章鱼图和乌龟图--过程清单--过程分析图汇总

编制/日期

审核/日期批准/日期

用什么资源（设备、材料等）？

谁来做？

输入

新产品制造开发过程● 了解客户要求； ● 制订设计方案； ● 设计评审; ● 试产；

● 设计验证； ● 客户确认；

输出 用何指标衡量？

用何程序、方法？

审核/日期 批准/日期

新产品制造开发过程

样品准时交货率 开发进度完成率 样品客户一次认可率

市场部业务员、市场经理、开发 部经理、开发项目工程师

DFM 、技术文件控制程序、内部 沟通与信息交流及反馈程序， APQP 、FMEA 、PPAP 、MSA 、 SPC 手册

样品、客户评价意见、开发输出 资料（技术规格书、外形图、元

件 SPC 、组装图，控制计划，制 造流程图、PFMEA 等）

客户要求、产品外型及尺寸要求、产 品性能及外观要求、产品标准要求、

产品价位要求、产品使用场所要求、 原材料。

Offic 软件、绘图软件 CAD 、电脑， CAD,CAM350,电源等

过程编号：COP1

编制/日期 过 程 负 责 人 ： 工 程 技 术 责 任 者

目录表、打孔机、订书机、装订夹、

用什么资源（设备、材料等）？

谁来做？

产品/过程更改过程

中发现的记录的保存检查结果计算）

输入

用何指标衡量？ ● ● ● ● ● ● ●

接收变更信息 确认变更信息

输出 完成变更通知单 变更措施的确认

变更品出货的层别管理 变更记录的保存 内部变更客户认可

用何程序、方法？

的）

编制/日期 审核/日期 批准/日期

产品/过程更改控制

过程编号： COP2

文件柜、电脑、电话

变更单的完整性 100%（每年审

核 、

变更及时性 100%（对于强制要求 品质担当、生管/资材担当、 IQC 、仓库、物料、车间生产/品 质担当、FQA

记录管理程序、文件和资料控 制程序、变更处理程序、

变更跟踪单、变更后的产品、 变更记录、变更评价报告

变更要求、变更对象

过 程 负 责 人 ： 品检责任者

用什么资源（设备、材料等）？

谁来做？

量产控制流程● 人员培训 ● 车间布置

满足品质要求和交期的合格产品、 输入 ● 人员管理 ● 生产计划； ● 生产备料; ● 安排生产； ● 过程控制; ● 检验

输出

ppm （分机种）

用何指标衡量？

用何程序、方法？

程序、工艺流程图、作业指导书、 审核/日期 批准/日期

量产控制流程

产品生产不良品率 生产计划达成率 交货合格率

关键过程能力指数 CPK≥1.33

生产主管、计划主管、工程师、 IPQC 、品保主管、采购员、设备 管理员、物料员、生产人员、检 验员

生产过程控制程序、采购管理程 序、检验控制程序、不合格品控 制程序、设备维护控制程序、工 装管理程序、产品标识与追溯形 检验规范

生产日报、不良日报

顾客订单要求、交期要求、产品质

量要求、产品制造要求、设备运行 要求、量具精度要求、生产物料信 息

原材料、生产设备、工装治具、检 验器材、测试设备

过程编号： COP3

编制/日期 过 程 负 责 人 ： 制造部责任者

用什么资源（设备、材料等）？

谁来做？

顾客财产管理过程

顾客财产（包括资料、模具、治具、 输入

●

● ● 接收到顾客财产 顾客财产保管 顾客财产变更

输出

单、设备台帐、固定资产总台帐、 ● 顾客财产回收

用何指标衡量？

用何程序、方法？

编制/日期 审核/日期 批准/日期

顾客财产管理

过程编号： COP4

文件夹、文件柜、文件袋、货架、 放置场所、标识牌

顾客财产完整、完好性

文控员、设备管理员、治工具管 理员、计划采购员、仓管员、物 料员、操作员、组长、副班长、 班长、物料主管

客户财产管理规定、文件和资料 管理规定、SMT 物料管理基准

受控的外来文件、固定资产验收 治工具台帐、ERP 系统

