采购流程收集信息,询价,比价、议价,

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采购流程:收集信息,询价,比价、议价,评估,索样,决定,请购,订购,协调与沟通,催交,进货检收,整理付款。编辑本段采购的流程及相关的单据名称:接收采购计划-询比议价-决定-下PO-审核-跟催-收货-付款-退货。相关的单据有:请购单、采购单、询价单,采购暂收单、进货单、采购退出、采购异常退出等等。采购流程图相关的ERP 单据有:请购单、采购单、采购暂收单、采购入库单、采购退出、采购异常退出等等。采购相关:采购(purchasing):是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源,以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。采购实践可分为战略采购(sourcing)和日常采购(procurement)两部分。战略采购是采购人员(commodity manager)根据企业的经营战略需求,制定和执行采购企业的物料获得的规划,通过内部客户需求分析,外部供应市场、竞争对手、供应基础等分析,在标杆比较的基础上设定物料的长短期的采购目标、达成目标所需的采购策略及行动计划,并通过行动的实施寻找到合适的供应资源,满足企业在成本、质量、时间、技术等方面的综合指标。战略采购计划内容包含采用何种采购技术、与什么样的供应商打交道,建立何种关系,如何培养与建立对企业竞争优势具有贡献的供应商群体,日常采购执行与合同如何确立等等。日常采购是采购人员(buyer)根据确定的供应协议和条款,以及企业的物料需求时间计划,以采购订单的形式向供应方发出需求信息,并安排和跟踪整个物流过程,确保物料按时到达企业,以支持企业的正常运营的过程。采购的对象分为直接物料(BOM material)和间接物料(MROmaterial),直接物料将用于构成采购企业向其客户提供的产品或服务的全部或部分,间接物料将在企业的内部生产和经营活动中被使用和消耗。采购是一个商业性质的有机体为维持正常运转而寻求从体外摄入的过程。采购的基本原则成本效益原则质量原则进度配合原则公平竞争原则什么是采购:是指通过交换获取物料和服务的购买行为,为企业经营在合适的时间、地点、价格获取质量、数量合适的资源。采购员必备能力:成本意识与价值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、专业知识。什么样才是好的采购员:采购员必备能力外,要有合理的采购计划,遵守5R 原则,选择合适的供应商,并加于管理,不断提高。在不影响企业正常生产下,降低采购成本。采购员须承担的责任:采购计划与需求确认、供应商选择与管理、采购数量控制、采购品质控制、采购价格控制、交货期控制、采购成本控制、采购合同管理、采购记录管理。采购流程:收集信息,询价,比价、议价,评估,索样,决定,请购,订购,协调与沟通,催交,进货检收,整理付款。采购数量计算:本期应采购数量本期生产需用量本期末预定库存量-前期预估库存量-前期已购未入库数量怎样合理降低采购成本:事先制定合理的采购计划,查询当前市场行情,掌握影响成本的因素和事件。事中寻找多家合格厂商的报价,制作底价或预算,运用议价技巧。事后选择价格适当的厂商签订合约,利用数量或现金折扣。采购价格构成:供应商成本的高低,规格与品质,采购物料的供需关系,生产季节和采购时机,交货条件,付款条件。采购商品成本构成:工程或制造的方法,所需的特殊工具、设备,直接及间接材料成本,直接及间接人工成本,制造费用或外包费用,营销费及税捐、利润。什么

是合适的价格:采购价格应以达到适当价格为最高目标,采购员必须以采购要求,根据市场行情,分析物料的质量状况和价格变动情况,选择物美价廉的物料进行购买。怎么样判断采购价格是否合理:进行成本分析,价格分析,市场调研,多家厂商报价。怎样找供应商:利用现有的资料,公开征求的方式,通过同业介绍,阅读专业刊物,协会或采购专业顾问公司,参加产品展示会。供应商分类:原材料供应商,小额服务性供应商,临时性供应商。合格供应商的标准:优秀的企业领导人,高素质的管理人员,稳定的员工群体,良好的机器设备,良好的技术,良好的管理制度。怎样对供应商进行分析:价格,品质,服务,位置,存货政策,柔性。专业知识. 判断力. 责任感. 时间观.口才.编辑本段采购相关:采购(purchasing):是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源,以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。采购实践可分为战略采购(sourcing)和日常采购(procurement)两部分。战略采购是采购人员(commodity manager)根据企业的经营战略需求,制定和执行采购企业的物料获得的规划,通过内部客户需求分析,外部供应市场、竞争对手、供应基础等分析,在标杆比较的基础上设定物料的长短期的采购目标、达成目标所需的采购策略及行动计划,并通过行动的实施寻找到合适的供应资源,满足企业在成本、质量、时间、技术等方面的综合指标。战略采购计划内容包含采用何种采购技术、与什么样的供应商打交道,建立何种关系,如何培养与建立对企业竞争优势具有贡献的供应商群体,日常采购执行与合同如何确立等等。日常采购是采购人员(buyer)根据确定的供应协议和条款,以及企业的物料需求时间计划,以采购订单的形式向供应方发出需求信息,并安排和跟踪整个物流过程,确保物料按时到达企业,以支持企业的正常运营的过程。采购的对象分为直接物料(BOM material)和间接物料(MROmaterial),直接物料将用于构成采购企业向其客户提供的产品或服务的全部或部分,间接物料将在企业的内部生产和经营活动中被使用和消耗。采购是一个商业性质的有机体为维持正常运转而寻求从体外摄入的过程。采购的基本原则成本效益原则质量原则进度配合原则公平竞争原则什么是采购:是指通过交换获取物料和服务的购买行为,为企业经营在合适的时间、地点、价格获取质量、数量合适的资源。采购员必备能力:成本意识与价值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、专业知识。什么样才是好的采购员:采购员必备能力外,要有合理的采购计划,遵守5R 原则,选择合适的供应商,并加于管理,不断提高。在不影响企业正常生产下,降低采购成本。采购员须承担的责任:采购计划与需求确认、供应商选择与管理、采购数量控制、采购品质控制、采购价格控制、交货期控制、采购成本控制、采购合同管理、采购记录管理。采购流程:收集信息,询价,比价、议价,评估,索样,决定,请购,订购,协调与沟通,催交,进货检收,整理付款。采购数量计算:本期应采购数量本期生产需用量本期末预定库存量-前期预估库存量-前期已购未入库数量怎样合理降低采购成本:事先制定合理的采购计划,查询当前市场行情,掌握影响成本的因素和事件。事中寻找多家合格厂商的报价,制作底价或预算,运用议价技巧。事后选择价格适当的厂商签订合约,利用数量或现金折扣。采购价格构成:供应商成本的高低,

