发票退票证明模板

发票退票(普通发票)也就是指因发票发放错误、发票发放信息登记错误等原因，税务机关为纳税人办理退票。下面是xx给大家整理的一些关于发票退票证明模板的模板，希望对大家有用。

发票退票证明模板

________有限公司：

贵公司于20____年____月____日开具给我公司的发票代码：____________，发票号码：NO:____________，价税合计为________元的增值税发票，因发票中________有误，故退回贵公司。

特此证明

________有限公司

20____年____月____日

发票退票证明模板篇二

________有限公司：

贵公司于20____年____月____日给我公司开具增值税专用发票____份，发票代码为____________，发票号码为

____________，金额为____元，税额为________元，价税合计为________元。

贵公司在给我公司开具此份增值税专用发票时，将________误填写为“________”，正确的________应为“________”。此份发票不符合我公司的开票要求，因此我公司拒收此发票。此份发票我公司未进行认证。

特此证明!

________股份有限公司

20____年____月____日

发票退票证明模板篇三

________公司：

你公司于________年____月____日给我单位开具的增值税专用发票，版号为国税函________，代码为________，号码为____________存在如下错误：发票__________开具错误，原内容为________，实际应为________，因此我单位拒收，请重新开具正确增值税专用发票。

________公司

20____年____月____日

发票拒收证明范本

发票拒收证明范本增值税发票拒收证明模板篇1 重庆XXX有限公司：贵公司于20XX年XX月XX日给我公司开具的增值税专用发票XX(最好写大写)份，发票代码为XXXXXX(发票左上角)，发票号码为：XXXXXX(发票右上角)，金额为XXXXX元，税额为XXXXX元，价税合计为XXXX元。贵公司在给我公司开具此份增值税专用发票时，将我公司的开票资料误填为：～～～～～正确的XXX应为：～～～此份发票不符合我公司的开票要求，故我公司拒收此发票。此发票我公司未进行认证。特此证明重庆XXXX有限公司 20xx.10.20 增值税发票拒收证明模板篇2 ××××有限公司：

贵公司于××××年×月×日给我公司开具增值税专用发票1份，发票代码为××××11××××，发票号码为00××××××，金额为×××元，税额为×××元，价税合计为××××元。贵公司在给我公司开具此份增值税专用发票时，将货物(劳务)名称误填写为“×××”，正确的货物(劳务)名称应为“×××”。此份发票不符合我公司的开票要求，因此我公司拒收此发票。此份发票我公司未进行认证。特此证明! ×××××有限公司 ××××年×月×日增值税发票拒收证明模板篇3 XXX公司：你好!贵公司于200X年X月X日给我公司开具的增值税专用发票(发票代码XXXXX 发票号为NOXXXXXXX价款元,税额元,金额元)有误,现我公司无法认证,现将此笔发票退回你公司. 具体情况如下:(写明错误原因及正确开票资料:) 特此证明，请速开具正确发票。 XXXX公司(在上面盖章)

年月日增值税专用发票拒收证明4 ××××有限公司：贵公司于××××年×月×日给我公司开具增值税专用发票1份，发票代码为××××09××××，发票号码为002×××××，金额为×××元，税额为×××元，价税合计为××××元。贵公司在给我公司开具此份增值税专用发票时，将货物(劳务)名称误填写为“×××”，正确的货物(劳务)名称应为“×××”。此份发票不符合我公司的开票要求，因此我公司拒收此发票。此份发票我公司未进行认证。特此证明! 年月日附录：发票拒收证明使用说明 1、发票开具时间 2、对应的销售行为内容(货物名称、何时签订购销合同、数量等)

税票拒收证明

税票拒收证明税票拒收证明1. 增值税专用发票拒收证明 ××××有限公司：贵公司于××××年×月×日给我公司开具增值税专用发票1份，发票代码为××××11××××，发票号码为00××××××，金额为×××元，税额为×××元，价税合计为××××元。贵公司在给我公司开具此份增值税专用发票时，将货物(劳务)名称误填写为“×××”，正确的货物(劳务)名称应为“×××”。此份发票不符合我公司的开票要求，因此我公司拒收此发票。此份发票我公司未进行认证。特此证明! ×××××有限公司 ××××年×月×日我是代理一个品牌的经销商，现在手上几张本应开给商场的税票，但是因为合同原因商场说开票信息与商场要求的不一致，这两个月我一直在处理合同这个问题，一不小心让税票过期了，总公司说让我找商场开据红字增值税发票才能冲销，可是商场只肯出据拒收证明，红字发票不肯开，现在这几张税票该如何处理呢? 很麻烦，都90天了吧，重新开票的可能性很小，更何况过期发票上

的购货人又不给出证明。根据增值税暂行条例规定：因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及对应蓝字专用发票的信息，同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。你这个时间拖的太长了。还是到税务部门去问一下吧。 2. 增值税票已经开具，但未给购货方，我公司已经抄税。现在购货方更改了公司名称。所以问下税票能否认证 1、如果对方公司拒收此税票，要求我方开具红字发票应该怎么处理? 2、要是开具红字发票，这样的情况应该是购货方申请，还是销货方申请? 3、我想说的是：这税票能不能做到去年帐目上，可以去认证。现在涉及到他们公司重组，名称改变。如果税票不符合，还涉及合同上问题。公司名称更改肯定是要重开的。隔月了你就去红冲好了，红冲证明还是由你公司来写比较方便，因为要改公章什么的。具体操作如下: 1、打开开票系统开具红冲申请单，并导出红冲发票的内容，然后拷贝到U盘里 2、在word文档里打印一个红冲证明(内容如下) 现我公司有一份***有限公司增值税专用发票，发票代码：****，号