客供材料）、 过 程 负 责 人 ： 制造部责任者

用什么资源（设备、材料等）？

谁来做？

输入

顾客服务过程● 客户前期开发设计的支

持；

● 售后服务；

输出 用何指标衡量？

用何程序、方法？

审核/日期 批准/日期

服务提供过程

电脑、互联网、交通工具、电话、

手机、传真机、资金、办公用品等 不良样品、客户信息

对应及时率：85%

营业部部长、业务员、品管部主 管、品质 QE

客诉处理报告、退货补货品、客 户满意度调查评价报告

客户服务要求、客户设计开发支持

的要求，顾客抱怨、退货、服务要 求、满意度调查要求、公司品质表 现数据

过程编号： COP5

编制/日期 过 程 负 责 人 ： 营 业 部 责任者

营业/生管担当、品检课课长/品质担当、 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？

输入

顾客抱怨/退货过程● 接收顾客反馈信息； ● 原因分析；

● 制定纠正预防措施； ● 措施实施； ● 效果确认； ● 回复顾客。

● 综合数据分析与跟进

输出

用何指标衡量？

用何程序、方法？

编制/日期 审核/日期 批准/日期

抱怨/退货处理

过程编号： COP6

电脑、互联网、交通工具、电话、

手机、传真机、资金、办公用品、 不良样品

A 客户投诉投诉率≤

B 客退品 PPMBB

IQC 担当、仓库担当、车间生产担当/ 品质担当、FQA

客户投诉处理程序

客诉处理报告、退货/补货品、客 户投诉综合统计

顾客抱怨、退货、服务要求、满意 度调查要求、公司品质表现数据 过 程 负 责 人 ： 品 检 责 任 者

用什么资源（设备、材料等）？

谁来做？

交付/收款过程●

要求、运输要求、包装、防护要求、

输入 ● 通知仓库备货； ● 出货检验；

输出 ● 包装、装货、发运； ● 办理收款手续； ● 及时回款。

用何指标衡量？

用何程序、方法？

审核/日期 批准/日期

交付/收款过程

合格产品、包装材料、交通运输工

具、通讯工具、互联网、银行、发 票等。

a) 准时交付率 90% 一般情况 但汽车产品一定要求 100% b) 对帐单准确率、交付率

营业代表、PMC 、仓管员、财务 会计、司机、运输公司、

不合格品控制程序 检验控制程序 产品防护程序

准时交付符合订单要求的产品、 按合同要求收回应得款项 客户

回签的对帐单

合同/客户订单要求、产品质量保证 送货单

过程编号： COP7

编制/日期 过 程 负 责 人 ： 营 业 部 责 任 者

用什么资源（设备、材料等）？

谁来做？

PMC 、品管部主管、制造、技术、

客户订货数量、质量和交期的要求、

订单/合同评审过 程

● 接受客户订单； ●

订单评审；

输入

● 客户回签订单； ● 正式接受订单 ● 组织生产

输出 用何指标衡量？

用何程序、方法？

时

编制/日期 审核/日期 批准/日期

定单/合同评审

过程编号： COP8

互联网、电话、手机、传真机、办

公用品等

订单评审回复及时率 99％ [订单

评审及时率＝（要求时间内 完成评审份数／评审总数）*100％ 收到定单到完成评审不超过 48 小 营业部营业员、营业部长、

品质担当

合同评审规定

订单评审报告、正式合同、反馈 客户的结果

物料状况、制造工艺要求、 过 程 负 责 人 ： 营业部责任者

用什么资源（设备、材料等）？

谁来做？

文件保密的要求、文件受控的要求、

文件控制管理● 文件的编写与审批 ● 文件的接收与发行 输入 ● 文件的受控管理 ● 文件的变更管理 ● 文件的回收管理 ● 文件的存档管理

输出

用何指标衡量？

用何程序、方法？

审核/日期 批准/日期

文件控制管理

电脑、电话、打印机、纸张、文件

夹、印章、订书机、文件柜及其它 办公用品等

作废文件回收率 100%

