(完整版)材料验收单
材料进场申请单
项目名称：承包单位：编号：
监理单位：合同编号：
承包人：年月日总监代表：年月日
甲方工程师：年月日
注：1、若因承包人进场材料自身所存的质量等原因，不因本表的签认而减免承包人应承担的责任。
2、本表一式四份，承包人报送业主、总监及总监代表各一份，一份返回承包人存档。
材料进场验收单
项目名称：承包单位：编号：
监理单位：合同编号：
承包人：年月日总监代表：年月日甲方工程师：年月日
注：1、若因承包人进场材料自身所存的质量等原因，不因本表的签认而减免承包人应承担的责任。
2、本表一式四份，承包人报送业主、总监及总监代表各一份，一份返回承包人存档。
压力容器制造程序文件采购材料的验收入库管理制度
压力容器制造程序文件采购材料的验收入库管理制度 1 主题内容 本制度对采购材料的验收程序做出规定，以确保采购材料的质量。 2 适用范围 本制度适用于压力容器受压元件和承载的非受压元件所使用的材料（含焊接材料、铸件、锻件、外购件、外协件）的进厂验收入库。 3 工作程序 3.1质证书审查 3.1.1材料进厂必须随带材料质量证明书。如果材料的供货单位系材料的生产单位，应提供材料质量证明书原件；如果材料的供货单位系材料的中间经销商，则应提供材料生产单位的材料质证书原件或盖有经销单位检验公章和经办人签章的质证书原件的有效复印件。 3.1.2材料到货后应把材料存放到材料待验区内，采购员与仓库保管员办理交接手续，并把材料质证书交材料检查员进行验收。 3.1.3材料检查员应审查材料质证书的有效性及质证书的内容，检验项目和检验数据及结果，核对是否符合有关材料标准和采购合同的规定。 3.2实物检查 3.2.1材料检查员应检查材料实物，检查材料标识是否清晰、齐全，与质证书是否一致；检查材料的表面质量，包括表面是否有结疤、夹层、裂纹、划伤等缺陷，板面的锈蚀情况，板面的平整度等；测量材料的几何尺寸如厚度、板幅、直径等。 3.2.2对焊接材料应检查实物的包装是否完好，有无破损、药皮脱落及锈蚀情况等。
3.2.3对外购外协件应按图纸检查各部位的几何尺寸，表面质量及标识情况。 3.3材料的复验要求 3.3.1用于制造一、二类压力容器的钢板、钢管有下列情况之一时应进行复验： a.设计图样要求复验的； b.用户要求复验的； c.制造单位不能确定材料的真实性或对材料的性能和化学成份有怀疑的； d.钢材质量证明书注明复印件无效或不等效的。 3.3.2无标识或标识看不清的材料不得用于压力容器受压元件，也不得通过复验来确定材料的牌号而用于压力容器受压元件。 3.3.3需要复验的材料由检查员开具材料复验委托单，并负责划样，在试件上做好材料标记，由下料部门负责切割试件，转机加工车间加工试样，然后由加工车间将加工好的试样转理化试验室。试验室应按复验委托单的要求进行试验，出具复验报告。 3.4材料入库 3.4.1经验收合格的材料，由材料检查员给出本厂材料代号，并在材料的规定部位种植材料标识。 3.4.2经验收合格的材料由检查员填写《压力容器材料验收入库通知单》，焊材填写《焊材验收入库通知单》，外购外协件填写《压力容器外购外协件验收入库通知单》，连同材料质证书、复验报告一起交材料责任师审查签字后交监检单位驻厂监检人员审查认可。 3.4.3验收入库通知单一式两份，一份材料检查员留底，一份交仓库保管员，
工程材料进场验收单.docx
. 材料使用许可证（ GC-13） 钢筋（ GC-13-01） 工程名称：编号： 施工单位：供货单位：进场时间：验收时间： 规格（ mm） 使用部位 进货数量 / 进货批次 生产厂家（产地）以 及与合同约定品牌 是否相符 产品合格证 产品质量检验报告 直径实测值（ mm） 外观质量 检查 /检测 /验收人 组数 / 见证取样编号组组组组 见证人：检测结 果 施工单位：监理单位：建设单位： 项目负责人（签名）：总监/监理工程师（签名）：工程部经理/项目经理（签名）：年月日年月日年月日 备注： 1、抽检比例：钢筋原材试验应以同厂别、同炉号、同规模、同一交货状态、同一进场时间每60 吨为一验收批，不足60 吨时，亦按一验收批计算，每一验收批中取试样一组（ 2 根拉力、 2 根冷弯、 1 根化学）。低碳钢热轧圆盘条时拉力 1 根。 2、验收标准：铭牌厂家、规格、型号与产品检验报告和钢筋标注一致，钢筋应平直、无损伤，表面不得有裂缝、 油污、颗粒状或片状老锈。
防水材料（ GC-13-02） 工程名称：编号： 进场时间： 施工单位：供货单位： 验收时间： 名称 规格 进货数量 / 进货批次 使用部位 生产厂家 产品合格证 产品质量检验报告 实测卷材厚度（ mm） 外包装及产品标识 剩余有效使用期限及 是否合理 检查 /测量 /验收人 组数/编 见证取样 号组组组 见证人： 检测结果 施工单位：监理单位：建设单位： 项目负责人（签名）：总监/监理工程师（签名）：工程部经理/项目经理（签名）：年月日年月日年月日 备注： 1、抽检比例：每一批次同一规格型号到场数量的1%，卷材不少于 3 卷，涂料不少于 3 桶。 2、验收标准：①卷材表面应平整，不允许有可见的缺陷，如空洞、结块、裂缝、气泡、缺边和裂口等；②成卷 卷材易于展开，一批产品有接头卷材不应超过3%，每卷卷材的接头不应超过 1 个；③防水涂料（水皮优）为均匀粘稠体，无凝胶、结块。