机票退票证明

机票退票证明机票退票证明镇医院是不可以的，机票办理病退是必须要县级以上医院开的证明才可以，而且还有不同的规定的，:1>县级(含)以上医院开具的正规诊断不能乘机证明原件;2>病历本或诊断书原件;3>挂号费发票原件;4>电脑打印的医药费收费单(金额50元以上)原件。(请注意:证明材料时限为起飞当日(含)之前,并提供航班截载前取消PNR 的记录单,否则不予以办理) 提示：国航病退需(携带我公司开具的介绍信)到国航当地营业部经理处做签字盖章确认后方可提交退票,国航医药费收费单金额必须在200元以上(国航40折以下特价票不允许办理病退).海航/深航病退必须去航空公司当地直属营业部办理退款.南航/金鹿航医药费收费单金额必须在100元以上.东航病退陪同人员按自愿退票处理今后，已购买机票的旅客如需退票，只需出具医院的诊断证明书和100元以上的医药缴费单，就能在购票点办理全额退票手续。昨天记者了解到，国内首个旅客因病退票新规出台，即使机票已经部分使用，旅客仍可拿到剩余航段部分的机票款。而随行人员也可以一起办理退票手续。今年暑期，家住梅州的张先生原本打算一家从梅县转机广州，再飞往三亚度假。岂料到达广州后张先生心脏病突发，无法继续行程。“没能去度假反而住进医院本来就够倒霉了，如果连机票钱都搭进去就更郁闷了。”张先生连声叹气。

据了解，由于以往仅民航局对因病旅客退票做出过大致要求，但各家航空公司并没有出台具体规定，加上很多机票代理并不清楚应如何操作，导致有关因病旅客退票的投诉很多。针对这种情况，南航近日出台了关于国内旅客因病退票的新规：旅客因病要求退票，如客票未使用，将退还全部票款;如客票已部分使用，扣除已使用航段票款后，剩余部分全部退还，但所退金额不超过原付票款金额。退票只需到原购票点，而不需到航空公司直属售票处即可拿到机票款，而且不收取任何退票手续费。退票所需证明 (一)县级以上医疗机构出具的客票列明的航班飞行期间不适宜乘机的诊断证明书原件;医药费在100 元以上的交费单原件或复印件。(二)患病旅客的陪伴人员退票，必须附患病旅客的客票复印件及相关证明复印件，并与患病旅客客票一起办理退票。 1.退票：有自愿和非自愿2种，自愿退票要看仓位了，折扣高的仓位，退票时所受限制的少，反之。比如你退MU的X舱要收80%的退票费。有的航空公司的特殊仓位是不退不改的，最多退你个机场建设费和燃油费。非自愿退票，就是因为天气，或者其他原因引起的航班不能正常起飞，你要退票。除了特殊的仓位，其他应该会给你全退的。 2.改签：改签我们这里做的是同一航空公司，同等仓位之间的时间改签，像F\C\Y这些仓位，可以免费改时间的，次数不限(我个人觉得)，但是像CZ的S舱(65折)到V舱(45折)之间，改一次要收取票面价的20%的变更费。折扣越低改签所受的限制越低，有的仓位甚至不

增值税发票作废证明样本

增值税发票作废证明样本(一) 关于《******************合同》的作废证明甲方______ 乙方______ 甲乙双方与_____年_月_日签订的****************，具体内容见附件。由于甲乙双方协商不一致等多方面原因，如果合同继续履行双方都有一定损失，为了防止日后争执，经双方共同协商如下一、甲乙双方同意将____年___月___日签订《***************》作废。二、原《******************》双方涉及的所有权益和所有条款，双方全部免除，互不纠缠连带。三、本次协商证明，经甲乙双方签字生效。本证明一式两份，甲乙双方各执一份为据。

附件《*********************合同》甲方乙方 ____年__月__日增值税发票作废证明样本(二) 退票证明 XXXXXXXXXX有限公司贵公司于2013年01月22日开具给我公司的发票代码3200123140，发票号码NO:15646285，价税合计为5300.00元的增值税发票，因发票中购货单位名称有误，故退回贵公司。特此证明ＸＸＸＸＸＸＸ有限公司 2013年1月31日