未盖章受控文件在使用现场出现的 频率 0%

部门经理、文件编制人员、认证 室、文控中心、文控员、资料发 放员

文件和资料管理规定 文件编号指示 文件控制培训指示 产品资料控制指示

最新版文件、文件发放登记、旧 文件回收记录、最新文件清单、

外来文件清单、文件更改记录

工作防错的要求、工作程序需求、 产品制造要求、文件更改申请

过程编号： SP1

编制/日期 过 程 负 责 人 ： 品证课责任者

用什么资源（设备、材料等）？

谁来做？

输入

记录控制管理● 记录的产生 ● 记录的审批

输出 完整的记录表、容易查找的记录、 可利用的记录、受控的记录版本、

● 记录的装订 ● 记录的保存 ● 记录的保管 ● 记录的作废

用何指标衡量？

用何程序、方法？

编制/日期 审核/日期 批准/日期

记录控制管理

过程编号： SP2

电脑、打印机、复印机、打孔机、 订书机、装订夹、文件柜

质量记录 80%纳入质量记录控制清 单 质量记录便于检索（要求的质量记 录在 15 分钟之内提供）

质量记录保存 100%达到规定期限 要求

部门管理人员、记录人员、各部 门文员、文控中心文员

记录控制规定、文件和资料管理 规定、表格控制指示

公司统一的记录编号、记录保存 期限

记录的规范性要求、记录的有效性

要求、记录的使用要求、记录的保 存要求、记录的保管要求、档案查 阅的要求、

过 程 负 责 人 ： 品证课责任者

用什么资源（设备、材料等）？

谁来做？

供应商管理过程

● 供应商开发

求、采购成本的要求、交期的要求、 输入 ● ● 供应商认定评估 询价送样确认 输出 ● ● ● ● ●

样品质量评定 供应商录用

供货质量及纳期评鉴 供应商监察 供应商评比

用何指标衡量？

用何程序、方法？

审核/日期 批准/日期

供应商管理

电脑、互联网、电子邮件、电话、

传真机、

供应商等级 A-D 分类比率 投诉及时回复率≥80%

资材部主管、采购员、参与供应 商评估人员、品保部主管、IQC 主管

供应商调查评分、来料检验程序 采购规定

供应商评估规定

供应商月度评估报告、供应商改 善报告、供应商认可书、调查表

（或合同表）、 AVL 、样品跟踪 单

产品规格及质量的要求、材料的要

供应商认可评估要求

过程编号： SP3

编制/日期 过 程 负 责 人 ： 资材部责任者

用什么资源（设备、材料等）？

谁来做？

工作环境管理过程

输入

● ● ● ● ● ●

工程改善

环境意识培训

ISO-14000 体系管理 定员定编责任到人 5S 稽查

持续改进环境

输出 用何指标衡量？

用何程序、方法？

编制/日期 审核/日期 批准/日期

工作环境管理

过程编号： SP4

清洁工具、吸尘机、标识牌子 扬压机、风淋室、净化工作台、空 调、排气系统、

车间洁净度合格率 100%

各项静电指标合格率≥90% （洁净度：无尘室内 0.5ｕｍ以下的 尘粒

在 100000 个以下，温度： 22~28，湿度：30%~70%）

部门主管、班组长、全体员工、 环境担当

5S 管理制度、厂规厂纪 无尘室环境管理规范 防静电管理规定 SMT 生产场地管理规定

良好的工作环境、点检记录表、 5S 责任表、稽核报告、---

日常工作环境的要求、产品制造环 境的要求、工程申请

过 程 负 责 人 ： 制造部课长

用什么资源（设备、材料等）？

谁来做？

人力资源管理过程

输入 ● ● ● ● ●

招聘管理

培训管理 绩效考核管理 后勤管理 医疗、健康管理

输出

用何指标衡量？

用何程序、方法？

审核/日期 批准/日期

人力资源管理

招聘管理制度、技能等级标准、 资格认定制度、职员能力评价制 度、培训管理制度、培训效果评 估工作指引、记录管理程序、奖 金管理绩效考核办法、职位说明 书、员工满意度调查管理、职员 观察期管理

