采购管理必备-比价、议价记录单

比价、议价记录单

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采购询价比价议价管理办法

采购询价比价管理办法 1.目的规范采购方式，制定询价、比价流程。确保采购物料的单价合理，有效的控制成本，提高产品的市场竞争力。 2.范围适用于**有限公司所有采购和外发的与采购成本有关的活动。 3.职责 3.1 采购部负责进行询价议价比价工作的各项事务； 3.2 技术部负责物料的承认； 3.3 总经理负责单价的最后审核。 4、定义无 5.作业内容 5.1 采购部根据所需部门提供的样品、技术图纸进行询价，依据下列因素确定最有利的采购方式：物料使用状况、需求数量、需求频率、市场供需状况、经验、价格； 5.2 采购员负责寻找供应商，技术部协助。 5.3 开发供应商 5.3.1 开发供应商的前提条件： a.公司要求降低采购成本时,供应商成本无法降低。

b.新产品开发,现有供应商不能满足需求。 c.供应商品质、交期、服务达不到本公司要求。 5.3.2 采购员要以有能力、有信誉、有经验为标准，开发三家以上供应商。 5.3.3 开发的供应商需持有以下有效证件： a.供应商营业执照、税务登记证、开户行账号资料。 b.1SO9001：2008版证书。 c.产品认证资料。 5.4询价 5.4.1选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择 5.4.2 将所购物料的名称、规格、品牌等相关信息口头告知或传真供应商，并要求报价。 5.4.3报价单格式: a．物料品名、规格、材质、原材料品牌、特性。 b. 币别、付款方式、含税种类、报价单有效期. c．供应商名称、地址、联系方式，签名并加盖公章。 5.4.4正常的报价程序样品价小批量价批量价 5.4.5 统一各供应商报价方式、产品规格、采购条件等,方可比价。 5．5比价旧产品，当公司策略需要降低采购成本或现有的供应商品质、服务、交期达不到本公司要

采购询价比价议价和采购交期管理学习心得

巧妙询价比价议价及采购交期管理学习心得询价、比价和议价体现了一个采购员的基础素质，有效的交期管理是采购工作的重点之一。中小公司的物资采购种类众多，牵涉范围较大，所有物品都以招标与投标的形式进行购置是不现实的。而这时，采购时的询价、比价与议价就显得尤为关键了。如何巧妙的利用好这些技能，怎样提升询价、比价和议价的质量和效率，为企业获取合理的价格，力图用最小的成本换取最大的效益，如何有效的跟踪采购交期以保障生产并达成合理生产成本之目标，通过本次培训学习和对工作中的实践经验分析思考，我有了一定的收获和心得体会。一、询价比价与议价的重要性询价议价是采购专员在作业流程上的一个必要阶段。在接到请购单、了解目前库存状况及采购预算后，采购专员对至少三家合格供应商进行询价、比价、议价，最终获得有竞争性的价格，最大程度的降低采购成本。伴随着供应链的发展和竞争的日趋激烈，需要采购环节以更低的成本、更敏锐的速度响应内外部客户的要求，以提升企业在市场中的核心竞争力。中小型制造企业的物资材料成本很高，除主要的生产原料外还有辅助性的大宗物资原料和制造设备用的各类零备配件，有机械的、电器的种类繁多，采购数量多价值高，如某公司要生产产值2个亿的产品，除主要的生产原料外，其辅助性化工原料，包装材料等大宗物资和零配件年采购量要达4000万的采购量。若能降低2%的物资材料成本，就可获利80多万元，所以，物资材料成本的变化直接影响经济效益，成本的下降与增加销售收入一样有效于提高企业的经济效益。在这市场竞争激烈，市场供需价格频变的形势下，掌握好企业物资材料的采购价格至关重要，而充分利用询价比价议价的技能，做好询价比价与议价工作则是一个采购员的基础工作，也是企业控制好物资材料价格的核心。

公司比价采购管理制度

公司比价采购管理制度为了严格管理和控制公司采购物资的质量和价格，规范公司的采购管理行为，堵塞采购环节的漏洞，有效降低企业的经营成本，特制定本制度。一、比价采购管理的实施原则: 公司的比价采购管理要严格遵循以下原则: (1)决策民主化；(2)操作透明化；(3)权力分散化；(4)采购规范化；(5)效益最大化。在此基础上构筑全公司的比价采购管理体制。二、公司实行集团公司和各分公司、子公司三级管理的比价采购管理模式。具体分工办法如下:集团公司成立采购管理办公室，由公司总工程师分管领导，与各分公司的采购管理部门按采购效益最大化的原则进行分工管理。集团采购办公室具体负责经办由集团集中统一采购的材料物资如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原辅材料。 3、集团公司采购管理办公室的主要职责是: (1)根据市场信息及时提供价格建议；(2)严格控制和执行比价采购小组确定的采购价格；(3)自觉接受比价采购管理小组的监督，按程序开展工作；(4)建立价格信息网络及台账；(5)采购人员随时注意市场价格的变化，并及时将信息反馈给比价采购管理小组。三、特殊情况的处理办法: 当比价采购管理在实施过程中，出现特殊情况时，比价采购管理小组无法裁定的，上报公司总裁，由总裁依据公司比价采购管理的实施原则进行裁定。四、比价采购管理程序

