差旅费报销标准
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差旅费报销标准
一、定义
差旅费是指出差旅途中的费用支出，包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他支出。
二、报销标准
员工应于出差返回后7天内报销差旅费，填写《差旅费报销单》，应填列好出差人姓名、所属部
b.前往分公司或是公司项目部出差，除公司领导外，其他人员应尽量由当地机构安排在公司住宿，原则上不再报销住宿费。特殊情况下（如事情紧急或没有选择的交通工具），应事先报总经理助理同意，由出差负责人安排食宿。
c.随同公司经理及经理以上的其他员工，住宿费用服从上级领导的安排，但不得擅自安排。报销标准由该上级领导签字认可后可作适当调整。
d.多人同往同一目的地出差时，性别相同的住同一间房，报销标准按出差员工的最高级别来算。
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e.员工派赴外省市受训考察等，须服从公司统一安排，并根据公司制度报总经办，由总经办核批方可报销有关费用。
f.因招待客户出差时，由总经理或部门副总经理设定支付预算，支付预算范围内的接待费、交通费、住宿费实报实销。如有其它支出或超过预算，须先征得总经理或部门副总经理同意方可实施，否则按违纪处理。
g.出差中途除因公务、疾病或意外灾害需经部门负责人同意延时外，不得借故增加旅程或延长出差期，否则不予报销差旅费。
h.i.j.85元/天（早
公司差旅及出差补贴规定
有限公司 差旅费及出差补贴规定 第一章总则 第一条为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。 第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。 第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。 第四条依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、高管、中层和基层四个级别，按不同级别，适用不同的报销标准。 第二章差旅费报销预支规定及程序 第五条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。手续办妥后 到财务部办理借款；关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规 定；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部 门费用考核依据。 第六条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊 出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提 出申请。 第七条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。 审批流程：填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）→行政部备案
第三章差旅费报销标准 第八条依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，总经理以上人员实行据实报销制度，其他出差人员执行包干制度，具体包干金额见下表： 说明：（1）地州办事处跨区域暂按此标准执行，在本区域内出差另行规定。 （2）股东、总经理、副总连续乘火车超过30小时以上路程，可不经董事长批准乘坐飞机。 （3）超支部分自理，节余不补。 （4）地区类别。 一类地区：北京、上海、重庆、南京、沿海省会及副省级城市。 二类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市。 三类地区：所有县级城市及地区。 第四章交通费规定 第九条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。 第十条一般情况，业务员应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺，超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。 第十一条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，（上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折，超过时 按7折报销），未经批准按同程火车硬卧报销。
第五章 差旅费用及补贴报销标准
第五章差旅费用及补贴报销标准 第二十五条：补贴标准： 1、交通费用：报销省际和区间交通费用，区内（市内）交通费不属报销范畴；报销标 准为火车硬卧或同等级交通工具费用，超出部分自理；以交通凭证票面金额为报销依据，标准线下差额部分不予报销。 1、差旅补助：地级县市按180元/人/天标准实行出差补助（住宿费：120元，餐费40 元，市内交通：20元）。省会城市直辖市以及经济特区，按200元/人/天标准实行出差补助（住宿费：130元，餐费50元，市内交通：20元）出差地落地食宿日为补助起止日期。 2、短途出差：出差时间当天往返，报销往返车票外，餐费补助为20元/人/天，东阳市 区餐费补助为15元/人/天。 3、销售人员赴外参加集体活动（如展会等），由公司统一安排交通，食宿及相关事宜。 销售人员不享受出差补助；销售人员出差期间参与公司统一活动，报销时应扣除活动期间天数补助。 4、销售人员到出差目的地后，当天用当地固定电话向主管汇报一次。 第二十六条：出差报销要点：（差旅费报销需提供以下材料） 1、出差记录表格。 2、商家名片，图文资料等。 3、出差总结报告。 4、交通票据（长途车船票，区间交通微机票据）。 5、差旅费用报销单或差旅费用报销细则。 第二十七条：报销程序： 出差人员：填写报销单→销售总监核准→总经理批准→财务；报销。出差返回后一周内报销完毕。无故超出按每天扣罚20元。 第二十八条：客户招待标准： 1、客户来访：如需招待则按60元/人标准报销招待费（含陪同人员）。陪同人员不超 过3人。特殊情况需超出标准，必须向公司办或总经理说明原由并申请。否则，超出部分不予报销。
