内部审核检查表-人力资源管理部

内部审核检查表

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国有商业银行人力资源管理

一、国有商业银行人力资源管理的现状（一）商业银行人力资源的特点商业银行的人力资源就是指具有一定理论基础和一定技能、技术水平和业务熟练程度的银行职工所拥有的能为银行发展作出贡献的能力。人力资源与货币资本、实物资本都是社会再生产中必不可少的物质前提，但是，人力资源与上述其他资本有明显区别。人力资源来源于人类自身的再生产，其他资本来源于社会再生产。同时，商业银行又是经营货币资金的特殊企业，人力资源的属性与商业银行的特性决定了商业银行人力资源具有一下特点。 1.能动性。 2.动态性，又称时态性。 3.智力性，或称可投靠性 4.可积累性。 5.社会性，又称时代性。（二）国有商业银行人力资源管理现状当下，四大国有商业银行拥有100,000多家营业网点和140万员工，处于十分有利的地位。然而构成悖论的是，它们面临来自其他本土银行和外资银行最为迫在眉睫的威胁，尽管在各种软性壁垒和法律法规的保护下，他们将继续主导本土银行市场，但他们最有利可图的客户可能会流向更具有创新能力的同行。一方面，四大国有商业银行的网点遍步全国，市场信誉无与伦比，其价值是难以估量的。但另一方面，国有商业银行体制性弊病严重，人浮于事，结构设置重复，非生利资产比重过高。服务质量低下也是人所共知的事实。在这种情况下，如果外资银行大量进入中国，现有四大商业银行的机构规模会被迫压缩，银行就业人员的下岗现象也会普遍化。各类专业人才的组合构成现代国有商业银行的整体，不同的历史时期对商业银行人才提出了不同的要求。当前，我国国有商业银行对人才的需求是：①改革创新的决策型人才；②奋力开拓的经营管理型人才；③面向未来的科技型人才；④熟练精干的实务型人才；⑤适应市场发展的复合型人才二、国有商业银行加强人力资源管理的必要性（一）国有商业银行人力资源管理面临的机遇与挑战日前，虽然外资银行与国内商业银行的业务竞争已相当激烈，但由于外资银行在国内的业务还受到相当的限制，中外资银行的全面竞争并没有真正开始。2007年在WTO规则下中国金融市场全面开放之后，外资银行将摆脱各种经营限

质量管理部绩效考核指标

质量管理部考核指标一、部门及班组绩效考核指标 1.01、部门绩效考核指标 1.02、中心实验室考核指标

1.03、中心实验室班组考核指标1.04、在线质控绩效考核指标

1.05、在线质控班组绩效考核指标

二、部门指标评估标准 2.01部门指标评估标准

2.02中心实验室评估标准

2.03 在线质控序号考核指标绩效评估标准权重（%）优秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分） 1过程、库存质量抽查有效整改率以30分为基数，当月未出现质量问题为30分，提出有效整改措施的加2分（经部门认可）出现质量事故扣3分/次40（封顶60） 2市场产品投诉次数产品出厂后因感官质量（气味、色泽、包装质量等）原因被客户投诉或上级检查不合格次数为 2 次以下。产品出厂后因感官质量（气味、色泽、包装质量等）原因被客户投诉或上级检查不合格次数为 3-7次。产品出厂后因感官质量（气味、色泽、包装质量等）原因被客户投诉或上级检查不合格次数为8-10 次。产品出厂后因感官质量（气味、色泽、包装质量等）原因被客户投诉或上级检查不合格次数为11-一五次。产品出厂后因感官质量（气味、色泽、包装质量等）原因被客户投诉或上级检查不合格次数为 16 次以上。 25 3样品管理、产品标识管理差错次数样品存放/处理的可追溯性，按照样品管理操作规程和现场产品标识管理，违反扣分1分/次10 4体系运行效果随机抽查和内部、外部审核无不合格项随机抽查和内部审核2 项不合格项，外部审核无不合格项随机抽查和内部审核 5项不合格项，外部审核无不合格项随机抽查和内部审核 8项不合格项，外部审核无不合格项随机抽查和内部审核 9项不合格项或外审出现不合格项 10 5工作满意度与其它部门积极配合，其它部门无投诉与其它部门积极配合，其它部门投诉2次以下与其它部门积极配合，其它部门投诉3-5次与其它部门积极配合，其它部门投诉6 －8次与其它部门积极配合，其它部门投诉9次以上一五

质量目标指标分解及实施考核管理办法

质量目标指标分解及实施考核管理办法（试行）一、总则为了实现国际工程公司的质量方针和质量目标，加强项目部质量管理工作，保持按GB/T19001-ISO9001：2008标准建立的质量管理体系持续有效的运行，并持续改进，项目部制定了本项目的质量目标，项目部各职能部门应围绕项目部的质量方针和质量目标，积极做好项目部质量管理工作，实现项目部质量目标。二、项目部质量目标（一）工程质量目标 1、单元工程（含分部工程）合格率达到100%，一次验收合格率达到90%以上； 2、工程质量事故为零。（二）质量管理目标 1、顾客满意度指数达到80以上； 2、持续改进措施的有效性90%以上； 3、质量损失率小于0.05%； 4、结合工程实际，广泛组织开展QC小组活动，积极申报优秀QC小组成果； 5、不发生质量事故瞒报、谎报、拖延不报行为。三、项目部质量目标分解（一）项目部各职能部门的质量目标