项目工地材料采购入库流程
项目工地材料进场、入库管理程序 一、为了使进场物资手续规范化，传递流畅，衔接合理可行，供货商有章可循，账目清晰，特制定本流程。 二、适用范围：项目部全部入库材料、机具。 三、工作流程 （1）材料进场，收料员开具验收单； 材料、机具进场后，收料员严格按照采购计划规格、型号、数量和材料质量验收标准等及时验收，经核实无误后由收料员开据收料单一式三联，第①联留做存根备查，登记物资进场流水账第②联交采购员，作为入库依据第③联交供货商，作为与采购员核对供货数量及交换入库通知单结算要款的依据。 材料验收单签字人：供货商、采购员、质检员、验收员、库管员、项目经理。 强控重点：收料员必须严格按本程序及时验收入库，在开具收料单时，注明入库时间、供货商名称等有关内容并有供货方人员签字(不许代签)。如发现收料员不按程序收料，造成收料与采购计划不符或质量不合格，应作相应罚款。如发现收料单内容填具不齐全、不规范、不许办理入库单与货款结算，造成的损失与责任由收料员全部负担。单价与采购计划不相符者，收料员做好记录，及时汇报，由监督部门做市场调查。
（2）收料单内部传递和外部传递 收料员开具收料单经供货方签字后，当天按第①联登记物资进场流水账，第②联经采购员在第①联上签字或盖章认可后，方可将第②联取走作为办理入库依据；第③联经供货方人员签字后当场交供货商，并通知供货商及时依据此联与采购员对账，换取入库结算单，同时作为与财务对账、结算依据。 强控重点：收料员必须将内容填具齐全的收料单于次日中午之前传递采购员，每月25号前将当月发生的全部单据入库并登入财务账，采购员接收时必须在收料单存根联签名并注明接收时间，以明确各自成本管理责任，如因收料员的原因造成收料单传递不及时或收料单内容不全、不规范致使采购员、会计核算员不能及时正确进行财务结算、核算的，应作相应罚款。材料计划由施工项目开工前3天计划员依据项目生产计划核实，比对分析工长计划。 （3）采购员开具入库通知单 采购员依据采购计划和填写规范的第二联收料单及时开具材料入库通知单，材料入库通知单一式五联： 第一联留做存根； 第二联交仓库保管员登记保管账； 第三联财务会计记账； 第四联材料会计联； 第五联供货商对账结算联。
原材料出入库管理制度
原材料出入库管理制度 1、目的 为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，特制定本制度。2、适应范围 适用于公司原辅材料、包装材料、配套材料、五金配件、熟料、回废料。 3、定义 本制度中原材料的范围包括原辅材料、包装材料、配套材料、五金配件、熟料与回废料等材料。 3.1原辅材料：指公司配制成产品的主要材料和辅助添加剂，如PVC、PPR、PE、TiO2、CPE、CaCO3等化工原料。 3.2包装材料：指产品的外包装用品，如纸箱、编织袋、包装膜、打包带、保护膜、防伪标签、胶带等。 3.3配套材料：指构成产品组成部分的配套材料，如铜件（截止阀、内外螺纹、活接、铜球阀）、管卡钉、铜螺纹、油墨等。 3.4五金配件：指机器设备维修用品及更新改造用品。 3.5熟料：指已按配方配制并经过混料机加工，但尚未进入产品挤出程序的混合料。 3.6回废料：指待破碎料或废料，经过破碎或磨粉机加工可回用或出售的原料。 4、职责 4.1财务部负责原材料管理制度的完善与监控，负责原材料价格的审核。原材料管理的监控主要包括组织相关部门共同制定、完善相关管理制度并监督各实施部门的执行情况，提出改进建议，确保各部门按制度规范执行。 4.2采购部负责原辅材料、包装材料、配套材料及五金配件等材料的
采购及价格设置，并确保运输过程中材料的品质及安全，负责不合格品的退换处理等。 4.3仓储部负责原材料数量核算，严格遵守公司原材料管理制度，确保原材料库存数量的完整及品质的安全性。 4.4质管部负责原辅材料、包装材料、配套材料质量的验收管理（五金配件除外），五金配件的质量验收由设备动力部或申购部门负责。 4.5生产部负责已领用原辅材料（不包含包装材料、配套材料、五金材料）的数量统计，确保耗用原材料统计的准确性。 5、验收、入库、领用、退库流程 5.1验收 5.1.1采购部应按合同管理办法签订购销合同，并及时检查合同执行情况。如执行过程中发现与合同规定不符或对方违约的情况，应及时报告部门及公司领导予以处理。 5.1.2仓储部在确定原材料到货后编制《原辅材料检验通知单》交质管部，以组织原材料质量的验收；试方试料所需样品由发起部门（采购部或生产部）编制《原辅材料检验通知单》交质管部质检。通知单一式二联，仓库一联、质检部门一联，通知单应注明产品名称、供应商、到货数量、到货时间、验收地点等。 5.1.3原辅材料均须经质管部质检。碳酸钙类原材料到货后检验，检验合格后办理入库；PVC、PE、PPR、钛白粉、稳定剂类原材料可先收货，仓库做好标识单独放置，检验后再办理入库手续。质管部检验合格后填制《原辅材料入库通知单》，通知单一式二联：质检部门一联、仓库一联；仓库根据通知单填制《入库单》，待发票到后由采购部连同发票联一起提交给财务部入账。原材料质量出现不合格时，且原料放置于仓库的，需做好标识，由采购部负责处理。
材料进场验收管理制度
