保洁用品领用登记表

2018.6学校办公用品管理办法

方树泉中学办公用品管理办法为了加强学校日常办公用品管理，控制办公费用开支，规范办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，提高利用效率，厉行节约，避免浪费，特制定本制度。一、办公用品管理责任部门办公用品分为教学用具、后勤物业、学生活动用品、办公耗材四大类。（一）教学用具主要指教师使学生能直观、形象地理解教学内容所使用的各类器具。主要有： 1.一般教学用具，如黑板、板擦、白板、粉笔、量具、模型实物、图画图表等； 2.专业教学用具，各专业所需教学仪器及相关器材。（二）后勤物业类物品主要指为改善学校环境所需的物品耗材,主要包括水、电、暖、通、消防、卫生器具、校园绿化等所需的耗材设备。（三）办公耗材是指日常办公时使用的消耗性产品，主要有圆珠笔(芯)、铅笔、中性笔（芯）、橡皮、胶水、回形针、大头针、装订针、稿纸、信纸、便签、白板笔、固体胶、胶带、涂改液、档案袋、图钉、印台（油）、文件夹、档案盒、订书机、计算器、打印纸、复印纸、传真纸、碳粉、硒鼓、墨盒、笔记本、信封、笔筒、刀具、宣传单、表格、文件头、财务账本、凭证、桶装水、热水壶、多功能插板等。（四）学生活动用品主要指学校举办各种活动、劳动所需要的相关物品，主要有：学生劳动工具，如扫把、拖把、水桶、垃圾篓等；活动用具，如场地布置材料、横幅、饰品、奖励、宣传单等。二、办公用品的申购和采购 1、申购（1）学期开学前，各处室根据实际情况需要，制定采购计划，并填写《办公用品申购计划单》，见附件1，各处室负责人仔细审核签名，报分管领导批准后生效。（2）学期中，更换、添置办公用品，需将损坏或报废的办公用品归还学校，并做好《办公用品报废申请单》后方可进行申购。 2、采购（1）办公用品采购需到指定采购机构进行采购。（2）采购应遵循公开透明、择优采购的原则，办公用品负责人采购办公用品时需由领导另指派监督人员一名以上，做好采购督查工作。（3）涉及采购用品为特殊物品或专业物品，由各处室指派专业人员协助采购。（4）采购人需将采购发票保管好，并建立好账本制度。应当将编制出的购买物品价格表交于财务室保管，财务室在接收相应付款单据时应当再次核对物品单价和总金额，确认无误后准予付款报销。三、办公用品的管理和发放保管员严格把好管理和领用关，负责办公用品的使用监督、签收、保管、发放工作。 1、管理（1）保管员应将采购人员送达物品与申购单对照验货无误后，登记入库，核定单价，办理入库手续，填写《办公用品入库登记表》，见附件2。（2）保管员应当将所购办公用品存放专门区域保管，实行封闭保存，做好库房的防潮、防火、防盗、防鼠虫等防范工作。（3）保管员应准确掌握库存，实行定期盘存制。盘存频率为一月/次，盘存内容包括检查相应的办公用品的存在情况，问题情况，需保管人登记相关问题，签字确定。保管员需每月25日-30日将本科室办公用品的使用、库存及消费情况汇总。