项目部质量管理体系运行的质量目标为： 1、各职能部门对归口的质量管理体系运行程序工作职责负责，做到主管程序在各场所（部位）都能持续有效，对协管程序相关容认真实施。 2、对主管程序所覆盖的场所（部位）做到每季度至少一次检查，所检查的场所（部位）覆盖面不低于总数的90%，并提供有效记录。 3、所主管的程序，在公司部审核以及接受外部审核时，无严重不符合项，一般不符合项不超过2项。 4、对主管程序出现的不符合项及有关问题，及时进行分析，制定措施，认真整改，提供有效的分析、整改、检查、验证材料。 5、建立完善的质量管理体系运行工作台帐，妥善保管受控记录。（二）项目部各职能部门质量目标分解 1、工程管理部（技术）质量目标 ①、及时上报各种技术措施，提高服务意识，使领导、其他部门满意度大于90%。 ②、根据设计图纸，结合现场实际，及时调整施工方案，并贯彻实施。 ③、做好现场技术服务工作，避免或减少因技术交底不到位、图纸研究不透彻等技术原因而造成的返工，返工次数不得超过3次。 ④、对重要仓号进行会议或现场技术交底，技术交底覆盖率达100%。 ⑤、负责协助组织开展项目部部审核工作。 ⑥、负责《记录控制程序》、《产品实现过程控制程序》、《法律法规和其他要求及合规性评价控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、

人力资源总部业务流程优化方案

人力资源总部内部业务流程优化方案人力资源总部二OO一年九月二十八日

目录一、人力资源总部现有业务流程 1、人力资源总部组织机构 2、人力资源总部管理业务流程 3、人力资源管理各环节管理流程图二、人力资源总部现有业务流程中存在的问题 1、从部门内部角度看反映的问题 2、从公司角度反映的问题 3、招聘与开发 4、员工培训 5、业绩考评与激励机制 6、信息共享方面 7、制度制订与落实问题三、人力资源总部内部业务流程优化方案 1、宗旨 2、组织及实施 3、优化方案具体内容

人力资源总部现有业务流程（一）人力资源总部现有组织机构和管理模式人力资源总部是公司人力资源规划、开发、管理中心和人力成本中心。核心职能是通过对人力资源的引进、开发及管理来建立一个结构合理的分工协作化组织，以完善公司内部的人力资源结构，发挥人力资源的最大的效应。（1）、组织机构设置人力资源总部下设综合部、薪酬部、开发部、人事信息部、培训中心，共五个部门。其职责如下：综合部：人力资源需求分析、公司内外部招聘、试（录）用，部门内综合行政事务处理、对外发文起草工作。薪酬部：研究及拟订员工薪酬、福利等分配激励制度体系与保险制度体系，并组织具体实施，员工考勤、休假管理。开发部：研究、制订及组织实施公司员工绩效考评方案；人力资源开发，包括管理人员需求分析、储备管理人才的发现及开发、管理干部的任期考核及任免；员工调配及外事管理。人事信息部：公司员工信息档案的建立及管理、员工信息数据库管理、人才信息收集及反馈；员工户籍管理等。

培训中心：公司培训需求评估分析、制定公司培训计划、培训方式研究、培训工作的具体组织实施、培训效果评估、培训基地管理。公司人力资源管理组织结构图（2）管理模式人力资源总部采取分工合作、集中统一的管理体制，坚持分工不分家，协同作战的工作方式；在总经理领导下，各部门交叉运作，相互沟通，保障人力资源运作体系的畅通。人力资源总部由公司总裁直接分管，总经理全面负责，内设五个部门负责人分管各项工作。（二）、人力资源总部管理流程按公司人力资源管理的特点，以“人”为核心，自员工进入公

银行人力资源管理

中小商业银行人力资源管理近年来，随着金融体制改革的不断深化，中小商业银行为适应形势发展，纷纷在营业网点改造、网点转型和网点管理方面下功夫，不断加大对人力和物力等方面的倾斜力度。但由于受传统管理模式和观念的制约和影响，具有政治素质好、熟悉国际惯例、具有战略眼光、市场驾驭能力强的优秀中层经营管理人才缺失，一线网点临柜人员年龄老化、待遇过低及其缺乏培训等问题日益突出。不仅使营业网点的运营效率受到较大影响，而且使其风险防控出现了较大的缺陷和弱化。在现有人员配备下，在知识经济日益激烈的竞争条件下，人力资源的有效管理对中小商业银行健康稳定发展具有举足轻重的作用。一、中小商业银行人力资源管理发展面临挑战 1.对中小商业银行新发展的挑战。随着国有商业银行股份制改革的完成，中小商业银行原先相对于国有商业银行的产权制度优势将丧失。国有商业银行经营灵活性的提高也将对中小商业银行产生极大的竞争压力。在新的行业环境下。中小商业银行面临的挑战是多方面的，但总的来说还是人力资源管理面临的挑战，因为在新经济时代下，人力资源是组织获取竞争优势最重要的资源，人力资源管理理念及水平决定了组织能否在竞争中取胜。 2.对业务发展带来的挑战。随着信息时代的到来，客户的服务需

