休闲食品项目实施方案

第一章项目基本情况

一、项目概况

（一）项目名称

休闲食品项目

（二）项目选址

xx产业园区

对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

（三）项目用地规模

项目总用地面积35804.56平方米（折合约53.68亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数63.37%，建筑容积率1.06，建设区域绿化覆盖率5.29%，固定资产投资强度163.05万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积35804.56平方米，建筑物基底占地面积22689.35平方米，总建筑面积37952.83平方米，其中：规划建设主体工程24658.98平方米，项目规划绿化面积2008.64平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计153台（套），设备购置费2699.49万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1024072.48千瓦时，折合125.86吨标准煤。

2、项目年总用水量21023.24立方米，折合1.80吨标准煤。

3、“休闲食品项目投资建设项目”，年用电量1024072.48千瓦时，

年总用水量21023.24立方米，项目年综合总耗能量（当量值）127.66吨标准煤/年。达产年综合节能量33.93吨标准煤/年，项目总节能率29.13%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx产业园区发展规划，符合xx产业园区产业结构调整规划

和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产

生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资12057.76万元，其中：固定资产投资8752.52万元，

占项目总投资的72.59%；流动资金3305.24万元，占项目总投资的27.41%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入28195.00万元，总成本费用21245.92万元，税金及附加258.24万元，利润总额6949.08万元，利税总额8165.81万元，税后净利润5211.81万元，达产年纳税总额2954.00万元；达产年投资利润率57.63%，投资利税率67.72%，投资回报率43.22%，全部投资回收期3.81年，提供就业职位554个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx产业园区及xx产业园区休闲食品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx 产业园区休闲食品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“休闲食品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx产业园区经济发展，为社会提供就业职位554个，达产年纳税总额2954.00万元，可以促进xx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率57.63%，投资利税率67.72%，全部投资回

报率43.22%，全部投资回收期3.81年，固定资产投资回收期3.81年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。

充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，深化体制机制改革，强化

企业主体地位，激发企业活力和创造力；更好地发挥政府作用，积极转变

职能，加强战略研究和规划引导，完善相关支持和倒逼政策机制，为企业

发展创造良好环境。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章投资单位说明

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技发展公司

（二）公司简介

公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季

度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。

公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入31190.71万元，同比增长31.56%（7481.71万元）。其中，主营业业务休闲食品生产及销售收入为29494.23万元，占营业总收入的94.56%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额7264.73万元，较去年同期相比增长583.41万元，增长率8.73%；实现净利润5448.55万元，较去年同

期相比增长712.31万元，增长率15.04%。

上年度主要经济指标

第三章建设背景

一、项目建设背景

1、相对于中国宏观经济发展，中国制造2025是一个偏向技术性的制

造业发展规划。相对于国际上的“工业4.0”（也称“4.0工业革命”），

中国制造2025是一个立足中国当下工业基础和发展水平的发展规划。但是，实际上，中国制造2025的意义当然不是纯技术上的，其目标当然也不限于

中国当下工业发展水平的国际排序。实现中国制造2025，意味着中国跻身

世界制造业强国之列。而所谓制造业强国，“就是几乎在每一个行业里都

至少有一个中国企业能占据高端地位，拥有世界领先的技术和管理水平，

有产品定价权和行业话语权”。

2012年，我国制造业增加值为2.08万亿美元，在全球制造业中占比约为20%，跻身世界制造大国。与此同时，大而不强则是中国制造的痛点。为推动中国制造由大变强，2015年5月，党中央、国务院着眼全球视野和战