增值税发票作废证明样本(三) 发票作废说明东莞市塘厦国家税务局我深圳市宝晖五金电子有限公司于2015年11月28日给贵局管理客户东莞市奥海电源科技有限公司开具增值税专用发票9份，其中有2份增值税专用发票作废，发票代码为4403153130，发票号码分别为11240228、11240229，开具的货物名称变压器，发票合计金额为206,1900元；开具发票后，我们已经将发票邮寄给东莞市奥海电源科技有限公司，对方财务收到发票后，对我公司财务提出，开具的发票上需要体现出折扣，故我公司财务把其中的2份发票作废，在2015年11月30日重新开具2份增值税专用发票，发票代码为4403153130，发票号码分别为11240230、11240231，开具的货物名称变压器，发票合计金额为206,1900元；由于开票时间接近月底，我公司财务在作废发票后没能及时与对方财务进行沟通，造成对方的财务人员已认证我公司作废的发票，给贵局和奥海公司造成了不必要的麻烦和损失，我公司已经按照相关的规定和制度，对财务人员进行相应的处罚和教育，督促财务人员进行学习和改正，避免今后不再发生类似的事情，希望贵局领导理解。特此说明深圳市宝晖五金电子有限公司 2016年3月11日

退货证明模板

Word文档仅供参考退货证明模板退货证明模板【模板一】 _____税务局：兹有_________有限公司销售给我公司的LED电源，且对方开具增值税专用专票（发票号码是123456,发票含税金额是￥80,910.00）我公司已进行进项税抵扣认证，因质量咨询题等缘故，我公司现需退货，退货金额为62,980.09元，退货明细如下：物资名称及规格：数量：单价：退货金额：特此证明！ _________有限公司 20_____年_____月_____日【模板二】 _____市_____区国家税务局： __________有限公司于20_____年04月22日和20_____年07月08日和20_____年05月23日订购一批工业配电产品，款已付，现由于客户收到货，出现滞销缘故，故客户不能同意因此我司同意进行退货处理。退货的金额为107038.88元，税额18196.60元，含税总计125235.48元。退货明细如下：具体明细详见附表。特此证明，请贵局准予办理！ __________有限公司 20_____年_____月_____日【模板三】由供货单位__________建材经营部于20____年8月25日供应给本程（大团高级中学西侧储备地块项目）江苏振达生产的HRB400EE12钢筋50吨，炉批号为20130425-5。经___________检测应用技术研究有限公司检测后证明此钢筋不合格。施工单位（__________建设（集团）有限公司）要求退货，现已于20____年9月10日由供应商__________建材经营部把不合格的钢筋全数清退出本工程施工现场。供应单位盖章：施工单位盖章：监理单位盖章： _____年_____月_____日

专用发票拒收证明

专用发票拒收证明1. 开一份拒收发票证明,将该发票要素罗列清楚并说明拒收理由,加盖公司公章,连同发票原件寄回销货方,销货方再根据拒收证明及发票到所属国家税务局申请开具红字发票,作进项税额转出(跨月). 增值税专用发票拒收证明 ××××有限公司：贵公司于××××年×月×日给我公司开具增值税专用发票1份，发票代码为××××09××××，发票号码为002×××××，金额为×××元，税额为×××元，价税合计为××××元。贵公司在给我公司开具此份增值税专用发票时，将货物(劳务)名称误填写为“×××”，正确的货物(劳务)名称应为“×××”。此份发票不符合我公司的开票要求，因此我公司拒收此发票。此份发票我公司未进行认证。特此证明! 2. 拒收说明并没有统一的格式，只需要写明原发票代码发票号码，什么内容开错了而拒收，正确内容又是什么，然后加盖公章就行了，没听说要税务登记证副本啊，要的话肯定也要盖公章的。比如： **公司你公司开具给我公司的发票00001号，因地址开错我方不能接受该发票，正确地址应为***,请你公司重新开具。某某公司：由于我公司的公司名称和地址更改为：某某，所以由贵公司开出的发票号为:某某某,金额为:多少, 因与新的信息不符,所以无法认证抵扣进项税额。请贵公司收回,并请贵公司按照我公司的新名称和地址重开-增-值-税-发-票。特此证明!谢谢! 某某公司 (加盖公章) 某年某月某日补充回答：补充一点：如果是当月的，收齐增值税发票的全部联次直接作废就可以了，如果是跨月的，就要开错的这家单位到他们的税局开具拒收发票的证明后，你才能开红字发票冲账。 3. 拒收证明 XXX公司开给我公司的发票3份，分别为：发票号：XXX，开票内容：XXX，数量：XXX，单价：XXX，金额：XXX，税额：XXX;发票号：XXX，开票内容：XXX，数量：XXX，单价：XXX，金额：XXX，税额：XXX;发票号：XXX，开票内容：XXX，数量：XXX，单价：XXX，金额：XXX，税额：XXX。这三份发票单价有误，正确应为48000元。特此证明。 XXX公司年月日。

机票退票证明范文

机票退票证明范文机票改签机票退票说明机票改签：就是说你不能按机票所列的航班/日期乘座飞机。通过改签，改为其他的航班/日期。首先看你的机票能不能改签。一般的折扣机票都有相应的限制规定。是否可以改签，在机票的左上角会注明。如果有“不得签转”字样，那就不能改签了。关于机票改签，各航空公司的规定不太一样。中国国际航空公司签转变更规定:正常票不限制，60折（含）以上第一次均可更改，80折至95折第二次更改收票面价5%手续费，60折至75折第二次更改收10%手续费，60折以下不得改签。退票规定：正常票收5%，80折至95折收10%，60折至75折收20%，40折至55折收50%。3折及以下不退（按票面价）。中国东方航空