1、由各物资使用部门在保障生产经营和管理需要的前提条件下做好采购计划，并建立健全计划管理工作，将物资采购计划与财务预算管理统一起来，以公司预算为前提和依据，按月制定采购明细计划，按比价采购的分工上报各级比价采购管理办公室，经比价采购管理小组批准后方可进行比价采购。 2、采购部门在采购前，必须先进行广泛的市场调查，然后由比价管理小组召集有关成员，集体研究，对所采购的物资货比三家，进行综合评价，统一意见。坚决杜绝采购中的权力行为和个人行为。采购部门根据研究的结果，在比价采购办公室审核备案，办理<采购物资价格审核单>后具体执行。 3、各类物资采购不论签订合同与否，都按此程序办理。 4、对于价格低、采购量不大且不经常使用的物资，暂不按比价采购程序管理。但必须事先经过比价采购办公室确认。 5、在比价采购工作中，要逐步实行公开招标采购，以降低采购成本。为此，公司要求，只要具备条件，各分、子公司对大宗物资的购置及其它经营活动所需物资都要进行公开招标，公司总部比价管理小组将指导和配合企业的招标活动。 6、对由集团公司进行统一采购的材料物资，分别付款的管理办法。由公司采购部门统一进行采购统筹管理，各分公司和子公司分别进行付款。对各分公司和子公司的物资采购计划实施网络化的适时管理，在保障生产经营前提条件下，以最近的距离和最短的采购时间统一要求供货商配送物资材料。由各使用单位按照约定的付款期限进行付

比质比价采购管理办法

比质比价采购管理办法 1.内容与适用范围 1.1 为了加强采购业务管理，降低采购成本，有序地推进比质比价采购工作，特制定本管理办法。 1.2 比质比价采购工作必须遵循“公开、公正、公平”的市场竞争原则。比质比价采购是在保证产品质量的前提下，降低采购成本，实行优质优量，优价优量的采购方式。 1.3 本管理办法规定了比质比价采购范围、评选方法及工作流程等。 1.4 本管理办法中所指价格均为不含税价格。 1.5 本标准主要适用于本公司产品用原材料，配套外协件比质比价采购。 2. 比质比价采购的范围 2.1 本公司产品配套原材料和外协件原则上都属于比质比价采购管理的范围； 2.2顾客指定的定点产品暂不参加比质比价采购。 3. 职责分工 3.1本公司物资采购部负责比质比价采购的日常组织和管理工作，财务处、技术中心、品质管理处、生产部等单位在开展工作时派员参加。 3.2 本公司比质比价小组负责对比质比价采购的工作过程及最终执行情况的监督。 4.比质比价采购工作流程 4.1 比质比价采购采取联合会审方式进行。由采购处针对要进行比质比价的产品，向符合参选条件的潜在供应商发出比质比价采购参选通知，各参选供应商按要求提供相应的材料或派人参选。邀请公司有关部门和比质比价小组参加。 4.2 比质比价采购活动参选方必须具备以下条件：（1）列入《九江九整整流器有限公司合格供方名册》目录中的供应商；（2）公司合格供方以外的，经公司有关部门评审、鉴定确认能够生产优质优价的配套原材料的供应商。 4.3 参加比质比价的供应商必须履行比质比价采购文件的各项规定和要求。 4.4 本公司采购处应全面掌握有能力参选供应商的情况，必要时将组织有关人员对参选供应商方进行调查评审。 5. 比质比价采购评定规则 5.1 比质比价采购实施形式 5.1.1混合式比质比价采购方式：参加比质比价的产品,对其供应产商从技术开发能力、

企业管理采购议价比价管理规定

企业管理采购议价比价管理规定 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.

【Word版，可自由编辑！】采购询价比价议价管理办法 1．目的规范采购方式，制定询价、比价、议价流程。确保采购物料的单价合理，有效的控制成本，提高产品的市场竞争力。 2．适用范围适用于东莞丰升纸制品有限公司所有采购和外发有关的与采购成本的活动。 3．0职责 3．1采购部负责进行询价议价比价工作的各项事务； 3．2工程部负责物料的承认； 3．3总经理负责单价的最后审核； 4．0 采购部根据PD部提供的样品、技术图纸进行询价动作 5．0 询价 5.1 询价依据采购部依据下列因素确定最有利之采购方式： 5．1．1物料使用状况、需求数量、需求频率、市场供需状况、经验、价格； 5．2供应商开发采购员负责寻找供应商。 5．3开发供应商 5．3．1开发供应商的前提条件： a.公司要求降低采购成本时,供应商成本无法降低。 b.新产品开发,现有供应商不能满足需求。 C.供应商品质、交期、服务达不到本公司要求。 5．3．2供应商开发采购员要以有能力、有信誉、有经验为标准，开发三家以上供应商。 5．3．3开发之供应商需持有以下有效证件： a．供应商营业执照、税务登记证、开户行账号资料。 b．1SO9001：2000版证书。 c．产品认证资料。（SGS检验报告、ROHS证书）5．4询价 5．4．2将所购物料的名称、规格、品牌等相关信息口头告知或Fax供应商，并要求报价。 : a．物料品名、规格、材质、原材料品牌、特性。 b. 币别、付款方式、含税种类、报价单有效期. c．供应商名称、地址、联系方式，签名并加盖工章。 5．4．4 正常的报价程序

