仓库收发流程图
仓库物资管理制度
一、物资的验收入库仓库管理制度
1、物资到库后仓库管理员依据申购清单上所列的品种、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验员对质量检验
合格后，方可入库。如物资出现损坏，可根据损坏情况决定是否退货，不能确定的联系领导，确定需要退货的，写清退货原因、品种、规格、数量、日期等，一式两份，一份交与送货人。
2、对入库物资核对、清点后，仓库管理员及时填写入库单，经使用人、仓库管理员、送货员签字后，仓库、财务部各持一联做账，采购人员持一联做请款报销凭证。
3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：
①．未经总经理级或部门主管批准的采购；
②．与合同计划或请购单不相符的采购物资；
③．与要求不符合的采购物资；
4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，仓库管理员要到现场核对验收，并及时补填“入库单”。
二、物资保管仓库管理制度
1、物资入库后，登记物资台账，同时需按不同类别、性能、特点和用途分类分区域码放，做到“二齐、三清、四号定位”。
①．二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐；
②．三清：材料清、数量清、规格标识清；
③．四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2、仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现数量有误差须及时找出原因并更正。
3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
三、物资的领发仓库管理制度
1、仓库管理员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理级未签字、字据不清或涂改的，仓库管理员有权拒绝发放物资。
2、仓库管理员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。
3、领料人员所需物资无库存，仓库管理员应及时通知使用部门，使用部门按要求填写请购单，经总经理级批准后交采购人员及时采购。
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库管理员有权制止和纠正其行
为。
5、以旧换新的物资一律交旧领新。领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理级签字。
四、物资退库仓库管理制度
（一）物资退库管理规定
1、物资退库应由物资领用部门出具物资退库通知单据，并由领用部门负责人和总经理级签字确认
2、物资领用部门应在退库单据上填写“退库类型（原因）”
3、物资领用部门应在退库单据上填写需退库物资的名称、规格、数量等内容。
属于工程领用性质的退库还须注明退库物资所属项目名称及施工队伍名称（属于“技术改造”原因产生的旧物资除外）。
4、属于生产/建设技术改造项目产生的退库，退库类型按实际情况区别处理。
①．因生产/建设改造原因产生的被更换的旧物资的退库，退库类型只适用“技术改造”类型。
②．因生产/建设改造原因产生的领用的新物资的退库，退库类型不适用“技术改造”类型。
5、所有退库物资须在退库单据上填写退库物资的质量状态（“合格”或者“不合格”）。
（二）物资退库质量验收管理规定
1、物资退入仓库前，必须由质量检验部门人员进行质量检
验，并在退库单据上注明检验结果（“合格”或者“不合格”）。
2、经质量检验属于“合格”的物资，由提出退库的部门根据需退库物资的物理或化学性能进行必要的物资包装维护；
3、经质量检验属于“不合格”的物资，必须由提出退库要求的部门在退库单据上填写物资质量不合格原因及对不合格物资的申请处理方式，并须有领用部门负责人和经理级总经理级共同签字确认，否则仓库不予办理。
4、所有属于“不合格”质量状态的物资，仓库凭领用部门出具的退库单据按照《仓库退库作业流程》规定办理实物退库手续，但不做信息系统的退库业务操作，仓库只做备查账项处理。
5、属于“质量瑕疵”类型的物资退库手续，参照2规定执行
（三）退库物资在库管理规定
1、经质量检验“合格”的物资，按照正常仓储物资在库管理办法执行。
2、经质量检验“不合格”的物资，根据具体情况进行区别管理。
①．属于“质量瑕疵”类型的物资，参照1规定执行，物料库应及时做好存放分类标识，以便于配合采购部门处理相关采购业务瑕疵。
②．属于“质量瑕疵”类型以外的物资，由物料库统一存放在指定的呆废料区，并及时做好存放分类标识，以便于配合物
资使用部门做好废旧物资的二次利用。
③．各使用部门领用物资时，要本着成本节约原则优先领用具有相同或相似使用功能的退库物资；发生物资退库的部门，再次领用同类物资时，仓库管理员必须确保退库的“合格”物资优先发货。
④．仓库管理员定期对退库物资制作统计报表，并报至物资领用部门负责人、供应部负责人，便于进行管理漏洞分析、寻找改善途径。
⑤．经质量检验“不合格”的退库物资，存放一定时期后确无其它实际使用价值的，由仓库出具《物资报废申请单》，经供应部负责人（总监）及公司总经理签字确认后做为废品处理。
⑥．报废物资的处理按照《废旧物资回收处理制度》执行。
枯藤老树昏鸦，小桥流水人家，古道西风瘦马。夕阳西下，断肠人在天涯。
仓库发料作业流程
仓库发料作业流程（试行稿） 1．目的： 规范物料领用工作流程，使作业部门权责分明，保证物料及时发 放，满足生产部门及其它部门物料所需，保证品质为生产和销售 作好服务，制订本办法。 2．适用范围： 适用于所有生产及非生产部门所用各类物料、物品的领用发放作 业。 3．定义：无 4．职责： 4、1仓库：负责备料、发料、物料清理、摆放、保管、作帐等工作； 4、2生产单位：负责填写《领料单》或依据《套料单》到仓库领料； 4、3 物控部：负责对应生产单的物料《套料单》之制订和发放，以及物控部 所管控的非套料单之其它物料的领用批核； 4、5其它部门：负责本部门之物料需求领料单的填写和审核。 5.作业程序： 5.1 领料准备； 5.1.1当需求部门有物料领用需求时，首先判断所要领用之物料为套料还是非套 料，当是套料单内的物料时，依物控部签发的《套料单》到仓库领料，否则，填写《领料单》到仓库领料。 5.1.2《领料单》之填写要求：一定要字迹工整、清晰、规范，不得涂改，若要更 改时，必须由更改人在更改处签名，以便追溯。 5.1.3《套料单》必须有物控部之签名，《领料单》必须经领料人员的部门主管/ 经理及物控部签名认可。 5.2. 仓库备料； 5.2.1生产用物料，仓库之仓管员依《套料单》至少提前1个工作日备料，考虑 仓库空间有限没有固定的备料区，仓管备好的物料，必须用便条纸或粉笔，作相应标识，以示区别，方便发料。非生产用物料无需提前备料。
