云南建筑用铝合金模板项目可行性报告
云南建筑用铝合金模板项目
可行性报告
规划设计/投资方案/产业运营
云南建筑用铝合金模板项目可行性报告
目前我国已有铝合金模板生产企业近百家，其中注册生产铝合金模板的企业有60-80家。在广州、中山、咸阳、南宁等地区的超高层工程中，万科、中海等大型房地产企业和中建系统、上海建工等大型施工企业均正在使用铝合金模板。
该铝膜板项目计划总投资19567.85万元，其中：固定资产投资15211.09万元，占项目总投资的77.74%；流动资金4356.76万元，占项目总投资的22.26%。
达产年营业收入38108.00万元，总成本费用30087.26万元，税金及附加351.85万元，利润总额8020.74万元，利税总额9478.90万元，税后净利润6015.56万元，达产年纳税总额3463.34万元；达产年投资利润率40.99%，投资利税率48.44%，投资回报率30.74%，全部投资回收期4.75年，提供就业职位546个。
本文件内容所承托的权益全部为项目承办单位所有，本文件仅提供给项目承办单位并按项目承办单位的意愿提供给有关审查机构为投资项目的审批和建设而使用，持有人对文件中的技术信息、商务信息等应做出保密性承诺，未经项目承办单位书面允诺和许可，不得复制、披露或提供给第三方，对发现非合法持有本文件者，项目承办单位有权保留追偿的权利。
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建筑模板是一种临时性支护结构，按设计要求制作，使混凝土结构、构件按规定的位置、几何尺寸成形，保持其正确位置，并承受建筑模板自重及作用在其上的外部荷载。使用建筑模板是为了保证混凝土工程质量与施工安全、加快施工进度和降低工程成本。
云南建筑用铝合金模板项目可行性报告目录
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
二、项目概况
第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
二、产业政策分析
三、行业准入分析
第三章资源开发及综合利用分析
一、资源开发方案。
二、资源利用方案
三、资源节约措施
第四章节能方案分析
一、用能标准和节能规范。
二、能耗状况和能耗指标分析
三、节能措施和节能效果分析
第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析
一、项目选址及用地方案
二、土地利用合理性分析
三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析
一、环境和生态现状
二、生态环境影响分析
三、生态环境保护措施
四、地质灾害影响分析
五、特殊环境影响
第七章经济影响分析
一、经济费用效益或费用效果分析
二、行业影响分析
三、区域经济影响分析
四、宏观经济影响分析
第八章社会影响分析
一、社会影响效果分析
二、社会适应性分析
三、社会风险及对策分析
附表1：主要经济指标一览表
附表2：土建工程投资一览表
附表3：节能分析一览表
附表4：项目建设进度一览表
附表5：人力资源配置一览表
附表6：固定资产投资估算表
附表7：流动资金投资估算表
附表8：总投资构成估算表
附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表
附表11：总成本费用估算一览表
附表12：利润及利润分配表
附表13：盈利能力分析一览表
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
（一）项目单位名称
xxx投资公司
（二）法定代表人
夏xx
（三）项目单位简介
经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。
集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以
技术领先求发展的方针。公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，
提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才
理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户
着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。
公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了
科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机
构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照《中华人民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。
公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才
队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。
（四）项目单位经营情况
上一年度，xxx有限公司实现营业收入20883.74万元，同比增长33.92%（5289.36万元）。其中，主营业业务铝膜板生产及销售收入为18253.46万元，占营业总收入的87.41%。
根据初步统计测算，公司实现利润总额5167.91万元，较去年同期相比增长1295.23万元，增长率33.45%；实现净利润3875.93万元，较去年同期相比增长419.38万元，增长率12.13%。
上年度营收情况一览表