公司比价采购管理制度.doc

公司比价采购管理制度7 公司比价采购管理制度为了严格管理和控制公司采购物资的质量和价格，规范公司的采购管理行为，堵塞采购环节的漏洞，有效降低企业的经营成本，特制定本制度。一、比价采购管理的实施原则: 公司的比价采购管理要严格遵循以下原则: (1)决策民主化；(2)操作透明化；(3)权力分散化；(4)采购规范化；(5)效益最大化。在此基础上构筑全公司的比价采购管理体制。二、公司实行集团公司和各分公司、子公司三级管理的比价采购管理模式。具体分工办法如下:集团公司成立采购管理办公室，由公司总工程师分管领导，与各分公司的采购管理部门按采购效益最大化的原则进行分工管理。集团采购办公室具体负责经办由集团集中统一采购的材料物资如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原辅材料。 3、集团公司采购管理办公室的主要职责是: (1)根据市场信息及时提供价格建议；(2)严格控制和执行比价采购小组确定的采购价格；(3)自觉接受比价采购管理小组的监督，按程序开展工作；(4)建立价格信息网络及台账；(5)采购人员随时注意市场价格的变化，并及时将信息反馈给比价采购管理小组。三、特殊情况的处理办法: 当比价采购管理在实施过程中，出现特殊情况时，比价采购管理小组无法裁定的，上报公司总裁，由总裁依据

公司比价采购管理的实施原则进行裁定。四、比价采购管理程序 1、由各物资使用部门在保障生产经营和管理需要的前提条件下做好采购计划，并建立健全计划管理工作，将物资采购计划与财务预算管理统一起来，以公司预算为前提和依据，按月制定采购明细计划，按比价采购的分工上报各级比价采购管理办公室，经比价采购管理小组批准后方可进行比价采购。 2、采购部门在采购前，必须先进行广泛的市场调查，然后由比价管理小组召集有关成员，集体研究，对所采购的物资货比三家，进行综合评价，统一意见。坚决杜绝采购中的权力行为和个人行为。采购部门根据研究的结果，在比价采购办公室审核备案，办理后具体执行。 3、各类物资采购不论签订合同与否，都按此程序办理。 4、对于价格低、采购量不大且不经常使用的物资，暂不按比价采购程序管理。但必须事先经过比价采购办公室确认。 5、在比价采购工作中，要逐步实行公开招标采购，以降低采购成本。为此，公司要求，只要具备条件，各分、子公司对大宗物资的购置及其它经营活动所需物资都要进行公开招标，公司总部比价管理小组将指导和配合企业的招标活动。 6、对由集团公司进行统一采购的材料物资，分别付款的管理办法。

企业管理采购议价比价管理办法

【Word版，可自由编辑！】采购询价比价议价管理办法 1．目的规范采购方式，制定询价、比价、议价流程。确保采购物料的单价合理，有效的控制成本，提高产品的市场竞争力。 2．适用范围适用于东莞丰升纸制品有限公司所有采购和外发有关的与采购成本的活动。3．0职责 3．1采购部负责进行询价议价比价工作的各项事务； 3．2工程部负责物料的承认； 3．3总经理负责单价的最后审核； 4．0采购部根据PD部提供的样品、技术图纸进行询价动作 5．0询价 5.1询价依据采购部依据下列因素确定最有利之采购方式： 5．1．1物料使用状况、需求数量、需求频率、市场供需状况、经验、价格； 5．2供应商开发采购员负责寻找供应商。 5．3开发供应商 5．3．1开发供应商的前提条件： a.公司要求降低采购成本时,供应商成本无法降低。 b.新产品开发,现有供应商不能满足需求。 C.供应商品质、交期、服务达不到本公司要求。 5．3．2供应商开发采购员要以有能力、有信誉、有经验为标准，开发三家以上供应商。 5．3．3开发之供应商需持有以下有效证件： a．供应商营业执照、税务登记证、开户行账号资料。 b．1SO9001：2000版证书。 c．产品认证资料。（SGS检验报告、ROHS证书） 5．4询价 5．4．2将所购物料的名称、规格、品牌等相关信息口头告知或Fax供应商，并要求报价。 : a．物料品名、规格、材质、原材料品牌、特性。 b.币别、付款方式、含税种类、报价单有效期. c．供应商名称、地址、联系方式，签名并加盖工章。 5．4．4正常的报价程序样品价小批量价批量价 5.4.4统一各供应商报价方式、产品规格、采购条件等,方可比价。 5．5比价