求越来越多样化，传统的存贷业务已远远不能满足客户的需求而中小商业银行也应顺应时势放弃盲目追求规模的发展战略，实施以理财业务为代表，开发技术含量高的中间业务的发展战略。大力发展中间业务是各个银行的发展趋势，然而发展中间业务需要高素质的业务开发人员才能开发出适应客户需求的产品。而中小商业银行在总体上看，其人力资源的存量和质量都远远不能满足其发展的需要。 3.对风险管理要求的提高带来的挑战。随着外资银行的进入，这意味着越来越多势力强大的外资银行将成为我国中小商业银行的竞争者。要求中小商业银行建立完善的内部控制体系设计，以增强抵御风险的能力。要求中小商业银行迅速获得有较高素质的风险管理人员及国际化人才，但我国中小商业银行在风险管理方面尚处在起步阶段，很多银行内部控制制度的设计都是通过外包的形式获得，银行内部尚没有在风险管理上有较多经验和比较成熟的高素质人才。相对于国有商业银行拥有的规模业务经营优势，我国中小股份制商业银行在培育获得较强能力的风险管理人员及国际化人才方面面临着更多的压力。二、中小商业银行人力资源管理现状 1.缺乏统一的与商业银行发展战略和发展目标相匹配的人力资源管理部门。大多数中小商业银行还没有专门的人力资源管理部门，由办公室代管实行人事管理职能，造成人力资源管理人士专业性不够

人力资源部门与业务部门的配合方法

人力资源部门与业务部门的配合方法在日常工作中，往往是在业务部门在与员工沟通遇到进退两难的瓶颈时，才寻求HR的支持。而那时，员工与企业的矛盾已经激化，将企业置于被动的境地，加大了HR的工作难度，最终效果很难保证。在HR介入之后，业务部门的支持也十分有限，这时往往过于期待和依赖HR，当最终结果与业务部门的期待不能一致时，通常归咎于HR的处理方式并质疑其专业性。另外，更有甚者，在业务部门遭遇“员工”对处理的质疑时，将员工“一推了之”，这无疑在HR介入之前，就已经造成了员工的对立或仇视心理，为日后的沟通过程设置了无形的屏障。她举了一个例子。某试用期员工，入职时间不长，业务部门本着“不想要”的想法直接与员工谈话。使业务经理始料未及的是，自己对其试用期的不满和员工的自我评价完全不一致。结果自然是员工不接受解除劳动合同的结果。最后转到HR这边，业务部门自己又说不清楚该员工到底哪个地方不好，导致HR无据可依却要“生硬地”解决这一问题。业务部门对员工的思想动态与心理变化的忽略，以及日常管理存在的潜在“不利因素”都导致了HR与员工的沟通难度明显加大。这种现象的出现，其中一个原因在于，业务部门与HR的配合不畅。业务部门不知道什么时间、如何与人力部门进行配合。所以想简单探讨一下两类部门的配合方法。首先，要让业务部门认识到，在哪些问题上，需要得到HR的支持。这一点要想做到，需要HR部门对业务部门进行引导。实践中很多业务部门都将HR部门定位于支持和辅助部门，这种支持，通常被业务部门狭义地理解为提供服务或收拾残局。更值得一提得是，特别是遇到具体事件时，不知道哪些事情应该寻求HR部门的支持。业务部门自身，通常不能够很好地感觉到这一点。所以需要HR部门自已为业务部门进行一下梳理，最好的情形下，编辑一些操作手册，并且对业务部门的管理者进行一下适当地培训，厘清究竟哪些事宜业务部门应该寻求HR部门的支持。

商业银行人力资源管理的数字化转型研究(优选.)

o .. .. 3 ..... ........................................................................................................................................................................................ os .. .. kl ..... ........................................................................................................................................................................................ 最新文件---------------- 仅供参考-------------------- 已改成-----------word 文本 --------------------- 方便更改赠人玫瑰，手留余香。商业银行人力资源管理的数字化转型研究一、课题意义移动技术、数据分析、云计算、社交媒体等数字化浪潮正在改造全球所有企业，对商业银行传统的经营和管理模式也带来了颠覆性的深刻影响。在这种背景下，商业银行人力资源管理的数字化转型也势在必行。如何通过数字化转型来推动组织架构变革、提升人力资源管理效率、强化人力资本价值，已成为商业银行面对的一个重大课题。二、主要研究方向和内容本课题应结合浦发银行数字化战略的推进和人力资源管理的实际，通过趋势分析、国内外同业对标、实证调研等，对商业银行人力资源管理的数字化转型进行研究，提出转型策略和成果运用建议。研究内容包括但不限于如下方面：数字化的背景下，商业银行人力资源管理应如何变革？在人才引进、激励考核、员工发展、用工管理等方面如何顺应数字化趋势，改进工作机制，提升管理效能，挖掘人力资本潜力？在人工智能的发展趋势下，商业银行如何进行人员的集约管理和结构优化？如何进行有效的数据挖掘，提升管理的预测性？如何提升人力资源运营视图分析的有效性，深化对业务的支撑？