2、客户招待：住宿费原则上不属报销范围，特殊情况（长期合作伙伴或集体采购商）需提前提出申请。销售总监核准后方可执行。否则，费用自理。 3、报销必须提供有效票据，产生费用后3天内完成。
员工差旅费报销的规定
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员工差旅费用报销的规定 （试行版） 一、总则 为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。 二、适用范围 本规定适用于有限公司所有员工。 三、报销原则 出差人员本着诚信的原则，据实报销差旅费制度，出差期间非因公发生的费用不得申请报销，出差人员应在费用标准范围内合理节约。 四、差旅费报销对象、类别及标准 4.1出差定义 员工临时被派遣外出办理公事，或到常驻工作地以外的地区或城市工作、担任临时职务的情况 4.2差旅费报销对象、类别及标准 详见附件一（表） 4.3交通工具费报销的具体规定 4.3.1经理及以下级别员工出差，当出现下列情况之一的经总经理批准后可乘坐飞机： ●当出差任务需要时； ●当陆地交通工具行驶时间达6小时（含）以上时； ●当机票折扣后票价与陆地交通工具票价差价在10%以内（含10%）时； 4.3.2乘坐飞机的员工，其往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销； 4.3.3市内交通优先选择乘坐公共交通工具（如地铁、公交车等），并索取同额、正规票据作为报销凭证。若因紧急业务，公共交通工具无法到达或其他特殊原因，需乘坐出租车的，经以电话或书面形式向上一级领导提出申请并批准后，方可乘坐出租车，费用据实以报； 4.3.4票据丢失或无票据者，一律按定额标准的80%报销（需提供同类性质发票）； 4.4住宿费报销的具体规定： 4.4.1 经理级（含）以下职级同性同行时，必须每2人住一间，且每2人中只有1人可以报销住宿费。 4.5餐饮费报销的具体规定：
公司差旅费报销规定标准范本
编号：QC/RE-KA9415 公司差旅费报销规定标准范本 In the collective, in order to make all behaviors have rules and regulations, all people abide by the unified norms, so that each group can play the highest role and create the maximum value. （管理规范示范文本） 编订：________________________ 审批：________________________ 工作单位：________________________
公司差旅费报销规定标准范本 使用指南：本管理规范文件适合在集体中为使所有行为都有章可偱，所有人都共同遵守统一的规范，最终创造高效公平公开的的环境，使每个小组发挥的作用最高值与创造的价值最大化。文件可用word 任意修改，可根据自己的情况编辑。 公司差旅费报销规定 第一条为了规范公司费用管理，在保证员工出差有个良好工作条件的前提下，节约开支，降低成本，特制定本规定。 第二条公差类型分为以下四类： (一)与公司生产经营相关的商务活动; (二)公司批准参加的与公司业务有关的各类会议、培训等; (三)其他经过公司批准的公务活动; (四)因公出国的费用，按照国家和集团公司相关规定执行。
第三条员工出差前必须填写出差报告，写明出差事由、主要地点、路线、时间和往返的交通工具，经本部门负责人、财务部负责人、主管领导签批后，作为借款和报销依据。 外出参加培训需到人力资源部进行审核，并持经审核的外出培训审批单方可到财务部办理借款手续。 第四条员工预借的差旅费，必须及时报销，出差返回后15个工作日内报销，不得拖欠，逾期不报的从下月工资中扣回，原借款未报销的，不得再次借款。 第五条员工出差乘坐交通工具可报销的上限标准： 职务
公司差旅及出差补贴规定
差旅费及出差补贴规定 一、出差申请流程 员工的出差计划必须尽早由其部门负责人批准；出差之前，员工应填写好《出差申请表》并由部门负责人、总经理签字，员工应将获得批准的完整表格交由公司的行政部做进一步的安排。 一般情况下，公司员工应当选择火车作为出差的最佳交通工具。其中，若乘坐时间在6小时以内，应当选择硬座；若乘坐时间超过6小时，则可选择硬卧；若超过6小时仍坐同车次硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。 确需乘飞机的，至少应有2个机票代理商提供报价以供选择最优惠的价格。应订购最直接的路线。在预算允许的情况下并兼有部门主管的批准，公司为所有出差员工提供经济舱标准。 二、每日的出差津贴标准 说明：（1）跨区域出差暂按此标准执行，在本公司所处市区内出差另行规定。 （2）出差员工标准范围内报销，标准以下节约的部分，公司将节约部分的50%作为奖励发给个人。超过标准超支部分，个人将承担超支部分费用。超过标准的部分，财务人员可拒绝报销， 特殊情况必须报请部门经理审核并说明原因，报总经理审批。（注：住宿费标准一般指每天 每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支）。 （3）地区类别。 一类地区：北京、上海、重庆、南京、沿海省会及副省级城市。 二类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市。 三类地区：所有县级城市及地区。 三、业务餐费及业务招待费 应选择适当的地点款待与业务相关人员，业务相关人员是指客户、潜在客户、潜在雇