采购比价管理办法模板

比质比价采购管理办法 1．目的 1.1为了加强采购业务管理,降低采购成本,提高产品的质量,特制定本办法. 1.2比质比价采购工作必须遵循“公开、公正、公平”的市场竞争原则。比质比价采购是在保证产品质量的前提下，降低采购成本，实行优质优量，优价优量的采购方式。 1.3本管理办法中所指价均为含税价。. 2. 范围 2.1 本公司所有配套产品原则上都属于比质比价采购管理的范围,其他产品如低值易耗品、办公劳保用品、辅助材料等可参照本办法执行。 3. 职责 3.1 销售供应部负责比质比价采购的日常组织和管理工作,财务部、技术部、质量部、生产部开展工作时参与。 3.2 技术部负责比质比价产品技术开发能力评分。 3.3 质量部和生产部负责产品的交付质量和实物质量的评分,以及供方质量保证能力评分。 4. 比质比价采购的参选流程 4.1 由销售供应部针对要进行比质比价的产品,向符合条件的供应商发出比质比价采购竞价通知单,供应商在接到竞价通知单后,填写

报价通知书,在规定日期内按统一格式密封后送达或邮寄到本公司销售供应部,比质比价采购评选日期截止前本公司允许参加的竞价的供应商对已提交的报价通知书进行补充和修改,但须由其授权代表签字并加盖公司章后方可生效。评选截止时间后,所报价格无效。 4.2 比质比价采购参选供应商必须具备以下条件:(1)已是《》中的合格供方。(2) 合格供方以外的供方，经公司有关部门评审、鉴定确认能够生产优质优价的配套产品的供方。 5. 比质比价采购评定规则 5.1 比质比价采购实施形式 5.1.1 比价定量采购方式：对参加比质比价的产品，通过比价确定供货份额，实行优价优量的采购方式。 5.1.2 混合式比质比价采购方式：参加比质比价的产品,对其供方从技术开发能力、质量保证能力、产品实物质量、交付保证能力、服务质量、价格水平、资金承受能力等方面进行综合评价，通过组合式的比质比价，确定供货量所占比例的采购方式。 5.1.3 扩点比质比价采购方式：指在本公司合格供方之外的供应商，能够生产相关配套产品并按本公司规定程序通过验证合格，通过优胜劣汰的比质比价，确定供货量所占比例的采购方式。 5.1.4 本公司A类配套产品及其他关键件、技术含量高的配套产品主要采取混合式比质比价采购方式；对满足质量要求的标准件或一般性配套产品，可由采购部确定按比价定量采购方式执行。 5.2 比价定量采购的规则：根据各供方所报价格的高低，确定其供

议价比价采购文件[001]

议价比价采购文件项目名称:xx市社会保障局业务应用系统维护费(指纹身份采集认证系统维护) xx市社会保障局二○一八年六月

目录一、议价比价函 (3) 二、项目需求 (4) 三、议价比价须知 (xx) 四、报价文件的主要内容和格式 (xx) 一、议价比价采购函 xx市社会保障局拟对xx市社会保障局“业务应用系统维护费(指纹身份采集认证系统维护)”项目进行议价比价采购，特邀请合格供应商参加议价比价。 1、采购项目名称：xx市社会保障局业务应用系统维护费(指纹身份采集认证系统维护)。 2、采购预算：￥50,xx0.xx元 3、采购人名称：xx市社会保障局 4、采购人地址：xx市东城大道xx8号。 5、采购人邮政编码：523xx9 6、采购人联系电话：xx69-22332929 7、采购人联系人：李先生 8、议价比价采购文件发售时间：符合资格的供应商应当在2xx 8年6月26日至2xx 8年7月2日期间（办公时间内，法定节假日除外），领取议价比价采购文件。备注：（1）供应商在领取议价比价采购文件必须提供统一社会信用代码证书以及软件企业证书加盖公章;（2）自行下载议价比价采购文件无效。 9、议价比价采购文件发售地点：xx市社会保障局工伤保险科 xx、议价比价文件公示网址:https://www.360docs.net/doc/e415330763.html, xx、议价比价采购文件售价：免费 xx、报价文件递交时间：2xx 8年7月6日下午xx:30--xx：xx。 xx、报价文件递交地点：xx市社会保障局新大楼4楼信息科会议室 xx、议价比价、评审时间：2xx 8年7月6日下午xx：xx。 xx、议价比价、评审地点：xx市社会保障局新大楼4楼信息科会议室

比价(议价)操作细则 2

莒县人民医院文件莒县人民医院…20140108?号关于下发《莒县人民医院比价（议价）操作细则》的通知各科室、分院、专科医院：为进一步规范医院比价（议价）采购行为，规避法律风险，医院根据《招投标及相关业务管理标准》制定了《比价（议价）操作细则》下发执行。莒县人民医院二〇一四年一月八日

莒县人民医院比价(议价)操作细则第一条为进一步规范莒县人民医院物资及设备采购、工程建设、服务等项目的比价(议价)行为，提高比价(议价)项目质量，规避法律风险，根据医院《招投标及相关业务管理标准》特制定本细则。第二条医院招标采购议价管理委员会确定比价（议价）项目后,书面通知归口管理科室，归口管理科室在收到通知和使用单位要求比价(议价)的书面方案后，物资、备件、服务类7天内组织并完成比价(议价)工作，设备、工程类12天内组织并完成比价(议价)工作。第三条采购议价小组人员组成：由归口管理科室、财务部、招标办、使用科室代表、评标专家和其他专业部门一名人员组成。监察室、审计科参与比价（议价）的全过程监督。第四条比价(议价)项目相关资料和信息的收集、了解内容： 1.使用科室必须先将包括拟采购品名、规格、数量（全年或月或批次量）、交货期限、质量或技术要求、需要的品牌、生产厂家或供应商、结算方式、送货要求及最近采购数量、价格、供应商（或生产厂家）等内容的议价方案报归口管理科室，归口管理科室接到使用的方案后，才能启动比价（议价）程序。

