金属密封件项目可行性分析报告

金属密封件项目可行性分析报告

规划设计/投资分析/产业运营

报告说明—

该金属密封件项目计划总投资10912.93万元，其中：固定资产投资7757.15万元，占项目总投资的71.08%；流动资金3155.78万元，占项目总投资的28.92%。

达产年营业收入22511.00万元，总成本费用17105.22万元，税金及附加203.16万元，利润总额5405.78万元，利税总额6354.56万元，税后净利润4054.34万元，达产年纳税总额2300.22万元；达产年投资利润率49.54%，投资利税率58.23%，投资回报率37.15%，全部投资回收期4.19年，提供就业职位352个。

金属密封件制造，是指以金属为原料制作密封件的生产活动。改革开放以来，我国金属密封件制造行业取得了长足的发展，目前已经完全发展成为一个竞争性的行业。密封件行业产品与众多大工业配套使用，无论航空、航海、石油、化工，还是机械、发电、冶金、矿山等，均离不开密封件。所以密封件行业虽小，但牵涉的面却很广。密封件行业发展至今，已经从当年的小作坊、主机厂的车间或分厂发展壮大成为基本可以满足中国各种装备的要求了。目前，在密封件制造业中，金属密封件占主导位置，市场份额过半，达到71%。

第一章项目总论

一、项目概况

（一）项目名称及背景

金属密封件项目

（二）项目选址

xxx临港经济技术开发区

项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

（三）项目用地规模

项目总用地面积28420.87平方米（折合约42.61亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数61.14%，建筑容积率1.12，建设区域绿化覆盖率7.39%，固定资产投资强度182.05万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积28420.87平方米，建筑物基底占地面积17376.52平方米，总建筑面积31831.37平方米，其中：规划建设主体工程25241.96平方米，项目规划绿化面积2350.83平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计129台（套），设备购置费2800.88万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量621066.68千瓦时，折合76.33吨标准煤。

2、项目年总用水量10233.12立方米，折合0.87吨标准煤。

3、“金属密封件项目投资建设项目”，年用电量621066.68千瓦时，年总用水量10233.12立方米，项目年综合总耗能量（当量值）77.20吨标准煤/年。达产年综合节能量19.30吨标准煤/年，项目总节能率21.30%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划，符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资10912.93万元，其中：固定资产投资7757.15万元，

占项目总投资的71.08%；流动资金3155.78万元，占项目总投资的28.92%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入22511.00万元，总成本费用17105.22万元，税

金及附加203.16万元，利润总额5405.78万元，利税总额6354.56万元，

税后净利润4054.34万元，达产年纳税总额2300.22万元；达产年投资利

润率49.54%，投资利税率58.23%，投资回报率37.15%，全部投资回收期

4.19年，提供就业职位352个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，

提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量

需有余地。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，

按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx临港经

济技术开发区及xxx临港经济技术开发区金属密封件行业布局和结构调整

政策；项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区金属密封件产业结构、

技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“金属密封件项目”，

本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展，为

社会提供就业职位352个，达产年纳税总额2300.22万元，可以促进xxx

临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做

出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率49.54%，投资利税率58.23%，全部投资回

报率37.15%，全部投资回收期4.19年，固定资产投资回收期4.19年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的

具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建

立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展

非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管

理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小企业

管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会

网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提

供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业

银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业

领军人才的培训，推动企业提升管理水平。

“十三五”时期，新一代信息技术与制造业深度融合，正在引发影响

深远的产业变革，形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。各国都在加大科技创新力度，推动增材制造、移动互联网、云计算、大数据、生物工程、新能源、新材料等领域取得新突破。基于信息物理系统的

智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革；网络众包、协同

设计、大规模个性化定制、精准供应链管理、全生命周期管理、电子商务

等正在重塑产业价值链体系；可穿戴智能产品、智能家电、智能汽车等智

能终端产品不断拓展制造业新领域。新一代信息技术革命，为我省制造业

转型升级提供了新的发展领域和重要战略机遇。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章承办单位概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限公司

（二）公司简介

公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。

公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。

未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于

未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发

展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进

行合理的考核与评价。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx有限公司实现营业收入11982.13万元，同比增长

10.91%（1178.32万元）。其中，主营业业务金属密封件生产及销售收入为10652.15万元，占营业总收入的88.90%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额3086.82万元，较去年同期相比增长547.53万元，增长率21.56%；实现净利润2315.12万元，较去年同期相比增长291.74万元，增长率14.42%。