签转变更规定:正常票不限制，80折以上舱位可以变更一次，80折以下必须升舱至80折（含）以上舱位，且须到东航办理。退票规定：按客规以票面价进行计收。中国南方航空签转变更规定:60折（含）以上，当对应舱位开放时，航班规定离站时间前，可更改航班/日期两次, 航班规定离站时间后及第三次更改每次收取客票价的5%为变更费。如果没有对应舱位，升舱补差费用作为变更费。55折（含）-40（含）之间，当对应舱位开放时，航班规定离站时间前，可更改航班/日期一次, 航班规定离站时间后及再次更改每次收取客票价的10%为变更费。如果没有对应舱位，升舱补差费用作为变更费。升舱需在南航直属售票处办理。退票规定：一、60折（含）以上，单程1 起飞前24小时以前退票：按票面价5%计收。2 起飞前24小时内至2小时以前退票：按票面价10%计收。3 起飞前2小时以内退票：按票面价20%计收。4 起飞后退票：按票面价50%计收。二、来回程1、客票全部未使用时，按照单程的退票规则收取退票费。2、若客票已部分使用，在中途提出申退，扣除已使用航段价格后，剩余航段按照单程的退票规则收取

增值税发票作废证明(完整版)

增值税发票作废证明增值税发票作废证明共xx组。特此证明. xxx xxx 201X年12月28日问题补充：是国有单位开给个人的那种，金额很少，不到30元钱，应该很少有人拿去入帐吧，没碰到过这种情况，不知道该怎么处理的如果是国营单位开给个人的那种，应该是“收款收据”，这种收据到处都有卖的，不是正式发票，税务控制不严。其实不管什么发票，只要开错了，都应该重开，因为税务局不允许使用错误发票，不管是开票单位还是使用单位，以错误发票作帐，都要面临处罚的可能性。你完全可以把错票退还对方要求重开，如果是你自己开的，可以把错票和原来的底联合起来作废，再重开一张。第五篇：丢失增值税专用发票及增值税发票隔月作废丢失增值税专用发票销售方填写《丢失增值税专用发票已抄报税证明单》一式三份，及写一份证明（写明日期、发票代码号码、购货单位、金额。并注明由于什么原因丢失的，然后需要开具已抄报税证明），去国税局开已抄税证明，随同发票复印件，寄给客户认证。

发票隔月作废进入防伪税控系统，填写红字发票申请单，选择理由 2，尚未交付。导出，会计上传。打印《开具红字增值税专用发票申请单》两份盖公章。写一份情况说明（写明日期、发票代码号码、购货单位、金额。并注明原因）盖公章。去税务局领《开具红字增值税专用发票通知单》防伪税控开具负数发票-直接开具增值税发票作废证明附送：增值税发票拒收证明增值税发票拒收证明第一篇：增值税发票拒收证明拒收证明致**市国税局：兹证明*********有限公司开具的如下增值税票：增值税发票代码：增值税发票号码：开票日期：含税金额：因为*******故我司退还原发票。

增值税发票退票证明(完整版)

增值税发票退票证明增值税发票退票证明第一篇：增值税发票退票证明退票证明 xxxxxxxxxx有限公司：贵公司于201X年01月22日开具给我公司的发票代码： 3201X23140，发票号码： no:1564628 5，价税合计为5300.00元的增值税发票，因发票中购货单位名称有误，故退回贵公司。特此证明ｘｘｘｘｘｘｘ有限公司 201X年1月31日第二篇：增值税发票退票证明增值税发票退票证明增值税发票退票证明尊敬的客户，您好：我公司近期收到国税发《201X》第156号文——“关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知”，对增值税发票的退票做了严格规定，其中第十四至第十九条规定：

一般纳税人取得增值税发票后，发生销货退回、开票有误但不符合作废条件的，或者因销货退回发生折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》，主管税务机关对一般纳税人填报的申请单进行审核后，出具《开具红字增值税专用发票申请单》，销货方收到购货方提供的《通知单》方可开具红字增值税专用发票，红字专用发票应与《通知单》一一对应。此发文自201X年1月1日起执行。为严格贯彻执行税法规定，保证双方利益及长期友好合作，今后如果发生因不可避免原因造成的增值税票退票问题，恳请贵公司到税务局办理《开具红字增值税专用发票申请单》，我方收到通知单即可办理退票。前期部分发票因我公司已出票，为避免发票超过税务局规定的90天认证期，给贵公司造成增值税进项抵扣的损失，恳请贵公司提前与我公司进入对账、结款流程为盼! 以上，谢谢合作! 问：我公司在1月份的时候给客户开具了一张增值税的发票，但由于票据不是十分清晰，2月份的时候客户将这张发票退回，为此我公司重新开具了一张新的增值税发票给这位客户，可当我公司将那张被退回的发票送去税务所作废时，税务所要求出具退票说明，我公司想咨询这种情况下，退票说明应该是由我公司出具还是由客户单位出具? 答：贵公司是1月开-增-值-税-发-票，2月退回，如果贵公司已经抄税，增值税销项税额已经产生，需要去税务所开红字增值税专用发票.