材料进场验收管理制度 1目的 为明确现场材料管理职责，规范材料/设备确认、进场验收、合同实施、款项支付、材料档案管理等。确保工程所用材料/设备质量达到合同规定及国家行业标准验收条件。 2范围 本制度适用于我司开发项目所涉及的“三甲”材料/设备。 3职责 3.1采购部职责 3.1.1负责根据工程需求对材料/设备商进行信息收集、归类，根据工程进度及采购周期编制采购计划。 3.1.2负责组织相关部门对材料/设备商进行考察。采购招标文件、合同的编制并发起会签流程，对材料样品的封存。 3.1.3组织相关部门对进场材料进行验收，对材料/设备资料收集、存档。材料款项的申请与支付，定期组织相关部门对材料/设备商进行评价。 3.2工程部职责 3.2.1根据图纸及规范要求向采购部提交“三甲”材料/设备的各项性能指标，以配合采购部工作。 3.2.2根据工程进展情况及时提交采购申请，参与对供货商的考察，采购合同进行评审及会签。 3.2.3参与进场材料/设备的验收。
3.3财务部职责 负责对工程材料/设备验收合格后的款项支付，参与采购合同的评审。 4工程材料进场验收管理流程 4.1材料采购部签订材料/设备采购合同，合同签订应明确供货方式、供货时间等 4.2工程部相关工程师根据现场进度情况提前15天提出材料/设备进场需求的申请（申请期限要在采购合同规定供货期内），经部门领导审批后递交到采购部。如不能在合同要求其内材料/设备进场，同样也需向采购部书面申请顺延供货，注明顺延期限及供货日期《材料/设备（延期）进场申请表》。 4.3采购部收到采购申请后及时与供货商联系，确定具体到货日期并通知工程部。如不能按要求时间供货，需提前10天书面通知工程部，以便下步工作的顺利安排。 4.4货到现场前10日内采购部要求供货商进行现场勘查，会同工程部就装卸地点、运输通道等现场实际查看是否满足要求，如不满足应协商出有效可行的方案。（大件物品需吊装的要求供货商编制吊装方案，审批） 4.5货物安全卸入合同指定（甲方指定）位置后采购部组织工程部、供货单位、监理单位以及施工单位对材料/设备进行验收，验收依据为合同规定的相关质量条款、国家及地方规定的相关验收标准（如有封存样板参照样板）等，并检查产品的合格证明文件、质量保
工程进场材料验收管理办法
进场材料管理办法 一、范围 本办法适用于**地产开发有限公司所有在建项目的施工现场设备、材料交底及验收。 二、控制目标 使项目工程所用的材料设备质量满足现形的国家标准和工程承包及供销合同约定。通过交底确保项目建设中的每一个单位对设备材料的性能、方法等都有所了解，并统一做法。 三、材料分类 A类：水泥、钢筋、设备 B类：防水材料、保温材料、入户门、防火门、塑钢、铝合金、栏杆、烟道、所有样板房装修材料、内外墙涂料、外墙砖、外墙干挂石材、UPVC管、钢塑复合管、PPR给水管、PVC穿线管、电线电缆、配电箱及配电柜、水泵、风机、开关插座、屋面瓦、双壁波纹管、混凝土排水管、阻火圈。 C类：砖、砌块、砂、石 四、主要控制点 1、采购计划：针对甲供材料，依据公司项目总体计划采购，并结合每月现场实际进展，向供货单位发放《工程材料采购发货申请》，进场后，供货单位申请进场验收，填报《建筑材料进场联合验收表》，合格后准许使用。 2、对A类材料必须经现场见证取样，在检测报告合格后方能投入使用。 3、对B类材料，按照材料进场验收程序，认真查阅出厂合格证、质量合格证明等文件的原件。材料进场时，应确保质量证明文件符合国家有关规定。要对进场实物与证明文件逐一对应检查，严格甄别其真伪和有效性，必要时可向原生产厂家追溯其产品的真实性。发现实物与其出厂合格证、质量合格证明文件不一致或存在疑义的，应立即向主管部门报告。与设计样板或招标样板相同并确认样板。 4、对C类材料，经现场监理人员检测合格后投入使用。 五、材料进场验收流程
1）组织货源供货到场（ ）组织验收（2 类材料A 类材料CB类材料 5）材料及实物验收（）见证取样（3 ）确定样品（4 ）检测（6 ）7目测、实测检查（ 投入使用8 供应能力评估9
入库检验
货物入库检验 摘要：货物到库后，仓库收货人员首先要检查货物入库凭证，然后根据入库凭证开列的收货单位和货物名称与送交的货物内容和标记进行核对。入库通知单、订货合同要与供货单位提供的所有凭证逐一核对，相符后，才可以进入下一步的实物检验，对货物数量检验、外观质量检验、包装检验，运用感官检验和理化试验的方法进行检验，对不同的货物实行全检或抽检，根据检验情况填写验收报告，处理验收中发现的问题。如果发现有证件不齐或不符等情况，要与存货、供货单位及承运单位和有关业务部门及时联系解决。 关键字：数量检验质量检验包装检验入库货物检验的程度处理检验中的问题凡商品进入仓库储存，必须经过检查验收，只有验收后的商品，方可入库保管。货物入库验收是仓库把好“三关”（入库、保管、出库）的第一道，抓好货物入库质量关，能防止劣质商品流入流通领域，划清仓库与生产部门、运输部门以及供销部门的责任界线，也为货物在库场中的保管提供第一手资料。 一、货物检验的方面 检验货物时仓储业务中的一个重要环节，包括检验数量、检验外观质量和检验包装三方面的内容，即复核货物数量是否与入库凭证相符，货物质量是否符合规定的要求，货物包装能否保证在储存和运输过程中的安全。 （1）数量检验 数量检验是保证物资数量准确不可缺少的措施。要求物资入库时一次进行完毕。一般在质量验收之前，由仓库保管职能机构组织进行。按商品性质和包装情况，数量检验分为三种形式，即计件、检斤、检