规格与品质,采购物料的供需关系,生产季节和采购时机,交货条件,付款条件。采购商品成本构成:工程或制造的方法,所需的特殊工具、设备,直接及间接材料成本,直接及间接人工成本,制造费用或外包费用,营销费及税捐、利润。什么是合适的价格:采购价格应以达到适当价格为最高目标,采购员必须以采购要求,根据市场行情,分析物料的质量状况和价格变动情况,选择物美价廉的物料进行购买。怎么样判断采购价格是否合理:进行成本分析,价格分析,市场调研,多家厂商报价。怎样找供应商:利用现有的资料,公开征求的方式,通过同业介绍,阅读专业刊物,协会或采购专业顾问公司,参加产品展示会。供应商分类:原材料供应商,小额服务性供应商,临时性供应商。合格供应商的标准:优秀的企业领导人,高素质的管理人员,稳定的员工群体,良好的机器设备,良好的技术,良好的管理制度。怎样对供应商进行分析:价格,品质,服务,位置,存货政策,柔性。专业知识. 判断力. 责任感. 时间观.口才.编辑本段采购面试问题大全通常我们在面试采购员时,会遇到各种各样的问题。现在我们把采购面试所要遇到的问题做了一个总结与归纳,希望这些分析能够帮到更多的朋友!1、有一批物料你已经下订单通知供应商生产,但接到通知说因为客户已取消此订单,但公司其它的产品又不可能用到。请问你该如何解决,而且要有3 个解决方案?答:这个问题太笼统,不过碰到这种情况时,首先得了解供应商对你所下订单的完成状况,同时要求供应商停止订单的生产。根据供应商的反馈来决定处理。A.若供应商还未进行订单的正式生产,可与供应商协调取消此单,请其帮忙将所订原材料用于其它产品的生产。B.若供应商已进行了生产,要求供应商提供准确的生产数量,再与市场部协调看此种物料是否会在今后的生产中使用?若将来有用,只需与供应商协调将送货期推后即可。若不可能再用,应该向客户索取已生产物料的赔偿金。若客户以毁约日期在合同准许之内为由,不做任何赔偿时,应尽快与供应商协调以成本价将物料金额算清,并考虑物料报废后是否有利用价值?尽可能将损失降到最低。2、为什么选择做采购?答:A 可以熟悉商品市场,增长见识。B、可以接触不同的人,提高语言交流能力,增强个人魅力。C、其次要做好采购是不容易的,个人发挥空间比较大,对个人发展很有帮助。采购的压力-如何以成本结构为导向,保证商品采购为最低成本。3、采购员的价值体现在哪里?谈谈你对采购的认识?答:采购为公司节省1 元相当于销售卖出11 元的货,这就是采购员的价值,作为采购就是按照公司的需求,生产产品的需要,从公司利益出发买到所需的物品,即符合产品要求,又是公司可以接受的价钱,那么你算一个合格的采购。4、采购员应该怎样去开发新的供应商?答:开发供应商每个公司都有自己的流程,大体是先收集供应商信息(网上,展览会,朋友介绍,供应商自荐等)- 进行供应商问卷调查实施调查- 评估- 供应商送样- 合格-列入合格供应商;不合格则重新找。5、IC/电容/电阻/晶振有哪些封装?答:IC,电容,电阻大多是盘状的料带封装,IC 也有盒装的,晶振要经过无尘车间封装,成品是用盒装的每层之间都隔有海绵6、电子料的市场价格怎样?答:这个不好说,变动很大,自己查查最近的价格。7、客户突然取消定单,而物料又回到工厂了,供应商不同意退货不能向客户索赔?答:通常这种情况,在采购行业中比较少发生,因为你跟客户有签定一系列

的合同,跟你的供应商也有签定一系列的合同,当客户突然取消订单的时候,并不是说客户只是说把订单取消,而不给予任何处理方式,一般来讲,客户肯定会给予你一些处理的方式,例如说:为这批货找新的买家,需要一定的时间,所以,这时候,一般来讲,口头上客户是说要找新买家,可是时间不等,你只能去想办法通过各种渠道去帮助客户,同时适当的跟供应商沟通,如果此款产品是行业中通用了,也就是说是标准件,可以适当的跟供应商沟通看供应商能否把此款产品销售出去,用双方合作的诚信关系,试着去说服供应商,如果供应商不帮忙,不同意退货的话,只能跟老板或是跟客户商量,把这批货收下来,然后试着找这个产品的同行,或是寻找一些相关信息,看能否把这批货卖出去!因为采购商都有跟供应商签定合同,不是供应商问题的时候,采购商不可以轻易的作退货处理;8、公司产品的成本呢答:原材料费用制造费用水电、人工、维修、包装、检验、机器折旧、报等管理费用税收利润运输9、如何让公司同供应商共同发展?谈谈你对采购战略的看法?答:这个问题比较大,但无非是在技术进步、成本的降低、供货周期的缩短、质量控制水平的提高、发展规模和速度等几方面考虑,共同进步。采购需要的是最好有专业知识,有一定的谈判经验与技巧并且对市场有一定的了解,实行买卖双方高层及经办人一季度一会晤,解决前期存在的不良现象,提出往后的发展目标及战略目标,让供货商有一个明确思想,全力配合我司的一个开发过程。10、如何维持旧供应商关系系?答:供应商关系的维护:因为供应商不是客户,没有必要经常主动打电话去联络感情,有必要时才进行联络,一般供应商都会主动打电话给采购,公事公办,如果是私事就像对待普通朋友一样就可以了11、介绍一下工作经历,说说以前的采购部门日常工作、部门组织结构、直接上司是谁?部门人员分工情况介绍?答:lt1gt开发合格供应商及与现有合格供应商保持紧密联系lt2gt询价,比价,议价,且适时,适量,适质。适价购进公司所需材料lt3gt供应商日常评鉴及考核管理lt4gt依据用料需求发出订单及交期跟催lt5gt与供应商协商如何处理来料异常lt6gt配合采购经理达成部门目标lt7gt提供快速准确的报价给客户lt8gt提供最新的市场行情并参与采购决策lt9gt提供物料代用品并分析替代的可行性以降低采购成本lt10gt以最快速度处理品质异常lt11gt每日订货追踪日报表之制定lt12gt跟催当日及明后两日物料状况lt13gt依据SQ 下达PO 单

lt14gt新供应商开发及新机种物料的询价,议价,比价12、如何判定供应商报价的真实?lt1gt通过多家比价lt2gt通过成本分析lt3gt通过该产品的功能定位来自行与同等产品比较进行确定13、老供应商每次报价都略高于新供应商,但沟通后又同意适当降低,应如何处理对这种情况答:分开走货,从新供应商小批量购进。当然此批如果还是从老供应商走大部分。因为一个产品不仅仅是价格问题,还有规格,外形,使用寿命、交期等等一些方面,我必须小批量试样后才能做出最后决定。另外一般来说公司一样产品的分额应该是37 开,谁的有优势谁占大头。实际生产中会有各种状况出现,有两家供应商才能有效的去解决这些问题。如果最后老供应商价格比新的高,那么我会从新的买大头,但是仍然会维持与老供应商的供求关系,一个长期往来的供应商是一笔财富。价格一致我会从老供应商那买大头,保留新供应商的供货资格。14、供应商请吃喝时怎么处理?答:我说原则上

都拒绝,无法拒绝的就邀上其它同事赴约。老板不怎么满意他说应邀请上司去就可以了,不能叫其他人去!这点以后要注意了15、供应商物料有问题时如何处理?答:如果货款还没有全额付完的话,扣部分货款,以此要求供应商提供退货补货或折扣的要求。如果是客户指定要求用那家厂商的话,提供检验报告以及有问题的样本给客户,向客户告状,另外考虑开发同类产品的供应商,避免守制于该供应商!

16、有款物料采购额约30W/月,要选多少家供应商较合理?答:个人认为还是要视情况而定。如果供应商有实力,有品质,服务好,一个厂家供应也未尝不可。

30 万的货款数目也不是很大。当然后备厂家也是必须要有的。两家厂供应,我认为是最好不过的。相互之间有个比较,而且还能相互制约。厂商太多,效果可能反而不好。货款相应少了,厂商的积极性也不会太高。相应的后遗症可能还比较多。如退货,到底是那家厂的,可能到时还会令你头痛。17、你以前的公司有年度采购计划或降价目标吗?谈谈你们是如何实现或达到的;答:每一个正规公司都有这样的计划,在市场没有大的变化下,是按原计划进行的,对于最后比原计划还要低的成本下,公司高层给予了差价的10的?崩=导垡痪褪嵌嘌俺瘫郏倬褪钦铱商娲男虏牧咸娲唇导郏踉醋詈么由棠没跫跎僦屑渖痰牟罴郏褂懈犊罘矫婵梢运醵袒蚣映ぃ倬褪亲龊眉苹猿S梦锪贤彻海看蟮ゼ劭梢栽儆呕荩壹该吭禄蹩罱隙嗟墓┯ι躺塘刻讣郏嬷久髂甑募苹氪蟾诺亩┑チ咳ビ牍┯ι烫福霉┯ι炭吹揭院蟮南M匀凰屯饨盗恕?18、如果你被本公司录取,你将如何开展你的工作?答:“首先听取领导的指示和要求,然后就有关情况进行了解和熟悉,接下来制定一份近期的工作计划并报领导批准,最后根据计划开展工作。” 19、如果有一家供应商的货,品管说是供应商的来料不良,而供应商说是他只能做出这种程度,身为采购会怎么办?答:有两种可能:1、如果公司还可以用这种料,就申请特采,同时修改进料检验标准,在可用范围内,修改一个上下限,如果以后再来料,品质按照新修改的检验标准验货,这种货就可以用了。2、如果这种料确实有品质问题,公司根本没办法用,在对方无法改善的情况下,建议更换新的供应商。20、如果供应商交期无法达成,采购应怎么办?答:如果供应商的交期无法达成,先发改善通知书,强烈要求对方改善,可根据交期未达成而影响公司生产情况的程度,给予扣款或延迟付款,以督导并强制对方改善,若对方无法改善,建议更换新的供应商毕竟,品质和交期对一个公司的正常运作来说,非常的重要21、采购的定义答:运用公司的资金来换取公司有用的物品与服务,也就是说以资金来建立资源(物品服务),此资源透过管理的运用产生最大附加价值的资产,从而为公司创造利润??22、对于一款新产品,你如何评估供应商的报价是否合理?顺便谈谈你通常是如何估算产品成本!答:对于一款新产品,如果你要评估供应商的报价是否合理,在新产品评估价格前,首先你要知道新产品的零件BOM 表,这样,你可以通过对各款零件的认识,去大概做一个市场的调查,各款零件的调查结果统筹做成表格,再根据零件的加工精细要求去寻求一些相关的资料,可以适当的去了解这些零件行业的一些相关的质量标准,而后根据当时当地的加工成本和加工费用作一些大概的统筹,这样,当供应商报价给你的时候,你就可以大概的算出供应商的报价是否合理;而我估算成本的方式也会通过这一系列的调