发票拒收证明怎么写

发票拒收证明怎么写发票拒收证明怎么写证明某某公司：由于我公司的公司名称和地址更改为：某某，所以由贵公司开出的发票号为:某某某,金额为:多少, 因与新的信息不符,所以无法认证抵扣进项税额。请贵公司收回,并请贵公司按照我公司的新名称和地址重开-增-值-税-发-票。特此证明!谢谢! 某某公司 (加盖公章) 某年某月某日根据增值税专用发票使用规定第十四条：一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单，《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。根据《国家税务总局关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》(国税发〔2006〕156号)的规定，一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》(以下简称《申请单》)。《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。办理《开具红字增值税专用发票通知单》需提供以下资料：(一)《开具红字增值税专用发票申请单》(使用防伪税控开票系统生成《申请单》的企业，需要提供电子文档及一份纸质;手工填报的企业，需要提供纸质一式两份)。(二)对应的蓝字发票抵扣联复印件(如已丢失，应提供《丢失增值税专用发票已抄报税证明单》和相关联次复印件)(对应蓝字发票未抵扣进项税额时还应提供原件) 增值税专用发票拒收证明 ××××有限公司：贵公司于××××年×月×日给我公司开具增值税专用发票1份，发票代码为××××09××××，发票号码为002×××××，金额为×××元，税额为×××元，价税合计为××××元。贵公司在给我公司开具此份增值税专用发票时，将货物(劳务)名称误填写为“×××”，正确的货物(劳务)名称应为“×××”。此份发票不符合我公司的开票要求，因此我公司拒收此发票。此份发票我公司未进行认证。特此证明! ×××××有限公司 ××××年×月×日重庆XXX有限公司：贵公司于20XX年XX月XX日给我公司开具的增值税专用发票XX(最好写大写)份，发票代码为XXXXXX(发票左上角)，发票号码为：XXXXXX(发票右上角)，金额为XXXXX元，税额为XXXXX 元，价税合计为XXXX元。贵公司在给我公司开具此份增值税专用发票时，将我公司的开票资料误填为：～～～～～正确的XXX应为：～～～此份发票不符合我公司的开票要求，故我公司拒收此发票。此发票我公司未进行认证。

退票证明(完整版)

退票证明退票证明第一篇：退票证明退票证明 0000000000有限公司：贵公司于201X年10月24日开具给我公司的发票代码： 3201X2****，发票号码： 008***9 5，价税合计为1375 5.00元的增值税发票，因发票中货物或应税劳务名称有误，故退回贵公司。特此证明 0000000有限公司 201X-11-6 第二篇：增值税发票退票证明退票证明 xxxxxxxxxx有限公司：贵公司于201X年01月22日开具给我公司的发票代码： 3201X23140，发票号码： no:1564628 5，价税合计为5300.00元的增值税发票，因发票中购货单位名称有误，故退回贵公司。

特此证明ｘｘｘｘｘｘｘ有限公司 201X年1月31日第三篇：退票证明怎么写退票证明怎么写这个事情有两种处理办法：一.假如你的客户还没有拿增值税专用发票进行抵扣，那么可以直接把全套发票退回给你，然后你按照客户要求重新开具以发票给他，对于你的客户来说就ok了。作为销售方，你拿到退回的发票后，开具一份和退回的发票对应的红字发票，做账的时候抵销就可以了。开具红字专用发票的方法： 1、在增值税防伪税控系统里按照原来开错退回的税票内容填写一份开具红字发票申请书，打印出来拿到你的主管税局，税局会审核后给你一份“开具红字发票通知单”，你拿到通知单后就可以回来按照通知单内容开红字发票了。二。假如你的客户已经把发票在他的主管税务机关抵扣了，这个时候就比较麻烦了，抵扣了的税票是不能退回给你的。那么就需要由客户在他的防伪税控系统里填写打印申请书，持往他的主管税局审核填发开具红字发票通知单，然后把通知单交给你，你凭据通知单内容开具红字发票。然后把红字发票同重新开具的正确发票交给你客户就可以了。当然，各地税局工作要求可能会有些微小差别。大体上应该差不多。

退货证明模板

退货证明模板被委托人身份证明【证明一】______市______管理局：现委托______同志（身份证号码：____________）；为我单位办理_______________的相关事宜。委托人：______（单位盖章）受托人：______（盖章）受托人身份证复印件（粘贴处）【证明二】：个人委托委个人收入证明格式兹证明_________为本单位职工，已连续在我单位工作____年，学历为__________毕业，目前在我单位担任________职务。近一年内该职工在我单位平均年/月收入为(税后)_______元，(大写：_______万______仟______佰______拾______元整)。特此证贷款收入证明格式兹有我单位员工____________，性别_______，身份证号为_________________。现任本单位职务为_________，综合月收入为_______元人民币（其中工资收入为_____元，其他收入为______________元），我单位愿意承担本收入证明内容不实的法律责任聘任证明怎么写为你提供聘任证明范本4篇，教你聘任证明怎么写。【范本一】兹证明____同志（身份证号码：____________），为我单位正式聘用职工，聘用期为____年____月____日至____年____月____日。该同志在我单位________部门从事________工作。收货证明范本品牌规格产地提单号箱号件数数量（公斤）XX XX XX XXXX XXXX XXX XX 项目名称合同号货物名称规格