略布局，立足我国国情和发展阶段，作出了实施《中国制造2025》的战略

决策。这是未来10年引领制造强国建设的行动指南，也是未来30年实现

制造强国梦想的纲领性文件，更是我国迈向制造强国的宣言书。

全面推行清洁生产，引导绿色发展。加强节能环保技术、工艺、装备

推广应用，支持物联网、大数据等信息技术在能耗监测领域的应用。发展

循环经济，提高能源资源综合利用效率，构建绿色制造体系，重点在钢铁、有色、化工、建材、食品等传统产业实施能效提升、清洁生产、低碳化、

节水治污、循环利用等绿色化改造。加快推进落后产能和装备淘汰。推动

电机、变压器、锅炉、窑炉等终端用能设备节能改造。推进工业园区循环

化改造，推广煤改气、煤改电，逐步实现废水、废物、废气集中处理。

2、我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。推动高质量发

展是做好经济工作的根本要求。高质量发展是体现新发展理念的发展，突

出高质量发展导向，就是要坚持稳中求进，在稳的前提下，有所进取、以

进求稳，更好满足人民群众多样化、多层次、多方面的需求。

投资项目建设符地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动地方相

关行业的发展，对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。

“转型与变革”将赋能2019年我市工业经济发展的主题词。在此影响下，我市工业发展将推动形成区域经济发展的突破口、制高点和主攻方向，促进全市经济由高速发展向高质量发展转变。

二、必要性分析

1、经济新常态，需要创新宏观调控思路和方式，培育经济发展的持久

动力。从根本上说，就是向改革要动力，向结构调整要助力，向民生改善

要潜力；就是要激活力，把该放的权放到位，让市场主体真正放开手脚；

就是要补短板，把该做的事做好，增加公共产品有效供给；就是要强实体，把该给的政策给足，夯实发展的微观基础。新常态是新的探索，要创新宏

观调控思路和方式，统筹稳增长促改革调结构惠民生防风险，以改革开路，充分发挥市场的决定性作用，激发企业和社会活力，培育经济发展的内生

动力，加快经济转型升级结构优化，更好地改善民生。

当前，我国经济发展步入新常态。一方面，经济韧性好、潜力足、回

旋空间大，为转方式、调结构，促进经济持续健康发展提供了有利条件；

另一方面，新常态下出现的一些趋势性变化，也使得经济社会发展面临不

少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾，关键的一招就是全面深

化改革。

2、今后五年，我国工业发展的基本条件和长期向好趋势没有改变，但

传统发展模式面临诸多挑战，工业转型升级势在必行。城镇化进程和居民

消费结构升级为工业转型升级提供了广阔空间。城镇化是扩大内需的最大

潜力所在，巨大的消费潜力将转化为经济持续发展的强大动力。“十三五”期间，我国城镇化率将超过50%，内需主导、消费驱动、惠及民生的一系列政策措施将进一步引导居民消费预期，推动居民消费结构持续优化升级，

为我国工业持续发展提供有力支撑。同时劳动力、土地、燃料动力等价格

持续上升，生产要素成本压力加大，转型升级的约束相应增多。

考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单

位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术

装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并

可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一

步巩固和增强。

企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，

其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产

和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上

的有力保障。

第四章项目市场研究

一、建设地经济发展概况

地区生产总值3828.15亿元，比上年增长10.48%。其中，第一产业增

加值306.25亿元，增长8.76%；第二产业增加值2373.45亿元，增长

11.41%第三产业增加值1148.44亿元，增长8.42%。

一般公共预算收入256.80亿元，同比增长9.35%，一般公共预算支出571.92亿元，同比增长10.95%。国税收入356.57亿元，同比增长10.42%；地税收入亿元95.16，同比增长6.90%。

居民消费价格上涨1.19%。其中，食品烟酒上涨0.73%，衣着上涨

0.78%，居住上涨1.11%，生活用品及服务上涨1.10%，教育文化和娱乐上

涨1.06%，医疗保健上涨0.79%，其他用品和服务上涨0.74%，交通和通信

上涨0.75%。

全部工业完成增加值1776.97亿元。规模以上工业企业实现增加值1353.32亿元，比上年增长5.61%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含休闲食品）等主导行业共完成工业增加

值1129.42亿元，增长11.30%。AA完成增加值487.05亿元，增长5.48%；BB完成工业增加值353.24亿元，增长8.25%；CC完成工业增加值281.92

亿元，增长9.43%；DD完成工业增加值97.05亿元，增长6.79%。规模以上工业企业实现主营业务收入5659.82亿元，比上年增长11.65%。实现利润

总额385.71亿元，比上年增长5.13%。

固定资产投资完成3907.89亿元，比上年增长11.07%。其中，建设项

目投资完成3438.94亿元，增长7.71%；房地产开发投资完成468.95亿元，增长5.43%。在固定资产投资中，第一产业投资完成195.39亿元，同比增

长7.60%；第二产业投资完成2970.00亿元，同比增长7.16%；第三产业投

资完成742.50亿元，增长6.51%。高新技术产业投资1113.00亿元，增长5.13%。民间投资3527.43亿元，增长9.83%。城市基础设施投资579.07亿元，增长5.05%。重点项目1299个，完成投资2091.70亿元，增长10.90%。