幼儿园日常生活用品管理制度

日常生活用品管理制度为了使幼儿园环境优美，整齐，干净，培养幼儿良好的生活习惯，规范幼儿园物品摆放规律，加强幼儿园卫生和物品管理，特制定本制度，使老师能参照以下内容更好的管理好本班物品。 1、每班有柜子，由各班老师根据本班教学要求和幼儿身高，数量，年龄等特点，按照拿取方便，安排合理、摆放整齐、美观、方便、易拿、易认原则摆放物品。 2、幼儿水杯、毛巾按本班幼儿数量领取或归还，放置在水杯、毛巾的固定位置，做上标记专人专用。 3、幼儿书包由各班老师安排固定放置位置，贴上标签做标记。老师在幼儿书包上写上幼儿姓名，让幼儿和家长便于认领。 4、幼儿衣物由各班老师安排固定放置位置，贴上标签做标记。摆放时要求整齐，易拿取。幼儿拿取时要征得老师同意，若家长或幼儿将衣物弄乱老师要将其摆放好，让家长和幼儿觉得幼儿园干净整齐，爱惜老师劳动成果。幼儿衣物相同的老师可帮其在衣物隐蔽处写上幼儿姓名，以便于区别认领。（让家长写上幼儿姓名也可以） 5、幼儿书本等学习用品由各班老师安排固定放置位置，贴上标签做标记。并写上幼儿姓名不要互相混淆。 6、幼儿入园带来的贵重物品、玩具、图书、零食等物品，老师一律收缴，放在固定位置，保管好，待其回家时归还，并交代家长和幼儿以后不能带以上物品入园。 7、幼儿园玩具，教具，学习用品，幼儿日常生活用品等物品由各班老师安排固定放置位置，贴上标签做好标记，以便于拿取和保管。 8、每天下班前对教室及班柜进行收拾、整理及卫生清洁，教室其它位置不放置其它任何物品。 9、迎接后勤检查组进行的卫生检查评分工作。 10、老师如有需要教学用品和幼儿园日常生活用品请向幼儿园办公室书面（写纸条）提出。 11、非消耗品在离园时需要登记归还，遗失或损坏的物品按购买原价金额赔偿。请爱惜幼儿园物品。

保洁用品及耗材采购合同

保洁用品及耗材采购合同甲方（买方）：地址：联系人：联系电话：乙方（卖方）：地址：联系人：联系电话：甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律规定，本着友好合作、协商一致的原则，就甲方向乙方采购保洁用品及耗材并进行长期合作事宜达成如下协议：一、合同标的乙方根据甲方的需求提供货物，货物的规格、数量、价款等见附件1《采购清单》。二、合同期限本合同有效期限为1年，即自2012 年12 月21 日起至2013 年12 月20 日止。三、合同价款 1、本合同项下的货物单价见附件2《货物价格表》。 2、乙方供货价格不得高于同一商品市面最低零售价格，甲方有权对价格提出质疑，乙方有义务对此作出合理解释。甲方如在其他处获知的货物价格低于乙方的供货价格，甲方有权按最低价格结算。 3、在合同有效期内，若货物价格下调，乙方应及时通知甲方更改《货物价格表》，同时乙方不能以任何理由上调货物价格。 4、甲方所需的货物如果《货物价格表》中未列出的，乙方须在2个工作日内将该产品价格以书面形式通知甲方，甲方在询价、比价后2个工作日内决定是否采购。四、交货和验收 1、乙方应在甲方每次向乙方提交《采购清单》后3个工作日内将货物送至甲方指定的地点，乙方承担运费和装卸货费用。货物运输途中的风险由乙方承担。交货地点：

收货人：联系方式：甲方应在从乙方领受货物后当日进行验收。如甲方验收发现货物规格、质量、数量等不符合《采购清单》要求，乙方应在当日更换合格的货物。甲方没有在约定日期内对货物规格、质量、数量等提出异议的视为验收合格。验收并不代表甲方确认乙方产品完全无质量问题，如在质保期内货物发生甲方检验时无法发现的质量问题，则甲方仍有权要求乙方承担违约责任。 2、乙方向甲方完成货物交付后，货物所有权从乙方转移至甲方。五、结算方式 1、月付。每月月初前十个工作日（遇节假日则相应顺延至工作日）甲乙双方通过上月的《采购清单》确认上月所产生的采购费用。 2、乙方应在甲方每次付款前3个工作日内提供等额有效的发票，甲方收到发票后以支票的方式支付。六、双方责任 1、甲方责任（1）按时付款。如果由于甲方原因不能按时付款的，逾期每天应向乙方支付未付款项的0.3%违约金。（2）接受货物。如果由于甲方原因未按本合同规定而拒绝接受货物，应当承担由此对乙方造成的损失。（3）由于乙方未能按约定提供发票，导致延期付款，甲方不承担违约金。 2、乙方责任（1）按时交货。如果由于乙方原因不能按时交货且甲方不能接受新供货期的，逾期每天应向甲方支付未交货物价款0.3%的违约金，并承担甲方因此所受的损失。（2）乙方应保证所交付的货物是全新的，各方面符合国家规定和双方约定的质量、规格要求。（3）“三包”条款。乙方提供的货物质保期根据乙方承诺或该产品标示的日期为准（取二者中最长的期限）。乙方保证在货物的质保期内，对货物进行“包修、包换、包退”的三包服务，直至货物符合双方约定的质量标准，如果乙方经两次维修或更换，货物仍不能达到约定的质量标准，甲方有权退货，相关费用由乙方承担并赔偿甲方因此遭受的损失。七、争议解决 1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，甲乙双方任何一方均有权向原告所在地人民法院提起诉讼。