尺求积。 检尺求积法:检尺求积是对以体积为计量单位的商品,例如木材、竹材、沙石等,先检尺,后求体积所做的数量验收。凡是经过数量检验的商品,都应该填写磅码单。在做数量验收之前,还应根据商品来源、包装好坏或有关部门规定,确定对到库商品是采取抽验还是全验方式。 1）计件法 计件是按件数供货或以件数为计量单位的商品，在做数量验收时的清点件数。计件商品应全部清查件数（带有附件和成套的机电设备须清查主件、部件、零件和工具等）。固定包装的小件商品，如包装完好，打开包装对保管不利，国内货物可采用抽验法，按一定比例开箱点件验收，可抽验内包装 5%～15%。其他只检查外包装，不拆包检查；贵重商品应酌情提高检验比例或全部检验。进口商品则按合同或惯例办理。 2）检斤法 检斤是对按重量供货或以重量为计量单位的商品，做数量验收时的称重。商品的重量一般有毛重、皮重、净重之分。毛重是指商品重量包括包装重量在内的实重；净重是指商品本身的重量，即毛重减去皮重。我们通常所说的商品重量多是指商品的净重。 金属材料、某些化工产品多半是检斤验收。按理论换算重量供应的商品，先要通过检尺，例如金属材料中的板材、型材等，然后，按规定的换算方法换算成重量验收。对于进口商品，原则上应全部检斤，但
材料进场验收单77107
工程主要材料、配件及设备进场验收表 工程名称郑州市市民公共服务中心核心区9条道路等建设工程3标段编号3- 致：河南诚信工程监理咨询有限公司（监理单位） 我方于 2015 年 3 月 6 日进场的水泥工程材料、配件、器具及设备（见下表），经自检符合国家技术标准及设计要求，报请审查并准予在工程中使用。 附件：出厂质量合格证明文件 1 份，性能检测报告 1 份。 施工单位：中国建筑第七工程局有限公司 项目专业质量检查员： 序号材料、设备名称型号、规格制造厂家数量（吨）证明文件及产品验收依据1 水泥P.C32.5 天瑞集团 40.0 质量证明文件及合格证 郑州水泥 有限公司 检查验收意见： 监理单位（章）： 项目专业监理工程师： 年月日
工程主要材料、配件及设备进场验收表 工程名称郑州市市民公共服务中心核心区9条道路等建设工程3标段编号3- 致：河南诚信工程监理咨询有限公司（监理单位） 我方于 2015 年 1 月 9 日进场的钢筋原材工程材料、配件、器具及设备（见下表），经自检符合国家技术标准及设计要求，报请审查并准予在工程中使用。 附件：出厂质量合格证明文件 1 份，性能检测报告 1 份。 施工单位：中国建筑第七工程局有限公司 项目专业质量检查员： 序号材料、设备名称型号、规格制造厂家数量（吨）证明文件及产品验收依据 1 钢筋HRB400EC2 2 河北邯郸 3.934 质量证明文件及合格证 2 钢筋HRB400EC22 河北邯郸31.472 质量证明文件及合格证 3 钢筋HRB400EC28 河北邯郸33.903 质量证明文件及合格证检查验收意见： 监理单位（章）： 项目专业监理工程师： 年月日
材料验收入库
材料验收入库发出 材料验收入库是储存活动的开始。入库材料进行验收的作用：一是区分责任。到库材料的数量、质量状况如何，只有通过检查才能正确区分保管方和供货方及运输单位等有关方面的责任；二是维护企业权益。通过验收，保证材料在数量和质量上符合订货合同的规定。若发生不符，在提出索赔时，必须有验收记录作为依据；三是掌握材料及其状况，为保管提供依据。 国家规定保管方的正常验收项目为：货物的品名、规格、数量、外包装状况，以及直观可见可辨的质量情况。因为它既可保证入库材料数量和质量，又可节省大量劳动和时间，提高验收效率。 一．材料验收时应注意的问题 1．必须具备验收条件。即验收的材料全部到库，有关货物资料、单证齐全。 2．要保证验收的准确。必须严格按照合同的规定，对入库的数量、规格、型号、配件、配套情况及外观质量等全面进行检查，应如实反映当时实际情况。不得自己作主处理。 3．必须在规定期限内完成验收工作，及时提出验收报告。 4．严格按照验收程序进行验收。即按做好验收前准备、核对资料、实物验收、作出验收报告的顺序进行。 二．材料验收程序 1．验收前准备。搜集有关合同、协议及质量标准等资料；准备相应符合要求的检测与计量工具；确定堆放位置、堆码方法，使用机械堆码。并落实危险品验收入库的安全防护措施。 2．核对资料。材科验收时要认真核对供方发货票、订货合同、产品质量证明书、检验单、磅码单、发货明细表、承运单位等。上述资料齐全无误时，方可进行验收。 3．检验实物。实物验收包括质量检验和数量检测。 4．办理入库手续。材料经数量、质量验收后按实收数及时办理材料入库验收单。入库单是划分采购人员与仓库保管人员责任的依据，也是随发票报销及记账的凭证。材料入
材料进场验收制度