公司行政管理的主要工作流程

某公司行政管理的主要工作流程行政管理的主要工作内容：执行办公设备、公共设施的日常管理和维护；执行办公用品及日常用品的采购、发放管理；执行档案的归档管理；执行固定资产及低值易耗品的管理；执行各种费用的控制交纳；执行公司对外关系建立维护；执行突发事件处理；执行后勤管理；执行行政日常事务处理；执行上级交办事务等。具体工作流程一、执行办公用品及日常用品的采购、发放管理月末行政部要根据其他部门的请购计划及库存情况，并要根据相关规定作适当储备以备不时之需，作好请购计划单经主管审批后，及时保质保量地采购办公用品和日常用品，采购物品应当定价定点，保证质优价廉。要作好物品出入库登记，每月盘存，确保帐物相符。二、执行固定资产及低值易耗品的管理对于公司所有的固定资产以及低值易耗品，需要建立台帐清单，监督各部门于每月25日进行盘点，办公室会根据各部门盘点情况进行抽查，核对帐物是否相符，然后根据各部门盘点状况及调动增加状况制作《固定资产、低耗品清单》报表发放各部门；每季度组织财务部对各部门进行全面盘点，核对帐物。对需要报废的资产按照相关程序申请报废，及时跟进各部门资产调动、出入库单据的核对，做到帐物相符。对于资产管理不当、帐物不符，应进行相应处罚。三、执行各部门基础设备、设施维修管理行政部负责根据维修要求协调或外请技术人员维修、对维修全过程进行控制；各部门对

维修质量监督、确认。所有维修要求做好记录、跟踪维护结果及完成状态；对未按要求完成的维修事项、及时了解情况并报告负责人。四、执行文件档案的归档管理根据不同种类档案的特点，做好系统编目、使用/传阅控制、分类存放、排列有序，定期收集各类文件资料，并整理立卷归档。各部门往来的备忘录、文档、资料等按类别、内容、时间顺序等存档管理。六、文件资料收发、传真管理各类文件资料收发、传真均需在登记薄上作好详细登记、记录，及时将各类信息（通知、文件）进行上传下达，特别是各类客户信息应登记后及时传递给相关部门；七、执行各种费用的支付、控制按时申请、交纳、控制公司各项费用，例如：车辆养路费、车船税等；并将所要交纳的各项费用进行审核记录，对各项资金审批单归类管理。做到资金审批的及时、准确，以确保各职能部门工作的正常开展。八、执行对外关系建立维护

医院行政管理流程图

1. 院办公会议管理流程根据科室/部门实际情况提出需要医院协调解决的问题审定分管科室/部门议题汇集会议议题确定会议议题讨论议题形成决议撰写会议决议或纪要院长审批下发相关科室/部门具体落实监督并反馈院长提出整改意见

2. 总值班工作流程根据医院实际情况，安排总值班人员，制定总值班表院长审批下发总值班表，并督促其执行值班人员认真履行总值班职责，协调好医院各方面工作，各科室要求其亲临现场时，务必及时赶到做好总值班记录，值班时不得擅自离开岗位自己不能处理的问题，及时请示当日带班院领导当日值班人员查看前一日值班人员值班日志，并交接清固定物品向下一班交接重要问题的处理结果及本班未完成的事项及时向院办公室通报值班情况随时审阅总值班记录，并定期向院领导汇报当班院领导给予相应指导与帮助

3. 请示报告流程严重工伤、重大交通事故、大批中毒、甲类传染病及必须动员全院力量抢救病员时，先采取抢救措施通知医务部发生医疗、护理事故或严重差错，损坏或丢失贵重器材、药品，发现成批药品过期

重要外事保健任务和外出会诊以及上级部门借调人员重要医疗文书、机密文件及基建、设备、物流等档案资料外借及丢失重要脏器切除、截肢、新开展手术项目实施以及新技术、新疗法和自制药品首次应用于临床制定、修改医疗规章制度、技术操作常规或科室新制度医务部紧急、重大经济开支报批请示分管院长酌情请示院长报告医务部，并经学术委员会论证分管院长审批通知分管副院长院长做出指示分管副院长审核院长审批分管副院长审批

非工作时间内的紧急行政、医疗等事务，请示医院总值班工作人员出差、参加院外进修学习、接受院外任务带班领导批复上级领导干部住院报送医务部和院办公室按授权批复通知院长患者病情危重或死亡分管副院长批复报送医务部医患冲突事件通知安全保卫部调查核实处理酌情请示院长

