备品备件检查情况汇总
备品备件、五金用品检查情况汇总
2012年2月25日上午，由综合管理科审计组对各生产部门（车间）的备品备件使用情况，五金工具使用、以旧换新情况进行了专项检查，现将检查结果汇总如下：
一、备品备件
1、NH泵房车间
各种表格台帐齐全：《设备主要易损件更换记录表》，《一周备品备件使用情况报送表》、《备品备件使用情况登记台帐》、《设备维修台帐》等4种公司印刷的固定表格，台帐记录详细。有本部门二级仓库物资台帐，并有部门自建表格《备品备件领用台帐》，用于部门二级仓库物品领用登记。
2、生产线
同NH泵房相比，缺少《备品备件使用情况登记台帐》，其余3种印刷表格均记录详细。有部门二级仓库物资台帐。
3、原料车间
只有《一周备品备件使用情况报送表》，其余3种印刷表格未发现。部门建有二级仓库物资台帐，仓库内的物品领用参照综合仓库，使用帐物卡。
4、设备科
只有各部门上交的《一周备品备件使用情况报送表》。
二、五金工具领用
1、综合仓库。综合仓库五金工具以旧换新台帐设有两种，一种为专用仓库记录帐本，一种为自建表格帐。其中专用记录帐本的以旧换新记录齐全，但对更换物品的型号记录较少。自建表格帐以旧换新记录内容有一部分缺少，但对更换的物品型号记录较好。大部分备品备件的领用都是以旧换新（除螺丝、钢垫等易消耗品），如果工具、备件等物品未损坏或者损坏后无法以旧换新，需要领用新的，则必须作情况说明方可领走，
2、NH泵房车间、生产线、原料车间均为XX月物资领用台帐，此台帐记录办公用品及五金工具的领用情况，对以旧换新的物品进行标注，未发现专用的以旧换新台帐。
3、变电所。变电所的XX月物资领用台帐记录混乱，此表应为月度记录表，但检查中发现此表被记录成帐本类型，即XX物品下方空余几行留作记录空间，然后再对领用情况进行标注，时间从2009年跨越至2011年，并且部门领导签字为代签，通常都是整页记录只用一个大大的“王立明”。
综上所述，在台账方面整体较好的部门是NH泵房车间，该车间各种台账齐全，记录清晰，登记及时。其他部门都存在台账缺少现象。在物品以旧换新方面，建议各使用部门设立专用的以旧换新台账。
审计小组
2012年2月25日
设备备品备件管理规范(含表格)
设备备品备件管理规范 （ISO9001：2015） 1 目的 为了规范公司的设备备品备件管理工作，加强设备成本控制，缩短设备的维修时间，提高设备维修质量，特制定本办法。 2 范围 本办法适用于设备的备品备件从计划、采购、库存、使用、成本等管理工作的控制。 3 术语 3.1 配件：在设备维修工作中，为了恢复设备的性能和精度，需要用新制的或修复的零部件来更换磨损的旧件，这种新制的或修复的零部件 3.2 备品：为了缩短修理停机时间，对某些形状复杂、加工困难、生产(外购)周期长的配件预先储备一定数量，这种配件称为备品 3.3 配件和备品总称备品备件，简称备件。 4 职责 4.1 各使用部门负责备件需求计划的审批、采购、库存管理及配件的成本控制。 4.2 使用部门负责备件需求计划的编制及配件的使用管理。
4.3 财务部门负责备件的成本监控管理和资金保障。 4.4 纪检监察部门负责备件比价采购的效能检查。 5 工作程序 5.1 备件管理内容 备件的计划、外购(自制)、供应、库存的管控活动。 5.2 备件的计划管理 5.2.1 制定备件计划的基本原则： a)有需求申请； b)考虑库存情况； c)考虑采购周期； d)考虑备件的单价价格； e)考虑备件的使用寿命周期； f)严格按备件管理办法中的规定执行。 5.2.2 设备备件计划的要求及内容： g)设备备件的需求申请； h)明确的型号、规格、数量、名称及厂家要求； i)备件库存情况说明。 5.3 备品备件的采购管理 5.3.1 设备使用单位根据设备使用情况填写《设备备件请购单》，提出配件需求申请。
5.3.2 各使用部门依据设备使用单位填报的《设备备件请购单》，填写《备件采购计划》并按比价采购原则，按合同评审程序要求进行评审，在满足技术要求的前提下实施采购。 5.4 备件的库存及供应管理 备件的库存管理及供应应满足以下基本要求： a)应有出、入库的登记手续和记录； b)在库存放整齐，并进行可视化管理； c)进行防锈、防腐、防火、防潮管理相关设施； d)库存备件的清单目录清晰； e)领用时应该填写领用单。 6 相关记录 设备备件请购单 备件采购（自制）计划表
设备材料开箱检查记录表
设备材料开箱检查记录表 工程名称：安徽宿州仙桥110kV变电站工程序号： 工程项目安徽宿州仙桥110kV变电站工程开箱日期2014年9月1日产品来源甲供合同号 产品名称控制电缆合同数量 型号规格 KVVP2-22-1.0-4*2.5 KVVP2-22-1.0-7*2.5 KVVP2-22-1.0-10*2.5 KVVP2-22-1.0-14*2.5 KVVP2-22-1.0-24*2.5 KVVP2-22-1.0-4*4 ZR-KVVP2-22-1.0-2*4 ZR-KVVP2-22-1.0-2*10 ZR-VV-1.0-2*4 ZR-VV-1.0-2*25 VV-1.0-2*10 VV-1.0-3*6+1*4 VV-1.0-3*10+1*6 VV-1.0-3*16+1*10 VV-1.0-3*16+2*10 VV-1.0-3*25+1*16 VV22-1.0-2*10 VV22-1.0-3*6 VV22-1.0-3*6+1*4 VV22-1.0-3*10+1*6 VV22-1.0-3*25+1*16 VV22-1.0-3*95+1*50 KVVP2-22-1.0-4*2.5 KVVP2-22-1.0-7*2.5 KVVP2-22-1.0-10*2.5 ZR-VV-1.0-1*25 到货数量 4305m 2335m 1180m 375m 55m 350m 405m 1830m 255m 10m 680m 870m 345m 60m 120m 425m 150m 100m 205m 35m 40m 180m 70m 60m 70m 10m 制造厂商扬州市扬子电缆制造有限公司总箱(件）数 厂商国别中国到货时间2014年9月1日 存放地点安徽宿州仙桥110kV变电站工程施工现场 检查内容检查结果 外包装完好缺件登记：无 外观检查完好 铭牌核对正确 型号核对正确 文件资料名称检查结果份数接收人日期结论 质保书或合格证 有□无□不需要 1 赵永乐2014.9.1 齐全□不齐全原产地证书 有□无□不需要 1 赵永乐2014.9.1 齐全□不齐全