查来评估我产品的成本;如果涉及到的工艺超过采购的专业范畴,一般就需要公司的工程技术人员从旁协助,以其达到最好的谈判效果。23、如何管理供应商答:供应商的管理:将所有的供应商列在一张表上,定期对供应商的品质,交期,配合度进行评审,并列入评审资料中,根据评审结果可对供应商进行汰淘或更换,如果表现特别好的供应商,可视其情况,多下订单!24、我们为什么要雇请你呢?答:回答“因为我一直想在这里工作”很糟糕,“我真的很需要一份工作”就更糟。雇主希望听到你能为公司付出什么,而不是他们如何帮你解决生计问题。适当地谈谈自己如何解决了一个难题、缩减了公司开支,可以在回答中提到先前的成功事例、你掌握的知识或技能。25、你认为自己最大的弱点是什么?答:现在他们是在鸡蛋里面挑骨头,这是面试中自我保护的一招。要利用这个机会,让对方找不到任何理由淘汰你,太多诚实的求职者就是因为过于坦白而犯下大错。我们不是要你说谎,但一定要小心说话!比如说,即使你真的非常拖沓,或做事条理性很差,千万别承认。如果你面试的职位要求团队精神,那就不要承认自己总不合群。以下保险的回答会让你顺利过关:(1)有时候对那些水平不如自己的人,我会缺乏耐性。(2)有时我会过于敏感,太在意别人的想法。(3)有时候我找不到时间放松自己。(4)有时为了做成一桩交易,我会有些激进。按照以上的说法,其实你是暗示自己不赞成偷懒、并不冷漠、自己是一个工作狂,或是一名顽强的销售人员。作为员工来说那其实不是缺点!26、最能概括你自己的三个词是什么?答:适应能力强,有责任心和做事有始终,结合具体例子向主考官解释,使他们觉得你具有发展潜力。27、你对我们公司有什么认识?答:要向对方摆明自己通过调查掌握了不少公司资料,当然只谈公司的正面消息很重要。28、你是怎么知道我们招聘这个职位呢?答:如果你是从公司内部某人处打听回来的消息,记得提及他的名字,公司不说偏袒内部关系不代表它不存在。29、不错的发展和有利的发展你会选择哪一项呢?除了工资,还有什么福利最吸引你?答:有利的发展吧,因为人生在世,本来就要有自己的理想,和自己的抱负,一个好的发展空间有利于实现自己的理想和抱负,趁年轻的时候可以多学点东西,赚钱并不是最重要的。定期培训以及好的发展空间就是给我最好的福利了。(尽可能诚实,如果你做足了功课,你就知道他们会提供什么,回答尽可能和他们提供的相配。如果你觉得自己该得到更多,也可以多要一点。)30、你参加过什么业余活动?答:既然最好是让人觉得你处事不乏手腕,那么最好强调一下那些需要群体合作和领导才能的活动。

31、你参加过义务活动吗?答:现在就着手做一些义务活动,不仅仅是那些对社会有贡献的,还要是你的雇主会在意的,如果他们还没有一个这样的员工,那么你会成为很好的公关资源。32、你心目中的英雄是谁?答:最好的答案是你的朋友或者家人,尽量避免说及名人。33、你有什么问题吗?答:一定要提问。.

采购询价比价议价管理办法

采购询价比价管理办法 1.目的 规范采购方式,制定询价、比价流程。确保采购物料的单价合理,有效的控制成本,提高产品的市场竞争力。 2.范围 适用于**有限公司所有采购和外发的与采购成本有关的活动。 3.职责 3.1 采购部负责进行询价议价比价工作的各项事务; 3.2 技术部负责物料的承认; 3.3 总经理负责单价的最后审核。 4、定义 无 5.作业内容 5.1 采购部根据所需部门提供的样品、技术图纸进行询价,依据下列因素确定最有利的采购方式: 物料使用状况、需求数量、需求频率、市场供需状况、经验、价格; 5.2 采购员负责寻找供应商,技术部协助。 5.3 开发供应商 5.3.1 开发供应商的前提条件: a.公司要求降低采购成本时,供应商成本无法降低。 b.新产品开发,现有供应商不能满足需求。 c.供应商品质、交期、服务达不到本公司要求。 5.3.2 采购员要以有能力、有信誉、有经验为标准,开发三家以上供应商。 5.3.3 开发的供应商需持有以下有效证件: a.供应商营业执照、税务登记证、开户行账号资料。 b.1SO9001:2008版证书。 c.产品认证资料。 5.4询价 5.4.1选择询价或采购的对象,应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择 5.4.2 将所购物料的名称、规格、品牌等相关信息口头告知或传真供应商,并要求报价。 5.4.3报价单格式: a.物料品名、规格、材质、原材料品牌、特性。 b. 币别、付款方式、含税种类、报价单有效期. c.供应商名称、地址、联系方式,签名并加盖公章。

5.4.4正常的报价程序 样品价小批量价批量价 5.4.5 统一各供应商报价方式、产品规格、采购条件等,方可比价。 5.5比价 旧产品,当公司策略需要降低采购成本或现有的供应商品质、服务、交期达不到本公司要求时,参照以往的采购单价以及交易条件进行比较;新产品,样品经技术、品管测试OK小批量采购后,结合供应商现场考察,交货品质、交期进行比较,择优越性的供应商。 5.5.1比价标准: a.现时的市场行情; b.采购频率、数量明显增加时; c.本次报价偏高时; d.同等品质、服务之供应商提供更低价格时; e.公司策略需要降低采购成本时 f.其他有利条件时 5.5.2 比价由采购部长,财务部长,生产技术部长共同进行,由采购部提供相关比价资料。 5.5.3总经理审核无误后方生效。 5.5.4经总经理批准的供应商列入合格供应商名录。 6、相关文件 《供方与采购控制程序》 7、记录 物料采购比价表

物资采购及出入库管理制度

物资采购及出入库管理制度 说明:本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采购管理以及出入库管理。其目的是为了规范公司的物资采购,降低物资采购成本,确保公司各项物资供应,加强企业物资采购以及物资出入库的监督与管理。 相关管理制度:生产物料管理制度、办公用品管理规定等。 制度中涉及到的附件内容,例如采购计划单、请购单、领料单、入库单、出库单等,详见物料采购管理或者项目采购管理中相关管理工具。 1、总则 1.1为了规范公司的物资采购,降低物资采购成本,确保公司各项物资供应,加 强企业物资采购的监督管理,特制定本制度。 1.2本制度是公司物资采购管理的基本规范,适用于公司物资的采购以及出入库 管理。 1.3采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购,同时,在付款方式上,做到 货到付款,或分期付款,减少采购风险。 2、采购部职责以及工作原则 2.1采购部岗位职责 (1)负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定; (2)负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理; (3)负责物资采购计划的制定,采购合同的签订及保管;