仓库发料作业流程（试行稿） 5.2.2 仓管员在备料过程中须依照物料的先进先出原则执行发料作业，若出现欠 料时，一律填写《欠料单》，同时《欠料单》须急时派发至物控部以备及时请购跟踪或补充物料。物料备好后，由仓管在3小时之内通知领用部门领料点收。 5.3 领料及发料； 5.3.1需求部门领料人员，依《套料单》或《领料单》到仓库领料。 5.3.2 仓管员按《套料单》或《领料单》的要求发料，领料人员依《套料单》或 《领料单》的要求，核对所发物料的生产批号、物料编号、品名、规格、数量及检查包装是否有损坏，当有异常时须及时和仓管沟通解决。确需改单时需双方签名确认。 5.3.3 当《套料单》与实际生产所需物料不相符时，一律由生产单位以书面方式 向设计部门提出申请更改《套料单》，如有巽议时，须由品质、设计、生产等部门共同商定执行，并及时由设计部门更新BOM表变更受控，再行发放至相关部门。属物控部制定《套料单》出现错误时，由生产单位同物控部共同签名确认更改。 5.3.4 在物料交接过程中，若是物料不够发时，由仓管员填写《欠料单》至仓库 主管确认后，将《欠料单》至一联领料部门，同时由领料人员签名确认，此《欠料单》作为下次领料凭证，同时仓管员自留一份存档，并依据《欠料单》跟进物料到位情况。 5.4 作帐； 5.4.1仓管员依《套料单》、《欠料单》或《领料单》上的实发数量作系统电脑账。 5.5 单据分发 5.5.1 仓管将《套料单》、《欠料单》或《领料单》自留一份存档后,将其它单据一律记录于单据交接本上，并于次日上午9：30之前交至相应部门后,并将单据 交接本返回。 6、相关表单； 6．1《生产计划》 6．2《套料单》
成品出入库管理流程图培训资料
成品出入库管理流程 图
成品出入库管理流程图 - 一、目的:规范成品仓库管理，完善公司配送，优化公司管理机制，使公司的仓库作业及管理到据可依，明确成品出入库的流程，保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。 二、范围： 本流程适用于公司成品出入库的工作。 三、职责： ●仓库主管负责物流公司一切事务的安排和管理，协调部门间的事 务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 ●仓管员负责单据追查、保管、入帐、物料的收料、报检、入库、 发料、退料、储存、防护工作。 ●仓库主管、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确 定和废弃物的处置工作。 ●销售部负责开具成品提货通知单，并通知内勤安排物流公司和成 品库。 ●物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。 四、责任：公司仓储物流部对本流程施行，财务部对本管理流程的实施审核。 外购到货收货管理
1.1 接到物流人员收货通知时，送货人员将《收货通知单》交财务审核人员审核。 1.2 货品到货，仓库应通知采购部参与检查所有货品外观包装完好无损。点清货品名称，规格，数量，与供应商《送货单》核实并签字（仓管、物流），并将《送货单》交由采购部。 1.3 卸货完成，仓管员根据《收货通知单》填写实收数量，打印《外购入库单》，由公司仓储物流部人员与物流人员共同清点数量无误后双方签字确认。仓管员对入库的产品，按实际数量录入系统1.4 仓库入库完成，货品整理归位，做到账、卡、物一致。 2、成品的出库管理 2.1接收销售内勤的客户《要货单》或《订货单》，由仓库主管审核，通知录单员制作《发货通知单》或《销售出售单》并打印，仓管根据《发货通知单》或《销售出库单》进行配货备货。2.2将货品备好后准备出库时，再核实单据上货品名称，规格，数量与实物是否一致。 2.3货品准备好后，通知司机接收货品，清点货品名称，规格，数量，将单据交由司机签收《发货通知单》确认。 2.4货品出库完成，货品整理归位，做到账、卡、物一致。 2.5 库管员根据发货的先后顺序，按“先进先出”的原则发货。 五、物品入库有关制度：
仓库工作流程及出入库管理流程图
仓储科工作流程管理文件 一、物料或成品入库 （一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库人员逐件交接。仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字,并开具入库单（或在入库登记簿上共同签字确认）。 （二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字, 并开具入库单。 （三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （四）物品验收合格后，应及时入库。 （五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。 （七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。 （八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。 （九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，物料卡要醒目，便于识别辨认。 二、物料或成品出库 （一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。 （二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符）。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。 （三）仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保