材料进场验收制度： 1、主要设备、材料、进场检验结论应有记录，确认符合本规范规定，才能在施工中应用。 2、材料进场验收的主管部门，应组织施工单位和监理单位有针对性地制定设备、材料进场检 验要求、检验程序和检验方法，明确各环节具体负责人。 3、材料、设备进场时，建设方、施工方和监理方必须依照国家相关规范规定，按照设备材料 进场验收程序，认真查阅出厂合格证、质量合格证明等文件的原件。材料、设备进场时，应 确保质量证明文件符合国家有关规定。要对进场实物与证明文件逐一对应检查，严格甄别其 真伪和有效性，必要时可向原生产厂家追溯其产品的真实性。发现实物与其出厂合格证、质 量合格证明文件不一致或存在疑义的，应立即向主管部门报告。 4、设备进场时，采购单位要提前通知监理单位，监理工程师必须实施旁站监理。监理人员对 进场的材料必须严 格审查全部质量证明文件，按规定进行见证取样和送检，对不符合要求的不予签认。监理人 员在检验批验收过程中，发现材料、设备存在质量缺陷的，应该及时处理，签发监理通知， 责令改正，并立即向主管部门报告。未经监理工程师签字，进场的材料、设备不得在工程上 使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。 5、材料的取样和送检工作应在监理单位见证下进行，未经检验的不得使用，检验不合格以及不符合合同约定的严禁使用，必须清出施工现场。
材料、试件、试块的见证取样检验制度： 1、为确保试件质量指标能实时表征建设工程质量状况以及取样的随机性和真实性，依据建设部[2000]211号文件《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，项目监理部对建设工程中涉及安全的材料、试块和试件实行见证取样检验制度。 2、见证取样和送样检测是在建设单位或工程监理企业见证人员的见证下，由施工单位的现场取样人员对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料在现场按规范要求进行取样，并送 至建设行政主管部门对其资质认可和质量技术监督部门对其计量认证的质量检测单位进行检 测。 3、施工单位在施工方案中必须按规范要求制定见证取样和送检计划，并上报项目监理部审核批准。项目监理部的见证人员按计划要求，对工程建设施工现场的取样和送检进行见证，取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志。标识、封志应标明工程名称、取样部位、取 样日期、样品名称和样品数量，并由见证人员和取样人员签字。 4、必须实行见证取样和送检的试块、试件和材料： 用于承重结构的混凝土试块；用于承重墙体的砌筑砂浆试块；用于承重结构的钢筋及连 接接头试件；用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；用于 承重结构的混凝土中使用的掺加剂；地下、屋面使用的防水材料；基础回填材料以及国家规 定必须实行见证取样和送检的其它试块、试件和材料。 5、见证取样送检程序： ①建设单位应向工程所在地人民政府的建设行政主管部门的工程建设质量监督站和工程 质量检测单位递交见证单位和见证人员授权书，并将见证和取样人员岗位资质证书进行备案。 ②施工企业取样人员在工程现场进行取样时，见证人员必须按规范要求进行现场实时见 证。 ③见证人员应对试样样品进行现场封样，必须和取样人员分别在见证取样送检报告上签 字，并随取样人员一起将试样一起送至检测单位。 ④见证人员应实时进行见证记录，并将见证记录归入施工技术档案。 ⑤见证取样的试块、试件和材料的送检，必须由送检单位填写委托单，见证和取样人员 必须在委托单上签字盖章。检测单位必须检查委托单以及试样上的标识和封志，确认无误后 方可进行检测。见证取样和检测报告必须加盖见证取样检测专用章。 ⑥见证取样人员对试样样品的随机性、真实性负责。
货物入库验收管理
货物验收的依据主要是货主的入库通知单、订货合同、调拨通知单或采购计划，在这些资料中，最主要的依据是货主的入库通知单。对于无合同、无计划的到货，应及时通知货主查询，经批准后，才能办理入库手续。货主应及时将订货合同、到货计划送交仓库。仓库接到货主的入库通知单等资料后，应接着资料的要求及有关规定认真核对，如内容不完备，不明确或者有错误，应及时通知或退回货主补齐。货物验收具体包括验收准备、核对证件和检验实物三个作业环节。 （一）验收准备 仓库接到提货通知后，应根据货物的性质和批量提前做好验收前的准备工作大致包括以下内容。 1．人员准备 安排负责质量验收的技术人员或用料单位的专业技术人员，以及配合质量验收的装卸搬运人员。 2．资料准备 收集并熟悉待验货物的有关文件，例如技术标准、订货合同等。 3．器具准备 准备好验收用的检验工具，例如衡器、量具等。 （二）核对凭证 人库货物必须具备的凭证及说明有以下几方面。 (1)入库通知单和订货合同副本，这是仓库接受货物的凭证。 (2)供货单位提供的材质证明书、装箱单、磅码单、发货明细表等。 (3)货物承运单位提供的运单，若货物在入库前发现残损情况，还要有承运部门提供的运输记录或普通记录，作为向责任方交涉的依据。 (4)核对凭证也就是将上述凭证加以整理全面核对的单据。入库通知单、订货合同要与供货单位提供的所有凭证逐一核对，相符后才可进行下一步实物检验。 （三）检验实物 检验实物包括货物的数量验收、质量验收和包装验收。 货物数量验收是在初步验收的基础上进一步验收货物数量的工作，验收的方法是：对于计重货物一般采用过磅检斤的方法；对于计件货物，一般都采取抽检的方式。采用抽检方式时，为比较准确地反映入库货物的实际情况，应科学地确定验收比率。验收比率是一批货物中抽检货物的数量占全部被验货物数量的比例。 货物质量验收是检验货物质量指标是否符合规定的工作。仓储部门按照有关质量标准，检查入库货物的质量是否符合要求。质量验收有感官检验法和仪器检验法两种方式。感官检验法是依靠验收人员丰富的货物知识和实践经验，通过视、听、味、触、嗅觉来判断货物质量的方法。它的优点是简便易行，不需要任何设备，或者只需要一些简单的工具就能迅速做出质量判断。这种方式曲缺点是检验效果有一定的局限性，很难精确地测定出货物质量的数据指标。仪器检验法是利用各种仪器设备，对货物的规格、成分、技术要求标准等进行物理、化学和生物的分析测定。它的优点是检验的准确度高，但需要投入比较昂贵的仪器设备。 货物包装验收，通常是在初步检查验收时进行的，主要是查看包装有无水湿、油污、破损等，
