甘肃三十八度葡萄酒庄有限公司酒庄建设可行性报告

甘肃三十八度葡萄酒庄有限公司酒庄建设可行性报告

第一章项目说明

1.1 项目提要

1.1.1 甘肃三十八度葡萄酒庄建设项目

1.1.2 法人代表：张瑞明

1.1.3 项目申报单位：甘肃三十八度葡萄酒庄有限公司(筹)

1.1.4 项目性质：新建

1.1.5 编制时间：2012年8月25日

1.2 项目编制依据

1.2.1 《国务院关于进一步促进经济社会发展的若干意见》

1.2.2 2004年12月31日《国务院关于进一步加强农村工作，提高农业综合生产力若干政策的意见》

1.2.3 《国务院办公厅搞活流通扩大消费的意见》国办发[2008]134号

1.2.4 《葡萄酒行业“十二五”发展规划》

1.2.5 《民勤县特色林果业发展扶持奖励办法（试行）》

1.3 项目概况

1.3.1 项目总体目标

为进一步促进我县经济发展，抢抓机遇，积极响应关于国家对农业和农村经济结构调整战略部署和县委县政府“关于印发《民勤县特色林果业发展扶持奖励办法（试行）》的通知”提升农产品的附加值，优化和提升当地葡萄酒产业结构、品质，公司计划开发建设1000亩酒庄葡萄酒种植园，建设产能500吨高品质酒庄酒加工、生产、窑藏和葡萄酒文化、旅游、休闲、观光为一体的酒庄。该项目建成将加速我县传统农业向现代化农业转变，为提高我县葡萄酒产业品质、品牌和整体经济效益具有深远意义。

1.3.2 项目规模及建设内容

1.3.

2.1申请在红崖山水库附近土地1000亩土地作为种植基地，基地内新建酒庄一个，面积20000平方米，其中：原材料储备车间及库房576平方米，榨汁间、汁储藏及发酵车间1152平方米，酒生产及罐装车间288平方米，成品酒储藏间和酒窑间1152立方米，客房、餐饮、葡萄酒文化展厅及办公用房1000平方米，酒庄配套景观绿化旅游观光休闲的景区15512平方米。

1.3.

2.2 生产能力：年产汁1000吨，年产酒500吨。

1.3.3 项目建设方案

该项目建设期限为二年，种植基地占地为1000亩，在基地建设1个面积为20000平方米的酒庄和旅游度假景区一处，购置法国或意大利拣选台2台，除梗机1台，速冻机1台，制冷机组1台，榨汁机1台，过滤机2台，发酵罐25个，罐装线1台，橡木桶200个，酒泵6个，附助设备若干。

1.4 项目总投资和资金筹措

该项目总投资为3000万元，建设3300平方米酒庄及生产车间，其中基础设施建设，厂房建设共投资700万元，生产线设备购买及安装共投资1500万元，景区配套建设200万元。种植基地1000亩年投入135万，三年投入400万，流动资金200万。项目一期基础建设及种植基地投入资金1300万元，二期生产线设备安装投资1500万元，流动资金200万元。

该项目资金分二个渠道筹措：申请银行贷款1000万元，企业自筹2000万元。

1.5 项目效益分析

根据酒庄酒产品生产特点，经测算，每1公斤可加工果汁0.7公斤，按每亩500公斤鲜果计算，1000亩园一年就可生产优质鲜汁350吨，加工成酒后年产值可达2800万元，年税收1000万，项目投资人民币3000万元，建设榨汁生产线厂房和酒窑储存，预计5年可收回全部投资，市场前景十分广阔。

该项目的实施对促进当地产业调整，落实高效林果业发展，提升本地葡萄酒文化品质，企业增效、农民增收、调整和优化农业产业结构，示范和带动全县酒庄酒产业化发展，保护生态意义重大。经济效益、社会效益和生态效益十分显著。

1.6 研究结论

本项目符合国家及本地区产业政策，符合国家加快完善农产品流通网络，符合地区产业发展的要求和特点，是落实农产品深加工高效林果业的重要举措，是落实科学发展观和构建和谐社会的具体体现，具有立项建设的良好基础和自然条件，且市场前景广阔，经济、社会、生态效益可观，项目切实可行，应尽快立项建设。