人力资源部业务部门访谈提纲

业务部门人力资源部访谈提纲【本文为Word版，可修改编辑！】人力资源部访谈提纲（业务部门）访谈人：访谈时间：纪要人：纪要时间：

目录 1.访谈目标...............................................................................................................................１ 2.被访谈人员基本资料...........................................................................................................１ 3. 访谈内容.............................................................................................................................１ 3.1 组织机构的运作模式.............................................................................................１3.2 人员岗位编制管理..................................................................................................２3.3 人事管理.....................................................................................................................２3.4 招聘管理.....................................................................................................................３3.5 考勤（时间）管理..................................................................................................４3.6 薪酬与福利管理.......................................................................................................５3.7 绩效管理与激励.......................................................................................................８3.8 员工发展.....................................................................................................................９3.9 外籍人员管理 .......................................................................................................１０3.10 项目小组的管理 ................................................................................................１０3.11 对未来管理及信息化的期望 ........................................................................１０3.12 其它........................................................................................................................１０

商业银行人力资源管理

学年论文（经管学院双学位）题目：商业银行的人力资源管理院( 系 ) 经济管理学院专业名称工商管理学生姓名石磊指导教师二O一三年五月

商业银行的人力资源管理摘要银行是依法成立的经营货币信贷业务的金融机构。银行是商品货币经济发展到一定阶段的产物。银行是金融机构之一，银行按类型分为：中央银行，商业银行，投资银行，政策性银行，世界银行它们的职责各不相同。此片论文主要讲述了商业银行的人力资源管理问题。商业银行：就是所谓我们常指的银行是属于商业银行，有工商银行，农业银行，建设银行，中国银行，交通银行，招商银行，邮储银行，兴业银行等等。国有商业银行在人力资源管理方面有着大胆的尝试，大胆的探索。但是还是产生了很多问题。致使国有商业银行仍旧陷在困境。 1.引言当中国农业银行的股份制改造基本完成后，我国商业银行股份制改革也完成了收官之做。国有商业银行实现了向现代商业银行的转型。但是整体上，转型之中还存在着不少的问题，尤其是在人力资源管理方面，在观念和实际操作还并没有完成转型，处于传统方式。中国金融业已全面开放，国有银行所面临的竞争形势日益激烈。要想在此等环境中处于不败之地就要清楚的认识国有商业银行人力资源管理中所存在的问题。在此篇文章中，将指出在国有商业银行人力资源管理上产生的问题，实施过程中所面临的挑战。 2.国有商业银行人力资源管理上存在的问题 (一)员工的知识水平和文化素质偏低。在银行，员工的教育水平直接反应了知识水平和文化素质，也直接影响着工作的效率高低。如果银行工作人员的知识水平和文化素质偏低，效率不高，那么将直接影响到银行的竞争里的强弱，很不利于银行的长远发展。原因有以下两点:1.银行在我国存在已有很长时间，过去银行人员的学历要求并不高，只是最近几年银行才招收本科学历的员工，对于整体员工素质的提升还需要很长一段时间。2.人才的流失，有能力的员工，学历高的员工都流向了工资待遇更高的区域性股份银行和外资银行，这就导致了很大一匹人员的流失这些因素都导致了国有银行员工知识水平和文化素质偏低。（二）2.人才价值取向的转化与职业生涯指向的矛盾异常尖锐。现如今人才价值观更加多元化，人才的主体意识得到加强，人才价值的实现非常的强调自我。由于社会的进步，人才自主时代的到来，这就要求人才的使用者更加重视对人才职业生涯的管理，要创造多路径的人才成长机制。

国有商业银行人力资源管理的优化建议

国有商业银行人力资源管理的优化建议金融是现代经济的核心，银行是金融行业的重要组成部分，而人力资源是银行发展的核心资源。面对我国银行业激烈竞争的局面，国有商业银行应在逐步完善银行产权制度、內部治理结构的基础上，重点对人力资源的高效配置和完善人力资源激励机制的相关措施加以完善，有效的开展人力资源管理，最终实现自身的经营目标。我国商业银行业人力资源的管理水平和优化水平，对银行的综合竞争力起到重要的影响作用，同时关系到商业银行是否能持续健康发展。标签：国有商业银行；人力资源；管理优化 1国有商业银行人力资源现状人力资源管理是对人力资源进行合理调配、培训和组织的过程，目的是使企业的人力和物力能够达到相对平衡，同时所有成员能够最大限度的发挥其主观能动性，最终实现组织的各项经营目标。在经济高速发展和市场竞争日趋激烈的时代，企业需要制定完善了企业战略来指导企业的发展，而人力资源管理就是企业发展战略的重要组成部分。而我国的银行业需要将人力资源管理提升到组织战略的高度，不断完善人力资源管理措施，改进管理水平，使人力资源管理成为促进银行业发展的动力。 1.1高学历人员占比较低根据银监会发布的《中国银行业监督管理委员会2015年报》数据显示：截至2015年底，我国银行业金融机构共有法人机构4262家，从业人员380万人。国内某机构在2016年对我国银行业人力资源学历水平进行了一次调查，调查对象包括我国多数的国有银行和股份制银行，根据调查统计显示，硕士及以上学历在股份制商业银行的员工占比是国有银行的五倍还多；而国有商业银行中高中及以下学历的占比则是股份制银行占比的三倍多。虽然在商业银行中员工学历并不代表着员工的专业能力，但是随着银行硬件设备和操作系统更新速度的加快，各类金融业务面对的市场越来越复杂，业务开拓趋向综合性，技术的专业性越来越强，高素质人才成为影响商业银行业务发展的重要因素。所以，商业银行应该尽可能的加大对人力资源的培训力度，加强对高素质人才的引进和培养。 1.2人事管理体制僵化我国商业银行的人力引进渠道相对单一，主要分为校园招聘和社会招聘，其中每年的校园招聘时间和形式相对固定，而社会招聘则相对机动性较大。但从商业银行校园招聘的效果来看，往往下级分行并不能直接招聘所需要的人才，而是通过上级行进行招聘，这种校园招聘往往对学历要求较高，而真正具有能力的高校毕业生往往就业机会较多，这样就导致部分员工刚录用就辞职的现象，导致引进人才与留住人才两难。此外，国有商业银行的优秀员工经常被同业股份制银行“挖墙脚”的现象时有发生，以某大型国有银行山西省分行为例，每年都有银行的