上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称及承办单位
1、项目名称：云南建筑用铝合金模板项目
2、承办单位：xxx投资公司
（二）项目建设地点
xx循环经济产业园
云南省，简称云或滇，中国23个省之一，位于西南地区，省会昆明。
介于北纬21°8′～29°15′，东经97°31′～106°11′之间，东部与贵州、广西为邻，北部与四川相连，西北部紧依西藏，西部与缅甸接壤，南
部和老挝、越南毗邻，云南省总面积39.41万平方千米。截至2019年末，
云南省常住人口4858.3万人，比2018年末增加28.8万人。云南省地势呈
现西北高、东南低，自北向南呈阶梯状逐级下降，属山地高原地形，山地
面积占全省总面积的88.64%。地形以元江谷地和云岭山脉南段宽谷为界，
分为东西两大地形区。东部为滇东、滇中高原，是云贵高原的组成部分，
表现为起伏和缓的低山和浑圆丘陵；西部高山峡谷相间，地势险峻，形成
奇异、雄伟的山岳冰川地貌。云南省地跨长江、珠江、元江、澜沧江、怒江、大盈江6大水系。云南气候基本属于亚热带和热带季风气候，滇西北
属高原山地气候。截至2019年8月，云南省下辖8个地级市，8个自治州，17个市辖区、16个县级市、67个县，29个自治县，合计129个县级区划。177个街道、683个镇、400个乡、140个民族乡，合计1400个乡级区划。2019年，云南生产总值（GD）23223.75亿元，比2018年增长8.1%，高于
全国2.0个百分点。
（三）项目提出的理由
建筑铝模系统由铝合金模板、支撑件、加固件、辅件四大构件组成。
铝合金模板是由高强度的铝合金挤压而成，形成整体强度和刚度高的金属
模板；支撑件主要包括独立钢支撑、斜撑等；加固件主要包括连接件、穿
墙螺杆、背楞等；辅件主要包括拆模工具、工作凳等。
目前铝合金模板行业正处于快速发展期，大量企业涌入市场，很多新
进入者对行业的把握度不够，重经营、轻服务是中小铝合金模板企业存在
的普遍问题。建筑铝合金模板的研发和生产涉及建筑、材料、软件、焊接、自动化、力学等多学科技术及经验，铝合金模板行业内企业需要服务于施
工现场深入了解建筑施工需求，不断改进铝合金模板的设计和生产工艺，
为客户提供涵盖铝模系统产品研发、设计、生产、销售、租赁和技术支持
的一体化综合服务方案。随着建筑业整体分工的不断细化，提升综合服务
能力、优化客户体验已成为铝合金模板企业发展的关键。
（四）建设规模与产品方案
项目主要产品为铝膜板，根据市场情况，预计年产值38108.00万元。
项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。
（五）项目投资估算
项目预计总投资19567.85万元，其中：固定资产投资15211.09万元，占项目总投资的77.74%；流动资金4356.76万元，占项目总投资的22.26%。
（六）工艺技术
按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20-30天，存放在原料仓库内；投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足投资项目生产的需要。项目产品的贮存为半个月左右的生产量，成品按用户的要求包装，贮存于项目承办单位专用成品贮存设施内。
工艺技术生态效益与清洁生产原则：项目建设与地方特色经济发展相结合，将项目建设与区域生态环境综合整治相结合，纳入当地的社会经济发展规划，并与区域环境保护规划方案相协调一致；投资项目建设应与当地区域自然生态系统相结合；按照可持续发展的要求进行产业结构调整和传统产业的升级改造，大幅度提高资源利用效率，减少污染物产生和对环境的压力，项目选址应充分考虑建设区域生态环境容量。生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式、最有效的仓储模式、最短的物流过程、最便捷的物资流向。
（七）项目建设期限和进度
项目建设周期12个月。
该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资11461.74万元，占计划投资的58.57%。其中：完成固定资产投资8296.37万元，占总投资的72.38%；完成流动资金投资3165.37，占总投资的27.62%。
项目建设进度一览表
（八）主要建设内容和规模
该项目总征地面积54774.04平方米（折合约82.12亩），其中：净用地面积54774.04平方米（红线范围折合约82.12亩）。项目规划总建筑面积78326.88平方米，其中：规划建设主体工程50587.33平方米，计容建筑面积78326.88平方米；预计建筑工程投资6882.72万元。
项目计划购置设备共计133台（套），设备购置费5503.16万元。
（九）设备方案
工艺装备以专用设备为主，必须达到技术先进、性能可靠、性能价格比合理，使项目承办单位能够以合理的投资获得生产高质量项目产品的生产设备；对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平；在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理；充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产相关行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。项目承办单位在选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地保证产品质量的需要，努力提高产品生产过程中的自动化程度，降低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测成本。