第二章项目背景及建设的必要性

2.1 项目建设背景

随着改革开放和现代化建设的不断推进与发展，传统的农业生产已不适应当前国民经济发展的要求，只有加快农业产业的结构调整，发展农村二、三产业，开拓农产品深加工和流通市场，才能满足人们对农副产品的需求。

民勤县地处北纬40度的我国酿酒葡萄黄金种植带核心主产区。具有发展葡萄酿酒尤其是酒庄酒独特的自然地理和区位优势。中央和地方政府积极支持和发展当地高效农业，特色林果业，已形成了一个良好的葡萄种植，酿制的自然环境，政策环境和区域优势，已成为我省主要的生产基地。

2.2 项目建设的必要性分析

项目建设是西部大开发战略，促进地方经济发展的需要，是调整本区产业结构和增加农民收入的需要，随着社会的发展，人们对葡萄酒的需求也有了进一步的变化，本区域原有的种植业酿造结构，还不能满足市场高品质酒庄酒和葡萄酒文化的需要，为适应当前市场的需求，就应该多渠道发展，走特色经营之路。在欧洲作为高品质象征的酒庄酒必然也就成为首选。

我公司将计划依托种植基地，实施种植本土化、品种优良化、原料精品化、管理规范化，经营特色化，产销一体化的发展战略，打造集精品种植，优质酿造，特色旅游，红酒文化推广的示范型酒庄。示范带动全县农业结构多元化发展，使优质资源配置更趋合理，三大效益日益显著，进而促进我县现代高效农业林果业建设和特色旅游业的发展，实现兴农与富民的和谐统一，提高我县农业，农村经济整体素质和可持续发展的潜力。

1、葡萄产品市场前景广阔，葡萄是高档水果，人类栽培已有5000多年的历史。葡萄浆果的营养成分很丰富，会有大量的碳水化合物、配糖类、有机酸及盐、矿物质、酶、无氮有机物、芏柔质、含氮有机物、生物催化剂等，在医疗保健上，有补肾、壮腰、滋神益血、降压、开胃之效，常食用及其制品可预防和治疗神经衰弱，胃痛腹胀，心血管疾病。因此葡萄的营养价值是水果之冠，国际市场售价也是众多水果中较高的，它早已被世界各国公认为高档水果。

2、大力发展农产品深加工业是适应农业发展新阶段的要求。伴随着农业和农村经济进入新的阶段，在农产品市场供求关系发生重大变化。提高我县农业和农村经济整体素质和效益的问题变得越来越重要。

3、抓住机遇，发挥优势，互惠互利，实现双赢。中央对农业、农村、农民问题的高度重视及西部大开发战略的实施，为我县农业和农村经济结构的调整和优化提供了良好的机遇，加上我县的产地优势和充足的光热、资源及得天独厚的自然条件，为农业结构的调整和区域优势发挥创造了条件。因此，发展葡萄产业对公司发展和促进我县域经济发展具有双重效益。

4、产生良好的社会效益和经济效益；项目建成后通过种植和产后加工培植了新的经济增长点，带动相关产业的发展，促进当地的经济发展。其次，葡萄种植业既有防风固沙涵养水源、保持水土、保护农田的生态效益，又具有美化环境、改善人类的生活环境的效益，尤其是它能充分减少无效蒸发降低地下水位，排除土壤中盐碱又防止次生盐化的渍作用，可促进农业的可持续发展。另外根据市场分析按照目前产量，每亩地可产鲜葡萄1000

公斤，加工成汁约700公斤，产值7000元/亩，如果加工成葡萄酒其效益将更可观。

第三章项目建设市场分析

3.1 原料生产基地及加工现状

我地栽培酿酒葡萄已有一千多年的历史。唐代诗人王翰的《凉州词》“葡萄美酒夜光杯,欲饮琵琶马上催。醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回”的诗句唯美真实地反映了我地的种植历史，民勤地区是我国著名的优质黄金主产区。近年来在县委县政府的重视下，林果业酿酒葡萄产业被确定为我县农业支柱产业，截止2012年全县种植面积7万亩，其中鲜食0.3万亩，酿酒6.62万亩。产量2.2万吨，其中鲜食0.5万吨，酿酒8万吨，我县产业虽然起步晚，但它从起步时就迈入了一条比较熟的路子。政府制定规划时，就从与国际接轨，发挥产地优势出发，选择最适宜地区建设基地使用世界著名葡萄品种，高标准、高起点建园。同时引进莫高、紫轩、威龙等知名企业，采用先进酿造工艺和先进储藏设备建厂等，基本上沿着栽培区域化、原料基地化、品种优良化、种植加工一体化的发展战略，为产业的发展奠定了良好的基础。