型号数量台式电脑条码扫描器制造商名称收货单位名称发货日期运输方式台到货日期货物状况外包装是否完好数量是否正确是否具陪护人员误工证明今有我公司职工____________因陪护住院家属，自______年______月______日至______年______月______日未正常上班，共计误工_____天，其月工资为________元，总计扣发工资__________元。特此证明。（公司盖章）_____年_____月_____日第二

退票证明怎么写

退票证明怎么写这个事情有两种处理办法：一.假如你的客户还没有拿增值税专用发票进行抵扣，那么可以直接把全套发票退回给你，然后你按照客户要求重新开具以发票给他，对于你的客户来说就OK了。作为销售方，你拿到退回的发票后，开具一份和退回的发票对应的红字发票，做账的时候抵销就可以了。开具红字专用发票的方法：1、在增值税防伪税控系统里按照原来开错退回的税票内容填写一份开具红字发票申请书，打印出来拿到你的主管税局，税局会审核后给你一份“开具红字发票通知单”，你拿到通知单后就可以回来按照通知单内容开红字发票了。二。假如你的客户已经把发票在他的主管税务机关抵扣了，这个时候就比较麻烦了，抵扣了的税票是不能退回给你的。那么就需要由客户在他的防伪税控系统里填写打印申请书，持往他的主管税局审核填发开具红字发票通知单，然后把通知单交给你，你凭据通知单内容开具红字发票。然后把红字发票同重新开具的正确发票交给你客户就可以了。当然，各地税局工作要求可能会有些微小差别。大体上应该差不多。是银行说要提供退票证明吗?这个你要去问下中国票据网客服了。他们网站有很多关于银行承兑汇票的证明，都是模板。你问下有没有你要的。你的情况是少开了，直接补开就行了。退票比较麻烦，详细的要咨询税务端，各地要求不同。最好先向你的税管员汇报请示，他会告诉你怎么办的。因为即使你自己到了大厅，办退票证明还是需要他签字的不赞成楼上的。就算你了写了证明，银行同意到时候给钱，但你的下游会要这张有明显瑕疵的票吗?退票是一个较好的选择。但是很难，银行要走许多流程。贴现不好，因为银票是有真实贸易的，这样会造成一些贷款用途上的影响拒收证明 *******公司：你公司于####年##月##日给我单位开具的增值税专用发票，版号为国税函*******，代码为********号码为**********存在如下错误：发票金额开具错误，原内容为%%%%%%%，实际应为++++++++，因此我单位拒收，请重新开具正确增值税专用发票。 *********公司年月日可采取二种情况办理,如果你还在经营,有同样的经营项目,收回发票整套作废,在下月申报税款时,直接冲减收入,减少税款就行了;如果没有此经营项目,可将发票收回整套作废,向当地税务机关书面说明原因,申请退回多缴的税款(但此种时间较长),最好采用第一种方式。

发票拒收证明

发票拒收证明证明某某公司：由于我公司的公司名称和地址更改为：某某，所以由贵公司开出的发票号为:某某某,金额为:多少, 因与新的信息不符,所以无法认证抵扣进项税额。请贵公司收回,并请贵公司按照我公司的新名称和地址重开-增-值-税-发-票。特此证明!谢谢! 某某公司 (加盖公章) 某年某月某日因为各个地区和税务机关要求的具体资料都不一样，所以仅供参考埃 1. 如果因购买方相关信息错误的，要带齐购买方有关证明的复印件(如税务登记证、营业执照、开户许可证等)，并加盖购买方单位公章。 2. 如果涉及到购买方单位名称错误、货物名称、单价、型号、金额、税额错误等问题要带上购销合同的原件和复印件以及其他需要鉴证的资料，复印件加盖销售方单位公章。 3. 如果错误原因为重复开票，需要带上购销合同的原件和复印件以及与此错误发票相重复的专用发票的记账联原件和复印件、报税的专用发票明细表(金税卡中打出)原件和复印件、记账凭证原件和复印件，复印件加盖销售方单位公章。 4.如果因购买方或销售方公司名称变更申请办理红字通知单，但签合同时的公司名称为变更之前的名称，需要带工商部门出具的《名称变更通知书》，并且加盖购买方或销售方公章。购买方拒收说明：写明拒收原因、错误的事项、正确的事项、拒收票号、金额、税额、必须加注：“上述专用发票我单位没有认证，特此拒收”、必须加注：“本单位所提供的说明和附送资料内容真实、完整、准确，并对此承担相应法律责任”字样。如果错误原因为重复开票，还要说明与此错误发票相重复的专用发票的票号、金额、税额。拒收说明必须加盖购买方单位公章。现有*********公司*年*月*日开具的增值税专用发票NO.******，因**********原因，不符国税及我司发票制度要求，现予以拒收，发票未抵扣，特此证明。购货方出具拒收证明，销货方在防伪税控系统中开具红字增值税专用发票申请单，操作步骤：发票管理-红字发票申请单-申请单填开某某公司：由于我公司的公司名称和地址更改为：某某，所以由贵公司开出的发票号为:某某某,金额为:多少, 因与新的信息不符,所以无法认证抵扣进项税额。请贵公司收回,并请贵公司按照我公司的新名称和地址重开-增-值-税-发-票。特此证明!谢谢! 某某公司 (加盖公章) 某年某月某日如果是当月的，收齐增值税发票的全部联次直接作废就可以了，如果是跨月的，就要开错的这家单位到他们的税局开具拒收发票的证明后，你才能开红字发票冲账。