项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计133台（套），设备购置费5503.16万元。
第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
（一）建设背景
目前我国已有铝合金模板生产企业近百家，其中注册生产铝合金
模板的企业有60-80家。在广州、中山、咸阳、南宁等地区的超高层
工程中，万科、中海等大型房地产企业和中建系统、上海建工等大型
施工企业均正在使用铝合金模板。
目前我国铝合金模板的技术基本上是从美国和韩国等国引进的，
铝模板厂家生产的模板品种规格多种多样，有美国的65型、54型和韩国的63型等。但我国铝合金模板企业的技术水平较低，技术力量薄弱，模板设计缺乏经验，产品质量很难保证。
我国铝合金模板还处于初步应用阶段，铝合金模板是否能推广应用，主要看其应用的地区采用什么样的建筑结构类型和施工工法等。
我国住房建设的高层住宅建筑和多层楼群，大部分是标准化程度较高
的钢筋混凝土结构，施工方式习惯于散装散拆的传统施工工艺，这就
为铝合金模板在民用建筑领域中的推广应用创造了机会。
（二）行业分析
建筑模板是一种临时性支护结构，按设计要求制作，使混凝土结构、构件按规定的位置、几何尺寸成形，保持其正确位置，并承受建
筑模板自重及作用在其上的外部荷载。使用建筑模板是为了保证混凝
土工程质量与施工安全、加快施工进度和降低工程成本。
现浇混凝土结构工程施工用的建筑模板结构，主要由模板、支撑件、加固件和辅件四部分组成。模板是直接接触现浇混凝土的承力板；支撑件是支撑模板、混凝土和施工荷载的临时结构，保证建筑模板结
构牢固地组合，做到坚固不变形；加固件是将模板与支撑结构连接成
整体的配件；辅件是配套的装模拆模工具等。
建筑模板是混凝土结构工程施工的重要工具。在现浇混凝土结构
工程中，模板技术直接影响工程建设的质量、造价和效益，是推动建
筑技术进步的一个重要内容。模板工程作为混凝土建筑工程中的必备
工序，在国内外已有较长的发展过程。从模板的结构形状来看，建筑
模板由最初的木制散板，依次发展成装配式定型模板、大型模板和组
合式定型模板。
发展初期，混凝土模板主要采用木制散板，按结构形状拼装成混
凝土的成型模型，该类模板装拆耗时费力，拆模后形成了大量散板，
材料损耗很大。20世纪初，装配式定型模板开始出现，根据工程需要，
预先设计出一套有几种不同尺寸的定型模板，由加工单位进行批量生产，施工时要按结构形式，预先做出配板设计，在现场按配板图进行
拼装，拆模后还可以继续周转使用。装配式定型模板使用了较长时间，目前部分地区仍在使用。
20世纪50年代后半期，法国等国家开始出现了大型模板，采用机械代替人工和流水施工法，进行大块模板的安装、拆除和搬运，从而
可以提高劳动效率，节省劳动力和缩短施工工期。此类模板的施工方
法很快就普及到欧洲各国。
20世纪60年代，组合式定型模板开始出现。组合式定型模板是在原来的装配式定型模板的基础上加以改进，加上配套的拼装附件，拼
装成不同尺寸的大型模板。相较于尺寸固定的大型模板，组合式定型
模板采用模数制设计，通过板块的组合调整大型模板的尺寸，既可以
一次拼装，多次重复使用，又可以灵活拼装，调整拼装模板的尺寸，
因而使用范围更广，已成为目前现浇混凝土工程中最主要的模板形式。
从模板材料的发展过程来看，模板最早使用木材制作。1908年美
国开始使用钢模板。到了20世纪60年代初，随着钢模板在工程中的
大量应用，其优越性开始显现，一些企业开始对钢模板的设计、制作
和管理等问题进行研究，钢模板得以快速发展。
20世纪60年代中期，日本开始使用ABS树脂制作塑料模板。塑料模板的优点是表面光滑、易于脱模、重量轻、耐腐蚀、可根据设计要
求形成独特的混凝土形状等，但由于其存在强度低、刚度小、价格比
较高等缺点而未大量应用。1962年，铝合金模板开始出现。铝合金模
板经历了多年的创新研发和不断完善，逐渐趋于绿色建筑的标准化要求，并在建筑行业得以广泛应用。除此之外，建筑模板还采用玻璃钢、耐水纸、橡胶、纺织品等材料制作。随着新型材料的不断出现，建筑
模板将日益向轻量化、高强度方向发展。
建筑模板有各种不同的分类法：按其所用的材料不同分为木模板、钢模板、钢木模板、钢竹模板、胶合板模板、塑料模板、铝合金模板等；按其结构的类型不同分为基础模板、柱模板、楼板模板、墙模板、壳模板和烟囱模板等；按其形式不同分为整体式模板、定型模板、工
具式模板、滑升模板等。
（三）市场分析预测
目前铝合金模板行业正处于快速发展期，大量企业涌入市场，很
多新进入者对行业的把握度不够，重经营、轻服务是中小铝合金模板
企业存在的普遍问题。建筑铝合金模板的研发和生产涉及建筑、材料、软件、焊接、自动化、力学等多学科技术及经验，铝合金模板行业内
企业需要服务于施工现场深入了解建筑施工需求，不断改进铝合金模
板的设计和生产工艺，为客户提供涵盖铝模系统产品研发、设计、生产、销售、租赁和技术支持的一体化综合服务方案。随着建筑业整体分工的不断细化，提升综合服务能力、优化客户体验已成为铝合金模板企业发展的关键。
信息化是推动经济社会变革的重要力量。目前，信息化技术已经在铝合金模板行业逐步得到应用，但大部分企业只进行了相对基础的建设，应用的模块较少，信息的集成度较低。未来，铝合金模板行业的竞争将越来越取决于企业的资源整合能力。加强以采购、生产、物流、工程服务等环节的信息化管理、推进企业管理信息系统的综合集成已成为行业趋势。
建筑业作为我国国民经济支柱产业之一，对经济发展起到重要的作用，其发展的长期性和规模性，给建筑模板行业带来了巨大的市场空间。自铝合金模板进入国内建筑业以来，全国各地不断涌现新的铝合金模板生产企业。近年来，更是迎来市场爆发期，应用范围逐步扩大，从民用建筑向公共建筑延伸，地铁、隧道、桥梁和管廊等工程也开始使用铝合金模板，行业头部企业迎来发展机遇。作为建筑模板的一种，铝合金模板的市场份额逐年递增，到2017年占到整个模板市场