2.对各使用科室的拟比价（议价）的物资类，归口管理科室根据项目及相关使用科室的实际情况，会同议价小组人员了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。 3.对各单位的拟比价（议价）的设备及备件类、工程、服务，招标办商请相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。第五条市场部对使用单位提供的材料进行核实确认后，根据比价（议价）项目的实际需要，选择拟参加比价（议价）的潜在供应（承揽）单位。同时收集、分析潜在的供应（承揽）单位的相关资质证明材料，包括：营业执照复印件、税务登记证、组织机构代码证及其他部门和单位认为潜在供应（承揽）单位有必要交纳的资信证明材料；验证和审核以上相关证明材料是否符合要求和潜在的供应（承揽）单位是否具有良好的资信。验证和审核通过后，邀请潜在的供应（承揽）单位参加比价（议价）。必要时，招标办会同相关单位和部门对潜在供应单位进行实地考察和调研。第六条凡招标流标或有效投标人不足三人而进入比价（议价）程序的，未参加投标的客户无资格参加比价（议价）谈判（无任何单位参加投标的除外）；比价（议价）的条件按招标书规定的条件执行。

议价比价采购文件

议价比价采购文件项目名称: 市社会保障局日用品协议供货商采购项目市社会保障局二○一八年八月

目录一、议价比价函 (3) 二、项目需求 (4) 三、议价比价须知 (6) 四、评分标准 (9)

一、议价比价采购函市社会保障局拟对市社会保障局日用品协议供货商采购项目进行议价比价采购，特邀请符合条件供应商参加议价比价。 1、采购项目名称：市社会保障局日用品协议供货商采购项目。 2、采购预算：￥210,000.00元（￥105,000.00元/年，共2年），按实际发生金额结算 3、服务周期:两年 4、采购人名称：市社会保障局 5、采购人地址：市东城大道168号。 6、采购人邮政编码：523129 7、采购人联系：06 8、采购人联系人：梁小姐 9、议价比价采购文件发售时间：符合资格的供应商应当在2018年8月6日至2018年8月13日期间（办公时间，法定节假日除外），免费领取议价比价采购文件。备注：（1）供应商在领取议价比价采购文件必须提供律师事务所执业许可证复印件加盖公章;（2）领取人复印件并加盖公章；（3）自行下载议价比价采购文件无效。

10、议价比价采购文件发售地点：市社会保障局财务科 11、议价比价文件公示网址:https://www.360docs.net/doc/e415330763.html, 12、议价比价采购文件售价：免费 13、报价文件递交时间：2018年8月20日上午09:30--10：00。 14、报价文件递交地点：市社会保障局三楼会议室 15、议价比价、评审时间：2018年8月20上午10：00。 16、议价比价、评审地点：市社会保障局三楼会议室

二、项目需求一、采购项目名称及总体预算本项目名称为市社会保障局日用品协议供货商采购项目，采用议价比价招标方式采购项目。以得分高为中标供货商，预算金额为21万元（每年10.5万元，采购两年）。二、采购项目容和服务要求（一）采购主要容本项目采购单位（含食堂）所需的日用杂货。（二）投标人资格要求投标人须是在工商局登记注册，营业执照经营围需包含与本项目相关的容；并提供相关物品经营许可证。相关证件须在有效期。（三）服务期限及地点协议服务期为合同签定后两年。送货地点为市社会保障局（市东城区东城大道168号）。（四）服务要求 1、日用品质量标准和要求（1）保证所供应的货物为全新、原装、质量标准符合国家标准、行业标准或制造厂家企业标准。（2）所出售的货物还应符合国家和省、市有关安全、环保、节能之规定。 2、供货方式及验收（1）供应商在收到供货通知后，应及时与采购单位达成供货协议，并保证在3个工作日派人送货至采购单位指定地点。（2）在验收过程中发现数量不足、围不符或有质量、技术等问题，供应商应负责按照采购单位的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。三、付款方式按实际采购物品发生的费用据实按月支付。付款方式为转账支付，中标人须提供正规发票。四、报价要求