发票拒收证明怎么写(完整版)

发票拒收证明怎么写发票拒收证明怎么写第一篇：发票拒收证明怎么写发票拒收证明怎么写发票拒收证明怎么写证明某某公司：由于我公司的公司名称和地址更改为：某某，所以由贵公司开出的发票号为:某某某,金额为:多少,因与新的信息不符,所以无法认证抵扣进项税额。请贵公司收回,并请贵公司按照我公司的新名称和地址重开-增-值-税-发-票。特此证明!谢谢! 某某公司某年某月某日根据增值税专用发票使用规定第十四条：一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单，《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。根据《国家税务总局关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》的规定，一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让

的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。办理《开具红字增值税专用发票通知单》需提供以下资料：《开具红字增值税专用发票申请单》。对应的蓝字发票抵扣联复印件增值税专用发票拒收证明 ××××有限公司：贵公司于××××年×月×日给我公司开具增值税专用发票1份，发票代码为××××09××××，发票号码为002×××××，金额为×××元，税额为×××元，价税合计为××××元。贵公司在给我公司开具此份增值税专用发票时，将货物名称误填写为“×××”，正确的货物名称应为“×××”。此份发票不符合我公司的开票要求，因此我公司拒收此发票。此份发票我公司未进行认证。特此证明! ×××××有限公司 ××××年×月×日重庆xxx有限公司：贵公司于20xx年xx月xx日给我公司开具的增值税专用发票xx 份，发票代码为xxxxxx，发票号码为：

发票退票证明模板

发票退票证明模板发票退票(普通发票)也就是指因发票发放错误、发票发放信息登记错误等原因，税务机关为纳税人办理退票。下面是xx给大家整理的一些关于发票退票证明模板的模板，希望对大家有用。发票退票证明模板 ________有限公司：贵公司于20____年____月____日开具给我公司的发票代码：____________，发票号码：NO:____________，价税合计为________元的增值税发票，因发票中________有误，故退回贵公司。特此证明 ________有限公司 20____年____月____日发票退票证明模板篇二 ________有限公司：贵公司于20____年____月____日给我公司开具增值税专用发票____份，发票代码为____________，发票号码为

____________，金额为____元，税额为________元，价税合计为________元。贵公司在给我公司开具此份增值税专用发票时，将________误填写为“________”，正确的________应为“________”。此份发票不符合我公司的开票要求，因此我公司拒收此发票。此份发票我公司未进行认证。特此证明! ________股份有限公司 20____年____月____日发票退票证明模板篇三 ________公司：你公司于________年____月____日给我单位开具的增值税专用发票，版号为国税函________，代码为________，号码为____________存在如下错误：发票__________开具错误，原内容为________，实际应为________，因此我单位拒收，请重新开具正确增值税专用发票。 ________公司 20____年____月____日

已跨月的增值税专用发票退回处理方法【会计实务经验之谈】

从业二十年的老会计经验之谈，如果觉得有帮助请您打赏支持，谢谢! 已跨月的增值税专用发票退回处理方法【会计实务经验之谈】「问题」我公司开出的增值税专用发票，因为税号后面有空格对方无法认证，现已退回，但已跨月。我方税务局认为必须由对方出具红字通知单，对方税务局则认为必须由我方出具红字通知单。请问应如何办理？「解答」《国家税务总局关于<增值税专用发票使用规定>修订的通知》（国税发[2006]156号）第二十六条规定，无法认证的，不得作为增值税进项税额的抵扣凭证，税务机关退还原件，购买方可要求销售方重新开具专用发票。本规定所称无法认证，是指专用发票所列密文或者明文不能辨认，无法产生认证结果。根据上述规定，如问题所述“无法认证”是经过税务机关进行认证工作产生的认证结果，则由购买方主管税务机关出具《通知单》。国税发[2006]156号第十四条规定，一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。第十六条规定，主管税务机关对一般纳税人填报的《申请单》进行审核后，出具《开具红字增值税专用发票通知单》。《通知单》应与《申请单》一一对应。第十八条规定，购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出，未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额，待取得销售方开具的红字专用发票后，与留存的《通知单》一并作为记账凭证。属于本规定第十四条第四款所列情形的，不作进项税额转出。第十九条规定，销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票，在防伪税控系统中以销项负数开具。如果没有经过认证操作，可根据以下规定，由销售方主管税务机关出具通知单。

红字发票证明标准格式模板

红字发票证明标准格式模板红字发票符合作废条件的，发票注明作废，开票软件注明作废。下面是给大家的红字发票证明模板，仅供参考。本公司20**年02月20日开具的《货物运输增值税专用发票》，发票代码：3100123730，发票号码：01709117，发票含税金额：28385元，大写：贰万捌仟叁佰捌拾伍元整，发票抬头为：北京味千餐饮管理有限公司，由于北京味千餐饮管理有限公司注册名称有变更，现收票方变更为：味千食品发展(天津)有限公司，现退回我公司开具红字发票。特此证明上海普天物流有限公司 20**.4.15 ______公司：贵公司于______年_____月____日开给我公司代码为_________、号码为_________的增值税专用发票，发票金额为______元，税额为 ________元，价税合计为________元，因同一订单重复开票，故拒收之。本单位对此张发票未认证。特此证明! 20**年7月14日兹有XX公司于年月专用发票一张，代码为XX,，号码XX销售货物为材料费，金额为XX元，税额为XX元，由于交接有误，该单位