备品备件验收管理规定
备品备件验收规定 1 范围 本标准规定了备品备件验收的标准、要求； 本标准适用于技术部备件管理； 2 职责与权限 2.1 技术部负责配合仓库验收工作的指导； 2.2 备件验收组织者负责备件的验收工作； 2.3 备件库负责零备件的初验、入库工作； 3 验收流程 备件到货后由技术部配合采购部库管人员进行初步验收，登记汇总，并按厂家分类填写《备品备件验收单》。由技术部专工、班长配合采购部库管员依照《备品备件验收单》中所列明细共同进行集中验收，验收合格后在《备品备件验收单》上签字确认，如产品不合格由采购部进行退换货。 在验收过程中如遇技术问题不能解决的，由备件申报人及相关人员等进行验收。 4 备件验收人员组成 备件验收人员由备件申请人、对口班长、对口专工、备件库管理员共同验收； 5 管理内容及要求 5.1、备件入库时，备件验收人员要对入库备件进行验收，验收时根据备件申请要求，逐一检查入库备件的各项参数及所带附件； 5.2、备件若装箱运送，验收前应当打开包装箱，检查备件的装箱单据、合格证、说明书及其他的相关资料，对照确认各项资料齐全后方可验收； 5.3、备件验收过程中，若发现备件的名称、规格、数量、图纸、附件等有与ERP 或审批内容不符的，技术部需及时对该备件进行反馈，如退货或更换等； 5.4、备件入库数量较大时，备件验收人员可采取抽样检查的方式验收，若出现抽检不合格，则不能允许入库； 5.5、备件验收无误后，参与备件验收人员填写《备品备件验收单》，备件库管员完成备件的入库和入账，对口专工对到货备件进行记录； 6 验收标准 6.1、包装检查：产品包装完整、无破损、潮湿、污染。包装上的产品名称、型号规格、数量应与订货要求一致。 6.2、开箱检查：产品型号规格与外包装应一致，装箱单、合格证和/或有关检验数据应齐全正确，外观应清洁无破损，外壳、支架、附件、等应无磕碰、裂纹、破损、油垢、锈蚀等，有上列现象之一，且情况严重的，应拒收退回。 6.3、外观检查 6.3.1电子元件：电子元件表面光滑、色泽均匀、不得有裂纹、气泡、凹坑、变形、破损现象。线路板板面清洁干净，无氧化生锈，无裂痕，无弯曲变形，边缘无毛刺飞边，切口整齐，铜皮不能翘起或起泡、无短路、开路及多余连线，焊盘位置及丝印标识清晰正确，引线牢固，无脱落。
备品备件管理办法
备品备件管理规定 第一章总则 第一条目的 为规范公司生产设备备品备件的时效性管理，确保备品备件既满足安全生产需要，又经济合理地储备，减少积压和浪费，提高备品备件利用率，降低采购成本和节约储备资金，特制定本规定。 第二章职责分工 第二条职责 （一）生产保障部职责： 1.负责制订完善备品备件、工器具管理制度，对各单位备品备件、工器具的消耗进行统计； 2.负责对各单位上报的备品备件、工器具计划进行审核，确保各单位备件、工器具建立合理的库存，降低备件、工器具成本； 3.负责牵头组织相关部门对公司备品备件计划、采购、仓储、领用、盘点的统一监督、检查考核管理。 （二）物资部职责： 1.负责审核备品备件、工器具采购计划是否有存货； 2.负责协助财务部进行备品备件、工器具的盘点工作； 3.负责备品备件、工器具的储备、保管及发放工作。
（三）采购部职责： 负责备品备件、工器具的采购。 （四）财务部职责： 负责牵头进行公司备品备件、工器具的盘点工作及账务处理。 （五）各分子公司管理职责： 1.建立各单位备品备件、工器具管理办法，明确各级、各类人员的职责； 2.负责备品备件储备定额的计划，设备各级检修备品备件的采购计划上报、到货质量验收、领用统计及制定相应的验收管理流程。 第三章具体管理内容 第三条备品备件定义： （一）为了及时满足设备的维修需要，缩短维修停机时间，减少停机损失，尽快恢复设备原有功能，需要将设备中容易磨损的各种零、部件，事先加工、采购和储备好。这些根据设备磨损规律和零件使用寿命实现按一定数量储备的零件称为备品备件。备品备件类型: 1.一般性备品备件 （1）正常运行情况下的易损备件、通用性大、消耗大的零部件（如：螺栓、垫片、密封填料、橡胶板、密封胶等）；
设备备品、备件、配件出入库领用审批制度
编号：SM-ZD-46418 设备备品、备件、配件出入库领用审批制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改
设备备品、备件、配件出入库领用 审批制度 简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不 同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作 有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 为了使备品、备件管理科学化、系统化，有效、合理使用设备设备，保证安全生产，特制定本制度。 1、公司全年设备配件费用，严格按照集团公司下达指标，并结合公司09年经营指标，按计划使用，由公司机电部集中控制。 2、备品备件数量及金额必须根据合同、技术协议及设备总金额的百分数进行清点验收，并建立设备备品备件台帐（备品备件台帐必须有型号、单价、数量、到货时间及金额等），随机赠送的备品备件如果合同未标明价格的，按照验收日市场价格进行验收，并由机电部控制。 3、各基层单位使用配件，必须在每月1０日前根据下月设备维修使用需要，将配件计划报公司主管领导审批后，报供应站进行采购，计划必须准确，否则不予落实。其它单位