公司比价采购管理制度

公司比价采购管理制度为了严格管理与控制公司采购物资的质量与价格,规范公司的采购管理行为,堵塞采购环节的漏洞,有效降低企业的经营成本,特制定本制度。一、比价采购管理的实施原则: 公司的比价采购管理要严格遵循以下原则: (1)决策民主化; (2)操作透明化; (3)权力分散化; (4)采购规范化; (5)效益最大化。在此基础上构筑全公司的比价采购管理体制。二、公司实行集团公司与各分公司、子公司三级管理的比价采购管理模式。具体分工办法如下:集团公司成立采购管理办公室,由公司总工程师分管领导,与各分公司的采购管理部门按采购效益最大化的原则进行分工管理。集团采购办公室具体负责经办由集团集中统一采购的材料物资如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原辅材料。3、集团公司采购管理办公室的主要职责就是: (1)根据市场信息及时提供价格建议; (2)严格控制与执行比价采购小组确定的采购价格; (3)自觉接受比价采购管理小组的监督,按程序开展工作; (4)建立价格信息网络及台账; (5)采购人员随时注意市场价格的变化,并及时将信息反馈给比价采购管理小组。三、特殊情况的处理办法: 当比价采购管理在实施过程中,出现特殊情况时,比价采购管理小组无法裁定的,上报公司总裁,由总裁依据公司比价采购管理的实施原则进行裁定。四、比价采购管理程序

1、由各物资使用部门在保障生产经营与管理需要的前提条件下做好采购计划,并建立健全计划管理工作,将物资采购计划与财务预算管理统一起来,以公司预算为前提与依据,按月制定采购明细计划,按比价采购的分工上报各级比价采购管理办公室,经比价采购管理小组批准后方可进行比价采购。 2、采购部门在采购前,必须先进行广泛的市场调查,然后由比价管理小组召集有关成员,集体研究,对所采购的物资货比三家,进行综合评价,统一意见。坚决杜绝采购中的权力行为与个人行为。采购部门根据研究的结果,在比价采购办公室审核备案,办理<采购物资价格审核单>后具体执行。 3、各类物资采购不论签订合同与否,都按此程序办理。 4、对于价格低、采购量不大且不经常使用的物资,暂不按比价采购程序管理。但必须事先经过比价采购办公室确认。 5、在比价采购工作中,要逐步实行公开招标采购,以降低采购成本。为此,公司要求,只要具备条件,各分、子公司对大宗物资的购置及其它经营活动所需物资都要进行公开招标,公司总部比价管理小组将指导与配合企业的招标活动。 6、对由集团公司进行统一采购的材料物资,分别付款的管理办法。由公司采购部门统一进行采购统筹管理,各分公司与子公司分别进行付款。对各分公司与子公司的物资采购计划实施网络化的适时管理,在保障生产经营前提条件下,以最近的距离与最短的采购时间统一要求供货商配送物资材料。由各使用单位按照约定的付款期限进行付款。

物资比价采购管理办法

物资比价采购管理办法（试行）为加强公司物资采购管理，完善采购制度，认真贯彻执行《关于国有工业企业物资采购管理暂行规定》和《关于贯彻执行国有工业企业物资采购管理暂行规定有关问题的通知》精神，加强内部控制，结合公司实际情况，特制定本办法（试行）。一、比价采购体系按照责任明确的原则，由公司价格委员会对比价采购进行监督审核。（1）公司主要原材料，辅助材料、油料、劳保用品；设备、备品备件及其他采购物资，采购部门通过结合上年采购价格及市场价格制定本年度初步的采购现价，并报审计、财务部门备案。（2）制定物资采购内部控制制度，使公司的大宗物资采购行为寓于审计监督之中，并以价格委员会规定的价格作为审计监督的依据。（3）按照合理分工与相互制约的原则，明确有关部门在物资采购比价管理中各自的职责。物资采购部门根据生产经营计划，依据物资消耗定额来测算原材料等物资的需要量并编制物资采购计划。物资采购部门的主要职责是对采购物资进行数量、价格、质量综合控制，防止超储积压和不合理占用资金。质检部门的主要职责是对采购物资准确并及时地提供客观、真实的质检报告，对原材料及生产外协件的质量进行评价。审计部门主要职责是根据比价原则和操作程序，对大宗物资采购的价格确定、物资的质量、性能综合进行监督、检查，对超出控制价格的采购行为提出否决建议，参加物资采购招投标会议，对建立的相关台帐等过程进行监督控制，提供相关物资的价格信息，并对执行情况定期向公司领导报告。

（4）逐步在物资比价采购管理中建立“价格信息网”。物资采购部门和审计部门内部建立“价格信息库”，其价格信息应当取自市场调查、招投标档案、信息杂志、咨询机构和网络。经过分类整理、筛选，分析、评价出社会平均价格水平，用以确定比较合理的价格。二、比价采购程序 1、按照公正、公开、互相监督的原则，充分体现“货比三家”的主导原则。对采购物资的价格实行分类管理，除个别军品原材料国家指定的商家外，其他主要原材料、辅助材料的采购数量和最高限价由采购部门提出建议价格，公司价格委员会审核确定，经总经理批准后执行。 2、物资采购定价程序及价格审批手续参照公司《关于物资采购及产品销售价格等管理规定》执行。 4、固定资产投资项目在50万元以上的，还必须经公司总经理办公会议研究确定。 5、军品技改项目实施比照相关程序、方法进行操作。三、比价采购方法 1、操作程序（大宗物资采购）：（1）由物资采购部门提供采购物资的建议价格、商家；（2）由价格委员会审议确定控制价格、商家等；（3）由比价采购监督组负责监督；（4）报分管副总经理和总经理审批。 2、招标方法：（1）在确定基本价格的基础上（通过各种信息网络获得），选定3家以上的商家并通知其参与招标；（2）各商家分别报来其产品的价格、质量、性能、技术参数等指标；（3）招标小组综合各商家报出的各项指标，进行初评，确定入选