仓库管理制度及流程图
文件名称：仓库作业管理细则 文件编号：PM-W002-A 版本号：A/0 制定部门：PMC 生效日期：2012.6.5 页数：13
修订内容
第一章总则 第一条为保障公司正常生产经营，维护公司财物的安全、完整，提高仓库的管理水平，规范仓库相关管理，减少物料占用资金，提高资金利用率，特制定本办法。 第二条本办法规范仓库的物料管理，所称“物料”包括《采购管理办法》所指原材料及半成品、成品。 第三条仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。 第二章职责与职务 第四条仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任。对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者，负赔偿责任并立即解除职务。 第五条做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商名称有意图地告诉竞争对手或与公司不相关的人员。 第六条仓库管理员设物料保管员、记账员两个职务。仓库作业及数据受财务部的指导与监督。 第七条仓库管理员的职责如下： 1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。 2、严格按照《进料验收管理办法》的要求做好材料验收工作。 3、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。 4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。 5、认真做好仓库物料收发、保管、盘点工作,仓库分原材料仓、成品仓，要合理利用仓库空间。
第三章物料收发及单据流转 第八条供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放，核实数量后开《送检通知单》交品质部签字送检，《送检通知单》一式两联，一联交如品 质部门，一联存根，不能当时确认的，仓管应在送货单上签“数量已核，品 质未确认。” 第九条当品质确认后，良品放入仓库，填写入库单，交品质部签字，入库单一式三联，其中第二联红色联每半月整中上交财务，第三联黄色联会同送货单一起交采购部作为付款凭证。不良品放到不良品区，等品质通知采购部门和供应商，特采分选或退货，分选的良品入库，不良品填写退货单给供应商并要求补货，并做好卡、账的的登记工作。 第十条领料由生产领料员按照生产订单的物料需求表填写领料单，物料名称、规格、数量必须填写清晰、字迹工整，经生产领班签字到仓库领料。 第十一条仓库保管员根据领料单核实订单后依据领料单上的数量发料，并在相应的物料卡上填写发货数量，收回领料单上的仓库保管联，做好相应的进出台账，做到物、卡、账相一致。 第十二条仓库记账员依据发料员的进出单据填写好日进出报表和库存表，每天早上发给生产部门的PMC专员，PMC专员依据库存表填写请购单的库存量和采购量，并考虑在生产过程中的损耗适量备料。 第十三条记账员每天要根据库存量不定期的抽检物料的库存数量，如有账目数量与实际不符，立即与保管员核实并查明原因，应告之上级主管部门解决。 第十四条记账员每月月底会同保管员进行仓库盘点，并根据财务要求做好《月物料进出报表》。
仓库收货流程
仓库收货流程 页脚内容1
一、准备 1、仓管员每个工作日对各部门填写的申购单，进行适当审核补充整理，做好当日收货准备。 2、对于需要夜间到货的申购物品，应及时交接做好临时加收货物的准备。 3、申购单上需有各申请人签字方可生效，部门、各类名称、数量必须字迹清楚，便于仓管人员收货及整理。 二、验收 1、所有来料必须要与采购申请单相符合，如：品名、型号、规格、数量等。不符合的仓管员可拒收。 2、收货时，仓管员应严格把好数量关、质量关。当一单或一物金额超过三千元以上的，须通知采购部、机修主管及申请人三方到现场验收并签名。低于三千元的，则只须申请人到现场验收签名。 3、收货过程中，当对物料质量难以判断时，可通知质检部门主管或机修主管确认是否收货，假如质检部门认为沙子质量不能投入生产，则应第一时间通知采购部，根据生产部使用急缓情况，适当作出调整，以免影响正常生产。 页脚内容2
4、供应商送货数量大于实际申购数量时（原则上不可超过申购数量的10%），应以采购单数量为准进行验收；特殊情况下，申请人认为多出的送货数量正好可投入到新建的任务里，不影响正常储存及积压，由申请人补写申购单按正常采购流程提交，方可收货。 5、收货过程中，应检查每件物料上是否有生产日期、生产厂家、保质期、生产质保书；包装有无破损、物料是否完好。如出现三无产品、残次品、损坏品、过期品，可拒绝收货。 6、收货同时，已收与未收的货物应明显分开摆放； 7、需要过秤的，以净重为准，如果过秤的所含水份及杂质过多，应向采购部及时反映，是否与供应商协商按一定比例扣除，以免影响生产部的生产质量与数量，增加成本。 8、一切确认无误后，仓管员签名收货。 三、确认 1、收货完毕后，整理收货区域，收货区域不得有物资留存，物料对号入架整理摆放，检查无误后，仓管员返回办公室将收货单据录入指定财务系统，并根据到货情况准备配发或通知申请人领用。 2、《采购收货单》一式三联，一联由仓库留存（白色），一联由供应商对账结算（红色），一联财务部（黄色）。单据必需确认字迹清楚，品名、数量、单价、金额、总金额，经仓管员签名或加盖专用章后生效，不得无故涂改，否则作废。 3、《采购收货单》供应商一联不得在仓库留存时间过久，以免丢失，收货人员在收货时应经常督导供应商定期到仓库签取《采购收货单》，如供应商在对账期限内没有收回相应的《采购收货单》，并且导致与财务对账无法结算款项，后果自负。 页脚内容3
工厂仓库发货流程制度v1.0
仓库货流程规范 北京市胰宝文化创意有限公司快递发货流程