备品备件管理制度
设备部备品备件管理制度 一、总则 1、为了规范备品备件管理工作,确保各类备品备件能达到正常生产及事故抢修的要求,特制定本制度。 2、本制度规定了备品备件范围、备品工作责职分工、备品储备定额、备品的验收鉴定、备品的保管保养、备品配件的报废。 3、备品备件管理要坚持厉行节约的原则,保持备品备件的储备在合理水平,坚持修旧利废,有效提高备品的修复率和使用寿命。 4、备品备件管理在副总经理、设备部经理领导下,实行专职负责的办法。 5、执行本制度人员包括:生产副总经理、运行经理、设备部经理和各专业工程师、技术人员以及采购主管和财务部经理、仓库管理员及相关人员。 二、备品范围 (一)事故备品 1、主要设备的本体部件,在正常情况下不易磨损,检修中一般不需要更换,但损坏后严重影响主要设备出力和安全运行者。 2、附属设备的零部件一旦损坏后,不易修复、购买、制造或材料特殊,而恢复生产又急需者。 (二)消耗、轮换备品 1、在设备正常运行情况下不容易磨损,正常检修中需要更换的零部件。
2、为缩短检修时间作轮换用的零部件。 3、经常磨损需定期或不定期更换的零部件。 (三)属下列情况不包括在备品范围内: 1、部件损坏易配制更换的,本单位能修复和采购方便不影响正常发电的配件; 2、检修中使用的一般材料、设备、工具、仪器; 3、不经常使用的,而加工技术复杂、耗费人工较多和费用较大的部件或零件,储存将会造成积压的,如汽轮机转子、叶轮,发电机转子等; 三、备品备件管理的职责分工 (一)生产副总经理职责 1、组织安环综合部门、设备部门、运行部门各专业编制、修订和审核备品储备定额。 2、审核、事故备品的申购和领用以及大修和专项工程中的一般备品的申购手续。 (二)采购主管职责 1、编制月度备品配件的添购计划和供应计划。 2、参加备品备件项目和储备定额的编制工作,保证正常储备。 1 3、参与备品备件的报废处理、退料、盘点工作和其它处理工作。
备品备件管理考核办法
备品备件管理考核办法 中移铁通阿拉善盟分公司备品备件管理规章制度 1、目的为了规范库存备品备件管理，提高库房空间利用率，使备品备件寄存安全有序、养护科学公道，保证出入库备品备件的质量合格、数量准确、质量完好，及时为装维工作服务，从而到达提高通用备品备件的利用率，公道控制库存，降本增效的目的，特制定本规定。 2、范围适用于全部库房备品备件管理 3、内容 1.备品备件入库，库房责任人应认真盘点所要入库的备品备件的数量，并检查好备品备件的规格型号和质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全。 2.备品备件出库，库房责任人要做好记录，领用人签字。 3.备品备件贮存要统1计划、公道布局、分类保管，各种备品备件按品种、规格、形状和储存要求摆放、要做到数量清、材质清、规格清。 4.保持库房内整洁干净，物质摆放整齐，按备品备件保管技术要求进行透风、干燥、定期涂油或重新包装，做好防火、防盗、防锈、防冻、防尘工作。 5.易燃、易爆、易生锈、易腐蚀的备品备件要单独寄存，并定期检查。精密、易碎及贵重物质要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞、颠倒，要做到妥善保存。 6.对需要质量验收的备品，必须配带质量证明书，经认定合格的备件放入指订货架位置，建账登记。在验收进程中发现数量、规格型号、色彩、质量及单据等不符合时，应立即向上级领导反应，以便及时查清，解决问题。 7.对库房内存储的废旧备件统1处理，不得与新备件混合寄
存。对外委修复备件，单独寄存并标明“修复”字样。 8.建立库房备品备件账目和卡片。账目上记录区域、名称、规格型号、入库时间、数量、出库时间、经办人、月结存量，账目要做成台账和电子版；卡片上记录名称、规格型号、货位及结存数量。 9.责任人应对库存备品备件进行定期检查，每个月1次盘点、盘库盒账物核对，及时更新库房台账，每个月25日按实际库存量以电子版报表上报数量进行核实。 10.库房要严格履行保卫制度，制止非本库人员擅自出入库，常常检查电灯、电线、电闸、消防等设施用具，发现故障及时维修排除，不得擅自移动或挪用消防用具。做好各种防患工作，确保备品备件的安全保管。 4、考核 1.库房责任人要熟习掌握库存情况，做好备品备件的收发保管工作，负责库房内备品备件的保管，不得出现丢失、破坏现象。如有违背，考核责任人200元/次。 2.库房管理员不定期对库房进行检查，对不公道的想法及时提出改良意见，库房应在要求时间内进行整改，对逾期不改的，考核责任人100元/次。 3.每个月25日上报实际库存量，对延期未报的考核责任人100元。 4.库房管理不到位，出入库未登记，库房存储备品备件与库房台账不符等情况，对库房责任人，相干责任人予以200⑴00元考核。 本规定自下发之日起履行。
备品备件管理规程
1.0目的 规范备品备件的管理，确保备品备件的合理利用。 2.0范围 适用于公司各服务中心工程维修部。 3.0职责 3.1 工程部维修主管负责制定备品备件采购计划。 3.2 仓管员具体负责备品备件的管理。 4.0 程序 4.1 编制备件计划 工程维修部应根据以往备品备件的使用情况估算出各类备品备件的月消耗量及现存量，确定需用备品备件的品种和数量，做好计划安排编制月度工程维修部消耗品材料计划申购单。 4.2 备品备件的采购： 4.2.1 工程维修部于每月末编制下个月份备品备件申购单（计划）,并通过OA上报物业总 部，获得批准后实施。 4.2.2 其它备品备件包括未列入月度采购计划的备品备件，则由工程维修部报物业服务中 心，经确认并由物业服务中心经理签字审批同意后，工程维修部按申购单上所列货品名称、数量、规格、厂家等进行采购工作；应急材料可以先口头报告服务中心经理，同意购买后，可先购买再补填采购计划审批表。 4.2.3 所购备品备件到货后，由工程维修部进行验收，仓管员确认无误后将其存放入备品 备件仓库内，并详细记入备品备件管理帐册。 4.3 备品备件原材料的管理： 4.3.1 工程维修部保存好备品备件的所有资料，如备品备件的各种图示说明书等。 4.3.2 工程维修部与仓库每月核对所有备品备件的消耗情况，应做好统计并每月汇总上报 至物业服务中心财务。 4.4 备品备件的贮存保管 4.4.1备品备件仓库应将备件入帐，并每月进行盘点核对。 4.4.2备品备件仓库应将备件摆放整齐，并做好清洁保管工作，防腐防潮。