员、专业顾问和代理。 总体上，为实现业务目标而邀请对方共进工作餐的费用是可以报销的。在公司承担款待费用的场合，员工应注意成本控制。因为公司可能对过大金额的餐饮招待费不予报销，除非本人对此笔费用有合理原因说明。如有此类情形发生，该员工应上交一份书面报告说明费用的金额及性质。 在报销申请表上还须注明每位客人的名字及其所在公司名称。 四、不能报销的项目 下述项目属于个人性质的开销，因此不能报销： 1) 给同事的礼物 2) 交通或停车类罚款 3) 酒店内收费电影，或其他形式的娱乐 4) 信用卡利息或其他逾期债款费用 5) 个人修饰（如：理发、个人护理产品等） 6) 在出差时或由于出差而发生的其他个人费用 7）外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用 8）凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签 署意见后方可报销 五、差旅费报销的递交 报销时间应为员工出差返回后的7个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余 的款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项。 六、出差天数的计算办法 按照将出差首日计入，出差返回日不计入出差时间内计算。出差回公司当天车票时间为9点（含9点）前需到公司上班，否则视为旷工。 七、本规定自发布之日起执行，由在公司行政财务部负责解释
公司差旅费管理制度及报销等级标准
公司差旅费管理制度 1为了加强差旅费的管理，保证出差人员工作和生活需要，使之更加科学化、规范化、制度化，本着勤俭节约的原则，根据公司的实际承受能力，特制定本规定。 2 出差人员的住宿费按出差的实际住宿天数计算，实行授权限额凭票报销的原则；伙食补助和市内交通费按出差的自然（日历）天数计算，实行包干。 3 根据公司市场实际情况，销售地区有统一租赁住房的，房租费由相关部门协商按比例分摊。项目常住人员，原则上不再报销住宿费，特殊情况经主管领导审批后方可执行。 4 为了保证财务项目核算清楚、准确，出差人员需要在差旅费报销单上写明项目令号（令号在OA上面共享）。如果一次出差包含不同项目，部门领导需要注明各个项目令号的费用金额或者每个项目令号的分摊比例进行费用分摊。5公司工作人员出差的交通费和住宿费报销标准： 5.1乘坐火车，从晚八时至次日凌晨七时之间，在车上过夜六小时以上或连续乘车超过十二小时的，可购同席卧铺票。乘坐车、船、飞机和住宿的等级标准，见列表一。
5.2列表一中“其他交通工具”不包括出租汽车；在下文及表中所称特区指深圳、珠海、厦门、汕头、上海、北京、广州。 6 住宿费报销方法 6.1出差住宿费在限额标准内凭票据实报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分自理，特殊情况的须事前经所属部门负责人签署意见，报主管领导批准后（见附表二），凭住宿发票核实后报销。出差期间入住授权限标的经济型酒店可凭票据实报销。入住授权范围内经济型酒店的加盟店，需同时提供具有授权经济型酒店标识的入住申请单，并加盖发票单位章方可依标准报销。。 6.2出差人员由接待单位免费接待的不报销住宿费。 6.3出差人员两人以内（含两人，男女混合出差除外）的住宿按一个房间的标准核报，三至四人按两个房间的标准核报，以此类推，不能多人多报。 6.4长期住宿（超过30天）应与酒店签订长包房协议，住宿费用按不高于标准的80%执行。长期驻外的非责任费用包干的部门，原则上需按照公司《驻外员工房屋租赁及住宿管理办法》执行租房入住。 7 交通费报销办法 7.1公司一般工作人员因公出差，原则上不得乘坐飞机，机票价格低于其他交通工具的除外。在控制费用的同时为节
差旅费报销管理规定范文
差旅费报销管理规定范文 为了规范出差行为，提高效率，制定本制度。本制度适合公司所有员工。 1、差旅所乘坐交通工具标准： (a)公司员工出差乘坐火车(高铁，动车)，公司所有人员出差在600 公里(含)以内的，按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销，如果员工换成其他交通工具均按此标准执行，超出标准 以外的金额部分自已承担。600公里以上按照硬卧级别票价予以报销，换成其他交通工具按此标准执行，超出标准以外的金额部分自 已承担。如果是特殊原因，在非常紧急的情况下，选择其他交通工具：例如飞机，做情况说明请总裁(委托人)特批后，可以报销。 (b)自驾车报销标准 自驾车报销标准：150公里内每车每次补助150元，150-300公 里内每车补助往返油费过路费500元，300—600补助700元，每次 不限时间。600公里以上至1000元封顶。2、差旅住宿、补贴标准： 3、出差日期的计算 员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数，出差天数(24 小时)算头不算尾，但一天(24小时)超过8小时，可增加一天补助; 自驾车按公里计算，补助按4-1(b)执行。 4、员工出差前，到财务处办理出差借款手续，回来后，差旅费 由出差人本人将票据分类汇总，包括出差申请，各类票据，按差旅 费报销制度规定，在结束出差一周内到财务报销费用，过期不予报销。4-6.员工报销必须填写差旅费报销单，由出差人填写签字，(多 人出差要写明人数)，出差起止日期必须和火车票一至，住宿日期要 和该发票一致。补贴按住宿日期发放。报销单由经理签字，人力、