(4)负责物资采购的询价、议价、比质、比价; (5)负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作; (6)负责管辖范围内的卫生、安全工作。 (7)负责做好各项档案的管理工作,如采购合同、各种审批文件及公司下发的 各种文件; (8)负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款,定期与财务部对帐 并协助实施物资盘点。 2.2物资采购原则 (1)未经审批的物资一律不得采购; (2)仓库内的库存物资应优先使用; (3)建立合格供应商名录时,采购远近搭配的原则; (4)采购物资时,应尽量通过银行结算,减少现金结算; (5)在比价过程中,严格执行同类产品比质量,同样质量比价格,同样价格比 服务的原则,择优确定采购单位; (6)对于先试用的物资,必须由使用部门出具试验报告,并由审批后,方可采 购。 (7)尽量避免当日使用,当日采购,一定要做到提前采购。 3、物资采购管理 3.1物资采购一般规定

采购询价比价议价和采购交期管理学习心得

巧妙询价比价议价及采购交期管理学习心得 询价、比价和议价体现了一个采购员的基础素质,有效的交期管理是采购工作的重点之一。中小公司的物资采购种类众多,牵涉范围较大,所有物品都以招标与投标的形式进行购置是不现实的。而这时,采购时的询价、比价与议价就显得尤为关键了。如何巧妙的利用好这些技能,怎样提升询价、比价和议价的质量和效率,为企业获取合理的价格,力图用最小的成本换取最大的效益,如何有效的跟踪采购交期以保障生产并达成合理生产成本之目标,通过本次培训学习和对工作中的实践经验分析思考,我有了一定的收获和心得体会。 一、询价比价与议价的重要性 询价议价是采购专员在作业流程上的一个必要阶段。在接到请购单、了解目前库存状况及采购预算后,采购专员对至少三家合格供应商进行询价、比价、议价,最终获得有竞争性的价格,最大程度的降低采购成本。 伴随着供应链的发展和竞争的日趋激烈,需要采购环节以更低的成本、更敏锐的速度响应内外部客户的要求,以提升企业在市场中的核心竞争力。中小型制造企业的物资材料成本很高,除主要的生产原料外还有辅助性的大宗物资原料和制造设备用的各类零备配件,有机械的、电器的种类繁多,采购数量多价值高,如某公司要生产产值2个亿的产品,除主要的生产原料外,其辅助性化工原料,包装材料等大宗物资和零配件年采购量要达4000万的采购量。若能降低2%的物资材料成本,就可获利80多万元,所以,物资材料成本的变化直接影响经济效益,成本的下降与增加销售收入一样有效于提高企业的经济效益。在这市场竞争激烈,市场供需价格频变的形势下,掌握好企业物资材料的采购价格至关重要,而充分利用询价比价议价的技能,做好询价比价与议价工作则是一个采购员的基础工作,也是企业控制好物资材料价格的核心。

公司比价采购管理制度

公司比价采购管理制度 为了严格管理和控制公司采购物资的质量和价格,规范公司的采购管理行为,堵塞采购环节的漏洞,有效降低企业的经营成本,特制定本制度。 一、比价采购管理的实施原则: 公司的比价采购管理要严格遵循以下原则: (1)决策民主化;(2)操作透明化;(3)权力分散化;(4)采购规范化;(5)效益最大化。在此基础上构筑全公司的比价采购管理体制。 二、公司实行集团公司和各分公司、子公司三级管理的比价采购管理模式。 具体分工办法如下:集团公司成立采购管理办公室,由公司总工程师分管领导,与各分公司的采购管理部门按采购效益最大化的原则进行分工管理。集团采购办公室具体负责经办由集团集中统一采购的材料物资如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原辅材料。 3、集团公司采购管理办公室的主要职责是: (1)根据市场信息及时提供价格建议;(2)严格控制和执行比价采购小组确定的采购价格;(3)自觉接受比价采购管理小组的监督,按程序开展工作;(4)建立价格信息网络及台账;(5)采购人员随时注意市场价格的变化,并及时将信息反馈给比价采购管理小组。 三、特殊情况的处理办法: 当比价采购管理在实施过程中,出现特殊情况时,比价采购管理小组无法裁定的,上报公司总裁,由总裁依据公司比价采购管理的实施原则进行裁定。 四、比价采购管理程序

1、由各物资使用部门在保障生产经营和管理需要的前提条件下做好采购计划,并建立健全计划管理工作,将物资采购计划与财务预算管理统一起来,以公司预算为前提和依据,按月制定采购明细计划,按比价采购的分工上报各级比价采购管理办公室,经比价采购管理小组批准后方可进行比价采购。 2、采购部门在采购前,必须先进行广泛的市场调查,然后由比价管理小组召集有关成员,集体研究,对所采购的物资货比三家,进行综合评价,统一意见。坚决杜绝采购中的权力行为和个人行为。采购部门根据研究的结果,在比价采购办公室审核备案,办理<采购物资价格审核单>后具体执行。 3、各类物资采购不论签订合同与否,都按此程序办理。 4、对于价格低、采购量不大且不经常使用的物资,暂不按比价采购程序管理。但必须事先经过比价采购办公室确认。 5、在比价采购工作中,要逐步实行公开招标采购,以降低采购成本。为此,公司要求,只要具备条件,各分、子公司对大宗物资的购置及其它经营活动所需物资都要进行公开招标,公司总部比价管理小组将指导和配合企业的招标活动。 6、对由集团公司进行统一采购的材料物资,分别付款的管理办法。由公司采购部门统一进行采购统筹管理,各分公司和子公司分别进行付款。对各分公司和子公司的物资采购计划实施网络化的适时管理,在保障生产经营前提条件下,以最近的距离和最短的采购时间统一要求供货商配送物资材料。由各使用单位按照约定的付款期限进行付

比质比价采购管理办法

比质比价采购管理办法 1.内容与适用范围 1.1 为了加强采购业务管理,降低采购成本,有序地推进比质比价采购工作,特制定本管理办法。 1.2 比质比价采购工作必须遵循“公开、公正、公平”的市场竞争原则。比质比价采购是在保证产品质量的前提下,降低采购成本,实行优质优量,优价优量的采购方式。 1.3 本管理办法规定了比质比价采购范围、评选方法及工作流程等。 1.4 本管理办法中所指价格均为不含税价格。 1.5 本标准主要适用于本公司产品用原材料,配套外协件比质比价采购。 2. 比质比价采购的范围 2.1 本公司产品配套原材料和外协件原则上都属于比质比价采购管理的范围; 2.2顾客指定的定点产品暂不参加比质比价采购。 3. 职责分工 3.1本公司物资采购部负责比质比价采购的日常组织和管理工作,财务处、技术中心、品质管理处、生产部等单位在开展工作时派员参加。 3.2 本公司比质比价小组负责对比质比价采购的工作过程及最终执行情况的监督。 4.比质比价采购工作流程 4.1 比质比价采购采取联合会审方式进行。由采购处针对要进行比质比价的产品,向符合参选条件的潜在供应商发出比质比价采购参选通知,各参选供应商按要求提供相应的材料或派人参选。邀请公司有关部门和比质比价小组参加。 4.2 比质比价采购活动参选方必须具备以下条件: (1)列入《九江九整整流器有限公司合格供方名册》目录中的供应商; (2)公司合格供方以外的,经公司有关部门评审、鉴定确认能够生产优质优价的配套原材料的供应商。 4.3 参加比质比价的供应商必须履行比质比价采购文件的各项规定和要求。 4.4 本公司采购处应全面掌握有能力参选供应商的情况,必要时将组织有关人员对参选供应商方进行调查评审。 5. 比质比价采购评定规则 5.1 比质比价采购实施形式 5.1.1混合式比质比价采购方式:参加比质比价的产品,对其供应产商从技术开发能力、