在大中型商品酒厂已当地布局的情况下，作为产业结构高中低搭配中的高端酒庄酒在我县尚未发展。而酒庄酒以其高品质的原料，独特的酿造工艺，深厚的文化底蕴正吸引着越来越多中高收入人群的青睐。随着人们生活水平健康意识的提高和对高品质生活追求，酒庄酒将成为一个重要的消费市场。

第四章项目建设条件分析

4.1 现有优质的品种和充足的原料基地

该项目的建设，通过引进国外先进的酿酒设备，加上一流的酿造工艺，

利用我公司1000亩自己开发种植的优质不同酿酒葡萄品种做充足的原料以及政府大力提倡补贴种植酿酒葡萄的优惠政策，为深加工产业奠定了原料基础，提供保障。

4.2 项目投资环境

党委政府高度重视葡萄产业的发展，批转下发了《民勤县特色林果产业发展扶持奖励办法》，确定将产业作为全县优势产业之一来抓。政府根据产为政策，明确规定在基地土地使用上，在资金扶持上，政府加大基地资金扶持力度，对新建酿酒基地的每亩补助500元。发展酿酒产业政策环境优越。项目初步确定在红崖山水库附近距市区35公里，市区道路与交通主干线纵横相同，交通十分便力，为发展农产品深加工窑藏、储藏、物流配送提供了能源保证。市区现有建行、工行、农行、信用社、邮政储蓄、等多家金融代理机构，加之多年来，县委、县政府的关心支持，融资渠道宽广，方便快捷，投资环境非常宽松。随着人民生活水平的不断提高，食品安全和食品卫生越来越受人们重视。农产品的深加工流通必须以高新技术为支掌，使优势产区的产品以质量、品牌，价格优势塑造知名品牌，符合当今世界食品有机，环保的潮流，达到食品营养安全、健康、卫生的标准。

综上所述，该项目建设具有政策、人文资源地理科技等优势，因此，项目的建设是可行的。

第五章项目建设方案

5.1 项目建设指导思想及原则

5.1.1 项目建设指导思想

以党的“十七大”和国务院关于加快中西部经济社会发展的若干意见精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持以科学技术为动力，以市场为导向，以增加农民收入为核心，以提高农业综合生产力，改善区域生态环境和提高林产品有效共给能力为目标，实施种植本土化、品种优良化、原料基地化、管理规范化、产销一体化的发展战略，建设名优特色经济示范基地，示范带动全县农业结构进一步调优，资源配置更趋合理，三大效

益日益显著，进而促进社会主义新农村建设和现代深加工建设，实施兴林与富民的和谐统一。

5.1.2 项目建设原则

★坚持科学规划，合理布局，突出特色，分步施工，规范化管理协调全局，科学经营，整体推进的原则。

★坚持市场引导，政策扶持，政府推动，标准化生产，产加销同步发展的原则。

★坚持生态效益、社会效益和经济效益相统一的原则。

★在项目资金筹措方面，坚持引资与筹资相结合为主体，争取政府优惠政策扶持为辅的原则。

★坚持立足当前兼顾长远的原则，走可持续发展路的原则。

5.2 项目设计及规模

5.2.1 项目建设内容

建设高档酒庄园区20000平方米，种植基地1000亩。

购置法国或意大利进口榨汁机1台，过滤机2台，发酵罐25个，酒泵6个。

购买进口罐装成品酒生产线1台，橡木桶200个，拣选台2台，除梗机1台，速冻机1台，制冷机组1台。

5.2.2 建设规模

项目建成投产后，年榨鲜汁能力1000吨，年产酒能力500吨。

5.3 项目资产投资汇总表

5.4 项目建设进度安排

项目建设期限为二年，种植基地三年。第一年建设酒庄基础设施装修配套工程和占地20亩的休闲旅游景区一处；第二年厂房建设设备安装调试，具备生产能力；第三年酒庄试生产。

5.5 项目建设目标

通过政府招商引资，提供1000亩土地，用3年时间种植1000亩优质原料基地和以定单种植方式和当地农户签定原料供给合同进行深加工，使综合产能达到设备设计产能，使酒庄形成多层次、多品种经营模式结构，加速我市葡萄种植业和葡萄深加工产业向高层次的发间。