财务部经理审批签字，特殊情况总裁(委托人)签字后，出纳核实后办理。 备注： 以上费用必须在实际发生后按标准报销(必须提供正规发票，并注明起始和终止时间、地点、内容)。公司举办的会议和活动由人力行政部统一安排食宿。 5、本制度自发布日执行。 第一条目的：为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。 第二条适用范围：公司员工因公出差期间发生的各种交通工具费及附加费用、住宿费、生活补助费等。 第四条公司员工出差分别按以下定额标准报销差旅费。 4.1.1、部门总监及其他职务人员出差，当出现以下情况之一的经总经理批准后可乘坐飞机：当出差任务需要时;当陆地交通工具行驶时间达24小时(含)以上时;当机票折扣后票价与陆地交通工具票价差价在10%以内(含10%)时; 4.1.3、市内交通费凭票每人每天分别按上限：省会(区)城市上限60元/天;地、市(区)城市及以下地区40元/天;县(市)城市30元/天;乡镇10元/天，据实报销。随公司车辆出差，只报汽油费、过路费、停车费，不报销其他交通费; 4.1.5、票据丢失或无票据者，一律按定额标准的80%报销(需提供同类性质发票); 4.1.5、所有因公需报销交通费用的员工，必须在交通票据背面注明事由及往返地点(票据正面已注明了往返地点的除外)。 4.2、出差住宿费标准(上限)： 单位：元/天
差旅费报销标准-最新
单位名称：XXX有限公司，以下正文中简称“公司” 编号：CW -002 版本：2.0 主送：全体员工抄送： 发自：财务部日期：2017年12月20日 编制：审核：批准： 主题：差旅费标准 差旅费标准 第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司 实际情况，制定本办法。 第二条行政人力部门是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。 第三条差旅费报销标准 差旅费是指工作人员办理公务出差期间产生的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销；车船费在规定的等级标准内凭据报销；伙食补助费按出差的自然天数计算包干使用。 1.城市间交通费报销标准（金额单位：元） 备注要求: （1）白天(早8点到晚8点)或节假日(国家法定节假日)需乘坐8折以内飞机票，超过8折的机票需请示部门直属领导报部门负责人审批后，方可购买乘坐。（2）超过控制标准的，财务部原则上不予报销，副总经理以上级别实报实销。（3）与公司上级一起出差，需征得上级和总经理同意后方可一同乘坐同类交通工具。
2.市内交通费上限标准（金额单位：元） 备注要求: （1）员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销，特殊情况经总经理批准方可报销。 （2）其他人员如同上级职务或职称人员一起出差，如因工作需要，其他人员可随同住宿，享受上级职务或职称相同的标准。并征得同行上级批准，报销时签字证明。 （3）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。（4）出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。 （5）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
企业差旅费管理办法
企业差旅费管理办法 一、目的 为加强公司差率费管理，规范差旅费报销流程，依照国家有关财务法规和《XXX有限公司财务管理制度》有关规定，结合公司经营管理需要，制定本办法。 二、定义 本办法所指差旅费是指公司职工因公出差而发生的交通费、旅途补贴、住宿费等。 三、范围 （一）差旅费开支范围包括：员工因公出差发生的发生的合法、有效的车票、机票、船票费用及各种补贴费用。 （二）因出差发生到车站、码头、机场的市内交通费属于差旅费开支范围，凭票据实报销：其他的市内交通费均不属于出差费用的报销范畴，应纳入各个部门公务交通费定额管理。 四、原则 （一）出差人员的住宿费、伙食费、补助、市内交通实行分项计算包干，调剂使用，节约归己，超支不补。 （二）通讯费补助与《通讯管理规定》中的移动话费合并使用，当月话费小于合并标准时，据实报销，当月话费超出合并标准时，按标准报销。 五、差旅费标准
（一）住宿费、伙食费补助、通讯费、市内交通费标准，按不同地区确定。全国一线城市的住宿费每人每天800元，伙食费补助每人每天150，每人每天通讯费10元，市内交通费人每天100元；二线的住宿费每人每天500元，伙食费补助每人每天100，每人每天通讯费10元，市内交通费人每天80元；三线城市及以下的住宿费每人每天500元，伙食费补助每人每天100，每人每天通讯费10元，市内交通费人每天50元. （二）员工赴外地出差期间，伙食补助包括在途和住宿，每人每天按包干标准补助，补助天数按出差自然天数扣减一天计算，住宿补助根据实际天数计算。 （三）住宿凭住宿发票案标准报销，超支部分自理，节约归己；如无发票，报销标准则按照标准的50%包干个人。 （三）部门经理以下岗位的员工原则上不得乘坐飞机、火车软座、二等记二等以上船舱。确因工作需要坐飞机、软卧、二等及二等以上船舱的，需要事前提出书面报告，报请公司分管副总经理批准后，呈总经理批准。 （四）夜间乘坐火车、长途汽车和长途客船6小时以上，或白天连续乘坐火车、长途汽车、长途客船十小时以上，可购买相对应级别的卧铺，如未乘坐卧铺，则按票价的50%给予长途补助；乘软卧、卧铺、飞机的均不予补助。 （五）常驻外的机构及公司批准的常驻外学习的员工，其住勤费用补贴参照公司员工工作餐标准执行；经批准跨地区行动按
差旅费及出差补贴规定()