什么是比价采购

比价采购是指采购人员请数家厂商提供价格后,从中加以比价之后,决定厂商进行采购事项。 在市场经济中,企业为了降低成本,比价采购已是普遍采用的方法。实践证明,比价采购有助于提高企业的市场竞争力,保证原辅材料的产品质量,也有助于防止采购工作中可能出现的腐败。 比价采购的原因 1、比价采购有助于降低生产成本,提升企业的市场竞争力 市场经济下的制造业步入了微利时代,在能力大于需求的图书印刷市场更是如此。这几年印刷企业增长迅猛,同行间又缺乏自律意识,过多过滥地运用价格杠杆,走低价扩张的道路,导致企业举步维艰,原辅材料的稍许波动对企业产品利润都影响巨大,比价采购显然有助于企业在同类产品供应商中寻找合适的合作伙伴,为企业降低成本提供条件。 2、比价采购不仅可以为企业赢得性价比合理的产品供货商,还可以鞭策供应商提升产品质量、加强售后服务 企业的采购是为了维持产品正常生产持续不断的一种行为,一个良好的供应商决不会毕其功于一役,决不会沾沾自喜于谋取了一次供货机会而不注重所供产品的质量,不加强产品的售后服务。他们清楚地知道,在群雄角逐的环境下,不注重质量与售后服务,其他的供应商马上就会取而代之。供应商注重其提供产品的质量,对企业保证自身产品的质量也大有裨益。 3、比价采购有助于防止采购工作中的腐败现象 比价采购除了在企业生产中的作用外,对企业采购工作中杜绝个人说了算和防止可能出现的腐败现象也有积极的作用。比价采购使供应商报价清晰,领导可以在合适的供货商中一目了然地作出选择,既避免了业务不懂胆子大、个人拍脑袋的情况,也避免了采购工作中可能出现的为了个人利益内外勾结、坑害企业的腐败现象。

比价采购的注意事项 在比价采购中还应该注意以下几点。 1、要注重产品的性价比,万勿一味追求低价 在竞争加剧的市场里,随意定价的结果要么是价格大大高于价值失去购买者,要么是价格低于价值失去企业应有的利润空间,显而易见,这二者对供应商来说都是不愿看到的。对购买产品的企业来说,性价比是关键,有些辅助材料,价格是高些,但它经久耐用,从使用时效上考虑,其总成本反而显得低些。 有些企业为了控制生产成本,一味压低供应商的供货价格,须知在供应商难以维持的时候就会迫不得已地采用改变配方、寻找低价替代品等最终影响产品质量的办法,这显然是不可取的。 2、选择合格承包方作为供应商,同一产品的可选供应商应该保证在两家以上 比价采购的关键是在采购工作中引进竞争机制,这种竞争不仅应该在供应商的选择阶段,而且应该始终保持在双方往来的过程中,这样做最大的好处是对供应商始终保持着压力,鞭策供应商不断提升产品质量,不断关注售后服务,不得随意作出提价决定,因为他必须顾忌另一家供应商在质量、价格、服务上可能推出的新措施。 3、企业大型设备的技术改造,不仅应该选择多家供应商作报价比较,而且应该聆听专家意见 一般设备的购置尽管不用经过招投标,但不仅要听供应商的介绍,而且要到已经使用了该设备的单位去考察,乃至于请有关专家根据本企业的实际需要提供建议,这样做的好处是保证花钱购买的设备物有所值。

公司比价采购管理制度.doc

公司比价采购管理制度7 公司比价采购管理制度 为了严格管理和控制公司采购物资的质量和价格,规范公司的采购管理行为,堵塞采购环节的漏洞,有效降低企业的经营成本,特制定本 制度。 一、比价采购管理的实施原则: 公司的比价采购管理要严格遵循以下原则: (1)决策民主化;(2)操作透明化;(3)权力分散化;(4)采购规范化;(5)效益最大化。在此基础上构筑全公司的比价采购管理体制。二、公司实行集团公司和各分公司、子公司三级管理的比价采购管理模式。 具体分工办法如下:集团公司成立采购管理办公室,由公司总工程师 分管领导,与各分公司的采购管理部门按采购效益最大化的原则进行 分工管理。集团采购办公室具体负责经办由集团集中统一采购的材料 物资如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原辅材料。 3、集团公司采购管理办公室的主要职责是: (1)根据市场信息及时提供价格建议;(2)严格控制和执行比价采购小组确定的采购价格;(3)自觉接受比价采购管理小组的监督,按程序开展工作;(4)建立价格信息网络及台账;(5)采购人员随时注意市场价格的变化,并及时将 信息反馈给比价采购管理小组。 三、特殊情况的处理办法: 当比价采购管理在实施过程中,出现特殊情况时,比价采购管理小组无法裁定的,上报公司总裁,由总裁依据

公司比价采购管理的实施原则进行裁定。 四、比价采购管理程序 1、由各物资使用部门在保障生产经营和管理需要的前提条件下做好 采购计划,并建立健全计划管理工作,将物资采购计划与财务预算管理统一起来,以公司预算为前提和依据,按月制定采购明细计划,按 比价采购的分工上报各级比价采购管理办公室,经比价采购管理小组批准后方可进行比价采购。 2、采购部门在采购前,必须先进行广泛的市场调查,然后由比价管理小组召集有关成员,集体研究,对所采购的物资货比三家,进行综 合评价,统一意见。坚决杜绝采购中的权力行为和个人行为。采购部 门根据研究的结果,在比价采购办公室审核备案,办理后具体执行。 3、各类物资采购不论签订合同与否,都按此程序办理。 4、对于价格低、采购量不大且不经常使用的物资,暂不按比价采购 程序管理。但必须事先经过比价采购办公室确认。 5、在比价采购工作中,要逐步实行公开招标采购,以降低采购成本。为此,公司要求,只要具备条件,各分、子公司对大宗物资的购置及 其它经营活动所需物资都要进行公开招标,公司总部比价管理小组将指导和配合企业的招标活动。 6、对由集团公司进行统一采购的材料物资,分别付款的管理办法。

企业管理采购议价比价管理规定

企业管理采购议价比价管 理规定 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.

【Word版,可自由编辑!】 采购询价比价议价管理办法 1.目的 规范采购方式,制定询价、比价、议价流程。确保采购物料的单价合理,有效的控制成本,提高产品的市场竞争力。 2.适用范围 适用于东莞丰升纸制品有限公司所有采购和外发有关的与采购成本的活动。 3.0职责 3.1采购部负责进行询价议价比价工作的各项事务; 3.2工程部负责物料的承认; 3.3总经理负责单价的最后审核; 4.0 采购部根据PD部提供的样品、技术图纸进行询价动作 5.0 询价 5.1 询价依据 采购部依据下列因素确定最有利之采购方式: 5.1.1物料使用状况、需求数量、需求频率、市场供需状况、经验、价格; 5.2供应商开发采购员负责寻找供应商。 5.3开发供应商 5.3.1开发供应商的前提条件: a.公司要求降低采购成本时,供应商成本无法降低。 b.新产品开发,现有供应商不能满足需求。 C.供应商品质、交期、服务达不到本公司要求。 5.3.2供应商开发采购员要以有能力、有信誉、有经验为标准,开发三家以上供应商。 5.3.3开发之供应商需持有以下有效证件: a.供应商营业执照、税务登记证、开户行账号资料。 b.1SO9001:2000版证书。 c.产品认证资料。(SGS检验报告、ROHS证书)5.4询价 5.4.2将所购物料的名称、规格、品牌等相关信息口头告知或Fax供应商,并要求报价。 : a.物料品名、规格、材质、原材料品牌、特性。 b. 币别、付款方式、含税种类、报价单有效期. c.供应商名称、地址、联系方式,签名并加盖工章。 5.4.4 正常的报价程序