议价比价采购文件

议价比价采购文件公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

议价比价采购文件项目名称: 东莞市社会保障局12333维护采购项目东莞市社会保障局二○一七年三月

目录一、议价比价函 (3) 二、项目技术要求 (4) 三、议价比价须知 (4) 四、报价文件的主要内容和格式 (8)

一、议价比价采购函东莞市社会保障局拟对东莞市社会保障局12333系统维护项目进行议价比价采购，特邀请合格供应商参加议价比价。 1、采购项目名称：东莞市社会保障局12333系统维护项目。 2、采购预算：￥60,元 3、采购人名称：东莞市社会保障局 4、采购人地址：东莞市东城大道168号。 5、采购人邮政编码：523129 6、采购人联系电话：6 7、采购人联系人：文先生 8、议价比价采购文件发售时间：符合资格的供应商应当在2017年4月14日至2017年4月21日期间（办公时间内，法定节假日除外），领取议价比价采购文件。备注：（1）供应商在领取议价比价采购文件必须提供营业执照、组织机构代码证加盖公章;（2）自行下载议价比价采购文件无效。 10、议价比价采购文件发售地点：东莞市社会保障局信息科 11、议价比价文件公示网址、议价比价采购文件售价：免费 13、报价文件递交时间：2017年4月26日下午14:30--15：00。 14、报价文件递交地点：东莞市社会保障局四楼会议室 15、议价比价、评审时间：2017年4月26日下午15：00。 16、议价比价、评审地点：东莞市社会保障局四楼会议室

二、项目技术要求一、项目背景：随着近年社保事业飞速发展，参保人数越来越大。面对庞大的参保基数，个人社保业务咨询量与日俱增，原来的热线咨询系统已无法胜任每年100多万的咨询量。为更好的为参保人提供最快捷智能的咨询服务，东莞市社会保障局于2010年升级建设了12333咨询服务系统。东莞社保12333咨询服务系统是以语音软交换平台为基础，构建的呼叫中心业务系统。系统集成了TTS语音合成、邮件推送、短信发送、SIP平台对接等应用功能。业务系统的功能包括两大部分：语音自助查询服务和人工服务两大部分。分别为主流程的1-4和0（为人工）语音自助查询服务，主要查询功能包括：1个人参加情况和门诊就医点查询、2 单位台账查询、3工伤业务进程查询、4、新社保卡申办与使用及其它办事指南。语音自助查询为人机交互式操作，来电查询人员可以选择获得：语音、短信或者邮件三种查询结果。人工服务系统，主要包括：座席操作系统、监控系统、统计系统、外呼系统、知识库系统五大模块，支撑日常人工接听二、服务清单本次维护服务招标包括但不限以下给出的清单内容,如果出现偏差则以东莞市社会保障局实际数量和型号为准。硬件部分

比价采购管理实施细则

第一章总则第一条为进一步加强物资采购价格管理，合理确定采购方式，规范询价、比价流程，提高采购物资的性价比，降低采购成本与使用成本，依据《淮南矿业集团物资采购价格管理办法》，制订本实施意见。第二条单一物资采购金额在20万元以下的，或同一品种物资批量采购金额在50万元以下的，可进行比价采购；不具备招(议)标采购条件也不具备比价采购条件的，可进行集体议价采购。第三条同一物资，连续比价采购金额累计超过50万元的，则应采用招(议)标方式采购。第二章组织机构和管理职责第四条物资供应管理部成立比价管理领导小组，部长任领导小组组长，分管价格的副部长任副组长，成员由分管采购业务经理和计划科、商务科、物资质量管理科、物资消耗管理科、纪委(审计、监察科)等职能部门以及各采购业务科的主要负责人组成。第五条业务科是物资比价采购的主体，应主动做好价格调研工作，对采购价格合理性负直接责任。负责编制询价单并确定报价截止日期，及时指导渠道内供应商按照要求进行报价；负责依据询价比价单进行比质比价采购；负责按程序推荐供应商，确保物资采购满足价格管理需要。第六条商务科是物资比价采购价格监督管理部门。负责保证报价过程的公平、公正性；负责对业务科比价采购结果进行评判；负责报价库的管理和维护；负责组织价格调研工作。第七条计划科负责确定物资采购方式；负责完善物资编码中与价格属性相关的物资名称、规格型号、材质、品牌、单重、设备配置、配件图号等基础信息，保证基础信息的准确。