第一章总则 第一条为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于. 公司全体出差人员。 第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。 第三条？交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。 第四条依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、副总、中层和基层四个级别，按不同级别，适用不同的报销标准。 第二章差旅费报销预支规定及程序 第一条？出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、资金等必填项目，经部门经理签署 所需意见，总经理批准后方可出差。手续办妥后到财务部办理借款; 关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公 司有关规定；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。 第二条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币 300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提出申请。 第三条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。 审批流程：填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》7部门经理审批7总经理审批7财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）7行政部备案 第三章差旅费报销标准 第一条依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，总经理以上人员实行据实报销制度，其他出差人员执行 标准见下表：
个人的差旅及出差补贴规定
差旅费及出差补贴规定(草稿) 第一章总则 第一条为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。 第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。 第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。 第四条依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、部门经理、主管和基层四个级别，按不同级别，适用不同的报销标准。 第二章差旅费报销预支规定及程序 第五条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。手续办妥后 可到财务部办理借款；关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关 规定；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为 部门费用考核依据。 第六条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊 出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提 出申请。 第七条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。 审批流程：填写《出差申请单》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）→行政部备案第三章差旅费报销标准
第八条依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，见下表： 注：经济型连锁酒店，指如家酒店、锦江之星旅店、格林豪泰酒店、汉庭酒店、莫泰连锁旅店、7天连锁酒店、速8（中国）、布丁酒店连锁、宜必思等。 餐费补贴标准： 一市辖区外餐补：30元/天，10人以上长期驻外需成立食堂：6000元/月。 二市辖区内餐补：20元/天。 地区解释 1.特区指北京、上海、深圳、珠海。 2.其他各直辖市参照省会标准执行。 3.对于一天在多个城市出差的，按住宿地核定标准报销。 第四章交通费规定 第九条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。 第十条一般情况，基层员工应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧，按其硬座票面价的40%奖励给个人。 第十一条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。 第五章出差住宿规定 第十二条两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。住宿费在规定范围内凭发票按实报销， 高出标准部分原则上自理，如遇特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事
业务员出差报销程序及标准
业务员出差报销程序及标 准 Last revision on 21 December 2020
业务员出差报销程序及标准为规范企业财务管理，合理使用资金，提高办公效率，根据公司有关规章制度和实际情况，特制定本办法。 一．费用报销的种类及补贴标准： 1.车费报销：市内车票15元 2.餐费补贴：省内（中山、江门、顺德）15元/天；省外及广州市30元/ 天； 3.住宿费：70元/宿； 4.交际应酬费：因业务需要，需开支交际费用，必须先请示总经理，经批 准后方可执行，否则不给予报销； 5.话费补贴：补助电话费200元/月,直接计入当月工资（不出差者，不享 有补助）。 二．业务员出差管理制度 1.员工出差需填写《出差申请表》经总经理审批签字方为有效； 2.员工出差应严格履行报批手续，未经批准不得自行出差，自行出差或因 私出差所发生的费用均由其本人自行承担，公司不予报销； 3.员工出差住宿应索取正规盖章发票； 4.公司不允许员工接受客户的礼节性招待，若接到客户投诉，差旅费不予 报销； 5.出差人员回到公司后，需在３～5天内上交《出差报告》；若因出差错 过正常休息时间，需调休的应事先请示总经理；