5.6 项目技术方案

5.6.1 酒庄生产技术方案

酒庄占地面积约20000平方米，酒厂计划年生产汁1000吨，年产酒500吨，采用气囊式压榨机将采摘的鲜葡萄破碎，经发酵后压榨分离澄清冷处理，温度控制在-4℃—5℃后过滤窖藏装瓶，具体方案如下图：

以上是成品红酒的工艺流程，酒庄在实施此技术方案时，非常注重掌握每个工艺流程中每个环节时间、温度的控制以及所用辅料的添注由资深酿酒师，现场操作，请著名教授作为技术顾问，加上公司自有基地，严格控制产量品质，提高工艺流程以及技术水准，使葡萄酒品质达到国际水平。

第六章节能及生态环境影响分析

6.1 节能分析

公司在本项中是自然先进的发酵工艺流程，采用能够全年高效运转性能稳的进口灌装线系统，其主要特点是耗能小，运行费低，免维护按以往的使用实例，进口灌装生产线比国产的运行费用大约降低10—30%。

6.2 环境影响分析

6.2.1 项目建设产生污源

废气：项目生产的废气主要是生活锅炉排出的燃烧烟尘和二氧化硫

废水：无废水排放

废渣：破碎后的果梗是葡萄树高郊的基肥源，直接施入沟，发酵后的皮是营养丰富的有机饲料，种子可以提炼做成高档美容化妆品。生活废气

物由城市环保部门处理。

噪音：本项目所采用的设备绝大部分是进口设备，生产时几乎无噪音分贝。

6.2.2 项目建设时环境影响

项目建设不产生废气、噪音，少量废水、废渣对周围环境不产生影响。

6.2.3 环境保护与治理措施

废气治理：项目建设新增锅炉产生的废气安装脱硫、除尘装置，处理后的烟气达到《锅炉大气污和的排放标谁（GB13271-2001）》中的二类标准，经烟囱（H=30米）排空，对大气环境影响轻微。

6.3 综合评价

在项目建设和生产过程中，在确保严格执行各项环境治理措施的前提下，装置生产过程中排放的废气环境保措施，均可达到环境保护要求。对周围环境不产生影响，达到一类环保项目的要求，项目的实施不会产生新的污染源，从环保角度分析，该项目切实可行。

第七章项目组织与经营管理

项目由甘肃三十八度葡萄酒庄有限公司（筹）组织实施，民勤县发展和改革局监督管理，争取优惠政策。做好征地、做罐、破碎、发酵车间、灌装车间、酒庄等基础设施建设。

7.1 组织机构与职能划分

7.1.1 组织机构

公司设董事会，董事会由3名成员组成，是公司高权力机构。董事长1人，监事1人，董事会负责决定公司重大事宜。董事会下设经理层负责全厂工作，经理层由三人组成，总经理1人、副总经理2人，总经理由董事会任命，并对董事会全权负责。

项目建设阶段，项目职能机构设五个部门：施工管理部门主要负责项目建设的土建工程；安装工程部：主要负责项目建设过程中设备、酒罐、灌装线、安装、调式；材料供应部：负责建设过程中通用材料的采购供应；