6、对于初次采购的新型设备配件，主机厂要提供设备的全部配件价格明细，业务科对需要立即采购的配件进行重点测算，其余配件价格作为备案供以后采购参考。 7、坚持多种途径询价，除主机厂配件、影响安全生产的关键设备或材料外，对于其他产品，业务科还应积极向备选供应商或其他供应商咨询报价，确保货比三家，使得物资采购价格更符合市场价格水平。第十一条供应商报价应符合以下要求： 1、供应商应在获得准入的渠道内，在符合相关资证管理要求的前提下进行报价。非准入渠道内的产品和无证产品不得报价。 2、中间商经营的产品、主机厂外购件必须注明品牌，金属加工件须注明材质、单重及主材用量，非标物资或其他结构复杂组成部件较多的物资，须提供相应的成本构成或分项报价资料。 3、供应商应诚实、独立报价，报价应体现真实意愿并对报价负责。不得弄虚作假，不得相互衬托、串通报价。 4、供应商报价采取电子报价(分公司网站下载录入后上传或U盘导出导入的方式)和书面报价(加盖公章生效)存档相结合的方式进行。供应商已收到报价邀请，在规定的时间内未上传电子报价的，视为自动放弃。第十二条商务科核对计划采购物资有无历史报价、报价是否超出有效期等信息，及时导出业务科提交的电子询价单，导入供应商的电子报价并接收供应商的书面报价；依照电子询价单所要求的截止时间公平、公正、及时地发布报价，并对供应商报价信息保密。第十三条用户、供应商反映或业务科、商务科发现报价或采购价格与市场价格有明显偏离时，由业务科提供基础资料和调整方案，报物资供应管理部领导批准，商务科备案后实施报价库的更新。

询价比价议价

1 目的规范采购作业流程、准时交货2 适用范围

本公司所有需借助外部资源方可实现之活动均适用 3定义 3、1生产性材料:原料、设备仪器、包材、食品添加剂、广宣品、工程材料、其她 3、2非生产性材料: 生产过程中所需耗用,办公用品、劳保用品 4权责无 5 程序内容 5、1 成本分析 5、1、1 包材、设备仪器及广宣品须要进行成本分析,其她类零件无需成本分析 5、1、2 成本分析项目含材料成本、人工成本、运营成本、设备折旧成本、材料损耗利润等例如:包材,1)材料成本 2)加工成本单价:人工成本、运营成本、材料损耗、设备成本、包材成本、利润 5、2询价 5、2、1询价原则 5、2、1、1 客户提供核准供应商清单,应从清单中所列供应商选择采购各相关物料,作为询价来源之一 5、2、1、2从我司合格供方清单中选择厂商进行询价 5、2、1、3部件专业生产厂商寻价 5、2、2选择询价或采购的对象,应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择 5、2、3将所购物料的名称、规格、图纸等相关信息E-mai或Fax告知供应商,并要求报价。 5、2、4报价单格式: 5、2、4、1 物料品名、规格、材质、原材料品牌、特性。 5、2、4、2币别、付款方式、含税种类、报价单有效期、 5、2、4、3供应商名称、地址、联系方式,签名并加盖公章或公司业务章 5、2、4、4报价单项目:材料成本单价、加工单价、材料损耗、运输费用,营销管理费用、利润 5、2、5统一各供应商报价方式、产品规格、采购条件等,方可比价 5、2、6生产性材料必须两家或两家以上报价; 5、2、7非生产性材一次性采购金额大于500元以上,需要提供两家或两家以上报价 5、3 比价 5、3、1汇总供应商报价单,各供应商对应项报价与部件单价进行比价 5、3、2产品品质、交期、制程能力进行比较,比较供应商优劣 5、3、3综合比较5、2、1与5、2、1 择优越性的供应商,进行下步议价 5、3、4具有下列情节者,不予比价,直接议价 5、3、4、1独家制造商、独家代理商 5、3、4、2专卖品

采购部询价制度

采购部询价制度第一章目的为了规范本校的物资采购行为,有效降低采购成本,满足学校对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。第二章适用范围本制度适用于学校所有物资的采购活动第三章询价前及其规定 1、询价前应认真审阅物品申请购买单、鲁才工地用料申请单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与申请人沟通。 2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归集集中打包采购。 3、对于紧急请购项目应优先处理。 4、所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价就最好的。 5、对于申请人需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品。 6、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价。

7、除固定资产外单次采购金额在5千以下项目可以自行采购，单次采购金额预算金额在5千元以上的所有项目都应要求至少三家以上的供应商参与比价采购，比价项目应至少邀请三家以上单位参与。 8、比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力。 9、在询价时遇到特殊情况应书面报请上级领导批示。第四章询价后及其规定 1、对厂商的供应能力、交货时间及产品或服务质量进行确定。 2、对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其它供应商的价格低，所报价格的综合条件更加突出。 3、收到供应单位第一次报价或进行开标后应向上级主管汇报情况，设定议价目标或理想中标价格。 4、重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。 5、参考目标或理想中标价格与以合作单位或以中标单位进行价格及条件的进一步谈判，并按照“供应商物品”完整列出报价、选用单位及选用理由，未通过上级领导审核应进行修改或重新处理。第五章询价员及其规定

比价(议价)操作细则-2

莒县人民医院文件莒县人民医院〔20140108〕号关于下发《莒县人民医院比价（议价）操作细则》的通知各科室、分院、专科医院：为进一步规范医院比价（议价）采购行为，规避法律风险，医院根据《招投标及相关业务管理标准》制定了《比价（议价）操作细则》下发执行。莒县人民医院二〇一四年一月八日