ERP销售退货业务处理工作流程图案例

ERP操作要点：

1、未开票前退货：

填制退货单，【销售管理】—【业务】—【发货】—【销售退货单】

销售退货单参照销售发货单生成，参照发货单生成的退货单自动冲减发货单的未开票数量。开票时参照发货单即可，开票数量为冲减后的数量。

2、开票后退货处理：

填制退货单，【销售管理】—【业务】—【发货】—【销售退货单】

填制红字发票，【销售管理】—【业务】—【开票】—【红字销售普通发票】

参照原有合同录入退货单，根据退货单开具红字销售发票，冲原有应收账款。

对冲应收账款，【应收账款】—【业务】—【日常处理】—【转帐】--【红票对冲】财务往来会计在应收账款进行红蓝票对冲，自动对冲开票后的退货。

3、退货退票退款处理：

开票后的退货，参照原有合同进行退货单录入，根据退货单开具红字销售发票。退款时，可以对红字销售普通发票进行现结处理，也可在应收账款中进行付款处理。

4、返利与换票业务

退补业务：只是涉及销售金额的调整，没有销售产品的出入库管理，即在添加销售开票通知单时在表体“退补标志”选择“退补”处理。标记为“退补”标志的发货、发票记录只会调整金额并不生成销售出库单。

? 对于返利的业务，可直接根据返利额开具红字发票并标记为“退补”。

? 对于需要换开的发票，可先开具与原票金额相反的发票将其冲销，并标记为“退补”；然后再开具内容正确的发票，并标记为“退补”。