折旧处理方法

场景1：常用于新增单位或者单位从来没做过折旧单位（报表年初不需要折旧数）系统管理—单位基本信息—勾选启用折旧

检查：使用管理---折旧管理----折旧/摊销功能

操作步骤：

1.使用管理--折旧管理---折旧策略设置

将折旧策略设置设置为2019年1月即可。如图：

2.使用管理---折旧管理---折旧初始化

3.改完之后，在2018年资产报表第二步的盘点单，操作按钮下面一个更新按钮，把改好的折旧更新过来。

场景2：针对单位已经折旧过处理（报表需要有年初折旧数且单位数据量比较多）

系统管理—单位基本信息—勾选启用折旧

方法一：

操作步骤：

1.使用管理--折旧管理---折旧策略设置

将折旧策略设置设置为2019年1月即可。如图：

2.使用管理---折旧管理---折旧初始化

3.改完之后，在2018年资产报表第二步的盘点单，操作按钮下面一个更新按钮，把改好的折旧更新过来。

4.2018年资产报表第二步盘点单完成后，进入第三步单户表操作

5.建议大家先完成这三张表，待完成后再操作下面一步

6.重点，更改年初数分别打开固定和无形资产配置情况表、固定资产存量情况表（这两张表有表间关系）

首选看到固定和无形资产存量情况表，操作方式：单表提取---清空本表数据---双击更改信息，如图：

如果觉得在系统上改很麻烦，可以通过导出按钮导EXCEL表填好，然后复制上去

7.重点：首选看到固定和无形资产配置情况表，操作方式：单表提取---清空本表数据---双击更改信息，如图：（改好后记得运算下）

8.两张表之间的关系：保证固定和无形资产存量情况表中的期初数（数量、原值、累计折旧都可以根据2017年报表年末数改）+固定和无形资产配置情况表中的本期新增合计数（数量、原值、累计折旧可以改）=固定和无形资产存量情况表中的期末数（数量、原值、累计折旧不能更改，系统自动生成）

方法二：

操作步骤：

1.使用管理--折旧管理---折旧策略设置

折旧策略设置设置为2018年1月即可。如图：

2.使用管理---折旧管理----资产折旧信息初始化

这一步操作是将截止到2017年12月年末折旧全部计算出来，算出来的就是2018年年初的折旧数，如图所示：（根操作方法一的第2步一样）

注意：这一步操作主要需要你们根据你们2017年报表的年末报表数据来改

3.使用管理---折旧管理---计提折旧摊销

点击计提折旧/摊销按钮将摊销账期一个月一个月摊销，直到2018年12月为止。

如图：

4.使用管理—折旧管理---资产折旧信息批量变更

注：这一步主要更改你们2018年年末折旧数

5.后面的操作步骤根据方法一的4.5.

6.

7.8步骤一模一样。只不过6.7.8更改年初数不需要更改累计折旧那一列。