保洁耗材使用管理制度

耗材使用管理制度 1.目的：为了确保公司采购的所有物品符合规格标准和质量要求，保证物料及产品安全，规范库房出入库行为，健全公司内部管理机制和加强财务监控职能，特制定本制度。 2.适用范围：公司物资（原辅料、备品配件）及产成品出入库。 3.库房主管职责：按制度管理库存物料及产成品，与各相关部门协调合作，维护物料及产成品库存准确、存储安全。 4.制度：一、物料的入库： 1、外购物料入库（1）采购员按照请购单完成采购任务，并将入库通知单传给库管。（2）库管依据入库通知单及供方提供的货品合格证明及货品名细对所收货物进行认真检查包括名称、规格、数量和质量是否相符。（3）完全符合后通知检验员对所购物料进行检验，其程序具体规定如下： ①检验员按入库通知单及检验标准对所应检物料进行检验，检验合格后，经双方签字确认开据检验合格单一式两联，第一联检验员留存，第二联库管办理入库手续，。 ②库管持检验合格单对物料按实际数量验收入库，写清来源、规格、数量、码放区域等办理正式入库单（入库单一式三联，一联存根，二联财务，三联采购部）及做入库录入。 ③入库单不得多开、少开、错开、虚开、超时开具收货单据。收货单应按惯例选定的单位填写，保持一致性。 ④入库单必须经库房主管签字，总经理复核签署后交财务部做结款之依据 ⑤机器设备、零件等验收须由专业人员、工程技术人员及检验员共同进行性能方面的测试验收。 ⑦物资因生产急需或其他原因不便入库的可直接送到现场，但库房主管要亲赴现场办理出入库手续。 2、产成品入库

生产部门依据生产任务单生产产品，经品保人员检验合格后，出具产品检验报告单，由生产统计与库房主管B共同办理入库手续。入库单一式三联，一联存根，二联财务，三联生产部留存。库管按品保人员开据的入库通知单核对生产批号、规格、数量，无误后经双方签字填写入库单，注明码放位置，办理入库录入。 3、回料入库回料入库时库管按品保人员开据的入库通知单核对回料的来源、品种、数量，无误后经双方签字填写入库单，注明码放位置，办理入库录入。 3：退货入库：被退货时需由品保人员检验后开据入库通知单。库管核对生产批号、规格、数量，无误后经双方签字填写入库单，注明码放位置，办理入库录入，并在备注栏中注明退货品原因。二、物料的保管与保养：（1）据不同的形状、类别、特点、用途，分库分区摆放；要做到物料数量、规格清楚，物料摆放整齐、有序，便于清洁和检查，并张贴标识明示。（2）维持库房清洁卫生、做好防潮、防高温、防冷冻、防虫、防污染、防火、防盗、防漏潵工作；每日做好卫生清洁，整理得当，不得有垃圾死角。（3）按物料保管要求，物料摆放应据墙壁50公分，适当进行加垫、通风，清洗、干燥，定期修理或重新包装，存放不当应及时改进。三、物料出库： 1、内部出库（1）库管应按所需部门主管批准的领料单进行发料，各部门统一指定专人办理物料领用。（2）有下列情行之一的库管有权拒绝发料： a)领料单无主管签字； b)字句不清或被涂改； c)未验收入库物料；（3）必须依据“先进先出”的原则办理出库。（4）车间返库物资必须确保数量准确，质量完好，标识明确。