材料和采购质量控制程序
材料和采购质量控制程序 编制： 审核： 批准： 日期： 2012年03月05日 发布日期：2012年3月5日实施日期：2012年3月10日 XXX有限公司
1.目的 控制压力管道工程所需用物资的采购、验收、存放、保管、发放过程。保证从采购到发放各个环节工作符合规定要求。 2.适用范围 适用于本公司承接压力管道安装工程所需材料的采购和材料的质量管理。 3.职责 材料质量控制由供应部归口管理，技术工艺部、检验部、工程部配合。控制实行材料质控责任人负责制，并接受质保工程师监督检查。 4.材料质量控制要点 材料质量控制按材料和采购质量控制程序图及材料管理制度的规定进行。 4.1 分供方的评定 4.1.1、供应部对材料分供方进行广泛的针对性调查，并进行分析、比较、筛选、拟定合格分供方名单，合格分供方应选用有压力管道元件制造许可证企业的产品。 4.1.2、供应部负责对分供方评定，必要时可组织检验、技术工艺、工程、财务等部门对分供方进行评定，并填写《HS表06-13分供（包）方评审表》； 4.1.3、供应部将拟定合格的分供方编制其分供方名单，经总经理批准后登记注册，编制合格分供方名录，《HS表06-14合格分供（包）方名录》； 4.1.4、供应部应建立和保存合格的分供方的质量记录； 4.1.5、检验部应按采购文件及有关标准对分供方提供的产品进行验证，并将验证结果填入《HS表06-15 分供（包）方供货质量记录表》。对不合格的填写《HS 表15-01不合格品报告》由供应部与分供方交涉处理，并将处理结果存档作为对分供方重新评定的依据，并且填写纠正预防措施表以提交供应质量。 4.1.6、当分供方提供的材料连续两次不合格时，应取消其合格分供方资格。 4.2采购质量控制 4.2.1、工艺员根据压力管道施工图、合同、设计更改及施工要求编制《HS表06-01 材料请购单》，经工程部负责人审核后编制《HS表06-02 材料采购计划单》，经材料质控责任人审核后交供应部进行采购； 4.2.2所有的压力管道的管材、管道组成件、焊接材料均应在评定合格的分供方采购； 4.2.3、对工程质量有重大影响的管道组成件，本公司没有能力加工制造的可外协加工，委托加工前，应对委托单位进行评审，条件合格的，编入合格分供方名录，并需签订委托加工协议；填写《HS表06-07外协委托加工书》,确保加工件的制造质量； 4.3采购物资的验收 4.3.1材料进厂后，采购员应填写《HS表06-04 材料到货交验通知单》或《HS 表06-03 焊接材料到货交验通知单》，并提供材料质量证明书原件（如复印件的
原材料采购验收入库管理流程及单据传递程序
原材料采购入库管理及单据传递制度 1．原材料采购 1.1 跟单部严格按照《生产工程单》确定物料采购需求，并向采购部提交书面的《申 购单》，申购单应有统一的格式，并对申购单进行编号。申购单中必须列示：申购单号、生产工单号、物料名称、物料规格（如纸板的坑型、材质、尺寸）、计量单位、数量等信息。 1.2 采购部须对申购单进行稽核，二次审核申购单中需采购的物料信息是否和《生产 工程单》中的物料信息相符，采购部不得受理与生产工单不符的物料采购申请。 1.3 采购部严格按照审核无误的申购单向供应商下达《采购单》。采购单列示项目至 少包括:采购订单号、申购单号、生产工单号、物料名称、必要的物料规格描述（如纸板的坑型、材质、尺寸）、计量单位、数量、到货时间等。 1.4 采购部下达采购单后，将采购单副本同时传达仓储部库和品质部，作为物料验 收入库的参考依据。 1.5 采购部要求供应商在《送货单》至少列示采购订单号、我司生产工单号、必要的 物料规格描述（如纸板的坑型、材质、尺寸）、计量单位、数量等信息，各项目信息必须和我司下达的采购单信息一致。供应商送货单一式三联，采购部、仓储部、供应商各一联。 2．原材料验收入库 2.1 供应商物料到货后通知品质部验收物料，品质部严格按照《采购单》检测物料 是否和采购单的中物料信息一致，物料规格及各项指标是否符合标准。验收合格的在供应商送货单中签字；验收检验不合格的，提请采购部处理。 2.2 仓储部库管员见品质部检验签字后方可办理物料入库手续。若实际验收数量与 送货单数量由差异，由库管员在送货单中标注“实收数量”，并要求供应商的送货员共同签字确认。库管员根据相应的采购单、送货单、生产工单、验收结果等信息填制《材料验收入库单》，验收入库单上须有品质部检验和库管员签字，品质部对物料的质量负责，库管员对物料的数量负责。材料验收入库单一式三联，一联匹配对应的送货单传递到采购部，一联由仓储部转交财务部，一联仓储部留存。 2.3 仓储部有义务把好最后一关，保证采购的物料无瑕疵，避免不必要的财产损失。 若发现采购的物料规格等与送货单、采购单、生产工单不符或者单据不齐全，仓储部