上年度主要经济指标

第三章背景及必要性研究分析

改革开放以来，我国的密封件制造行业取得了长足的发展，其中，占行业过半份额的金属密封件也进入了一个新的阶段。2017年，中国

金属密封件行业市场规模约为739.05亿元，行业集中分布于山东及长

三角地区，但企业整体竞争力较弱。未来，在下游产业的推动下，金

属密封件制造业将持续平稳发展。

金属密封件制造，是指以金属为原料制作密封件的生产活动。改

革开放以来，我国金属密封件制造行业取得了长足的发展，目前已经

完全发展成为一个竞争性的行业。密封件行业产品与众多大工业配套

使用，无论航空、航海、石油、化工，还是机械、发电、冶金、矿山等，均离不开密封件。所以密封件行业虽小，但牵涉的面却很广。

密封件行业发展至今，已经从当年的小作坊、主机厂的车间或分

厂发展壮大成为基本可以满足中国各种装备的要求了。目前，在密封

件制造业中，金属密封件占主导位置，市场份额过半，达到71%。

金属密封件制造行业的上游行业为钢铁和有色金属行业，钢铁是

其成本构成的主要部分。在金属密封件产品成本构中，原材料一般都

占总成本的绝大部分，钢材的任何变动会影响到金属密封件产品的质量、成本等。同时，金属密封件是机械设备基础件的重要组成部分，

广泛应用于机械、石油、化工、冶金、电力等行业，这些国民经济绝

大部分重要行业都与金属密封件制造行业相关。

近年来，我国金属密封件的生产和质量逐渐进入到一个新的阶段、新的时期，但2010年以来市场规模波动较大，2016年我国金属密封件制造行业销售收入达到827.70亿元，同比增长19.7%，利润总额为

63.51亿元，同比增长19.48%。截止至2017年我国金属密封件制造行

业销售收入为739.05亿元，同比下降10.7%，利润总额为60.94亿元，同比下降4.06%，受上下游行业的影响较大。近些年来我国钢铁行业去产能在不断推进，钢铁价格波动较大。

2010-2016年，我国金属密封件制造行业专利申请数量逐年攀升，

由2735件跃升至6810件，进入2017年，行业发展趋向平稳，专利申

请数量缓慢下降，到了2017年我国金属密封件制造行业专利申请数量

达到6508件，而截止至2018年我国金属密封件制造行业专利申请数

量仅为3727件。我国金属密封件制造行业虽取得了较大的进步，但是

还远远不能满足其它行业发展对各类密封制品标准化、系列化产品的

需要，特别是与国际先进国家相比，我国密封件产品无论在产品质量，还是在产品品种方面，均有相当大的差距。

此外，我国金属密封件制造行业企业整体竞争力较弱。我国金属

密封件制造行业虽然发展速度较快，但密封件制造企业变化却非常慢。在70年代末80年代初，仅在江、浙、鲁有几家生产厂家，在现在而

无论是沿海、内地，还是南方、北方，处处可见密封件厂，整个密封

行业已由以前的几家，发展到900多家，发展速度还算较快。但就企

业个体来说，许多企业变化不大，生产规模迂回不前，有的甚至出现

倒退，科技力量不仅没有大的增加，有的反而在削弱。且就规模来说，绝大多数企业的销售额在500万元以下，1000万的为数不多，1000万

以上的屈指可数，这使得国内企业在国际竞争中处于劣势的地位。

尽管中国金属密封件行业发展还存在弊端，但随着工业化和自动

化的发展，对机械设备提出了大量高性能、高可靠性的液压气动密封

部件的要求。除建设长江三峡工程、南水北调、西气东输、西电东送、青藏铁路等外，还有大量的大型煤矿、油田、露天铁矿、发电站，机场、港口、高速铁路、高等级公路等重点工程，以及大量的城市建设

和住房建设，这些将使得国内工程机械的需求将在很长一段时间内持

续增长，金属密封件市场将面临新的大发展时期。改革开放以来，我

国的密封件制造行业取得了长足的发展，其中，占行业过半份额的金

属密封件也进入了一个新的阶段。2017年，中国金属密封件行业市场

规模约为739.05亿元，行业集中分布于山东及长三角地区，但企业整体竞争力较弱。未来，在下游产业的推动下，金属密封件制造业将持续平稳发展。

金属密封件制造，是指以金属为原料制作密封件的生产活动。改革开放以来，我国金属密封件制造行业取得了长足的发展，目前已经完全发展成为一个竞争性的行业。密封件行业产品与众多大工业配套使用，无论航空、航海、石油、化工，还是机械、发电、冶金、矿山等，均离不开密封件。所以密封件行业虽小，但牵涉的面却很广。

密封件行业发展至今，已经从当年的小作坊、主机厂的车间或分厂发展壮大成为基本可以满足中国各种装备的要求了。目前，在密封件制造业中，金属密封件占主导位置，市场份额过半，达到71%。