QC质量管理部绩效考核表

QC质量管理部绩效考核表质量管理部绩效考核表 1. 质量管理部部长绩效考核表被考核人姓名: 李登鹏所属部门:质量管理部指标量化指标权重绩效目标值考核细则数据来源考核得分维度出现违纪现象(违反公司行政管理制度以及办公室、人力劳动纪律 5 100% 人力资源管理制度)，资源一次扣除1分及时参加公司组织5 100% 一次不参加扣除1分人力资源的各项活动、培训综合考核培训考核 5 100% 一次不及格，扣除1分人力资源不能够按时上交工作工作报告 5 100% 总结、计划等报告，一办公室次扣除1分其他部门工作配10 0投诉一次投诉，扣除1分人力资源合、协作、服务控制在预算财务部门费用控制 5 未达标扣除5分财务部内严重缺陷, ,,,实施 10 项，一般缺陷不达标扣除10分质量管理部不得过,项。成品检验准确率生产部、质量5 达到100% 一次不达标扣除5分管理部内部产品出厂检验合格生产部、质量运营 10 达到100% 不达标扣除10分率管理部漏检率生产部、质量5 0 出现一次，扣除5分管理部

产品质量事故率生产部、质量10 0 不达标扣除10分管理部部门员工绩效考核拖延或误差一次扣除5 考核准确、及时 10 100% 分，遭投诉查实扣除10人力资源部分客户产品质量投诉次数 5 0 一次扣除5分质量管理部人才关键人才流失率 5 0流失流失一位扣除1分人力资源部保有学习培训工作不能够完成，一次扣除5 100% 人力资源部发展 1分量化考核得分合计产品出厂检验合格数产品出厂检验合格率=×100% 指标说明产品出厂检验总数考核结果核算说明考核关键问题说明被考核人签字: 考核人签字: 日期: 日期: 主管副总签字: 人力资源总监签字: 日期: 日期: 财务审核: 总经理签字: 日期: 日期: 2. QA绩效考核表被考核人姓名: 部门:质量管理部何志龙指标量化指标权重绩效目标值考核细则数据来源考核得分维度出现违纪现象(违反公司行政管理制度以及办公室、人力资劳动纪律 5 100% 人力资源管理制度)，源一次扣除1分及时参加公司组织5 100% 一次不参加扣除1分人力资源的各项活动、培训综合

人力资源管理部门职责

职责一：人力资源管理部门职责一：人力资源规划：根据本企业的业务发展要求，在工作调查和职位分析的基础上，分析企业人力资源现状和未来一段时间内人力资源的供需情况，编制公司人力资源规划及具体的实施方法。任务：1.调研现有的各种人力资源供应与空缺情况；2.分析人力资源流动情况；3.预测和规划未来人力资源的供给状况；4.预测和规划未来人力资源的需求趋势；5.制订有关解决人力资源需求及过剩的措施。二：招聘管理：根据企业发展并结合人力资源规划，负责组织并实施招聘工作。任务：1.人员增补的审核，制定招聘计划； 2.确定人员招聘类别、招聘数量、招聘渠道等； 3.发布招聘广告； 4.收集、筛选应聘信息； 5.组织面试、甄选和录用； 6。评价招聘结果，改进招聘工作。三：薪酬管理：根据本企业的总体发展战略和人力资源规划，制定企业薪酬制度、设计薪酬方案、计算员工薪酬和组织落实薪酬发放等工作。任务： 1.组织进行薪酬调查，掌握劳动市场价格各同行业薪酬水平等信息； 2。制定具有竞争力和公平的薪酬管理体系并贯彻实施； 3。对各种岗位分类排序，确定岗位等级和工资级差； 4。制作员工工资表 5.办理员工社会保险。四：培训管理：根据本企业的人力资源规划，实施培训需求调查，制定培训计划，组织实施培训计划、培训评估等工作。