4.4.3备品备件仓库应根据先进先出的原则，减少备件在库时间。 4.5 备品备件的领取 4.5.1 工程维修人员在向仓库领取零件时，应填写领用单，需领取人员签字及主管签字， 到备品备件仓库领取零件，仓库保管员审核后进行领料。禁止维修人员利工作之 便多领冒领材料搞关系，一经发现从严处理。 4.5.2 备品备件仓库保管员应认真做好月备品备件消耗表并按月汇总上报。 4.6 备品备件储备原则 4.6.1 严格控制备品备件储备数量，尽量减少资金的积压。 4.6.2 对影响正常运转的关键设备，视其性能，能做好备品备件的准备工作。 4.6.3 储备量要有一定的安全系数，即能应付突发事件对备品备件的需求。 5.0 支持性文件 无 6.0 记录 参见采购指引中的相关表格
备品备件仓库管理制度范文
备品备件仓库管理制度范文 第一章总则 第一条库房管理的要求是：保证出入库物料、备件的质量合格、做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产，凭证齐全;物料存放安全有序、养护科学合理;出入库备品、备件及时、准确。 第二条库房管理的目标是：通过严格规范的管理，认真周到的服务，及时为生产服务，为降低成本、加速资金周转而努力。 第三条库房管理的方式是公司集中管理，即公司设统一库房，管理各类物料、备件的出入库及存放，库房设置要根据生产需要和场地实际条件，以备件的属性、特点和用途统筹规划、合理布局。 第二章验收入库 第六条检验员要严格检查备品备件的合格证，质量的定性，是否符合各厂所需的备品备件的技术要求,(详见备品备件管理制度附表)《质量异议反馈单》。 第七条物品验收合格后，应及时入库摆放于指定位置。 第八条做到帐、卡、物相符合。 第九条易燃、易爆，易生锈、易腐蚀的备品备件要单独存放，并定期检查。 第十条精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。 第十一条做好防火、防盗、防锈、防冻、防尘工作。第十二条仓库经常开窗通风，保持库房内整洁。 第三章出库程序
第十三条物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字，详见附件3《出库单》。 第十四条物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。 第十五条本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到专物专用。 第十六条对于相关部门专用备品备件的领用必须要有各厂厂长、使用部门作业长签字后方可领取(详见附件4)《领料单》。 第十七条领用人不得进入库房，防止出现差错，根据领料单，由库管员进入库房查询领用的相关备品备件。 第四章退库 第十九条领出备品备件后出现用料变更或剩余时，允许退库。 第二十条退库时要办理退库手续详见附件5《退库单》(在领料 单上用红笔填写)，退库需说明原因，并注明规格型号、数量和工号。退料需经领用部门领导签字。 第二十一条退库物料须进行必要的质检或经测试合格后，性能、外观均不影响使用、表面不得有油污、所有资料起的方可退库。 第二十二条库管员凭退库单及质检合格证将退库物料重新登记上帐。 第五章存放 第二十三条备品备件储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位，备品备件储存要做到“四号定位”(库号、架号、层或排号、位号四者统一编号)、“五五摆放”(各种备品备件按品种、规格、 形状和贮存要求，一五一十地摆放)、“三清”(数量清、材质清、 规格清)、“二齐”(库容整齐，物资摆放整齐)，按备品备件保管技 术要求进行通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装。
备品备件采购和管理制度
备品备件采购和管理制度 1、总则 规范采购流程，科学合理地采购备件，优化库存备件储存结构，提高备件的有效利用率，保证备品备件供货及时，不影响设备维护工作。 备品、备件库房由项目部集中管理，以备件的属性、特点和用途统筹规划、合理布局。管理的主要任务是做好其接运、检查和验收；对库存进行保管保养；搞好库区规划，充分发挥库房和设备的利用率；实行储备资金下库，搞好库存结构分析；建立与健全仓库管理基础工作，达到数据化、档案化及计算机管理；搞好安全卫生工作，确保备品、备件和人身安全。 加强备品、备件管理，准确提供库存物资信息，及时保证运行、维护、检修所需，加速物资周转，提高运行维护质量有着重要作用。 备品备件的质量和性能要求与原设备一致，一般情况下，必须选择与原设备同品牌同型号的备品备件，由于设备停产，升级等原因导致无法获得原型号的备品备件，项目部需及时向业主部门提出代用或升级方案，按业主部门审批后的代用方案实施。 接受业主部门对备品备件储备情况的和仓储情况进行检查，并按业主部门的要求改进和完善备品备件的储备和仓储管理工作。每月向业主部门报送备品备件库存明细和备品备件出库流水单。 业主部门有权对项目部库存的备品备件进行全局范围的统筹调拨。 2、目的 为加强备品、备件集中统一管理，做好储备工作，以保证设备的正常维修和检修计划顺利进行，特制订本备品、备件管理制度。本制度明确了备品备件从申报、采购、入库、保管到发放领用的制度及管理职责，对备品备件的申报、采购、收、发、存进行控制。 