6.差旅费报销时间为业务员返回公司的3～5个工作日内，超过一个月以 上的出差单据或不符合规定的票据，将不予以报销； 7.员工出差首选交通工具为火车、汽车按标准程序给予实报实销，出差路 途较远或任务紧急的，经公司总经理批准后，方可改用其它交通工具（不包含出租汽车），否则不给予报销。从出发地点→到达地点（三天内），要使用本地电话向总经理汇报已到达目的地（如果从A城市去往B城市，在出发前与到达后都要使用本地电话向总经理汇报。否则不予报销），如需返回公司必须提前三天（用本地电话）向总经理报告返回计划。 三．费用审核 1.费用经办人原则上应在费用发生后（或出差回来后）的3～5个工作日 内填制报销凭证，履行报销手续，当月费用在当月办理报销，特殊情况可另行处理； 2.现金报销需填写《报销明细单》并附真实、合法、完整的原始凭证，并 在《报销明细单》上注明人员、用途、数量、原因和发生的时间等信息； 3.发票上的任何一栏内容均不能任意涂改，若有错误，应要求开票部门重 开或在发票上更正；更正过的发票应在更正处加盖开票单位印章，发票大小写金额应一致；金额有差错，不得更改，必须重新开具发票； 4.短途车票若是没显示“出发地点→到达地点及时间”的，要在车票反面注 明“出发地点→到达地点及时间”，以便审核。
公司差旅及出差补贴规定(小公司)
1.1、为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于 公司全体出差人员。 1.2、差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。 1.3、交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差 人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。 1.4、依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、高管、中层和基层四个级别，按不同 级别，适用不同的报销标准。 2、出差申请与相关流程 2.1、出差人必须在出差前填写《出差申请单》，并在《出差申请单》上填写注明出差时间、 出差地点、陪同人员名单、出差事由等必填项目，如需要借支的应在《出差申请单》上“预支数额”栏内注明。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规定，未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由行政部留存，并作为部门费用考核依据。 2.2、审批流程： 一天以内：填写《出差申请单》→部门经理审批→行政部备案 一天以上：填写《出差申请单》→部门经理审批→行政部审核→总经理审批→行政部备案 3、借支的申请与相关流程 3.1、出差申请手续办妥后，出差人填写《借支单》取得部门经理同意后，凭《出差申请单》、 《借支单》到行政部审核，总经理审批后方可到财务部领取借款。预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“预支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提出申请。
事业单位出差报销标准
事业单位出差报销标准 差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目，主要包括因公出差期间所产生的交通费、住宿费、伙食费和公杂费等各项费用。以下是小编为你整理的事业单位出差报销标准，希望能帮到你。 为了规范出差行为，提高效率，制定本制度。本制度适合公司所有员工。 1、差旅所乘坐交通工具标准： (a) 公司员工出差乘坐火车(高铁，动车)，公司所有人员出差在600 公里(含)以内的，按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销，如果员工换成其他交通工具均按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。600公里以上按照硬卧级别票价予以报销，换成其他交通工具按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。如果是特殊原因，在非常紧急的情况下，选择其他交通工具：例如飞机，做情况说明请总裁(委托人)特批后，可以报销。 (b) 自驾车报销标准 为防止出现安全隐患，公司不鼓励驾驶汽车出差，在总裁特批许可的情况下，员工出差可以选择自驾。 自驾车报销标准：150公里内每车每次补助 150元， 150- 300公里内每车补助往返油费过路费 500元， 300—600 补助 700 元，每次不限时间。 600公里以上至1000元封顶。 2、差旅住宿、补贴标准： 员工同性双人出差按住标准间进行报销，报销标准等同于住宿单人住宿标准，住宿标准单人出差每人住宿费，一线城市(北京、天津、上海、广州、深圳等)每天300元，二线城市260元(省会级城市)，三线城市200元(普通城市)。出差补贴每人每天60元补贴，
一律按发票(收据)报销。连续出差7日以上按40元/天补助。公司除交通工具、住宿费、补贴，不再报销其他费用。 3、出差日期的计算 员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数，出差天数(24小时)算头不算尾，但一天(24小时)超过8小时，可增加一天补助;自驾车按公里计算，补助按4-1(b)执行。 4、员工出差前，到财务处办理出差借款手续，回来后，差旅费由出差人本人将票据 分类汇总，包括出差申请，各类票据，按差旅费报销制度规定，在结束出差一周内到财务报销费用，过期不予报销。 4-6.员工报销必须填写差旅费报销单，由出差人填写签字，(多人出差要写明人数)，出差起止日期必须和火车票一至，住宿日期要和该发票一致。补贴 按住宿日期发放。报销单由经理签字，人力、财务部经理审批签字，特殊情况总裁(委托人)签字后，出纳核实后办理。 备注： 以上费用必须在实际发生后按标准报销(必须提供正规发票，并注明起始和终止时间、地点、内容)。公司举办的会议和活动由人力行政部统一安排食宿。 5、本制度自发布日执行。 一、目的 根据公司业务发展的需要，规范公司差旅费开支的标准，特制定本制度。 二、适用范围 全公司 三、职责： 1、公司财务部负责监督公司各部门实施本制度。