开具金额有误，致使我厂无法正常入账抵扣税款。原发票我方未认证抵扣，故拒收此票，并将原票退回，希贵局给予办理红字增值税专用发票通知单以让销货方开具负数发票为感。 XX公司 XX年XX月XX日昆山市国家税务局：我公司开票人员在20**年08月29日开具给皓彬时装(上海)有限公司的壹张增值税发票有误。发票代码：3xx31140;发票号码：03196799金额：5173.86元，税额：879.56元合计：6053.42元。错误原因是误将货物名称开成“锻带”，正确货物名称应为“缎带”。上述专用发票我单位尚未交给购货方。特申请开具红字发票。本单位所提供的说明和附送资料内容真实、完整、准确，并对此承担相应法律责任。苏州速迈服饰有限公司 20**年9月4日 XX县国税局：我公司xx年4月25日开具增值税专用发票，其中01173493号发票，所开具纳税人识别号错误，经公司核对后，因延误了作废时间，特申请开具红字发票。开红字发票金额：税额：价税合计：

增值税发票拒收证明

增值税发票拒收证明增值税发票拒收证明增值税发票拒收证明拒收证明 xxx公司: 你好!贵公司于200x年x月x日给我公司开具的增值税专用发票(发票代码xxxxx发票号为noxxxxxxx价款元,税额元,金额元)有误,现我公司无法认证,现将此笔发票退回你公司.具体情况如下:(写明错误原因及正确开票资料:)特此证明,请速开具正确发票.xxxx公司(在上面盖章)年月日拒收证明 **有限公司: 因贵公司提供的货物不符合我公司质量要求或者是因贵公司开具的增值税发票有误等等,特将部分发票退回,具体发票号及金额如下:票号金额税额 2015年7月29日增值税专用发票拒收证明 ××××××××××有限公司: 贵公司于××××年××月××日给我公司开具增值税专用发票1份,发票代码为 ××××××××××,发票号码为 ××××××××,金额为××××××.××元,税额为 ××××××.××元,价税合计为××××××.××元. 贵公司开具的此份增值税专用发票,我方认证没有通过,未抵扣,因此我公司拒收此发票. 特此证明!

×××××××××有限公司 ××××年××月××日增值税专用发票拒收证明 xxxxx有限公司: 贵公司于20xx年xx月xx日给我公司开具的增值税专用发票xx(最好写大写)份,发票代码为xxxxxx(发票左上角),发票号码为:xxxxxx(发票右上角),金额为xxxxx元,税额为xxxxx元,价税合计为xxxx元.贵公司在给我公司开具此份增值税专用发票时,将我公司的开票资料误填为:～～～～～正确的xxx应为:～～～此份发票不符合我公司的开票要求,故我公司拒收此发票.此发票我公司未进行认证. 特此证明 xxxxxx有限公司 2010.10.20 增值税专用发票拒收证明 ××××有限公司: 贵公司于××××年×月×日给我公司开具增值税专用发票1份,发票代码为 ××××11××××,发票号码为00××××××,金额为×××元,税额为×××元,价税合计为××××元. 贵公司在给我公司开具此份增值税专用发票时,将货物(劳务)名称误填写为“×××”,正确的货物(劳务)名称应为“×××”.此份发票不符合我公司的开票要求,因此我公司拒收转载自百分网,请保留此标记此发票.此份发票我公司未进行认证. 特此证明! ×××××有限公司 ××××年×月×日

发票证明怎么写(精选多篇)

发票证明怎么写(精选多篇) 第一篇：发票证明怎么写发票证明怎么写发票证明怎么写证明兹证明我公司于年月日向****单位(你的单位)购买***产品，数量***，金额***，因我公司需要入帐，因此要求*****公司提供发票。特此证明。 *******公司(公章) 年月日开红这发票只需申请书啊，没必要写证明的埃如果实在要写的话我这里拟稿了一份看看是否合公司的意。至***公司财务部由***部门/分行日期：-------- 书面证明兹收到(***公司)发票，具体如下：发票金额(rmb)：-------------- 发票张数：-------------- 发票号码：-------------- 发票内容：-------------- 预计支付日期：--------------

收到发票人签署及公司盖章 ----------------------- 确认日期没有具体格式，把情况说明白就行。到税局取一份《开具红字增值税专用发票申请单》，如实填写即，税局确认盖单后自已留存一份，一份给对方交对方所在税局认证抵扣。一.符合作废条件的(同时符合以下条件)，发票注明作废，开票软件注明作废. (一)收到退回的发票联、抵扣联转载自好，请保留此标记时间未超过销售方开票当月; (二)销售方未抄税并且未记账; (三)购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。二.不符合作废条件： 1.购货方已认证由购货方填写申请单 (1)认证通过： ①向主管税务机关填写申请,税务机关返回通知单(一式三联，一联购货方留方，一联由购货方给销货方，一联税务留存) ②将通知单交给销货方，根据销货方的红字发票和通知单作进项税额转出。 (2)认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”：