在材料采购购买及询价时有差异怎么处理的制度及流程

在材料采购购买及询价时有差异怎么处 理的制度及流程 一、材料采购要求 1、材料处要做到提前询价:由供应商每月提供材料价格表,在价格上有重大浮动的材料应做到提前告知; 2、建立好材料供应商价格台账表,根据供应商提供的价格表,做好数据记录,便于需要时对比分析; 3、与优质供应商建立长期合作关系,在相同商品同等价格的条件下,选择熟悉的供应商合作; 4、建立供应商黑名单制度,对违背市场竞争原则和侵害企业权益的供应商及时拉黑,让失信者失去机会。 5、在招标、询价及签订合同时,须在询价单及合同等文件中明确:若在日后的实际采购过程中,发现有供应商对同类产品的价格低于公司采购价格的, 公司有权与原供应商协商以该低价进行交易,若原供应商不接受协商,则公司 有权终止与该供应商的交易并将已供材料退回,或将已供材料按新低价与原供 应商进行结算。若询价处室未在询价时与供应商明确以上要求的,则日后出现 异常情况,必须对询价处室进行处理。若材料处未按此要求与供应商签下合同,则日后按照合同签订的价格与供应商进行结算,出现的差价部分由材料处承担。特殊材料,可进行特殊审批。 二、询价差异处理具体流程及办法 询价差异是指对于同等产品在质量、规格、型号等技术参数及付款方式同 等的情况下,各处室询得供应商在价格上存在差异。 1、材料处将总经理审批完的材料档次审批单转发至各职能处室,并在询价通知上规定该材料的询价完成时间。特殊情况须备注特殊原因。各职能处室对 材料处通知的询价时间及技术参数表存在疑问时,必须立即向材料处询问清楚,不可盲目进行询价导致工作未做到位,影响工作效率。 2、各职能处室按要求在规定时间内进行询价,并保管好供应商姓名、名称、联系方式、地址等信息及价格等资料。 3、材料处在规定时间内完成招标询价,并制作好询价表,交给督查处进行汇签。督查处将原先已询得的价格与材料处的价格进行比对:

物资采购比质比价招标管理办法1.doc

物资采购比质比价招标管理办法1 器材供应处物资采购比质比价招标管理办法 第一章总则 第一条为规范物资采购活动,加强物资采购管理,优化物资采购渠道,增加物资采购透明度,降低采购成本,提高整体经济效益,特制定本办法。 第二条本办法依据《中华人民共和国招投标法》和国家经济贸易委员会《国有工业企业物资采购管理暂行规定》及有关法律法规和管理局有关文件,并结合我处实际情况制定,适用于全局生产建设物资的采购。 第三条物资采购要坚持“公开、公平、公正”和“择优、诚实、守信”的原则,坚持从生产厂家订货,减少中间流通环节,积极发展新的生产能力强、商业信誉好、产品质量优良的生产厂家参与物资采购活动,提倡开放市场,保护正当竞争,各部门不得以任何借口为招投标及比质比价采购设置障碍。 第二章机构设置及职责 第四条成立处物资采购比质比价招标管理领导小组。 组长:张福兴 副组长:曹辉耿黎明刘长远王建利 成员:由物资管理科、物资市场管理办公室、技术监督科、财务科、审计科、监察科及各业务科室的领导组成。其主要职责

是: (1)贯彻执行国家及上级机关有关招投标的法律、法规和方针、政策,制定全处物资采购比质比价招标管理政策,协调处理比质比价、招标采购执行中出现的重大问题。 (2)领导、监督全处物资采购工作,包括确定招标物资范围,负责研究决定投标单位,负责组织审查招标文件、标底,决定招标的方式,指导、组织、协调、监督招标全过程,定期组织召开采购价格分析会议。 (3)调解招投标活动中的纠纷,否决违反招投标规定的定标结果,决定对物资采购过程中个人的奖惩; (4)领导、监督供应站比质比价领导小组的工作。 第五条物资市场管理办公室是物资采购招标工作日常管理部门。其主要职责是: 1、制订和修订有关招投标管理办法及规定。 2、组织招标工作。 3、负责将招投标情况及相关招标资料向有关部门备案。 4、做好文件建档和资料保存工作。 第六条器材供应处物资采购比质比价招标管理领导小组下设物资采购比质比价联合办公室,设置物资计划与价格管理岗、物资市场管理岗、质量管理岗等岗位,该办公室是物资采购比质比价工作的具体管理部门。

企业管理采购议价比价管理办法

【Word版,可自由编辑!】 采购询价比价议价管理办法 1.目的 规范采购方式,制定询价、比价、议价流程。确保采购物料的单价合理,有效的控制成本,提高产品的市场竞争力。 2.适用范围 适用于东莞丰升纸制品有限公司所有采购和外发有关的与采购成本的活动。3.0职责 3.1采购部负责进行询价议价比价工作的各项事务; 3.2工程部负责物料的承认; 3.3总经理负责单价的最后审核; 4.0采购部根据PD部提供的样品、技术图纸进行询价动作 5.0询价 5.1询价依据 采购部依据下列因素确定最有利之采购方式: 5.1.1物料使用状况、需求数量、需求频率、市场供需状况、经验、价格; 5.2供应商开发采购员负责寻找供应商。 5.3开发供应商 5.3.1开发供应商的前提条件: a.公司要求降低采购成本时,供应商成本无法降低。 b.新产品开发,现有供应商不能满足需求。 C.供应商品质、交期、服务达不到本公司要求。 5.3.2供应商开发采购员要以有能力、有信誉、有经验为标准,开发三家以上供应商。 5.3.3开发之供应商需持有以下有效证件: a.供应商营业执照、税务登记证、开户行账号资料。 b.1SO9001:2000版证书。 c.产品认证资料。(SGS检验报告、ROHS证书) 5.4询价 5.4.2将所购物料的名称、规格、品牌等相关信息口头告知或Fax供应商,并要求报价。 : a.物料品名、规格、材质、原材料品牌、特性。 b.币别、付款方式、含税种类、报价单有效期. c.供应商名称、地址、联系方式,签名并加盖工章。 5.4.4正常的报价程序 样品价小批量价批量价 5.4.4统一各供应商报价方式、产品规格、采购条件等,方可比价。 5.5比价

采购比价管理办法模板

比质比价采购管理办法 1.目的 1.1为了加强采购业务管理,降低采购成本,提高产品的质量,特制 定本办法. 1.2比质比价采购工作必须遵循“公开、公正、公平”的市场竞争 原则。比质比价采购是在保证产品质量的前提下,降低采购成本,实行优质优量,优价优量的采购方式。 1.3本管理办法中所指价均为含税价。. 2. 范围 2.1 本公司所有配套产品原则上都属于比质比价采购管理的范围,其他产品如低值易耗品、办公劳保用品、辅助材料等可参照本办法执行。 3. 职责 3.1 销售供应部负责比质比价采购的日常组织和管理工作,财务部、技术部、质量部、生产部开展工作时参与。 3.2 技术部负责比质比价产品技术开发能力评分。 3.3 质量部和生产部负责产品的交付质量和实物质量的评分,以及供方质量保证能力评分。 4. 比质比价采购的参选流程 4.1 由销售供应部针对要进行比质比价的产品,向符合条件的供应商发出比质比价采购竞价通知单,供应商在接到竞价通知单后,填写

报价通知书,在规定日期内按统一格式密封后送达或邮寄到本公司销售供应部,比质比价采购评选日期截止前本公司允许参加的竞价的供应商对已提交的报价通知书进行补充和修改,但须由其授权代表签字并加盖公司章后方可生效。评选截止时间后,所报价格无效。 4.2 比质比价采购参选供应商必须具备以下条件:(1)已是《》中的合格供方。(2) 合格供方以外的供方,经公司有关部门评审、鉴定确认能够生产优质优价的配套产品的供方。 5. 比质比价采购评定规则 5.1 比质比价采购实施形式 5.1.1 比价定量采购方式:对参加比质比价的产品,通过比价确定供货份额,实行优价优量的采购方式。 5.1.2 混合式比质比价采购方式:参加比质比价的产品,对其供方从技术开发能力、质量保证能力、产品实物质量、交付保证能力、服务质量、价格水平、资金承受能力等方面进行综合评价,通过组合式的比质比价,确定供货量所占比例的采购方式。 5.1.3 扩点比质比价采购方式:指在本公司合格供方之外的供应商,能够生产相关配套产品并按本公司规定程序通过验证合格,通过优胜劣汰的比质比价,确定供货量所占比例的采购方式。 5.1.4 本公司A类配套产品及其他关键件、技术含量高的配套产品主要采取混合式比质比价采购方式;对满足质量要求的标准件或一般性配套产品,可由采购部确定按比价定量采购方式执行。 5.2 比价定量采购的规则:根据各供方所报价格的高低,确定其供