关于差旅费报销标准及规定
差旅费补助标准 一、目的 根据公司业务发展的需要，规范公司差旅费开支的标准，特制定本制度。 二、适用范围 全公司 三、职责： 1、公司财务部负责监督公司各部门实施本制度。 2、各部门主管领导为本部门所有费用支出审核的第一责任人。 四、伙食补助规定 1、本市所辖市/区及周边城市出差，当日往返补助20元/天。市内 出公差不能回公司就餐的补助15元/天。 2、市外省内出差，当日往返的，补助40元/天，当日不能往返的 参照外省出差住宿补助标准。 3、办事处人员出差到附近地区，当日往返的40元/天，当日不能 往返的参照外省出差补助标准。 4、出差伙食补助实行包干办法、按出差的自然天数计算。不需出 具补助票据。 五、差旅费报销的一般规定 1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销，按实际出差自然天数计 算报销。
2、业务人员出差借款，要事先还清借款，前不清后不借。由本部 门总监签批，部门借款汇总表由总经理批准并交财务部备案。 其他特殊费用须提前申请特别说明后由总经理批准。 3、出差期间非工作需要的一切费用均由个人自理。 4、按规定在公司工作实习期满，正式录用的父母不在本市的外地 未婚大学生及公司特聘家庭不在本市的外地人才享受一年一次 探亲待遇的，只报销往返车船费。车船费标准参照出差标准。 其余费用不予报销。 5、因公乘坐飞机的，由机场到市内，如果在晚上10点以后降落的， 可以乘坐出租车，否则一律报销机场巴士费用。 6、票据必须按时间先后顺序粘贴，每张粘贴单最高粘18张票。并 在票据右上角注明时间、地点、金额。 7、出差回公司七日内将粘贴好的票据交给财务审核报销。否则按 占用公司资金处理每天收取占用费5元。 8、任何人不得随便接受客户的吃请及其他礼物。 七、发票报销规定： 1、车票：50元以上的车票一律凭机打票，如果是手撕发票，只按 票价8折给予报销。 2、购票或退票手续费报销限额30元/次/人，超出部分自理。 3、住宿发票和市内公交发票，必须是到达目的地的发票，否则不 予报销。 4、出租车票需注明出发地，目的地及乘车日期、时间、金额。
员工出差流程及报销标准
员工出差流程及报销标准 一、出差申请步骤 1、员工出差当天往返者，由直接部门主管批准，部门主管由人事或总经理批准。 2、员工出差外地一天以上者，需提前2-3天到人事那里填写《出差申请单》，并按下列程序审批： 1) 人事拿员工填写完整的《出差申请单》报部门经理或总监签字批准。 2) 报人事经理和总经理批准后，申请出差手续完成。 3、如因上级领导外出等原因不能亲自签名审批时，应打电话请示同意后方可出差，需事先填好《出差申请表》； 4、员工凭《出差申请表》交由人事部统一预定机票、车票及酒店，其他出差费用凭发票由总监（总经理）签字后到财务部报销差旅费用；（出差车次时间、酒店地址及相关出差行程事项人事部统一通知出差负责人)； 5、出差返回后5个工作日之内，填写完成报销单，由财务部统一完成报销； 二、交通工具 1. 部门总监以下级别人员出差600公里以内者，一般乘坐火车或汽车，600公里以上的，一般乘坐飞机。部门总监及以上人员可自行选择二交通工具。 2.总经理及以上级别人员可乘坐飞机商务舱或头等舱，乘坐火车时可乘坐软卧（高铁一等座）；员工乘坐飞机时应选择普通舱，乘坐火车时乘坐硬卧（高铁二等座）。 三、出差费用 （一）费用标准 1.员工在出差过程中实际发生的交通费用、住宿费用、伙食费用、按照公司规定的标准和流程予以报销。 2. 员工出差期间如有家人、朋友等提供住宿，没有发生酒店住宿费用，则员工可按照住宿费用的百分之五十报销，需提供出差地、出差期间的发票。 3. 不同职级员工共同出差，如共同用餐，可按高职级人员的餐费标准报销，超过部分，共同负担。 4. 《国内差旅费报销标准表》规定的交通费标准不包含往返机场、车站的交通费用。出差人员从市内往返机场、车站的交通费实报实销。3人以内同行的，乘坐的的士时应乘坐同一辆，由其中一人凭票报销。 5. 如预计出差费用较大，可在办理出差审批同时向公司申请预借款。 （二）不予报销项目 1. 由分、子公司或其他单位接待伙食、住宿或交通者，差旅费报销时由出差人注明，不再报销相关费用。 2. 因会议、培训、考察等活动出差，伙食、住宿或交通由会议、培训、考察统一支付的。 3. 未经公司领导批准，出差时间、地点与《出差申请单》不符，或办理非工作
《差旅费及出差补贴规定》范本
差旅费及出差补贴规定 第一章总则 第一条为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。 第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。 第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。 第四条依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、高管、中层和基层四个级别，按不同级别，适用不同的报销标准。 第二章差旅费报销预支规定及程序 第五条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。