全市实现社会消费品零售总额1312.85亿元，比上年增长6.09%。城镇实现零售额1137.26亿元，增长7.63%；乡村实现零售额434.33亿元，增

长8.09%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元498.27，增长14.13%。

实际利用外资67888.96万美元，同比增长51.26%。外贸进出口总值371.30亿元，同比增长51.06%。其中，出口总值241.35亿元，同比增长

54.70%；进口总值129.95亿元，同比增长57.01%。

二、休闲食品行业市场分析

目前，区域内拥有各类休闲食品企业570家，规模以上企业34家，从业人员28500人。截至2017年底，区域内休闲食品产值176082.46万元，较2016年155977.02万元增长12.89%。产值前十位企业合计收入84164.03万元，较去年70236.19万元同比增长19.83%。

区域内休闲食品行业经营情况

区域内休闲食品企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值

20620.19万元，较上年度18097.41万元增长13.94%，其中主营业务收入19939.82万元。2017年实现利润总额6524.41万元，同比增长17.15%；实现净利润1864.82万元，同比增长18.83%；纳税总额118.05万元，同比增长16.85%。2017年底，AAA资产总额46710.88万元，资产负债率28.69%。

2017年区域内休闲食品企业实现工业增加值52466.19万元，同比

2016年47493.61万元增长10.47%；行业净利润19507.26万元，同比2016年16977.60万元增长14.90%；行业纳税总额46659.74万元，同比2016年39458.55万元增长18.25%；休闲食品行业完成投资59702.09万元，同比2016年52082.43万元增长14.63%。

区域内休闲食品行业营业能力分析

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.08亿元，年均增长6.37%。预计区域内休闲食品行业市场需求规模将达到265305.89

万元，利润总额77432.34万元，净利润31427.12万元，纳税15980.89万元，工业增加值100617.34万元，产业贡献率16.61%。

区域内休闲食品行业市场预测（单位：万元）

第五章项目方案分析

一、产品规划

项目主要产品为休闲食品，根据市场情况，预计年产值28195.00万元。

项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根

据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我

国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求

多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，

每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积35804.56平方米（折合约53.68亩），其中：净用

地面积35804.56平方米（红线范围折合约53.68亩）。项目规划总建筑面

积37952.83平方米，其中：规划建设主体工程24658.98平方米，计容建

筑面积37952.83平方米；预计建筑工程投资3364.92万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计153台（套），设备购置费2699.49万元。

（三）产能规模

项目计划总投资12057.76万元；预计年实现营业收入28195.00万元。

第六章项目建设地分析

一、项目选址

该项目选址位于xx产业园区。

园区积极开展产业园区清理整顿。按照淘汰一批、整合一批、飞地一批、提升一批的要求，省产业园区建设领导小组办公室统筹组织对各级各

部门批准的各类产业发展区域进行集中清理整顿，重点解决产业园区发展

中存在的布局零散、规模不大、效益不好、管理混乱等问题，依法严格查

处越权审批、违规设立产业园区，违规违法用地，违规使用资金，破坏污

染环境等行为。以国家级或省级重点产业园区为主体，整合同一行政区域

区块相邻的各类产业园区，建设10个左右产业园区集群。加大省级及以下

各类低、小、散产业园区整合、退出力度，对一个功能区块上存在多个主

体的产业园区，按照一个主体、一套班子、多块牌子的原则进行空间整合

和体制融合，清理整顿结果依法依规进行公布。

对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用

先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，

其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。

二、用地控制指标

投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重≤7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数63.37%，建筑容积率1.06，建设区域绿化覆盖率5.29%，固定资产投资强度163.05万元/亩。

土建工程投资一览表

四、节约用地措施

采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的

面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

五、总图布置方案

1、达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑

物平行布置。

2、场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作

环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环状

消防管网，室外消火栓间距不大于100.00米，消火栓距道路边不大于2.00米。

3、项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供，供水管网水压

大于0.40Mpa可以满足项目用水需求；进厂总管径选用DN300?L，各车间分管选用DN50?L-DN100?L，给水管道在场区内形成完善的环状给水管网，各