保洁工具及用品使用规范

一、目的为了规范保洁工具、物料的管理及其正确使用，特制定本规程。二、适用范围本规程适用于项目保洁工具、物料的正常使用。三、职责 1、项目保洁负责人负责保洁工具、物料的采购计划、领用、发放及摆放，并依照本规程培训员工掌握有关工具、物料的正确使用方法。 2、保洁员负责依照本规程正确使用各类工具、物料。四、程序要点 1、工具、物料领用程序 1.1每月26日之前各项目保洁负责人做好保洁用具、物料使用计划，填写《保洁采购计划明细表》并报本项目经理，经批准后，各项目派专人从公司物料库统一领用，对超计划的要求，公司物料库不予领取。 1.2 各项目保洁负责人负责核实领用的工具、物料与计划是否一致以及工具的质量情况，随时反馈给本项目经理。 1.3 各项目保洁负责人作好员工个人工具、物料的登记工作，保洁员对领用保洁用具、物料应倍加爱护，使用后置于指定地点分类摆放整齐并妥善保管；保洁员使用的个人工具不应互相借用，领用的保洁用品不可作其它用途。 1.4 共用的工具应由项目保洁负责人或班长进行统一管理，工具如有非正常坏损，由责任人负责赔偿； 2、基本工具的使用

2.1 拖把使用范围：适用于普通地面使用方法：干、湿拖把交替使用 2.2 油推使用范围：适用于大理石地面的清擦。使用方法： a）使用前24小时将适量牵尘油渗入干推，用塑料袋封存； b）油推杆与油推面托以45。角度,延直线推尘，尘推不可离地； c）尘推沾满泥土时，要将尘推放在垃圾桶上抖净再使用，直到地面完全清洁为止；油拖布定期清洗（每周不少于2次，使用清洁剂清洗）。 2.3 玻璃刮刀使用范围：适用于玻璃上的顽固污渍。使用方法：将玻璃刮刀与玻璃表面成30度角，清除玻璃上污渍。2.4 铲刀使用范围：适用于大理石及其他物体表面上的污渍的清理。使用方法：将铲刀贴近待处理面，清除物体表面上的污渍。 2.5 玻璃清洁剂使用范围：适用于窗、镜、玻璃表面。稀释度：大面积清洗1：30 镜面和局部除污渍1：5 使用方法：清洁大面积玻璃时，用水按比例稀释玻璃清洁剂配合玻璃刮、鸡皮等保洁工具对玻璃进行清洁。

超市备品耗材明细

备品清单一：生鲜 1：蔬果：保鲜膜；包装盒；手拉袋；叶菜捆扎带；胶带封口机（带）铝钉封口机（铝钉）；西瓜刀；水果刀；周转箱；垃圾桶（大）垃圾袋；散货铲；夹子；喇叭。 2：水产：手拉袋；封口机（带）；铝锭封口机（铝钉）；橡胶锤；冰模；冰铲；冰车；渔网；刮鱼器；杀鱼刀；刮水器；鱼缸刷；海水精；制冰机用盐水；垃圾桶（袋）不锈钢桶；鱼缸用温度计；制氧泵；喇叭；棉衣； 3：肉品：托盘；保鲜膜；手拉袋；砧板；刀具；刮水器；不锈钢桶；垃圾桶；封口机（带）；铝钉机（铝钉）；橡胶手套；喇叭；棉衣； 4：熟食：托盘；手拉袋；夹子；试吃盘；牙签；一次性口罩；一次性手套；洗手液；钢丝手套；五断车；喇叭。 5：烘焙；手拉袋；托盘；夹子；试吃盘；一次性口罩一次性手套；烤炉用手套；周转箱；垃圾桶；洗手液；面包袋；托盘；喇叭。二：客服 1：接待：：服务台：包装绳；封箱带；存包牌；寄包柜打印纸；封口机；雨伞套；急救箱；钱箱；垃圾篓；抹布；光盘。（B）退换货：封箱带；透明胶带；订书机；曲别针；（C）赠品区：封箱带；垃圾篓；赠品已领章；印泥；计算器；捆扎绳；垃圾篓。 2：收银：（A）金融室：计算器；点钞机；验钞机；点币机；困钱带；订书机；垃圾篓（B）收银台：验钞机；腰包；点钞液；垃圾篓；解磁器；小方筐；马甲代；抹布；发票纸；消磁板；钱箱（中控台） 3：仓管：橡胶带；胶水；曲别针；封箱带；订书机；验可标签；印章；传真机（纸）；垃圾篓；白板。 4：信息：货架卡；报表纸；垃圾桶；电内码；磅秤机标签；工具；色带；打印墨水。三：保洁:拖把尘推；垃圾袋（箱）；刮水器；洗地机；吸水器；雨衣；胶鞋，大衣橡胶手套；清洁剂；钢丝球；橡胶板；刀片；抹布；水桶；香蕉水海军刷；高压水枪，笤箸，扫箸；铁锹；垃圾车；四：防损：手电筒；橡胶棒，稽核章；办公用品；雨衣；雨鞋，军大衣；一次性相机；录像带（监控室）；隔离锥；看车牌；遮阳伞；连锁；五：人资：办公用品；服装；表单；文件夹；书立；白板；白板笔（擦）；直尺；记事本；自备用标签；美工刀，橡皮，油性笔，水性笔，荧光笔，胶带，修正液（带）铅笔；订书机（钉）；曲别针；回形针；双面胶；打印纸，复印纸；胶水