3、适用范围 本规定适用于项目部维护、检测、试验设备备品备件及工装易损件的管理活动。 4、术语及定义 设备备件：为了设备维护保养工作的顺利进行，在设备出现故障时缩短故障的修复时间而备用的配件。 待修件：不能正常工作但能通过修复再使用的配件。 报废件：不能工作且无法修复或维修费用接近甚至高于购买该件的成本的配件。工装易损件：在工装使用周期内，需要多次更换的零件或部件。 5、备品备件的采购 选择供应商 在做采购计划后，选择合格的供应商进行询价，议价，由项目负责人审核； 凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，项目部应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知采购部门依需要提出请购。 价格调查 已核定之物料，项目部必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据； 项目部各有关部门，均有义务协助提供价格信息，以利比价参考； 已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明； 采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价； 项目部应随时掌握市场价的浮动数据，以利于更好的把握市场。
生产备品备件管理规范
1目的 为规范生产部生产设备备品备件的时效性管理，确保备品备件既满足安全生产需要，又经济合理地储备，减少积压和浪费，提高备品备件利用率，结合生产部实际，特制定本制度。 2适用范围 适用于生产部各工序及其他特定范围内生产设备的零配件及易损件等备品备件的管理 3引用标准 《设备管理程序》 《仓库管理程序》 4管理职责 4.1生产部备品备件管理工作，由生产部、行政部等管理部门共同组织实施，生产部为归口管理部门。 4.2生产部部长负责备品备件计划采购的审批，负责备品备件领用的审批，负责淘汰失效备品备件处置的审批。 4.3设备主管负责细化、更新生产设施及备品备件明细及确定安全库存量。 4.4设备主管负责提出备品、备件的采购需求，并负责备品备件的验收工作。 4.6采购员负责物品的采购，要保证设备所需的各种零配件、易损件及时、准确、可靠地采购到位。 4.7采购员负责处理备品备件的退货、换货处理，以及外发维修工作。 4.8大仓保管员负责备品备件在大仓的收货、入库、发货、退货、储存、盘点、防护工作。 4.9备件库管理员负责备品备件在备件库的收货、入库、发货、退货、储存、盘点、防护工作。 5流程图 1、备品备件使用流程图（详见附件） 2、备品备件维修流程图（详见附件） 6备品备件的管理内容 6.1备品备件的购置 6.1.1备品备件的购置，由设备主管根据《各工序生产设备及备品备件清单》、设备部件的损坏概率、购 置难易程度，结合公司大仓库和备件库备品备件的库存量来确定采购数量，填写《物资采购申请》， 经生产部部长及相关部门签署意见、公司总经理审批后报采购部采购。 6.1.2备件库管理员随时查看和掌握备件库备品备件的种类和数量，当在库数量少于安全库存量时，应 及时提醒设备主管申购。 6.2备品备件的到货验收 6.2.1备品备件到货后，必须在2个工作日内完成进库验收工作。 6.2.2备品备件一旦到货后，库管员应通知设备主管、采购人员对采购的备品备件按《采购单》、送货单 资料进行验收，核对备品备件的名称、规格、型号、数量和质量。验收合格后，由设备主管在送 货单上签字确认；若验收时发现产品不符、可直观检验出有质量问题或缺陷的备品备件，设备主 管应及时反馈采购部，由采购人员和供应商联系进行退货、换货处理。必须在使用过程中的才能 发现质量问题的备品备件，由设备管理员填写《供货质量反馈单》向上级反馈并处理。
备品备件仓库管理制度范本
备品备件仓库管理制度范本 2.0适用范围：备品备件仓库所有仓库管理人员 3.0术语： 备品备件：为了缩短设备待修时间，在设备维修之前予以储备的设备配件材料。 5.0备品备件的仓库管理 5.1备品备件的申购 5.1.1备品备件的购买有设备部人员填写物料申购单，经各审批 人员审批完成后交由采购人员采购。 5.1.2备品备件的采购需经仓库管理人员确认仓库没有物料后物 料不够，并在物料申请单上签字后方可采购。做到既保证合理库存 又满足维修需要，防止积压浪费，避免供不应求。 5.1.3备品备件的采购应力求采购成本和库存成本达到最佳组合。 5.2备品备件的入库管理流程 5.2.1备品备件进入公司后，采购人员应将经各相关人员签字后 物料申购单交给验货的仓库管理人员。 5.2.2拿到物料申购单后仓库管理人员必须进行初步检验：首先 要核对实物名称、数量、规格、型号等与送货人交付的单据及物料 申购单是否一致，避免采购人员多买、少买或错买，造成不必要的 损失。如果不一致仓库管理人员有权拒收。 5.2.3初步检验合格后，要求设备部有关人员进行进一步检验， 经检验合格的备品备件方可入库。检验不合格的备品备件，由仓库 管理人员和采购人员共同组织退货。
5.2.4检验合格的备品备件仓库管理人员应经仓库负责人同意后 及时入库，办理相关入库手续并要求相关人员确认并签字后，第三 联交给采购人员作为报账凭证。 5.2.5办理过相关入库手续的备品备件应及时根据分区、分类、 定位管理的原则放到指定的货架上，并更改物料卡上的相关信息确 保信息的真实可靠。 5.2.6及时根据备品备件入库单上的信息登记账簿。 5.3备品备件的储存养护 5.3.1定期打扫仓库卫生，确保仓库干净整洁。 5.3.2每天检查物料卡上的信息，如发现储位不对、帐物不符、 品质问题及时反馈和处理。 5.3.3.保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。 5.3.4认真做好防潮、防水、防破损等工作，及时通风保持仓库 的干燥。 5.3.5定期对备品备件进行盘点，并及时向领导递交库房检查记录。 5.4备品备件的出库管理流程 5.4.1用料部门持领料单到仓库领取所需备品备件，仓库管理员 拿到领料单后首先要审核领料单的真实性，对于捏造的领料单仓库 管理员有权拒绝发放物料并向仓库负责人如实反映。 5.4.2对于经审核真实的领料单，仓库管理员应先查看库存情况，对于仓库缺货的备品备件仓库管理员应及时告知领料人员，及时采 购以免影响维修的进度。 5.4.3对于领料单上有库存的备品备件，仓库管理员应及时备货 经设备部领料人员确认无误后办理相关出库手续。