任务： 1.设计、发放、回收培训需求调查表并对其进行分析； 2.与企业各部门负责人就培训需求进行沟通； 3.起草培训计划，制定年度和月度培训计划，包括培训时间、地点、师资、内容、对象及费用等； 4.实施培训计划：（1）组织内训课程教材的编写与实施；（2）外训课程的组织与安排；（3）对新进员工进行岗前培训； 5.监督、指导和协助各业务部门实施业务培训； 6.进行培训效果的评估，并做出评估报告； 7.根据规划帮助制订企业员工职业生涯发展规划；五：绩效考评：根据企业发展目标和计划，与其它各职能部门共同制定绩效考评方案，并把考评结果运用到实际工作中去，通过奖勤罚懒和奖优罚劣，起到鼓舞士气和调动员工积极性的目的。任务： 1.明确企业的目标和要求，进行目标分解； 2.制定绩效考评计划目标及衡量标准； 3.实施绩效考评 4.跟踪检查，及时搜集考评信息，并记录存档； 5.评定考评等级，进行绩效反馈与面谈； 6.制定并落实绩效改进计划，并将考评结果作为晋升和提薪的依据。六：劳动管理：负责员工聘用、劳动合同、调动、退休、离职、解聘及人事档案等日常管理，组织员工职称与技术等级评聘，负责人事档案管理和公司人力资源信息系统的维护工作，协调企业内部员工工作，维护公司良好的劳动关系。任务： 1.将招聘的人员根据计划安排到相应的岗位上，建立人事管理档案。

行政部日常事务工作流程图20161215

行政部日常事务工作流程图（初稿）目录一、发文管理工作流程图 ........................................................................... - 1 - 二、收文管理工作流程图 ........................................................................... - 3 - 三、办公设备（用品）领用管理工作流程图 ....................................... - 4 - 四、接待管理工作流程图 ........................................................................... - 4 - 五、会议管理工作流程图 ........................................................................... - 4 - 六、宣传品制作管理工作流程图.............................................................. - 4 - 七、印章使用管理工作流程图 .................................................................. - 6 - 2016年12月行政部

一、发文管理工作流程图说明： 1、由部门起草文件、部门经理审核； 2、由部门呈报总经理审批； 3、报总经理批准后，由行政部登记编号、发放文件； 4、文件执行并落实后交由行政部归档、并由行政部定期整理；使用表格：《发文呈报单》《发文管理登记表》

HRBP-人力资源业务合作伙伴

HRBP又称为人力资源业务合作伙伴。HRBP(HR BUSINESS PARTNER)实际上就是企业派驻到各个业务部门或事业部的人力资源管理者，主要协助各业务单元高层及经理在员工发展、人才发掘、能力培养等方面的工作。其主要工作内容是负责公司的人力资源管理政策体系、制度规范在各业务单元的推行落实，协助业务单元完善人力资源管理工作，并帮助培养和发展业务单元各级干部的人力资源管理能力。要做好HRBP，需要切实针对业务部门的特殊战略要求，提供独特的解决方案，将人力资源和其自身的价值真正内嵌到各业务单元的价值模块中，这样才能真正发挥和实现HRBP的重要作用。 HRBP图册 HRBP是伴随着人力资源部门职能分化和升级而出现的，与HRBP相伴随而生的还有人力资源共享中心（HR?shared?service?center，HRSSC）、人力资源专家（Human?Resources?Specialist，HRS），其中，人力资源专家是由公司内部在员工安置、员工发展、薪酬、组织绩效、员工关系和组织关系方面等方面的专家组成，主要针对以上方面提出专业性的建议和设计有效的解决方案，为公司变革服务。人力资源共享中心则是指在招聘、薪酬福利、差旅费用报销、工资发放等基础工作方面为公司提供全方位统一服务。HRBP与人力资源共享中心、人力资源专家共同组成了现代人力资源管理的“三驾马车”，其中HRBP是人力资源内部与业务经理沟通的桥梁，他们既熟悉HR各个职能领域，又了解业务需求，既能帮助业务单元更好的维护员工关系，协助业务经理更好的使用人力资源管理制度和工具管理员工，同时也能利用其自身的HR专业素养来发现业务单元中存在的种种问题，从而提出并整理出发现的问题交付给人力资源专家（或领域专家）来更好的解决问题和设计更加合理的工作流程。在设置了与HRBP这一角色相适应的HR架构之后，明确HRBP本身的定位和职能就成为发挥其最大功效的关键。HRBP必须承担以下职能：（1）从HR视角出发参与业务部门管理工作；（2）与HR研发组（人力资源专家）和HR支持组（人力资源共享中心）合作，给出有效地HR解决方案；（3）向人力资源专家和人力资源共享中心反馈HR政策、HR项目和HR进程的实施有效性；（4）协调员工关系，调查培训需求；（5）制订并执行业务部门HR年度工作计划；（6）运作适应所在业务部门的HR战略和执行方案；（7）参与所在业务部门的领导力发展和人才发展通道建设；（8）支持企业文化变革并参与变革行动；