手续办妥后 到财务部办理借款；关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规 定；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部 门费用考核依据。 第六条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊 出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提 出申请。 第七条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“暂支单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。 审批流程：填写《出差申请单》《暂支单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）→行政部备案 第三章差旅费报销标准
第八条依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，见下表： 注：经济型连锁酒店，指XX酒店…… 地区解释 1.特区指北京、上海、深圳、珠海。 2.其他各直辖市参照省会标准执行。 3.对于一天在多个城市出差的，按住宿地核定标准报销。 第四章交通费规定 第九条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。 第十条一般情况，业务员应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺，超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。 第十一条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，（上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折，超过时 按7折报销），未经批准按同程火车硬卧报销。 第十二条探亲路费报销标准：符合探亲规定的员工，乘火车或汽车的，凭车票实报实销，但总金额不得超过双程为车硬卧票票款；乘飞机的报销本人单程机票。
关于出差补贴及日常费用报销规定.docx
关于出差补助费标准及日常费用报销新规为保证本公司员工工作与生活需要，规范日常及差旅费管理，制定本规定，本规定适用 于本公司全体人员。 一、城市间交通费： 城市间交通费是指省际、市际出差因搭乘火车、轮船、汽车、飞机等交通工具所产生的 费用。城市间交通费凭有效票据实报实销。 1、城市间交通工具可以是飞机、火车、长途汽车等。 2、公司所有员工一般情况不得乘坐头等舱和公务舱。 3、公司员工乘坐火车或长途汽车，在车上过夜六小时以上的，或连续乘车时间超过十二 小时的，可购买硬卧车票，一般情况不得乘坐软卧或一等座，特殊情况需书面说明申请部门经理，获批准后方可乘坐软卧或一等座。 4、一般情况不得乘坐没有正规票据的交通工具，因特殊原因确需乘坐的，需向部门经理 申请，并在报销时将主管经理签字的申请单一并提交，否则不予报销。 二、市内交通费： 市内交通费是指员工在工作中需要外出办理公司业务或出差员工在出差地市内坐公交、 地铁、出租车等所产生的费用。包括工作延时交通费及日常外出办理业务交通费。市内交通 费提供与费用发生日期相符的有效交通费发票实报实销。 1、员工在工作日工作延时超过21:00回住所或节假日工作、值班时发生的市内交通费。 2、员工在工作日外出办理公司业务，往返公司和业务地点，或回住所发生的市内交通费。 3、出差员工在出差地市内往返出差业务现场坐公交、地铁、出租车等所产生的费用。 三、住宿费： 住宿费是指出差期间入住宾馆、饭店、招待所等产生的房租费用。 1、省会城市：限额 0-200元 /天* 间房（范围内凭有效票据实报实销） 2、其他城市：限额 0-150元 /天* 间房（范围内凭有效票据实报实销） 注： （1）住宿费报销时，凭酒店住宿费发票附酒店出具的住宿费结帐清单，限额内实报实销。对某些旅店不能提供住宿费结账清单的，须将旅店联系电话备注在发票背面。 （2）有签约旅店的可在指定的旅店住宿。若因特殊情况超出标准，在报销时需填写“住宿 费超标原因说明”，与报销单一起逐级到公司总经理审批，否则超额部分不予报销。
差旅费报销标准管理办法(第四版)
; 差旅费报销标准管理办法 一、适用范围 本办法适用于本公司员工 二、原则 费用使用及报销以节简、高效为原则，提高资金的利用效率三、差旅费报销标准 （一）、出差补助与餐费补助标准： 1、出差补助标准按出差时间n-1天计算；业务员暂不适用出差补 助；（出差一天的人员只给予餐费补助） 2、跨部门出差、同部门多人同时去同一地点出差，如因业务需 要发生了招待费，招待费的总额不能超过出差人员伙食补贴 的总额。报销时需将参与人员的出差申请单收集一起做为报 销凭证，同一事项由一人统一进行报账。当天参加人员的出 差补助也相应扣除 ~ 3、惠州市区不属于出差范围 （二）、交通费用标准： 1、长途交通： （1）部门负责人级别及以上人员省外出差可乘坐飞机；
（2）其他工作人员省外出差，以动车6小时车程为限，如动车6 小时车程以内可以到达目的地的，乘坐动车或火车硬卧，超过 6小时火车车程的，经部门长批准，人力资源核实后，可乘坐 飞机。 （3）机票由公司统一订购，否则不予报销。其流程可遵照《机票管理规定》执行 （4）省内出差可乘坐长途客车，如因特殊需要派车前往目的地，其流程遵照《车辆管理规定》执行。 2、市内交通： \ （1）在外省出差期间，因工作需要乘坐公交车，出租车的交通费用，乘坐出租车的需在费用报销时注明乘车区间，财务部根据 出差地点进行核实。往返机场、车站应乘坐机场或车站巴士。 （2）工作员工在惠州市内办事，原则上只能乘坐公交车，如特殊情况，需公司派车或乘坐出租车，须事前报部门长批准。 三、住宿费用标准： （1）除公司经管会成员实报销外，其余员工日住宿费报销标准见下表（元/人/天）：