备件物资验收标准
备品备件及物资验收标准 1 范围 1.1、本标准规定了备品备件及物资验收的标准、要求； 1.2、本标准适用于*****部。 2 职责与权限 2.1、*****部负责对备品备件及物资验收工作的监督、指导； 2.2、*****部*****组负责备品备件及物资的验收工作； 2.3、*****部*****科负责备品备件及物资的接收、入库及保管工作。 3 验收依据 商务合同、图纸、技术协议和国家相关标准。 4 验收范围 4.1、设备及其备品、备件：通用备件、专用备件、工艺件、汽车备件、进口备件； 4.2、电气、仪器仪表：电气设备、电子元件、电器元件、仪器、线缆、仪表； 4.3、物资类：钢材、建材、标准工具、五金、油品等。 5 验收标准 5.1、合同：所有到货的备品备件及物资，必须有合同订单，无合同订单不予接受。资料不全（无合格证、说明书、认证卡等）、规格与合同不符、质量低劣或已积压的备品备件及物资，拒绝验收，并做好记录，进入商务处理流程；
5.1.1、招标确定供货厂家后，商务合同必须写明备件名称、品牌、生产厂家和技术参数。 5.1.2、合同上拟定的备品备件及物资的备件名称、品牌、生产厂家和技术参数，必须与招标定标后的备件名称、品牌、生产厂家和技术参数保持一致，否则不予以接收入库。 5.2、数量及重量：质检员和库管员必须按照随货清单核对零件编号并清点数量，确保准确无误，对于一些贵重物品（如铜件等）需核实重量； 5.3、包装检查：产品包装完整、无破损、潮湿、污染。包装上的产品名称、型号规格、数量应与订货要求一致； 5.4、开箱检查：产品型号规格与外包装应一致，装箱单、合格证和/或有关检验数据应齐全正确，外观应清洁无破损，外壳、支架、附件、等应无磕碰、裂纹、破损、油垢、锈蚀等，有上列现象之一，且情况严重的，应拒收退回； 5.5、外观检查：所有零件应打开外包装仔细检查其本身有无磨损、裂痕和残缺等；对于带漆零件应检查有无掉漆等现象；总成零件应检查其配套附件是否齐全并完好无损； 5.5.1、电子元件：电子元件表面光滑、色泽均匀、不得有裂纹、气泡、凹坑、变形、破损现象。线路板板面清洁干净，无氧化生锈，无裂痕，无弯曲变形，边缘无毛刺飞边，切口整齐，铜皮不能翘起或起泡、无短路、开路及多余连线，焊盘位置及丝印标识清晰正确，引线牢固，无脱落；
设备备品备件管理程序(含表格)
设备备品备件管理程序 （IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0目的 明确设备备品备件从计划、申报、入库、保管、领用直至报废的过程及管理职责，对备品备件的申报、收、发、存进行管控。 2.0适用范围 适用于工艺设备及动力设备备品备件管理。 3.0术语及定义 3.1备品备件：一般指为设备维护保养准备的物品和零配件，以防止元件损坏、失效等原因造成设备停产。 4.0职责 4.1装备动力部 4.1.1备件工程师负责汇总备品备件清单、备件申报等工作； 4.1.2设备主管工程师负责备品备件清单的制定、更换件的修复和监管备件的使用及统计分析,并配合备件工程师修订完善备品备件清单； 4.1.3负责备件申报的管控与审核； 4.1.4负责设备备品备件的出入库管理、保管、到货检验等工作； 4.1.5负责备品备件库存盘点工作。 4.2采购部 4.2.1负责备件供应商的选择和备件议价； 4.2.2负责制定备品备件采购周期明细及采购流程； 4.2.3依据备件采购申请单采购备件；
4.2.4应急备件采购； 4.2.5协调组织不合格品退换货。 4.3总经办 4.3.1负责备品备件清单、采购的审批。 5.0工作内容 5.1备件编号 5.1.1备件编号有助于库管员管理备件，标签上应注明备件编号，便于查找。 5.2制定备品备件清单 5.2.1设备主管工程师依据设备使用说明书、实际使用情况等制定《备品备件清单》，清单内容应包括备件名称、型号、安全库存量等内容。 5.2.2设备主管工程师应不断完善、优化备品备件清单内容。 5.3备品备件的申报 5.3.1备件工程师根据备品备件台账（包含修复件）及备品备件清单要求，依据安全库存量提交备件采购申请单至采购部购买，并跟踪落实采购情况，保障备件的安全库存。 5.4备品备件采购 5.4.1采购部门收到备件采购申请单后，进入采购程序。 5.4.2因设备故障已影响生产等原因急需的备件，应进入紧急采购程序。 5.5备品备件入库 5.5.1备品备件到厂后由备件工程师组织验收，库管员办理入库手续；对验收不合格的备件，由采购部组织退货或调换。 5.5.2随设备附带或厂家免费提供的备件由备件工程师组织验收，库管员办理
备品备件管理办法
陕西北元化工集团股份有限公司 备品备件管理办法 第一章总则 第一条为强化设备备品备件的规范管理和时效性管理，确保备品备件既满足安全生产需要，又经济合理地储备，减少积压和浪费，提高备品备件利用率，实现合理库存、有效利用从而降低成本无效周期，特制定本办法。 第二条本办法适用于各分子公司生产备品备件的过程控制和管理。各分子公司可依据本标准制定实施细则及作业标准。 第三条名词解释 (一)备品备件：为了缩短生产系统停歇时间而事先采购、制造和储备一定数量的物品和零（部）件。 (二)消耗定额：指公司在一定的生产技术组织条件下，分子公司工作或服务量所必须消耗的备品备件数量标准。 (三)储备定额：是企业为保证生产和设备维修，按照经济合理的原则，在收集各类有关资料并经过计算和进行实际统计的基础上所制定的备品备件储备数量、库存资金和储备时间等标准限额。 第二章机构及职责 第四条生产技术部职责 （一）生产技术部是生产设备备品备件管理的归口部门。