打印单据?仓库管理员在早上10点之前，在系统打印昨日下午4点到今日早上9点期间订单的《出库单》和快递单号。下午4点之前，在系统打印当日9点到4点期间订单的《出库单》和快递单号。仓管员通知到快递公司上门收件。 ?确保打包员快递员收件之前能将货品包装完成，等待快递员来提货，确保所有订单当天能够发货。 审核单据?打单人员须仔细核对快递单和出库单，确保出库单和快递单准确无误。 ?将打印好的快递单号扫描进系统后，再将《出库单》和快递单一起转交给配货员。 ?仓苦保管人员接到配货员移交的《出库单》后，拣出《出库单》所需的商品，并由配货员将《出库单》、快递单以及需要包装的商品搬到打包台。 验货?打包员对待包装的商品必须做质量的检验，每个产品都用电子秤称重，查看包装是否完整。 ?发现质量问题，做好标识，统一退回仓库，仓管员确定破损，登记台帐，并由发现者签字，随后将破损产品转入破损仓。重新让配货员拣出相同的商品。 贴标?准备发货的商品都须贴上本公司的标签，或放上货品单据：单据信息包含货品名称、数量等。 ?售前客服如有在单据上备注不贴标签，需按照客服的要求执行，省略此步骤。确保客户收到的商品都是我们公司发出的，此为客户退换货时检验商品的凭据。 装箱?打包员员接到捡货员移交的《出库单》后，根据商品拿出相应的纸箱，将正下方底部的封好。?需根据产品的情况添加填充物，避免快递途中的损伤，确保产品在快递运输中不会损坏。?装箱时须将退换货流程的售后服务卡片放置在包装之内。 封箱贴单?用胶带对箱子进行“工”字形封箱，商品不外露即可，且必须在箱子的封口处，贴上易碎物品轻拿轻放的警示图标。 ?快递单必须贴于包装箱的正上面，根据物流行业的不成文的默认规则：贴包装标识的一面，被默认为物品的上面。 ?贴上仓库员打印好的与商品相符合的快递单，贴之前先确认箱子中的物品与快递单上的商品是否相符,以防发错货, 确保客户收到的商品为客户所需。 称重发货?将打包好的箱子放在称上称重，并在快递单上填写货品的重量，打包员将包装完整的商品放置在打包台旁。一定要给商品称重，记录正确的重量，与快递公司结账时，根据快递单上的重量核对运费。 ?打包员将快件搬到快递发货区，等待快递公司的工作人员收件。 ?快递员到达仓库收件后，仓管员需将快递单上的寄件单回收，进行妥善的包管。快递公司将商品收走的订单，仓管员一定要通知客服当天点击发货。
仓库收发料流程
仓 库 流程 目的： 范围： 1 1.1涂装仓库根据车间下达的《生产计划》，并结合单车定额每天制作物料（如原灰、GJY 胶、中涂等）需求数量。 1.2仓库物料负责人根据计划物料需求数量和安全库存量，通知供应商送货。 1.3物料送达后，仓库人员清点数量、抽查检验，看是否有缺失、泄漏现象，并填写抽查结果，供应商签字确认。 1.4待抽查完毕后根据库存要求，入库摆放，按照“先进先出”原则倒库；直送物料由生产线物料负责人协同清点接收。 1.5物料接收完毕后，要求出入仓库的供应商填写出入记录，仓库人员规范填写《转库单》、《领料单》，白联、红联交予供应商，蓝联仓库保存。 注意事项： ① 备料时若发现供应商缺货，应及时向仓库主管反馈。 ② 填写《转库单》、《领料单》时内容填写完整，数据不得涂抹。 2、物料领取流程 2.1代码、领料人。 2.2根据填写的物料数量到化工库或辅料库领取物料。
2.3班组领料单应填写清楚班组代码、物料名称、数量，仓库人员认真核对领料单，若有填写模糊、不清晰、代码错误或涂改，仓库人员应让领料人重新填写或拒绝发料。 2.4各班组每天每班领料一次，统一在接班后半小时内领完，其他时间领料为异常领料，在生产过程中发现物料不足，领料员需另填领料单，由该班次调度签字后方可发料。 注意事项： ①领料人需将领料单规范填写，无涂抹改动，不允许在原来料单上 补加物料。 ②领料时搬运物料时不得使用仓库小车，若确实需要，用员工卡抵 押。 ③领料人要及时向仓库负责人反馈该工序直送物料剩余量及物料质 量问题，便于及时备料或退货。 3、物料管理规定 3.1仓库备料人员每天9点前备齐所需物料，并通知供应商送货，若因物料漏备导致生产线缺料，对备料人员通报处罚。 3.2收货时点货人未严格清点验收，导致实际收货与开出料单数据不符，对点料人员通报处罚。 3.3物料入库后，收货人员应监督供应商、领料人应按照“先进先出”原则送领料，若发现库存物料过期或因存放时间过长导致批量积压，则对点料人员通报处罚。 3.4领料人应按照料单填写数量领料，发料时若发现填写数量与实际领取数量不符，则对领料人通报罚款。 3.5收发料期间，所有人员不得在仓库内接打电话，不经过允许不得私自进入仓库，挪用、占压仓库消防器材，否则对责任人通报罚款。
仓库收货发货流程
本期2016/5/1 7 一目的 规范公司所有货品的收发、调拨、储存、搬运、包装、防护与交付，防止商品在物流过程中可能造成损坏、遗失。 二范围 此程序文件适用于臻品悦动公司仓库所有货品的收、发、管，仓库内部人员的管理。 三职责 1、商品部负责商品到仓的通知及订单的下达； 2、业务部门负责销售订单的下达、传递、推送、收款等； 3、财务部门负责订单的付款审核； 4、仓储部门负责货品的发送交付； 5、仓管员负责商品的收货、质检、入库、出库、退货、储存、盘点、防护工作 。 四作业内容 1、验收入库 1.1商品采购人员确定好采购订单后需提前3天（并在ERP制作采购订单） 告知仓储部到货时间，到货必须附送货清单，必须提前通知，合理避 免仓库同一天进货量多、数据无法清点、库存位置不够等问题出现， 否则拒绝收货； 1.2货物到达仓库的前一天，采购人员必须向仓储部提供到货清单，如图 所示（需求渠道、数量等），否则不做收货入库。仓储收货员根据“送 货单”上的商品编码、品名、规格、数量进行核对清点所送商品，确认 无误后在“送货单”上签字，对入库商品依采购订单核对、清点后，
本期2016/5/1 7 仓管员及时依采购订单进行入库作业，同步更新库存报 1.3仓库收货专员督促送货人员将货物放在指定的位置。且签收包裹时需 注意：包装箱是否完好，有无变形、撕裂、侵湿、二次包装痕迹。签收 时如遇以上问题应当场‘对其外包装拍照取证、并清点查验商品、如 有任何问题都需拍照留底’并反映给商品采购人员请示如何处理。 1.4清点商品需做到：①包裹数与送货单一致 ②溯源码与商品是否相匹配③商品外观是否完好 ④商品数量是否与进货清单数据一致。以上如有任何问题需及时 反映给商品采购人员及相关人员请示如何处理。 1.5将清点核对好的商品、条码扫描、进行入库上架作业，按照库位进行 分散储存货物，按先进先出的要求存储入库。仓管员要严格把关！ 1.6因客户急需或其他原因不能直接入库的商品，仓管员务必主动及 时与相关业务核对验收，并及时补填"入库单","出库单" .同步更新系统帐。 2、储存保管 2.1商品入库后，按不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放，做到" 二齐、三清、四定位"； 2.2二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐； 2.3三清：材料清、数量清、规格标识清； 2.3四定位：按区、按排、按架、按位定位；