计划人事部：负责建设进度计划和建设阶段的人事管理；财务部：项目建设阶段财务管理；生产设备部：负责项目建设阶段的技术管理和人员培训。

项目竣工后，实行总经理负责制，全权负责公司的运营，职能机构设四部，即财务部、营销部、行政部、酒庄部。各部门经理在总经理指导下完成各项管理任务。

7.1.2 劳动定员

本项目劳动定员的配置参照国家有关企业劳动定置定额标准，进行及结合企业实际情况编制。

全公司定员55人，其中管理人员5人，工作人员10人，维修人及辅助工人2人，熟练操作人员10人，司机1人，季节工27人。

7.2 经营管理模式

7.2.1 经营管理措施

在项目建设阶段，按照现代企业制度的要求，坚持执行产权明晰、权责明确、管理科学、自负盈亏、自我约束、自我发展的管理原则，努力实现管理思想、管理组织、管理方法、管理手段和管理人才的现代化。项目竣工后，在坚持以上管理原则下着重在酿酒工艺技术、资本运作、窑藏改进、经营决定、市场开发和提高经济效益上下功夫。以市场为导向，以产品为核心，实现产业化生产，参与竞争，培养本地优质酒庄酒知名品牌。

7.2.2 技术培训

所有新招聘人员都必须进行培训，首先进行有关职工守则、劳动纪律和劳动制度的教育，再进行业务知识及操作制度和岗位培训，然后进行安全和文明生产教育，考核合格后才能上岗。培训期间根据各工作和生产岗位的不同暂定为1-2个月，由公司行政管理部门和技术部门共同负责实施。

7.3 劳动保护和安全卫生

7.3.1 设计依据及标准规范

《生产过程安全卫生要求总则》GB12801-91

《工业企业设计卫生标准》TJ36-79

《建筑设计防火规定》（2000年版）GBJ16-87

《工业企业噪声控制设计规定》GBJ87-85

7.3.2 职业安全卫生防护措施

检修及操作平台，升降设备、地坑等设置防护栏，严格执行《食品企业通用卫生规范》和《工业企业卫生标准》。所有职工必须持健康证上岗，保证职工的卫生、健康、保健的防治工作，严禁非工作人员进入生产区，建设良好的、符合食品卫生要求的酿酒环境。

第八章投资估算与资金筹措方案

8.1 投资估算

建设项目投资估算的准确性直接影响到项目的投资决策，基建规模、工程设计方案、投资经济效果和工程建设能否顺利进行。

本项目总投资3000万元，具体投资概算内容如下：

8.1.1 建筑工程费

8.1.1.1 建筑工程费 900万元。

8.1.1.2 发酵酒罐、制冷机组、空调设备、橡木桶费1000万元。

8.1.1.3 破碎机、分离机、压榨机、酒泵费200万元。

8.1.4 全自动灌装线及化验室设备费200万元。

8.1.5 种植园、景观工程建设、设备安装及其它费用500万元。

8.1.6 流动资金200万元。

8.2 项目资金筹措方案及落实情况

该项目资金分三个渠道筹措：申请银行贷款1000万元，占总投资的33%；企业自筹 2000万元，占总投资的66%。

8.2.1 企业自筹资金及来源

项目自筹资金2000万元，占总投资的66%，主要通过单位现有现金，未来生产经营中获得的利润、折旧、资产变现等方式筹集，项目建设单位完全有能力筹集这部分自有资金，以保证项目顺利实施。

第九章经济影响分析

9.1 经济效益

该项目建成后，年产酒最低350吨，实现销售收入2800万元，年经营成本520万元，税收980万元，年实施利润1300万元。该项目的实施，将会使企业从中赚取，从原料到原料深加工之间的差价，体现同行业本地区优质原洒的高价位优势，投资回报率高，效益可观，前景广阔。

9.2 财务分析

本项目为酿酒葡萄深加工项目，建设周期2年。

9.2.1 成本分析：因该项目属农产品深加工项目，总成本费用因折旧、摊销、利息等按不同年限分别计算，故不是一个常数，经营成本正常年平均数为520万元。

9.2.2 基本折旧分析：本项目基本折旧以固定资产在使用或受自然影响发生磨损而减少的价值，以及固定资产更新时价值的摊销部分，按国家资产分类折旧年限推算。本项目的建筑物折旧年限为 20年，机械设备折旧年限为 10年，固定资产余值平均按5%计算，10年后固定资产余值为600万元。

9.2.3 利润

本项目利润分为商品(成品酒)销售收入，计划在五年内达到年收入2800万元，扣除成本520万元，扣除销售税金及附加共计980万元，年利润总额为1300万元，项目投资利润率为46.43%，项目投资利税率35%。