议价比价采购文件[001]

议价比价采购文件 项目名称:xx市社会保障局业务应用系统维护费(指纹身份采集认证系统维护) xx市社会保障局 二○一八年六月

目录 一、议价比价函 (3) 二、项目需求 (4) 三、议价比价须知 (xx) 四、报价文件的主要内容和格式 (xx) 一、议价比价采购函 xx市社会保障局拟对xx市社会保障局“业务应用系统维护费(指纹身份采集认证系统维护)”项目进行议价比价采购,特邀请合格供应商参加议价比价。 1、采购项目名称:xx市社会保障局业务应用系统维护费(指纹身份采集认证系统维护)。 2、采购预算:¥50,xx0.xx元 3、采购人名称:xx市社会保障局 4、采购人地址:xx市东城大道xx8号。 5、采购人邮政编码:523xx9 6、采购人联系电话:xx69-22332929 7、采购人联系人:李先生 8、议价比价采购文件发售时间:符合资格的供应商应当在2xx 8年6月26日至2xx 8年7月2日期间(办公时间内,法定节假日除外),领取议价比价采购文件。备注:(1)供应商在领取议价比价采购文件必须提供统一社会信用代码证书以及软件企业证书加盖公章;(2)自行下载议价比价采购文件无效。 9、议价比价采购文件发售地点:xx市社会保障局工伤保险科 xx、议价比价文件公示网址:https://www.360docs.net/doc/da4298687.html, xx、议价比价采购文件售价:免费 xx、报价文件递交时间:2xx 8年7月6日下午xx:30--xx:xx。 xx、报价文件递交地点:xx市社会保障局新大楼4楼信息科会议室 xx、议价比价、评审时间:2xx 8年7月6日下午xx:xx。 xx、议价比价、评审地点:xx市社会保障局新大楼4楼信息科会议室

询价比价规范流程

材 料 设 备 询 价 比 规 范 材料设备部(试行版) 2014年5月3日

材料设备部询价规范 1.目的 为规范公司材料设备采购询价工作,使采购工作顺利进行,有效控制采购价格,提高采购管理管理水平,特制定本流程。 2.适用范围 本规定适用于公司所有项目材料设备物资的采购工作。 3.权责 项目部及相关专业部门提出采购需求并提供相关技术资料。 材料主管及材料专员负责落实材料采购的具体询价工作。 材料设备部经理负责询价结果的审核。 公司预算合约部负责材料价格的利润分析。 总经理负责价格的批准。 4.采购询价的工作要求及步骤 材料设备采购询价过程中,采购人员应明确以下相关内容:采购物资的编码、名称;采购数量;采购物资的规格型号、图号;采购物资的质量要求;采购报价基础要求;付款条件;交期要求;物资包装要求;运送方式、交货方式与地点;采购人员与相关人员的姓名及联络方式;报价有效期;保密协议内容;售后服务与质保期限要求; 采购询价的程序 1)项目部各专业工程师及生产经理提出采购需求,并经项目经理批准后交至项目材料设备部主管; 2)材料主管报公司材料设备部审核通过后,进行询价准备,收集相关

资料,通过查阅供应商信息库和网络、市场调查报告等方式掌握供应市场动态; 3)项目材料主管根据市场调查与分析结果,选择符合条件的询价供应商名单,并交公司材料设备部经理审核确认; 4)经公司材料设备部经理审核确认后,采购人员编制询价文件,并向供应商发出询价通知; 5)项目材料人员应在规定的询价截止日期前收集所有供应商报价; 6)材料人员在收到截止报价后,汇总并整理所有报价,经过对比分析,编制《材料采购比价表》交送公司材料设备部经理审核; 7)经材料设备部经理审核并提出采购意见后,由公司预算合约部对《材料采购比价表》进行核定,确定候选的供应商,编写《材料利润分析表》; 8)确定好候选供应商后,由总经理对价格进行批准。 9)供应商原始报价必须加盖公司公章,将原件邮寄回公司材料设备部,为了加快询价过程,供应商可先将加盖公司公章的扫描件以电子邮件形式发送,原始文件随后邮寄。 采购询价作业要求: 对于非初次采购的物资,采购人员应在供应商库中查询原供应商,采购询价过程中,属于需附图纸或规范的物资,采购人员应在发送询价通知时附图纸或规范至询价供应商处;采购询价通知中,采购人员应明确报价期限,确保采购作业的时效性与公平性,对于逾期报价的供应商一律不予受理(经材料设备部经理核准者除外);

物资采购比价管理办法

物资采购比价管理办法 第一章总则 第一条目的 为加强公司比价管理,规比价活动,完善公司采购流程,结合公司实际,制订本办法。 第二条原则 比价活动遵循公开、公平、公正、诚信和规的原则。 第三条比价围及适用围 1、比价围包括:每月备品备件、二类机电、生产辅料、劳保用品、安防用品等物资金额在10万元以下的采购项目。 2、本办法适用于铁雄新沙及其子公司的比价项目。 第二章部门职责 第四条部门职责 1、采购部门根据公司部门职责划分,公司负责比价采购的部门为:供应处和动力设备处;其中:供应处负责二类机电、生产辅料、劳保用品等物资的采购,动力设备处负责备品备件等物资采购;采购部门的职责为: (1)向企管处提交比价申请表,并按规定审批。 (2)制作询价单,落实采购物资的具体技术参数及相关要求。 (3)推荐符合要求的报价单位,完善供方信息库。 (4)发送询价单到各报价单位。 (5)组织比价活动,编制比价中标报告,并报有关领导审批 (6)负责与确定的中标单位履行相关合同程序。 (7)负责与公司相关部门沟通执行物资进厂验收程序。 2、使用部门负责上报物资需求计划,提供相关技术参数及要求,参与比价活动。 3、财务处负责比价活动中税票、付款方式、结算方式等要求的确定。 4、企管处的职责 (1)制定和完善比价管理办法; (2)接收申请部门的比价申请表并做出审批意见;

(3)接收各报价单位的报价单; (4)参与比价活动,监督比价流程的执行。 第三章比价流程及相关要求 第五条比价流程 填写比价申请表(采购部门)→企管处审核供货厂家(企管处)→发送询价单(采购部门)→客户发报价单(企管处)→组织比价活动(采购部门)→确定拟中标单位(相关部门)→编制比价报告并会签、审批(采购部门)→供货(采购部门)。 第六条相关要求 1、采购部门填写比价申请汇总表到企管处(见附表2),企管处从资质、信用、质量反馈等方面对推荐单位进行审核,对不符合要求的推荐单位进行删减,同时添加符合要求的单位。 2、采购部门按审核后的推荐单位发送询价单,发送询价单前必须确定采购物资的技术参数及使用部门的要求等信息准确无异议,有异议的须在客户的报价单发送到企管处前予以纠正,不得出现报价后技术参数及相关要求不统一的情形。 3、各报价单位在规定开启报价时间前将报价单(以电子扫描件发的形式)发送到企管处,密码由集团监督纪检部人员管理。 4、报价单收齐后,企管处召集集团监督纪检部、采购部门共同开启,由采购部门在监督下汇总报价,以此为依据组织比价活动。 5、采购部门召集使用部门、相关职能处室、财务处、企管处及集团监督纪检部,组织比价活动,共同确定拟中标单位。 6、采购部门编制比价报告,会签后报部门负责人、分管领导、企管处负责人审批。 第七条加急物资采购 比价项目为加急物资采购,可按加急比价流程处理,要求客户在规定时间发报价(以电子扫描件发的形式)至企管处,即由企管处召集集团监督纪检部、采购部门、和使用部门共同开启并记录报价,现场比价确定拟中标单位。 采购部门每月应严格控制加急比价项目的次数,加急采购物资无主管领导审批的一律不列为加急比价项目。

议价比价采购文件

议价比价采购文件 项目名称: 市社会保障局日用品协议供货商采购项目 市社会保障局 二○一八年八月

目录 一、议价比价函 (3) 二、项目需求 (4) 三、议价比价须知 (6) 四、评分标准 (9)