仓库出入库管理规定及流程图
出入库管理制度 一、仓储入库流程图 流程 相关部门 所需凭证 采购 供应商送货单 仓库 采购单、供应商送货单 仓库、供应商 质检部，仓库 进料检验报告 仓库 供应商送货单 仓库 进销存帐、物料标识卡 仓库、相关部门 请购单／领料单 仓库 进销存帐 （手工账及电脑账） 不合格 采购购回 核对送货单 卸 货 验 收 入 库 贮存、标识 领用发出 记 帐 不合格品处理
二、总则 （一）目的 为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品、半成品、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。 二、物品入库有关制度： （一）仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。 （二）物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按采购员申请所购物品条款内容（申购单）、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （三）物品验收合格后（质检员检验合格），应及时入库并及时做好相关手续，做好台帐（手工和电脑）。 （四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。（五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。 （六）企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。（七）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。三、物品出库有关规定： （一）物品出库，生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，所领用的物料需写明为生产何种产品及排产单（生产订单），仓管员和领料人均须在领料单上签名，领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据；车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内详细说明原因。 （二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。
仓库收货流程
仓库收货流程 一、准备
1、仓管员每个工作日对各部门填写的申购单，进行适当审核补充整理，做好当日收货准备。 2、对于需要夜间到货的申购物品，应及时交接做好临时加收货物的准备。 3、申购单上需有各申请人签字方可生效，部门、各类名称、数量必须字迹清楚，便于仓管人员收货及整理。 二、验收 1、所有来料必须要与采购申请单相符合，如：品名、型号、规格、数量等。不符合的仓管员可拒收。 2、收货时，仓管员应严格把好数量关、质量关。当一单或一物金额超过三千元以上的，须通知采购部、机修主管及申请人三方到现场验收并签名。低于三千元的，则只须申请人到现场验收签名。 3、收货过程中，当对物料质量难以判断时，可通知质检部门主管或机修主管确认是否收货，假如质检部门认为沙子质量不能投入生产，则应第一时间通知采购部，根据生产部使用急缓情况，适当作出调整，以免影响正常生产。 4、供应商送货数量大于实际申购数量时（原则上不可超过申购数量的10%），应以采购单数量为准进行验收；特殊情况下，申请人认为多出的送货数量正好可投入到新建的任务里，不影响正常储存及积压，由申请人补写申购单按正常采购流程提交，方可收货。 5、收货过程中，应检查每件物料上是否有生产日期、生产厂家、保质期、生产质保书；包装有无破损、物料是否完好。如出现三无产品、残次品、损坏品、过期品，可拒绝收货。 6、收货同时，已收与未收的货物应明显分开摆放； 7、需要过秤的，以净重为准，如果过秤的所含水份及杂质过多，应向采购部及时反映，是否与供应商协商按一定比例扣除，以免影响生产部的生产质量与数量，增加成本。 8、一切确认无误后，仓管员签名收货。 三、确认
仓库收发货专用章管理制度
仓库收发货专用章管理制度 一．目的 为保证仓库收/发货印章使用及管理的规范性、严肃性和可靠性，避免因印章管理不善造成损失，维护公司利益，特制订本管理制度。 二．适用范围： 所有仓库。 三．印章的申请与刻制： 1．所有平台仓库需要刻制“仓库收/发货专用章”必须要求各平台人事行政人员通过OA系统进行系统线上申请，刻制理由中须写明使用地、理由、单价。流程审批通过后，由当地行政部门安排刻制。 2．平台各仓库必须按照公司行政部门统一规定模版刻制“仓库收/发货专用章” 3．印章启用前要做好戳记，并留样保存，以便备查。 4．印章规格： 4．1 印章名称:平台名称(如上海)+物流管理部+公司LOGO+ 收/发货专用章,数字表示当地平台仓库的刻章次数的序号;
4．2 材质用原子自动墨，形状为圆形，尺寸：直径：45CM, 红色框及字体。 四．印章保管： 1．保管人： 1．1 各平台仓库在OA申请刻制“仓库收/发货专用章”时必 须由平台物流负责人指定唯一物流印章保管人，印章保管人必 须为平台在职物流人员。 1．2 平台为托管仓库的，“仓库收/发货专用章”也必须由平 台物流人员管理。如因特殊情况无法安排指定人员的，“仓库 发货章”可以交托管仓承运商管理，但需要与托管仓的承运商 签订《印章授权委托协议》，明确在托管期间相关职责，确保 无操作风险。托管仓“仓库收货章”必须由我公司平台物流的 监管人管理。 1．3 印章保管人与直属主管共同签定《收/发货专用章保管使 用责任书》,印章保管人保留原件,将扫描件发送总部行政部丘 晓芬,平台人事行政人员备案。 2．存放： 2．1 平台仓库“仓库收/发货专用章”必须安排专人专柜管理，保管“仓库收/发货专用章”的管理人员须报总部运营中心物 流部及总部行政部备案。印章保管必须有记录，注名印章的名