（二）负责按公司管理要求，组织编制修订备品备件管理办法。 （三）负责审核各分子公司提出的备品备件月度消耗定额。 （四）负责对各分子公司备品备件管理工作进行指导与全过程监督管理。 （五）组织开展各分子公司设备备品备件管理相关的管理绩效考核。 （六）负责对各分子公司备品备件消耗定额的核定。 （七）负责对主要设备、关键备品备件使用情况的跟踪。 （八）负责对供应商进行评价。 （九）负责对验收不合格品进行协调解决。 第五条采购供应部职责 （一）负责备品备件需求计划的执行。在物资订购中严格按照技术要求、质量标准组织定货，并按期完成。 （二）负责备品备件等物资的采购、运输。 （三）负责制定采购到货周期，并定期维护。 （四）负责因采购质量原因造成的不合格备品备件的处理工作。 第六条各分、子公司职责 （一）设备管理科是设备备品备件业务的职能归口管理科室。 （二）负责评价备品备件质量。 （三）负责提出备品备件需求计划。 （四）提出年度备品备件消耗定额。
备品备件库整理方案
备品备件库整理方案
备品备件库整理方案 1.目的 确保备件仓库的规范管理，为维修设备和保证生产提供合格备件。 2.范围 适用于哈达图风电场备品备件仓库。 3.整理要求 备品备件库内备件必须统一标识，做到堆放整齐、规范。 对商品质量有直接影响的包装物，如灯具、精密件、液压管、阀口的堵塞等，不准随意拆除。避免造成划伤和进入灰尘。 当发现标识遗失、损坏、不清晰等情况，确认后进行补标识。 备件实际到货数量与进货清单数量相符；备件编号、型号、规格与进货清单相符。三角带、橡胶等物品，不得叠放，要采用挂件及专用货架存放。 备件仓库对不合格品必须按指定位置堆放（不合格区域内）。 搞好仓库内环境卫生工作，落实安全防范措施，防盗工作。 备件仓库实行定置管理，品种与库位应保持一一对应关系。 备件库架摆放，应做到先进备件摆放在前，后进摆放在后。 4.物品具体位置摆放 现备品备件库共有4排，每排两个支架，每个支架共5层。经和联合动力商量，最后一排将摆放联合动力物品备件，前三排将摆放风场站内一次、二次设备备件、相关检修工器具和风机相关备件，物品的摆放将遵循‘上轻下重中间常用’的原则。 工器具和备件具体摆放位置列表可见附表1。 5.库房管理 备品备件库将由风场全权管理，之前联合动力的库房钥匙将收回。库房整理之后，将采取库房负责人完全责任制，并将库房的入库出库表记录详细并完善。这样对备品的使用会有一个详细的概念，也便于统计常用备件和易损备件。备品备件出入库登记表可见附表2 。备品备件卡片样式见附表3。详细清单见附表4。 附表1：工器具和备件具体摆放位置列表
附表2：备品备件出入库登记表
备品备件申报及出入库管理规定
备品备件申报及出入库管理规定（暂定） 第一条：目的 为规范公司生产设备备品备件的时效性管理，确保备品备件既满足安全生产需要，又经济合理地储备，减少积压和浪费，提高备品备件利用率，降低采购成本和节约储备资金，特制定本规定。 第二条：职责 （一）、生产中心职责： 1、负责监督各车间制订完善备品备件、工器具管理制度，对各车间备品备件、工器具的消耗进行监管； 2、负责对各车间上报的备品备件、工器具计划进行审核，确保各车间备件、工器具建立合理的库存，降低备件、工器具成本； 3、负责协助相关部门对备品备件计划、申购、仓储、领用、盘点的统一监督、检查。 （二）、车间职责： 1、建立车间级备品备件、工器具管理办法，明确各级、各类人员的职责； 2、负责备品备件储备定额的计划，设备各级检修备品备件的采购计划上报、到货质量验收、领用统计及制定相应的验收管理流程。 第三条、计划管理
（一）、备品备件采购计划依据 1、各类备件的合理储备量（生产消耗情况、采购周期、运输时间）； 2、已经发生的消耗、储备数量的历史数据。 （二）、计划上报 1、各车间根据下月生产、维修实际情况，合理考虑采购周期及储备量，按照非核心部件采取“零库存”模式的管理规定，合理编制月度备品备件采购计划，经车间汇总后报生产中心审批，对有特殊要求的备件需提供样品、图样、生产厂家等资料。 2、对需超储（超出合理储备量）的备件，由车间提出书面报告，说明超储的原因，报公司审核、批准。 3、各车间要对备件计划实行跟踪制，保证备件购买的时效性，防止备件重报或漏报的错误发生。 4、若由于不可控因素导致计划上报错误（系统错误、数据丢失等），则根据备件紧急程度进行处理，紧急物资可出具书面说明，报公司批准后交采购人员进行紧急采购计划，若备件非紧急备件则重新上报计划。 5、生产中遇设备突发故障出现库存备品备件数量不足或无库存的，车间应在确认故障设备需用备件规格、型号、数量、金额等信息后，出具书面说明，报公司批准后交采购人员进行紧急采购。 第四条、仓储管理 （一）、备件验收合格办理入库手续后要及时上架、并将增
备品备件领用流程2018.6.30
备品备件领用流程规定 1.基本信息 2.流程目的 规范生产上备品备件领用及使用，方便统计管理，达到降本增效的目的。 3.适用范围 生产部设备的备品备件的领用。 4.职责说明 （1）本流程由生产部主控，跨职能部门业务由机电段长、工程师、库管员协调。 （2）机电段长、工程师、库管员负责对设备拆卸的废旧品判定是否具有修复、利用价值，并建档记录，供应部仓库负责保存。 （3）设备备品备件领用过程应按照本流程规定进行。