一、议价比价采购函 市社会保障局拟对市社会保障局日用品协议供货商采购项目进行议价比价采购,特邀请符合条件供应商参加议价比价。 1、采购项目名称:市社会保障局日用品协议供货商采购项目。 2、采购预算:¥210,000.00元(¥105,000.00元/年,共2年),按实际发生金额结算 3、服务周期:两年 4、采购人名称:市社会保障局 5、采购人地址:市东城大道168号。 6、采购人邮政编码:523129 7、采购人联系:06 8、采购人联系人:梁小姐 9、议价比价采购文件发售时间:符合资格的供应商应当在2018年8月6日至2018年8月13日期间(办公时间,法定节假日除外),免费领取议价比价采购文件。备注:(1)供应商在领取议价比价采购文件必须提供律师事务所执业许可证复印件加盖公章;(2)领取人复印件并加盖公章;(3)自行下载议价比价采购文件无效。

10、议价比价采购文件发售地点:市社会保障局财务科 11、议价比价文件公示网址:https://www.360docs.net/doc/da4298687.html, 12、议价比价采购文件售价:免费 13、报价文件递交时间:2018年8月20日上午09:30--10:00。 14、报价文件递交地点:市社会保障局三楼会议室 15、议价比价、评审时间:2018年8月20上午10:00。 16、议价比价、评审地点:市社会保障局三楼会议室

二、项目需求 一、采购项目名称及总体预算 本项目名称为市社会保障局日用品协议供货商采购项目,采用议价比价招标方式采购项目。以得分高为中标供货商,预算金额为21万元(每年10.5万元,采购两年)。 二、采购项目容和服务要求 (一)采购主要容 本项目采购单位(含食堂)所需的日用杂货。 (二)投标人资格要求 投标人须是在工商局登记注册,营业执照经营围需包含与本项目相关的容;并提供相关物品经营许可证。相关证件须在有效期。 (三)服务期限及地点 协议服务期为合同签定后两年。送货地点为市社会保障局(市东城区东城大道168号)。 (四)服务要求 1、日用品质量标准和要求 (1)保证所供应的货物为全新、原装、质量标准符合国家标准、行业标准或制造厂家企业标准。 (2)所出售的货物还应符合国家和省、市有关安全、环保、节能之规定。 2、供货方式及验收 (1)供应商在收到供货通知后,应及时与采购单位达成供货协议,并保证在3个工作日派人送货至采购单位指定地点。 (2)在验收过程中发现数量不足、围不符或有质量、技术等问题,供应商应负责按照采购单位的要求采取补足、更换或退货等处理措施,并承担由此发生的一切费用和损失。 三、付款方式 按实际采购物品发生的费用据实按月支付。付款方式为转账支付,中标人须提供正规发票。 四、报价要求

采购比价工作流程及工作标准

(一)采购比价工作流程图
编号:
部门名称
审计部
层次
2
单位
总经理
节点
A
流程名称 任务概要
财务总监 B
1
2
审批
审定
3
4
5
6
审批
审定
7
8
9
10
公司名称 编制单位
密级 签发人
(二)采购比价管理工作标准
采购物资比价管理流程
采购比价管理流程
审计部
采购任务部门
C
D
开始
采购比价 管理计划
计划实施 比价
物资分类 A 类物资报价
确定采购价格 批准文件
采购活动评审 总结报告 结束
采购实施 采购结束
共页第页 签发日期

任务 名称
采购 比价 计划 制定
和 审批
物资 分类
重要 采购 物资 报价
节点 C2 B2 A2
D3
D4
任务程序、重点及标准 程序 ☆审计部根据公司年度经营计划制定年度采购比价
管理计划,主要内容应包括:采购物资的分类, 涉及采购任务的部门,确定需要比价物资的价值 范围,确定供应商的报价行情 ☆审计部部长将审计计划上交总经理审批 ☆总经理及时审批审计计划,并下发实施 重点 ☆比价计划标准的编制过程 ☆掌握分类原则 ☆供应商包括外协加工厂商 标准 ☆确定的比价计划和标准 程序 ☆审计部部长根据总经理批示后的采购比价管理计 划,组织具有采购任务的部门实施 ☆各部门将物资采购计划中的各项内容,按标准进 行分类 重点 ☆按采购物资分类原则进行分类 标准 ☆采购物资分类文件 程序 ☆按物资采购计划和分类标准,通过市场调研和询 价,将 A 类物资初步采购价格报审计部审定 ☆审计部按制度进行比价,主要方包括:运用互联 网络询价、供应商调查、市场行情调查,必要时 与采购部门联合进行大宗物资采购活动谈判 ☆比价沟通活动 重点 ☆捕捉信息来源 ☆处理好与采购部门的关系,一致对外,相互制约 标准 ☆确定的比价结果
时限 每年年初 10 个工作日内 3 个工作日内 3 个工作日内
依计划情况定 依计划情况定
1 个工作日内 即时
2 个工作日内
相关资料
一、《年度经营 计划》
二、相关部门 《物资采购 计划》
一、审批后的 《采购比价 管理计划》
一、《采购比价 管理制度》
确定 采购 价格
程序 ☆审计部将确定的比价结果报总经理审批 ☆总经理签署审批意见 ☆采购部门按批准的文件实施采购 重点
1 个工作日内 1 个工作日内
即时
一、《采购比价 管理计划》
二、《采购比价 管理制度》

公司比价采购管理制度

公司比价采购管理制度 为了严格管理与控制公司采购物资的质量与价格,规范公司的采购管理行为,堵塞采购环节的漏洞,有效降低企业的经营成本,特制定本制度。 一、比价采购管理的实施原则: 公司的比价采购管理要严格遵循以下原则: (1)决策民主化; (2)操作透明化; (3)权力分散化; (4)采购规范化; (5)效益最大化。在此基础上构筑全公司的比价采购管理体制。 二、公司实行集团公司与各分公司、子公司三级管理的比价采购管理模式。 具体分工办法如下:集团公司成立采购管理办公室,由公司总工程师分管领导,与各分公司的采购管理部门按采购效益最大化的原则进行分工管理。集团采购办公室具体负责经办由集团集中统一采购的材料物资如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原辅材料。3、集团公司采购管理办公室的主要职责就是: (1)根据市场信息及时提供价格建议; (2)严格控制与执行比价采购小组确定的采购价格; (3)自觉接受比价采购管理小组的监督,按程序开展工作; (4)建立价格信息网络及台账; (5)采购人员随时注意市场价格的变化,并及时将信息反馈给比价采购管理小组。 三、特殊情况的处理办法: 当比价采购管理在实施过程中,出现特殊情况时,比价采购管理小组无法裁定的,上报公司总裁,由总裁依据公司比价采购管理的实施原则进行裁定。 四、比价采购管理程序

1、由各物资使用部门在保障生产经营与管理需要的前提条件下做好采购计划,并建立健全计划管理工作,将物资采购计划与财务预算管理统一起来,以公司预算为前提与依据,按月制定采购明细计划,按比价采购的分工上报各级比价采购管理办公室,经比价采购管理小组批准后方可进行比价采购。 2、采购部门在采购前,必须先进行广泛的市场调查,然后由比价管理小组召集有关成员,集体研究,对所采购的物资货比三家,进行综合评价,统一意见。坚决杜绝采购中的权力行为与个人行为。采购部门根据研究的结果,在比价采购办公室审核备案,办理<采购物资价格审核单>后具体执行。 3、各类物资采购不论签订合同与否,都按此程序办理。 4、对于价格低、采购量不大且不经常使用的物资,暂不按比价采购程序管理。但必须事先经过比价采购办公室确认。 5、在比价采购工作中,要逐步实行公开招标采购,以降低采购成本。为此,公司要求,只要具备条件,各分、子公司对大宗物资的购置及其它经营活动所需物资都要进行公开招标,公司总部比价管理小组将指导与配合企业的招标活动。 6、对由集团公司进行统一采购的材料物资,分别付款的管理办法。由公司采购部门统一进行采购统筹管理,各分公司与子公司分别进行付款。对各分公司与子公司的物资采购计划实施网络化的适时管理,在保障生产经营前提条件下,以最近的距离与最短的采购时间统一要求供货商配送物资材料。由各使用单位按照约定的付款期限进行付款。

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