保洁部管理规章制度.doc

保洁部管理规章制度第一章、保洁部部门职能：（一）对中国银行内外场共享空间进行保洁；（二）对中国银行卫生间进行保洁；（三）对中国银行各办公室进行保洁；（四）对中国银行生活垃圾进行处理；（五）对中国银行室内外进行绿化养护、防虫消杀工作。第二章、保洁部部门职责：（一）保洁员须树立全心全意的服务思想，尽心尽力、尽职尽责、保质保量完成中国银行管理范围的卫生工作；（二）遵守各种规章制度，工作期间必须统一整洁着装上岗，服从领导安排，若有事外出，须向主管领导请假，回来后需消假；（三）每天上午和下午对所负责的办公区、楼梯、公共过道、厕所各清扫一次，对保洁工作区域内随时进行巡视，对发现的垃圾、纸屑、杂物等立即进行清除；（四）每月对各楼层清洁消毒一次；（五）如发现有杂物、办公用具弃置在过道、楼梯间的，应主动向有关部门联系，如确属不需要的，应尽快清运；（六）发现自己所负责的卫生区域内的各种设备损坏，应尽快报告上级主管部门，好即时安排修理；（七）保洁工所负责的卫生区域内要做到门窗干净，无蜘蛛网、积尘等；（八）保洁工之间要搞好团结，互相帮助，相互配合，服从保洁班长的指挥，增强保洁意识，树立形象；（九）遇有重大事件或紧急事项，保洁工必须无条件服从指挥，齐心协力，尽快完成交办的任务；（十）保洁工要注意文明礼貌，尊重领导，不讲脏话，粗话。不工作时，应在指定的地方休息，看书、看报、学习业务知识，不断提高自身素质；（十一）公司对保洁工作定期进行检查，检查中发现有灰尘、积垢、纸屑、杂物、污迹等，视情况严重程度给以批评、教育或罚款。第三章、保洁部各岗位职责：一、保洁部部长岗位职责：（一）在物业总监的直接领导下全面负责中俄自由贸易城环境绿化、清洁卫生及消杀工作；（二）熟悉和遵守国家有关清洁卫生的法规，熟练使用各种保洁用具；（三）研究制定保洁部的日常、每周、每月、每季、每年的保洁计划，严格依据计划组织部门实施保洁工作；（四）负责中国银行所有关于清洁卫生的统一管理和协调，并积极配合政府有关部门对清洁卫生的各种检查工作，并协调内外关系；（五）协调各部门工作，配合其他部门处理好关于清洁卫生的投诉问题；（六）负责中国银行公共场所的清洁安排；（七）负责监督场所内的清洁卫生工作，按照公司的要求落实；（八）安排各班次工作内容和区域责任人、掌握各班次工作状态和工作质量，不定期巡视各责任区，填写《保洁质量巡视记录表》，做好检查、督促工作。（九）认真贯彻执行公司各项规章制度，负责定期召开保洁部工作会议，对近期