仓库管理制度及流程图
文件名称：仓库作业管理细则 文件编号： PM-W002-A 版本号： A/0 制定部门： PMC 生效日期： 页数： 13
修订内容
第一章总则 第一条为保障公司正常生产经营，维护公司财物的安全、完整，提高仓库的管理水平，规范仓库相关管理，减少物料占用资金， 提高资金利用率，特制定本办法。 第二条本办法规范仓库的物料管理，所称“物料”包括《采购管理办法》所指原材料及半成品、成品。 第三条仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。 第二章职责与职务 第四条仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任。对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者，负赔偿责任 并立即解除职务。 第五条做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商名称有意图地告诉竞争对手或与公司不相关的人 员。 第六条仓库管理员设物料保管员、记账员两个职务。仓库作业及数
据受财务部的指导与监督。 第七条仓库管理员的职责如下： 1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。 2、严格按照《进料验收管理办法》的要求做好材料验收工作。 3、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。 4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。 5、认真做好仓库物料收发、保管、盘点工作,仓库分原材料仓、 成品仓，要合理利用仓库空间。 第三章物料收发及单据流转 第八条供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放，核实数量后开《送检通知单》交品质部签字送检，《送检通知单》一 式两联，一联交如品质部门，一联存根，不能当时确认的， 仓管应在送货单上签“数量已核，品质未确认。” 第九条当品质确认后，良品放入仓库，填写入库单，交品质部签字，入库单一式三联，其中第二联红色联每半月整中上交 财务，第三联黄色联会同送货单一起交采购部作为付款凭 证。不良品放到不良品区，等品质通知采购部门和供应商， 特采分选或退货，分选的良品入库，不良品填写退货单给 供应商并要求补货，并做好卡、账的的登记工作。
关于仓库管理及出入库流程
关于仓库管理及出入库流程一．目的 1．为了加强各个部门相互配合.相互协调.更好地完善各项制度和出入库流程而提出的以下几点建议。 二．范围 1．适用于公司所有原材料.辅助材料.五金及成品的管理。三．职则 1．办公室为本程序的归口部门。 2.业务部.财务部.采购部.仓库.质量部.生产部协助完成本程序的实施。 四．工作程序 1．原材料的进货流程。 （1）原材料到本公司以后，仓库清点数量，质量检验部门分出数量的合格与不合格数量，采购部门将合格与不合格数量传真给卖方，质量部门将不合格原因做出说明。 （2）合格物理由仓库办理入库手续，而后生产部门再可领用。 2．原材料的出库流程 （1）生产部门领用原材料的同时，领料人凭领料单领料，没有领料单的不给予发料。 （2）领料单必须有该部门主管签字为凭证，否则也不予发料，发完料以后经领料人核对后，领料人签字，仓库保留保
管部门记帐联。 （3）生产部人员在其领料期间因各种原因没有把料领完的，仓库按照实发数量记帐。下次再领用同一个单号的物料时，必须再开领料单做为依据。 （4）料用完后多余的及其他原因而导致需要退料的，须叫上仓库人员核对后再予以退料，而在仓库人员不知道的情况下，仓库可以不给予记帐。 （5）另外，生产部上夜班的时候，有时各种材料不够用时，可以先行拿用，但是拿用之后在地二天早上的时候必须告诉其仓库管理员，生产部人员再根据拿用数量开补料单，由各个部门人员签字后交与仓库管理员。注：（尽量在白天的时候把物料领够）。 （6）在领料单开好了以后，领料单上不能够涂改，涂改以后须签字或者重新开领料单，否则不给予发料。 （7）在领料的时候，由于各种原因不能够及时办理领料单的话，可以开其凭证经车间主管及以上人员签字后给予发货。发货后在可以开领料单的时候，在最短的时间把领料单补给仓库人员。 3．生产部成品入库的时候，按产品合格数量入库，不可以和不合格产品或者是待检验产品同开一张入库单，仓库按合格数量入库，不合格或待检验产品经返工或检验合格以后再次开入库凭证，再次入库。
仓库出入库管理规定及流程图5600330
仓库管理的基本任务 1．及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰 2．做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送。并及时记账，做到日清日结 3．与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向PMC 部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况 4．对仓库的安全,防火,防潮等定期检查记录 5. 每月仓库盘点,盘亏报表，出货对账等 6．做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作 7. 完成上级交代的临时任务 仓管人员应具备的基本技能 1. 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序 2. 熟悉仓库管理制度及相关管理流程 3. 具备一定的质量管理知识和财务知识 4. 电脑操作熟练 入库 所有入仓库的货物（含采购入库，生产成品，素材，客户提供原料素材等）必须核对订单号,数量,货号.再经品质检验OK 后才能入库，除客户退货外仓库不能接受不良品,未加工品 出库发货 所有从仓库出去的货物，都必须经过仓库，仓管员必须严格执行见单发料原则，必须严格依据生产指令单发放，辅料类领用必须有部门主管签字方可发放，成品出货的必须接到PMC 部开出的有效送货单方可办理出库! 库存管理 所有库存货品分类必须保证不同型号分类摆放，出货率高的货品摆放位置位于接 近库房门口，便于搬运，货品出入库的控制须遵循“先进先出”原则, 库房货品实行货卡制管理，在每个货品货位明显处设置货卡，与货品编号一致， 实时记录货品进出状况，并须保持库区的整洁、有序，利于盘点 杜绝一切以事情紧急为由（后补）无单据提货的原因所造成的失误 货仓每周经行小盘,每月经行大盘,修正库存并制作盘亏报表 防火,防潮,防盗等.各种单据归类整理,协助财务对账等 拟制:________ 审核:________ 批准:________ 文件名 仓库工作流程与职责 文件编号： 版本/次：A/0 第1页 ， 共 3页