材料进场验收单
材料进场验收单 一、橡胶止水带进场验收《铁路隧道防水材料暂行技术条件》第2 部分止水带 外观质量：止水带表面不允许有开裂、缺胶、海绵状等影响使用的缺陷。 缺陷类型：1.气泡：直径不大于1mm的气泡，每M不允许超过3处； 2.杂质：面积不大于4mm2的杂质，每M不得超过3处； 3.凹痕：不允许有； 4.接缝缺陷：高度不大于1.5mm的凸起或不平，每M 不得超过2处 表1橡胶止水带的规格尺寸及允许偏差
止水带尺寸测定：测定尺寸用量具测量，厚度精确到 0.05mm，宽度精确到1mm；其中厚度测量取制品上的任意1m作 为样品<有接头的必须包括一个接头），然后自其两端起在制品的设计工作面对称部位取四点进行测量，取其平均值。 b5E2RGbCAP 二、遇水膨胀止水条进场验收《高分子防水材料》第3部分遇水膨 胀止水胶 1、铁路隧道用遇水膨胀止水条 <矩形） 外观质量：膨胀橡胶表面不允许有开裂、缺胶等影响使用的缺项；每m膨胀橡胶表面不允许有深度大于2mm、面积大于16mm2的凹痕、气泡、杂质、明疤等缺陷超过4处。p1EanqFDPw
表2遇水膨胀止水条 遇水膨胀止水条尺寸测定：规格尺寸用精度为0.1mm的量具测量，取任意三点进行测量，均符合表2的规定。 三、EVA防水板进场验收《铁路隧道防水材料暂行技术条件》第1部分防水板 1、铁路隧道用EVA防水板 外观质量：防水板在规格确定的长度内不允许有接头；防水板表面应平整、边缘整齐、无裂纹、机械损伤、折痕、孔洞、气泡及异常粘着部分等影响使用的缺陷；防水板外观颜色应为材料本色，不得添加颜料盒填料，特殊要求除外；在不影响使用的条件下防水板表面凹痕，深度不得超过厚度的5%。DXDiTa9E3d 表3防水板的规格尺寸及允许偏差 EVA防水板尺寸测定：长度、宽度用钢卷尺测量，精确到1mm。宽度在纵向两端及中央附近测定3点，取平均值；长度的
项目工地材料采购入库流程
一、为了使进场物资手续规范化，传递流畅，衔接合理可行，供货商有章可循，账目清晰，特制定本流程。 二、适用范围：项目部全部入库材料、机具。 三、工作流程 （1）材料进场，收料员开具验收单； 材料、机具进场后，收料员严格按照采购计划规格、型号、数量和材料质量验收标准等及时验收，经核实无误后由收料员开据收料单一式三联，第①联留做存根备查，登记物资进场流水账第②联交采购员，作为入库依据第③联交供货商，作为与采购员核对供货数量及交换入库通知单结算要款的依据。 材料验收单签字人：供货商、采购员、质检员、验收员、库管员、项目经理。 强控重点：收料员必须严格按本程序及时验收入库，在开具收料单时，注明入库时间、供货商名称等有关内容并有供货方人员签字(不许代签)。如发现收料员不按程序收料，造成收料与采购计划不符或质量不合格，应作相应罚款。如发现收料单内容填具不齐全、不规范、不许办理入库单与货款结算，造成的损失与责任由收料员全部负担。单价与采购计划不相符者，收料员做好记录，及时汇报，由监督部门做市场调查。 （2）收料单内部传递和外部传递
收料员开具收料单经供货方签字后，当天按第①联登记物资进场流水账，第②联经采购员在第①联上签字或盖章认可后，方可将第②联取走作为办理入库依据；第③联经供货方人员签字后当场交供货商，并通知供货商及时依据此联与采购员对账，换取入库结算单，同时作为与财务对账、结算依据。 强控重点：收料员必须将内容填具齐全的收料单于次日中午之前传递采购员，每月25号前将当月发生的全部单据入库并登入财务账，采购员接收时必须在收料单存根联签名并注明接收时间，以明确各自成本管理责任，如因收料员的原因造成收料单传递不及时或收料单内容不全、不规范致使采购员、会计核算员不能及时正确进行财务结算、核算的，应作相应罚款。材料计划由施工项目开工前3天计划员依据项目生产计划核实，比对分析工长计划。 （3）采购员开具入库通知单 采购员依据采购计划和填写规范的第二联收料单及时开具材料入库通知单，材料入库通知单一式五联： 第一联留做存根； 第二联交仓库保管员登记保管账； 第三联财务会计记账； 第四联材料会计联； 第五联供货商对账结算联。 采购员出具材料入库通知单时，内容必须填具齐全、规范，如供货单位，材料名称、规格型号产地，材料类别等，现金支付的须注明现金字样并有供货方人员签字及身份证号码，个别人员要履
建设工程材料进场验收内容
工程材料进场验收内容 4.1.3 原材料出厂合格证书及进场检（试）验报告 4.1.3.1 钢材出厂合格证及进场检验报告 Ⅰ基本要求和内容 （1）凡结构设计施工图所配各种受力钢筋应有钢筋出厂合格证及力学性能现场抽样检验报告单，出厂合格证备注栏中应由施工单位注明单位工程名称、使用部位和进场数量。 （2）钢筋在加工过程中，如发现脆断、焊接性能不良或力学性能显着不正常现象，应进行化学成分检验或其它专项检验，并做出鉴定处理结论。（3）使用进口钢筋应有商检证及主要技术性能指标。进场后应严格遵守先检验后使用的原则进行力学性能及化学成分检验，其各项指标符合国产相应级别钢筋的技术标准及有关规定后，方可根据其应用范围用于工程。当进口钢筋的国别及强度级别不明时，可根据检验结果确定钢筋级别，但不应用在主要承重结构的重要部位。 （4）冷拉钢筋、冷拔钢筋、冷轧扭钢筋、冷轧带肋钢筋除应有母材的出厂合格证及力学性能检验报告外，还应有冷拉、冷拔、冷轧后的钢筋出厂合格证及力学性能现场抽样检验报告。 （5）预应力砼工程所用的热处理钢筋、钢绞线、碳素钢丝、冷拔钢丝等材料应有出厂合格证及力学性能现场抽样检验报告，其技术性能和指标应符合设计要求及有关标准规范的规定。 （6）无粘结预应力筋（系指带有专用防腐油脂涂料层和外包层的无粘结预应力筋）现场抽样检验的力学性能技术指标应符合《钢绞线、钢丝束无