保洁用品采购明细标准表格.doc

保洁用品采购明细表序名称单位数量备注价格号 1 百洁布捆30 2 水桶个10 加厚长方形塑料手提桶 3 40*50 抹布条100 吸水性好不掉毛不掉色 4 超细纤维镜布条50 不掉毛不掉色 5 胶皮手套双30 防水乳胶手套 6 簸箕 +扫把套30 塑料材质 7 塑料扫把把20 塑料材质 8 鸡毛掸把20 不掉毛 9 棉线地拖把20 夹式 10 棉线地拖头个40 不掉线 11 普通墩布把50 不掉色不掉毛 12 榨水车个 6 单桶 13 大号垃圾袋包50 根据垃圾桶大小 14 中号垃圾袋包60 不锈钢垃圾桶用 15 小垃号圾袋包80 脚踏式垃圾桶厕纸篓用 16 不锈钢垃圾桶个60 直径 25cm*高 60cm 17 脚踏垃圾桶个30 洗手池，办公室用 18 推式垃圾桶个 2 100L 19 120cm 尘推把20 不锈钢支架 20 120cm 尘推套把40 不掉毛 21 伸缩杆根10 铝合金伸缩杆 22 伸缩杆根10 铝合金伸缩杆 23 玻璃刮个80 25CM或 30CM

24 抹水器个20 25CM 25 抹水器毛头个40 不掉毛 27 双面擦窗器个 6 28 面盆刷个25 不掉毛 29 马桶刷个15 30 马桶吸个8 31 小喷壶个30 32 去污粉瓶10 33 高效洁厕剂加仑30 不刺鼻 34 全能清洁剂加仑50 中性 35 玻璃清洁剂加仑8 中性 36 洁瓷剂瓶30 37 84 消毒液瓶80 38 空气清新剂瓶50 39 洗衣粉袋100 40 除臭剂盒50 41 不锈钢保养剂瓶50 42 静电除尘剂瓶100 43 大垃圾桶个20 44 小心地滑警示牌个10 人字形黄色警示牌 45 刮刀把20 46 地板铲刀把20 47 宽胶带卷 5 透明 48 钢丝球袋20 49 洗手液瓶50 50 皂液桶个10

办公用品领用管理制度

办公用品领用管理制度 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

公司办公用品领用管理制度办公用品领用管理规定办公用品作为企业的必须开支，在公司的运营费用中占用一定的比例。加强和规范对办公用品的采购、发放、领用、回收等环节的管理规定，可以达到使公司压缩开支，树立形象，强化管理的目的。办公用品虽小，但积少成多，因此办公用品的发放必须有严格的制度规定保障，一般情况下办公用品的领用可按照以下流程进行。办公用品领用管理注意事项办公用品的领用、更换要依照办公用品使用期限一览表，办公用品更换按要求处理，特殊情况要有书面报告。根据工作需要情况，确定各岗位办公用品配备规格一览表，作为办公用品发放的依据。员工离开本单位，应退回领用的办公用品。办公用品申领使用管理方式行政部门不但要负责办公用品的收发，还要负责申请、采购，如此琐碎、繁杂，要做好就得要理清各环节之运作，并作好计划、预算工作。并且，此类工作的管理还要视企业规模大小而制定不同的管理方法。对于小型企业来说：行政人员应将一些使用频率较高，如圆珠笔、纸巾等，稍作一些保存，占的地方不大，用一个柜子就可以。文具领用可采用以旧换新的方式，不过更改前，各部门(单位)还得填写申领单，经公司主管签字后，加以统计，叫供应商送来后，便可发放。对于可缴交的用品，如钉书机、打孔机等用品，人员离职后可收回，发给下一任同事使用。对于大中型企业则不同，因为人多、部门多，上述作法应付不了需求，还会遭到不少同事埋怨，可行的方法是：行政部根据各部门的工作需要，为公司各部门做好办公用品领用预算，可以根据往年的用量及费用，作出年度计划及预算，这种预算作业通常在年终进行。员工领用办公用品需经过部门经理及行政经理的核实审批，到行政部填写办公用品领用情况登记表。设立办公用品保管室，依公司大小，用品多少设保管员1名或2名，保管员既要做好收发工作，还要根据业务需要做好账本登记，定期对文具进行盘点。行政部可以安排公司的前台人员或保洁员担当办公用品的保管员。采购人员应选择好供应商，并控制好价格及品质。行政人员应拟订好《办公用品收发一览表》，使办公用品在收发过程中有条有序。办公用品管理办法一．目的为规范公司办公用品管理，使之即满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。二．适用范围公司内所有部门及分公司办公用品的采购、领用及报废等管理。三．办公用品请购各部门应于每月25日至30日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由部门主管填写《办公用品采购申请单》交行政人力资源部。行政人力资源部统一汇总、整理各部门的采购申请，并