如何改变业务部门人力资源管理缺位的困境

几乎每一个人，都会经常在公司内部听到各种对人力资源管理的抱怨。有的直线经理在抱怨人力资源部门给他们招聘的下属不合格，有的则反映向人力资源部门申请多找些员工，却得到人力资源部门以“人员超编”为由的拒绝，还有的则认为人力资源部门的绩效及薪酬设计不合理，导致下属得不到有效地激励而辞职等等。很多抱怨听起来似乎很有道理，仿佛一切人力资源管理方面的问题都是人力资源部门造成的，好像人力资源管理工作仅仅是人力资源部一个部门的事情。但事实上，人力资源管理是企业全体管理人员都应当承担的责任，是所有管理者日常工作的重要组成部分，管理者必须有意识地去观察、记录、指导、支持以及合理评价下属人员的绩效改善和职业成长。下属人员能力的提高、绩效好坏以及工作满意度的高低，都是管理者职责所在，是管理者的责任。因此，仅仅提高人力资源部门自身的人力资源开发与管理能力，而不提高人力资源工作最终执行者（直线经理）的人力资源管理水平，再科学、再好的人力资源管理体系也只能是“空中楼阁”。业务部门人力资源管理存在的问题实际上，大部分的业务部门负责人都是人力资源管理的“瘸子” 大多数国内公司业务部门负责人的知识和能力结构不全面，他们主要是因为业务能力强、过去的业绩好而被晋升到当前这个岗位，或者是有同行业更大规模公司的相同岗位工作背景的空降兵，其个人的业务能力远远强于其管理能力。简言之，这些人都是业务型人才、是“瘸子”，而不是复合型人才。企业的超额利润有三个主要来源：创新、组织及人才管理和独特的企业家才能。这个业务部门负责人综合能力的强弱直接决定了上述三个来源的实现。而这个综合能力里非常重要的一项就是人力资源管理能力和领导力。很多人总以为领导力就等于人力资源管理能力，实际上领导力工人力资源管理能力，两者是有交叉的；一个部门负责人的领导力要求，除了具备：组织计划能力、决策能力、影响力、战略性思考等。

国有商业银行人力资源管理分析

国有商业银行人力资源管理分析摘要：我国国有商业银行在面对外部竞争环境的压力之下，迫切需要通过建立人力资源管理模式提升企业管理水平。本文从我国国有商业银行人力资源管理现状及其原因着手进行分析，在深化认识国有商业银行人力资源特点的基础上，笔者提出了建立适合我国国有商业银行特点的人力资源管理模式，即从以下几个方面入手：1、强化人力资源管理的基础工作；2、科学设计人力资源管理方案，尊重员工意愿；3、建立开放、公正、透明的激励机制；4、构建以人为本的企业文化等措施。关键词：国有商业银行；人力资源；薪酬

目录一、前言 (1) 二、人力资源管理与开发概述 (1) （一）人力资源的定义与特点 (1) （二）人力资源管理概述 (1) （三）人力资源管理的目标 (2) 三、我国商业银行人力资源管理的现状及问题分析 (2) （一）国有商业银行人力资源管理现状 (2) 1、冗员严重，结构不合理 (2) 2、干部能上不能下 (3) 3、员工进退不畅 (3) 4、人才流失严重 (3) 5、薪酬激励不当 (3) （二）国有商业银行人力资源管理存在的问题 (4) 1、经营理念和企业文化 (4) 2、岗位配置机制 (4) 3、工资分配 (4) 4、晋升机制 (4) 5、绩效考核 (5) 四、加强国有商业银行人力资源管理的对策 (5) （一）强化人力资源管理的基础工作 (5) 1、全员性 (5) 2、全局性 (5) 3、全程性 (6) （二）设计人力资源配置方案 (6) （三）市场经济利益的驱动 (7) 1、推行年薪制和绩效报酬制 (7) 2、优化人力资源配置 (7) 3、建立多元化的福利待遇 (7) （四）建立开放式的激励机制 (7) （五）构建以人为本的企业文化 (8) 五、结束语 (9) 参考文献.................................................... 错误！未定义书签。

质量管理考核

称核/考核方法页次1/7 修改状态 1。品质管理部考核分值表考核对象：品质管理部考核时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）质量委员会日常工作开展情况 5 （2）品质管理部日常工作开展情况 5 （3）质量管理计划制定与实施情况 5 （4）质量标准制定与实施情况 5 （5）质量教育工作开展情况 5 （6）质量总结与分析情况 5 （7）参与客户投诉管理情况 5 （8）《质量管理手册》制定与推行情况 5 定量指标（1）百元制造成本质量成本20 （2）百元销售收入质量成本20 （3）质检效率提高率20 合计100 参考评分方法（1）定性指标。 1）“质量委员会日常工作开展情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。 2）“品质管理部日常工作开展情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。 3）“质量管理计划制定与实施情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。 4）“质量标准制定与实施情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。 5）“质量教育工作开展情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。 6）“质量总结与分析情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。 7）“参与客户投诉管理情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。 8）“《质量管理手册》制定与推行情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。（2）定量指标。 1）“百元制造成本质量成本”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给15分；每低于历史最低水平1%则在15分基础上加1分，20分为上限；每高于历史最低水平1%则扣1分，扣完为止。 2）“百元销售收入质量成本”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给15分；每低于历史最低水平1%则在15分基础上加1分，20分为上限；每高于历史最低水平1%则扣1分，扣完为止。 3）“质检效率提高率”：以上期水平为基数，达到上期水平给15分；比上期提高1%则在15分基础上加1分，20分为上限；比上期降低1%则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期 (续)