9.2.4 财务评价结论

根据上述计算结果显示，本项目如果达到规划水平，年利润可观，项目投资利润率高，各项财务指标均达到行业要求的基准值，并且有较强的资金偿还能力和一定的抗风险能力，经济状况良好，该项目投资回报稳中有开，前景广阔。

第十章社会影响分析

10.1 社会效益

本项完成后，可促进民勤及周边酿酒种植业的进一步发展，树立当地

酒庄酒知名品牌，提高民勤县酿酒深加工在全省以及国内的市场份额，解决由于盛产高峰期因运输不畅、采摘不及时，导致果品价格大幅下降，降低我县酿酒原有品质优势的问题，为促进我县产业健康发展，做好收购深加工销售一条龙的葡萄深加工项目，对延长果实采摘期造成酒品质降低和缓解集中成熟期造成滞销的弊端，实现均衡供应稳定市场行情具有重要意义。

10.1.1 辐射带动基地

该项目的实施将会有利地促进我县特色农产品深加工突飞猛进的发展，通过本项目实施带动了农村产业结构的调整，实现了农业产业化，农民增收，改善了农民生活条件，对民勤县社会经济的发展产生了积极的推动作用。葡萄酿酒深加工项目的建成将会加快促进全县万亩基地建设的进程，尽快形成全市的主导产业，并带动县种植酿酒葡萄的积极性，对全县社会经济的腾飞产生巨大的作用，社会效益十分显著。

10.2 市场风险

目前，民勤县现有酒厂4座，随着我县种植面积的大量增大，产量据增。在很长一段时期以原酒销售。针对成品酒的市场竞争风险，公司将时刻关注市场上精品成品酒的供求情况，避开低端品种，聘请有关专家分析市场要求，针对不同消费层次制定相应的市场战略，以确保市场需求，提高我酒庄成品酒的市场准入度和竞争力，最终确保公司能持续稳定的发展，切实提高项目效益。因此，市场风险可以化解到有限范围之内。同时将加强规范的市场营销网络体系建设，注重企业和产品宣传，以规避市场风险。

10.3 经营风险

项目针对经营风险，以建立健全科学管理体系，注重本区域原料优势的利用，走集团化、规模化、专业化、智能化的发展道路，注重体系建设。

10.4 技术风险

技术风险主要存在于破碎和发酵过程中，关键技术和指标参数能否被员工掌握应用，本项目将深化现代企业制度，加强制度建设，并通过委托

社会化管理机构和有经验的管理顾问聘请专业人士和教授担任顾问，使企业的酿造工艺和经营管理水平得以提升，以确保企业规范化发展。项目采用先进成熟技术，以先进进口设备为保障，依托单位的技术实力，注重员工培训，工作中严防技术失误，尽量杜绝技术方面的风险。

10.5 自然风险

项目公司所在地气候温和，风景秀丽，地理条件优越，生态环境极佳，适宜旅游及投资，历史上本地区很少有大规模灾害和重大灾难，在一定程度上可以说本项目所需面对的自然不可抗力风险较小，并且本项目针对自然灾害的风险采取了相应的解决措施，公司将聘请各方面专家积极做好评估预测，加强预防，并向中国人民保险公民司投保相应的风险险种，确保投资者的基本利益。

10.6 政策风险

本项目既符合国家政策导向和需求，又是西部农业和农村经济健康发展的迫切要求，必然得到社会和国家的广泛支持，符合国家产业政策。近年来，在国家西部大开发政策的驱动下，特别是西部贫困地区，都选择了将流通领域作为当地发展农业农村经济的支柱产业，农产品深加工产业进一步得到了快速发展，国家和各级地方政策对西部地区农产品深加工产业的发展也给予了极大支持，在政策、资金、技术等方面营造了宽松优惠的发展环境。

第十一章结论

总之，酒庄项目建成后，无论从交通条件、市场前景、酿酒原料、社会效益各方面讲都具有较大的优势性和明显的效益性，对带动和示范当地中高档酒庄酒生产，培养地方知名品牌都有着重要的意义，是落实科学发展观和构建和谐社会的具体表现，具有建设的良好基础和条件，且市场前景广阔，经济、社会、生态效益可观，项目切实可行，应尽快立项建设。

甘肃三十八度葡萄酒庄有限公司（筹）编写

二○一二年八月二十五日