仓库收发料作业流程
仓 库 收退 货作业流程
1.送货 1.1供应商根据采购订单进行送货，送货单必须具备物料编码、采购单号、数量等相关要素，且所交货物在交期之内； 供应商、外协加工厂、客户（包括客供品）等送货到公司卸货后将“送货单”（“送货单”最少一式三联，签收后收货员留两联）； 1.2首先收货仓管员使用送货单与系统采购单进行核对，如有异常（指送货数量大于采购数量时）需与采购员针对异常 部分进行确认，对于多送货部分，如需仓库收下，需物控经理、厂长总经理批准方可收货，确认无误后，送货人员即可与对应仓管员进行收料作业； 2.收货 2.1送货人员将所送货物料拉至收货员指定位置摆放整齐，需要核对包装标示是否与送货单一致，包装是否有破损、潮 湿等状况，检查是否依照产品防护要求进行包装防护； 2.2收料仓管员须对来料数量进行清点，根据送货单各项内容与实务进行核对，100pcs以下必须全点，尾数需要进行全 点，针对定量包装、整箱、整件货物根据比例进行抽点，点收过程中发现不一致内容时需要做出标记，如发现一箱货物有少时，应要求送货方将所有货物当面清点，否则拒收同时并报组长、主管、相关物控、采购等人处理； 2.3点收无误需在送货单上盖公司“收货章”（细数未点、品质未检）交一联记账员处打制《来料检验入库单》； 2.4 对来料明细在《来料登记表》做登记，用于与仓管员之间的交接以及相关部门对来料状况的了解； 3.（送）检验 3.1收料人员将打好的《来料检验入库单》签字注明送检日期/时间交IQC（任意人员）在最后一联上签接收人名字、日期/时间，收料员用于存底以及查询送检时间与IQC接收时间； 3.2日常物料送检时间不得晚于收料后2H，紧急物料应在收料后0.5H内送检，特急物料应在10分钟内送检；（对于紧急物料采购、物控等相关人员应通知至仓库组长或主管）,贵重物料禁止在收料区存放过夜； 3.3 IQC检验完成的物料应知会收料人员； 3.4 对于主板、硬盘、内存、CF卡等需要上机测试周期较长的物料交对应区域仓管员自行送检，仓管员对于不能当天测完或者测试周期较长的物料除了交《来料检验入库单》给IQC应填写《转仓单》经IQC签字后系统做账转仓至IQC 仓； 3.5检验合格的物料需在产品单个包装上面贴合格标示； 3.6检验经确认不合格的物料需在单个包装上贴红色不良标示； 3.7经确认不良公司领导确认可以特采的物料贴黄色特采标示； 3.8素材需外发加工的贴白色标签； 3.9自制半成品需贴蓝色标签； 3.10检验完成的物料IQC在《来料检验入库单》上注明检验完成日期/时间，留下第五联作为留底，其余四联交送检人； 4.交接、入仓、归位 4.1收料人员根据IQC判定结果进行交仓、转仓作业； 4.2 良品交对应区域的仓管员（详见《仓储部岗位职责指导书》）； 4.3 良品仓管员接收后在《来料检验入库单》签字确认，收货员将此四联交制单人，（其中仓库留底一联，采购两联， 财务一联）； 4.4 仓管员收到货物后，清点大致数量后在《来料登记表》上签收； 4.5 区域仓管员在归位时对来料物料进行细致清点，数量与定量包装有异常时，须及时告知收料员，收料员确认属实 需于3日内以邮件方式反馈至采购员处，由采购知会送货厂商并予以补货或做退货扣数（自反馈之日起3日内厂商未将短数物料补到即做退货处理），数量清点无误后， 4.6 仓管员归位时需对物料进整理、尾数合并、登卡并及时记录帐目明细；
家具公司国内采购订单收货流程图
家具公司购订单收货流程 1.流程说明 本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。 操作要点： ?订单审核要点： 1：仓储OEM收货员依据供应商‘到货验收单’(附件一)上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号的核对，检查采购订单是否在系统中存在。如果供应商填写的采购订单在系统中不存在，仓储OEM 收货员可对厂商缴库的无系统订单的商品进行拒收。 2：仓储OEM收货员在确认采购订单在系统中存在后，检查厂商交货实际日期是否大于该订单在系统中的预计交货日期，如果实际交货日期比系统预计交货日期提前3天，仓储OEM收货员可对该笔订单 商品进行拒收。 3：在确认以上两个条件正确无误后, 仓储OEM收货员依据订单的最大可收货量进行收货入库，如果厂商的实际交货数量大于采购订单的最大可收货量，仓储OEM收货员针对厂商多缴部分进行拒收。 4：仓储OEM收货员与厂商共同进行缴库商品数量清点后将商品收入质检区域，并在‘到货验收单’上标注‘到厂量’，将单据转品保，由其进行品质鉴定。 5：品质鉴定完成后，品保在‘到货验收单’上标注良品数量及不良品数量，将‘到货验收单’转仓库OEM收货员,或执行特采作业。 6：仓储OEM收货员依据品保鉴定品质为合格的商品收入非限制使用库存，品质不合格的商品退还供应商。 ?系统作业步骤及要点： 1：仓储OEM收货员在将国OEM厂商缴库的商品收入质检区域后，需立即在SAP中进行收货至质检冻结库的系统收货动作。 2：当品保的品质鉴定完成后，仓储OEM收货员需根据品保实际验收的合格的数量进行从质检冻结库收货至非限制使用库存的系统收货动作。 3：当品保品质判定为不合格品的商品退还供应商后，仓储OEM收货员需在系统进行由质检冻结库存退货至供应商的系统退货动作。 2.流程图
库房收发货流程与制度