粘结预应力筋》JG3006的要求。防腐润滑脂应提供合格证，其有关指标必须符合《无粘结预应力筋专用防腐润滑脂》JG3007标准的规定。 （7）预应力筋用锚具、夹具和连接器应有出厂合格证，进场后应按批抽样检验并提供检验报告，其指标应符合标准后方可用于工程。无合格证时，应按国家标准进行质量检验。预应力筋用锚具系统的质量检验和合格验收应符合国家现行标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》JGJ85和《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB／T14370的规定。 （8）预应力混凝土用金属螺旋管应有出厂合格证，进场后应按批抽样检验，并提供检验报告，其指标应符合国家现行行业标准《预应力混凝土用金属螺旋管》JG／T 3013后方可用于工程。 （9）钢材检验报告应根据有关规定按质控（建）表4.1.3.1－1～12格式内容填写，检验方法应符合国家有关标准。 （10）钢材进场后的抽样检验的批量应符合下列规定： 1）钢筋砼用热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋、余热处理钢筋、低碳钢热轧圆盘条以同一牌号、同一规格不大于60t为一批。 2）钢结构工程用碳素结构钢、低合金高强度结构钢以同一牌号、同一等级、同一品种、同一尺寸、同一交货状态的钢材不大于60t为一批。 3）预应力混凝土用钢丝及预应力混凝土用钢绞线以同一牌号、同一规格、同一生产工艺不大于60t为一批。 4）钢绞线、钢丝束无粘结预应力筋以同一钢号、同一规格、同一生产工艺生产的钢绞线、钢丝束不大于30t为一批。
如何组织货物入库前的验收
如何组织货物入库前的验收，如何存放入库货物，如何对在库货物进行保管养护，发放出库等。 物资验收入库 物资入库时，首先接收人员应凭入库通知单进行接收，核对入库物资的名称、规格、数量等。对外包装破损的入库物资，还应开箱清点。查验时，发现入库物资数量、规格、型号有差错，或发现物资有损坏等情况，应在入库通知单上注明后签证，与有关人员及时联系妥善解决。 其次，接收人员还应严把质量关，对入库物资要严格检查包装上或送货单上的检验合格证明，做到不合格或质量签证不全的物资不入库。对需检验的物资，在收料后当天要开列质量检验单送有关部门报验。同时将未经检验的材料与经检验合格的材料或不合格的材料严格区别分开存放。只有在入库物资数量清、规格清、型号清、质量合格后，方能签收开具入库单，并由验收员和仓库保管员在入库单上签字或 盖章确认。 物资保管保养 仓库保管员对经检验合格的材料，应及时按规格，型号堆放在规定的地点。经常进行物资保养检查，对于存放物资，必须定期进行防火防潮检查，防止仓库物资霉烂变质，保证质量完好。至少每月组织抽查一次，作好抽查记录，做到账、卡、物三一致。对存放物资的库号、架、层、位四者统一编号，和 账、卡上编号相统一，方便库区的管理。 如存贮的是贵重物品、危险品等特殊物品（金银等贵金属、易燃易爆化学品、麻醉药品等），则需要限制无关人员接近。必要时，仓库内部还可执行授权接近。采购部门采购的特殊物品，必须当天交仓库保管员。经手的仓库管理人员应将收到物质立即存放在保险箱（专库）内，实行五双制管理即双把锁、双人管、双人发、双人收、双人送。使用中特殊物品贯彻专材专用，结余缴库的原则。严加控制，做到账 册清楚，手续齐备。 物资盘点及记录 保管人员应对所保管的物资加强盘点工作，每次收、发料后，应及时对这些材料的出入库单进行登记。定期盘点，做好盘点记录，分别报送财务部门和主管负责人备查。盘点中仓库物资发生盘盈、盘亏，或发生损坏、变质、过期失效，不能正常使用的情况，应检查分析原因，查明责任，采取措施。盈亏数经部门负责人确认后，要及时调整财务和仓库的账面数量，并同时报企业最高管理层处理。 物资出库发放 各类物资一律凭出库凭证（领料单、提货单等）发放，不得无证发放。保管人员发料时，要严格审核发料（货）凭证，物资名称、型号规格、物资编号、数量、核准人、领料（货）人、领用日期等是否齐全。对生产制造部门外其他部门领用物资要填写用途，如果不符要求，应提出补开或补填，否则不予发放。有限额计划的制造部门，按照限额计划数量发放，发料人员不得自行超计划发料。对产品销售出库，还要注意提货单有无财务专用章，否则不予提货。仓库人员一律不得擅自动用仓库物资，不得涂改领料凭证或为领用部门代开料单。经复查确认无误，根据出库凭证，及时办理出库手续，仓库复核人员经复查确认无误，填写出库单，并立即在库存实物存卡上登记。登记时应字迹清楚，准确无误。发现低于最低储存备量时，应及时报警。对大批商品、贵重商品或危险品发出还应得到企业最高管理当局的特别授权批准。 商品验收包括验收准备、核对凭证和实物检验3个作业环节。 1)验收准备