7、流程说明 （1）由工段长和工程师下达检修计划或当操作、点检工和维修工对设备进行保养、维护过程，如有设备维护需要更换零部件。 （2）由维修工拆解设备，并判断、核实需要更换的备品、备件的名称、型号和数量。 （3）由维修工到供应仓库内核实、查看库存情况。 （4）如果有备品、备件则填写领料单，领料明细交由工段长审批和核准。 （5）如果无则由工段长上报，并执行备品备件计划流程。 （6）维修工与库管员核查备品备件价值，如果废旧品单件小于1000元，由维修工交回废旧品，仓库管理员发放新备品备件，维修工领用维修设备，流程结束。 （7）废旧品单件大于1000元及以上，由工段长、工程师共同鉴定废旧品是否有修复、利用价值。如果无修复、利用价值，由维修工交回废旧品，仓库管理员发放新备品备件，维修工领用维修设备，流程结束。 （8）如果废旧品单件大于1000元及以上有修复、利用价值，由工程师登记、记录后，并执行外协维修流程。 （9）各表填写说明： 《领料单》谁领用谁书写，执行流程审批签字有效； 《废旧品回收登记表》由仓库管理员负责书写登记，交回人签字并注明报废原因。 8、相关文件表单 《领料单》 《废旧品回收登记表》 发布单位： 时间：年月日
备品备件检查情况汇总
个人收集整理-ZQ 年月日上午，由综合管理科审计组对各生产部门（车间）地备品备件使用情况，五金工具使用、以旧换新情况进行了专项检查，现将检查结果汇总如下： 一、备品备件 、泵房车间 各种表格台帐齐全：《设备主要易损件更换记录表》，《一周备品备件使用情况报送表》、《备品备件使用情况登记台帐》、《设备维修台帐》等种公司印刷地固定表格，台帐记录详细.有本部门二级仓库物资台帐，并有部门自建表格《备品备件领用台帐》，用于部门二级仓库物品领用登记.文档收集自网络，仅用于个人学习 、生产线 同泵房相比，缺少《备品备件使用情况登记台帐》，其余种印刷表格均记录详细.有部门二级仓库物资台帐.文档收集自网络，仅用于个人学习 、原料车间 只有《一周备品备件使用情况报送表》，其余种印刷表格未发现.部门建有二级仓库物资台帐，仓库内地物品领用参照综合仓库，使用帐物卡.文档收集自网络，仅用于个人学习 、设备科 只有各部门上交地《一周备品备件使用情况报送表》. 二、五金工具领用 、综合仓库.综合仓库五金工具以旧换新台帐设有两种，一种为专用仓库记录帐本，一种为自建表格帐.其中专用记录帐本地以旧换新记录齐全，但对更换物品地型号记录较少.自建表格帐以旧换新记录内容有一部分缺少，但对更换地物品型号记录较好.大部分备品备件地领用都是以旧换新（除螺丝、钢垫等易消耗品），如果工具、备件等物品未损坏或者损坏后无法以旧换新，需要领用新地，则必须作情况说明方可领走，文档收集自网络，仅用于个人学习 、泵房车间、生产线、原料车间均为月物资领用台帐，此台帐记录办公用品及五金工具地领用情况，对以旧换新地物品进行标注，未发现专用地以旧换新台帐.文档收集自网络，仅用于个人学习 、变电所.变电所地月物资领用台帐记录混乱，此表应为月度记录表，但检查中发现此表被记录成帐本类型，即物品下方空余几行留作记录空间，然后再对领用情况进行标注，时间从年跨越至年，并且部门领导签字为代签，通常都是整页记录只用一个大大地“王立明”.文档收集自网络，仅用于个人学习综上所述，在台账方面整体较好地部门是泵房车间，该车间各种台账齐全，记录清晰，登记及时.其他部门都存在台账缺少现象.在物品以旧换新方面，建议各使用部门设立专用地以旧换新台账.文档收集自网络，仅用于个人学习 审计小组 年月日 1 / 1
备品备件质量管理规定
备品备件质量管理规定集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-
备品备件质量管理办法 1、目的： 为了确保生产设备正常运行，严格把好设备备品备件的质量关，对采购、外委修、制及自制、自修的备品备件的验收、入库及对不合格品的处理程序规范化、制度化，特制定本管理办法。 2、适用范围： 本管理办法适用于浩康公司所有的设备备品备件的采购、外委修、制和内部自修、自制的质量管理工作。 3、职责 3.1、生产装备部是设备备品备件质量的主要管理部门，负责组织生产运行部门相关管理人员对设备配件的质量问题进行监督、检查、验收和处理。 3.2、采供部是设备备品备件采购、外委修理管理部门，生产装备部是入库、存放、登记的主要管理部门，负责组织对设备备品备件入库验收及对不合格设备配件的处理。 3.3、综合部是对设备备品备件质量管理的监督部门，负责对质量管理的全程监督工作。 3.4、生产运行部负责协助装备部对设备备品备件质量验收工作，对设备配件在使用过程中发现的问题及时反馈到装备部及采供部。 4、管理内容 4.1、选型、采购 4.1.1、生产运行部各车间，必须正确的按设计要求提供准确的规格型号，或本着节能、环保、技术先进、安全性、可靠性及售后服务好推荐优质厂家。
4.1.2、采供部以设备备品备件质量为首选条件，严格把好采购、外委修、制质量关，对重要设备备品备件需派专人到厂家考察或监制。 由综合部进行考核。 4.2、到货设备备品备件质量的验收、入库 4.2.1、对参加验收人员的要求 要求设置专职人员参加质量验收，验收人员要具备初级以上技术职称资格，有一定的专业技术、实践经验，了解熟悉本单位设备在装情况、设备性能和运行状况，同时，各部门要加强设备管理人员的业务培训，保持他们工作岗位相对稳定。 4.2.2、设备配件验收入库管理 设备备品备件的验收工作是做好质量管理工作的重要环节，做好这项重要环节就为设备正常运行和质量管理工作打好基础。 4.2.2.1、设备配件到货后由采供部组织装备部、生产运行部及各车间负责人到现场进行验收。 4.2.2.2、对需入库的采购和外委修、制的设备备品备件，以供货方提供的产品合格证或检验报告为依据，由采供部、装备部按计划合同及其附件、图纸和技术要求进行验收，不合格品拒绝入库，并通知供货方进行退货处理。 4.2.2 4.2.2.4、有特殊技术要求的设备备品备件，在必要时可先在供货单位进行验收，合格后方可允许发货，到厂后进行最终验收。 4.2.2.5、本公司各车间修理加工制作的备件的验收，由各车间技术员按照图纸和技术要求组织装备部、综合部验收，不合格品拒收并重新修理加工。