库房收发货流程与制度 ◆库房收发货流程与制度意识图如下： 采购——》质量（见单）验收.检查.签字——》库房（见单）验收.签字.收货.系统管理化——》 质量（见单）验单.验货.签字——》库房（见单）验单.验货.签字.发货.系统管理化——》入账——》 入账——》电脑账（款型与型号分类）——》进入财务入账——》财务（见最原始的凭证作为）收据凭证（系统管理化）——》采购对账 库房管理流程与管理制度 一．收货员见单收货，按照实际申请数量去进行收货与验货程序，进行核对实物与票据上的数据是否一置，物品是否有损坏，若有损或不相符者有权拒绝收货。供应商.采购与库房必须签字确认。并在公司电脑系统中做好收支帐，是否无误。 二．发货员发货同时必须看清产品的型号与品名.码号.数量颜色等是否相符，若有不符绝对不能出库，本公司的出库单加盖公司的财务章与部门出货人签字确认后方可进行发货与放行。 三．库房保持清洁.整齐.干燥.通风.做到五防：防火.防盗.防潮.防损.防鼠，在公司库房必须做到轻拿轻放，以防产品有损耗，把损耗降制最底线，禁止在库房内吸烟，若有不负者严惩。 四．以免发生误差.杜绝类似问题发生，由司机出库与库工按照出库单的产品数量.型号.码号.颜色等进行备货，司机与库工必须按照码放顺序进行备货，备好货后由发货员清点，由库工按照出库单进行备货，库房等候.准备验货.清点等相关手续；库房与司机双方确认验完货后方可装车放行。 五．库工与司机备货必须按照出库单的型号与品名.码号.吊牌.颜色区别分类进行备货出库，若有故意捣蛋者将用经济制裁，若有外来的客户提货，必须在第一时间内为客户备好货，进行清点出库。 六．库工.司机等凡在库房取产品时，必须按照顺序进行操作，不能突起其便的方式取货，例如：撕箱取物.外面有还要进行开箱等。 七．库工与司机来码放即将进库产品时，必须要用塑胶纸打底，以防产品受潮后露底.变色与变质带来的损失。 八．凡是从库房双方确认后发出的货品出了误差或损坏等，库房一慨不承担相关责任。
仓库出入库管理规定及流程图5600330培训课件
仓库管理的基本任务 1．及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰 2．做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送。并及时记账，做到日清日结 3．与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向PMC部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况 4．对仓库的安全,防火,防潮等定期检查记录 5. 每月仓库盘点,盘亏报表，出货对账等 6．做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作 7. 完成上级交代的临时任务 仓管人员应具备的基本技能 1. 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序 2. 熟悉仓库管理制度及相关管理流程 3. 具备一定的质量管理知识和财务知识 4. 电脑操作熟练 入库 所有入仓库的货物（含采购入库，生产成品，素材，客户提供原料素材等）必须核对订单号,数量,货号.再经品质检验OK后才能入库，除客户退货外仓库不能接受不良品,未加工品 出库发货 所有从仓库出去的货物，都必须经过仓库，仓管员必须严格执行见单发料原则，必须严格依据生产指令单发放，辅料类领用必须有部门主管签字方可发放，成品出货的必须接到PMC部开出的有效送货单方可办理出库! 库存管理 所有库存货品分类必须保证不同型号分类摆放，出货率高的货品摆放位置位于接近库房门口，便于搬运，货品出入库的控制须遵循“先进先出”原则, 库房货品实行货卡制管理，在每个货品货位明显处设置货卡，与货品编号一致，实时记录货品进出状况，并须保持库区的整洁、有序，利于盘点 杜绝一切以事情紧急为由（后补）无单据提货的原因所造成的失误 货仓每周经行小盘,每月经行大盘,修正库存并制作盘亏报表 防火,防潮,防盗等.各种单据归类整理,协助财务对账等 拟制:________ 审核:________ 批准:________
仓储部发料作业流程图
仓储部发料作业流程图 ◎运营管理 ◎工作流程 ◎员工手册 ◎规章制度 工作流程系列模版 行政 管理制度
XX 有限公司 版本：1.0 文件名称 发料作业流程图 页码： 共 1页 制订部门：仓储部 制订/日期 20xx-11-05 审核/日期 批准/日期 PMC 下达周计划 生产部打印《领料单》 仓库备料 仓库发料 生产制造 退换领料/生产领料 1． 物料员将生产领料单拿给相关仓管员 2． 物料员在生产领料单上备注时间，特别要 求 3． 仓管员接到生产领料单后，根据急缓进行 先后备料 4． 仓管员将备好的物料与生产领料单一同放 入备料区，并通知相关物料员 5． 对于欠料要及时提出与告知部门主管及物 料员 1． 生产部物料员收到仓管员的提醒信息后， 及时到仓库进行领料 2． 物料员以领料单到仓库进行领料 3． 仓管员与物料员当面对物料进行交接 4． 清点无误后，物料员在领料单上填上实领 数量并签名 1． 生产部文员根据PC 打印的周计划排期表 2． 生产部文员根据出货先后顺序进行打印 3． 生产部文员根据生产部主管的生产安排对 生产领料单进行区分 1． 品质部开出不良品报告，并通知采购 部 2． 不良品报告要有品质部、采购部的相 关人员的签名 3． 仓库文员根据不良品报告在系统里做 进货退回，并打印进货退回单 4． 仓管员把不良品连同进货退回单一起 交给供应商/采购，货退回单必须有供应商/采购的签名 1． PMC 部根据受订单的出货日期 2． PMC 部根据市场部对受订单的实际需求 3． PMC 部根据仓库可用库存 4． PMC 部根据生产部的生产进度 产生不良品 送品质判定 来料不良 制程不良 仓管扣系统账 仓管扣系统账 1． 品质部根据物料员提供的物料和退料单进 行物料分析与判定 2． 根据判定的结果品质部开出不良品报告 1． 在生产过程中发现不良品 2． 在生产过程中产生不良品 3． 物料员将不良品送品质部进行判定 1． 生产部根据生产计划进行生产 2． 生产部对已经配套OK 的物料进行排产生 产 3．生产部根据实际需要进行前工序的生产安排 4．核对物料，做首件 5．批量生产 1． 仓库文员根据仓管员的生产领料单上的实 际发料数量进行系统扣账 2． 文员将扣完账的生产领料单给到相关仓管 员进行保管以便后续查询 1． 品质部写报废单 2． 品质部将报废物料连同报废单给到仓 库 3． 仓库不定期对报废品进行处理 1． 物料员开手工领料单进行领料，必须是一对一 2． 对于易耗品物生产主管，料员开手工领料单即 可 3． 领料单上必须有生产部主管、仓库主管签名。 仓库文员根据仓管员提供的领料单进行系统扣账，并保存所有的手工领料单。