金属密封件制造行业的上游行业为钢铁和有色金属行业，钢铁是其成本构成的主要部分。在金属密封件产品成本构中，原材料一般都占总成本的绝大部分，钢材的任何变动会影响到金属密封件产品的质量、成本等。同时，金属密封件是机械设备基础件的重要组成部分，广泛应用于机械、石油、化工、冶金、电力等行业，这些国民经济绝大部分重要行业都与金属密封件制造行业相关。

近年来，我国金属密封件的生产和质量逐渐进入到一个新的阶段、新的时期，但2010年以来市场规模波动较大，2016年我国金属密封件制造行业销售收入达到827.70亿元，同比增长19.7%，利润总额为

63.51亿元，同比增长19.48%。截止至2017年我国金属密封件制造行

业销售收入为739.05亿元，同比下降10.7%，利润总额为60.94亿元，同比下降4.06%，受上下游行业的影响较大。近些年来我国钢铁行业去产能在不断推进，钢铁价格波动较大。

2010-2016年，我国金属密封件制造行业专利申请数量逐年攀升，

由2735件跃升至6810件，进入2017年，行业发展趋向平稳，专利申

请数量缓慢下降，到了2017年我国金属密封件制造行业专利申请数量

达到6508件，而截止至2018年我国金属密封件制造行业专利申请数

量仅为3727件。我国金属密封件制造行业虽取得了较大的进步，但是

还远远不能满足其它行业发展对各类密封制品标准化、系列化产品的

需要，特别是与国际先进国家相比，我国密封件产品无论在产品质量，还是在产品品种方面，均有相当大的差距。

此外，我国金属密封件制造行业企业整体竞争力较弱。我国金属

密封件制造行业虽然发展速度较快，但密封件制造企业变化却非常慢。在70年代末80年代初，仅在江、浙、鲁有几家生产厂家，在现在而

无论是沿海、内地，还是南方、北方，处处可见密封件厂，整个密封

行业已由以前的几家，发展到900多家，发展速度还算较快。但就企

业个体来说，许多企业变化不大，生产规模迂回不前，有的甚至出现

倒退，科技力量不仅没有大的增加，有的反而在削弱。且就规模来说，绝大多数企业的销售额在500万元以下，1000万的为数不多，1000万

以上的屈指可数，这使得国内企业在国际竞争中处于劣势的地位。

尽管中国金属密封件行业发展还存在弊端，但随着工业化和自动

化的发展，对机械设备提出了大量高性能、高可靠性的液压气动密封

部件的要求。除建设长江三峡工程、南水北调、西气东输、西电东送、青藏铁路等外，还有大量的大型煤矿、油田、露天铁矿、发电站，机场、港口、高速铁路、高等级公路等重点工程，以及大量的城市建设

和住房建设，这些将使得国内工程机械的需求将在很长一段时间内持

续增长，金属密封件市场将面临新的大发展时期。

第四章建设规模

一、产品规划

项目主要产品为金属密封件，根据市场情况，预计年产值22511.00万元。

随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要

想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组

织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。项目

产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项

目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业

及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、

升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需

大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积28420.87平方米（折合约42.61亩），其中：净用

地面积28420.87平方米（红线范围折合约42.61亩）。项目规划总建筑面

积31831.37平方米，其中：规划建设主体工程25241.96平方米，计容建

筑面积31831.37平方米；预计建筑工程投资2414.73万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计129台（套），设备购置费2800.88万元。

（三）产能规模

项目计划总投资10912.93万元；预计年实现营业收入22511.00万元。

第五章项目选址

一、项目选址

该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。

园区全面落实中央创新驱动发展战略和全国科技创新大会精神，塑造依靠创新驱动的引领型发展。未来五年，经济发展进入新常态，以五大发展理念为引领，加大供给侧结构性改革成为经济社会主线。《国家创新驱动发展战略纲要》提出将创新驱动发展作为国家的优先战略，全国科技创新大会吹响建设世界科技强国的号角。“大众创业、万众创新”、“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”、“互联网+”、“中国制造2025”等一系列国家战略正在深入实施，需要区域性平台和核心载体的支撑，需要具备一定基础的园区和区域发挥示范引领作用。国家高新区、自创区要切实承担起创新示范和战略引领的使命，要准确把握未来发展的阶段性特征和新的任务要求，要塑造更多先发优势，真正成为创新驱动发展的核心载体，成为支撑和引领“十三五”时期转型发展的关键支点。

项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有

较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。

二、用地控制指标

投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00万元/公顷”的具体要求。根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土