培训计划实施完成率 培训学时达成率

部门职能及职责分担符合率 KPI 达成率 员工满意度

职员健康计划实施率

% %

% % % %

培训场所、电脑、数据表、医务室

总务责任者、培训、绩效考核专 员、医务员

招聘与培训合格的适岗人员、绩 效提升或改进、绩效考核报告

人员招收培育的需要、公司发展需

要、公司信息发布的需要、职员健 康需要、公司业务需要

过程编号： SP5

编制/日期 过 程 负 责 人 ： 总务部责任者

用什么资源（设备、材料等）？

谁来做？

生产设备管理过程

输入

用何指标衡量？ ● ● ● ● ● ● ●

设备的申购； 设备的验收； 设备的领用； 设备的使用；

设备的维护保养； 设备的维修；

设备的报废处置。

用何程序、方法？

输出 编制/日期 审核/日期 批准/日期

设备管理

过程编号： SP6

设备台帐、易损备件、维修工具、

验收设备、保养计划、保养记录、 维修记录、关键设备备件、外部维 修联络方式等

设备傢働率≥80% 维护计划达成率≥90%

设备管理人员、设备使用人、设 备使用部门主管、外部维修商

设备管理控制程序、设备保养制 度、设备操作指导书、设备说明 书、外部维修管理规定

月度始业点检表、设备管理说明 书、设备异常报告、设备傢働率

报告、设备维修记录、备件库存 计划、外部设备维修记录

产品生产或服务需要、设备使用的

需要、设备利用率的需要、设备能 力的需要、关键设备的清单、保养 计划

过 程 负 责 人 ： 设 备 主 管

用什么资源（设备、材料等）？

谁来做？

工装管理过程

输入

●

● ● ● ● ●

工装的申请制作； 工装的验收； 工装的领用； 工装的保养与维修； 工装的使用与借用； 工装的损坏与处置。

输出 用何指标衡量？

用何程序、方法？

审核/日期 批准/日期

工装管理

维修工具、验收设备、保养计划、 保养记录、维修记录等、、产品技 术资料、治具图纸、现场使用信息

库存治具完好率为 100% 治具引起停工时间

工装管理程序

模具治具验收入库规定

模具/治具台帐、验收记录表，完 好的治具或模具、治具维修记录

表，

产品生产需要、提高生产效率的需 要、方便作业的需要 原材料、生产设备、工装治具、检 验器材、测试设备

过程编号： SP7

编制/日期 过 程 负 责 人 ： 工程技术责任者

用什么资源（设备、材料等）？

谁来做？

监视与测量设备管 理

输入

● ● ● ● ● ● 设备的申购 设备的验收

设备的日常及定期维护 设备的故障维修 检查程序的管理 AOI 检查流程的规范

输出

用何指标衡量？

用何程序、方法？

编制/日期 审核/日期 批准/日期

监视与测量装置管理

过程编号： SP8

焊膏检查机、外观检查机、校正用

黑白板、

设备检查直通率、设备检查不良率

（DPPM ）

AOI 技术员、AOI 工程师、生产 人员、主管

AOI 程序管理规定、AOI 管理规

定

设备维护保养记录、设备维修记 录、AOI 直通率统计记录、AOI

变更履历、设备台帐、

产品品质需要、生产效率需要

过 程 负 责 人 : 设 备 责 任 者

用什么资源（设备、材料等）？

谁来做？

监视和测量装置管理● 量测设备的内部校正 校正计划、国家有关检定校准规程、

输入 ● 量测设备的外部校正 ● 客户提供设备的校正

输出

正合格证、校正记录、校正报告、

用何指标衡量？

用何程序、方法？

审核/日期 批准/日期

仪器校准过程

说明书、检定规程、校准规范、标

准校验仪器、标准量块、标准件

定期校准计划的完成率为 99%

合格的仪器校正员

计测器校正规定、计测器编号原 则、检定、校准规程、校正作业 指导书

校正合格的仪器设备、台帐、校 测量设备准确性要求、产品测量精 度要求、客户校正的要求

过程编号： SP9

编制/日期 过 程 负 责 人 : 品 证 责 任 者

用什么资源（设备、材料等）？

谁来做？

输入

不合格品管理过 程 ● 标识并区分不合格品 ● 反馈信息 ● 提出处理意见

● MRB 、特采、选别、报 废等

● 保存记录

输出 用何指标衡量？

用何程序、方法？

编制/日期 审核/日期 批准/日期

不合格品管理

过程编号： SP10

标签、隔离场所、物料箱、检查、 检验设备与仪器、返工作业工具等

不良品处理速度 不良品返修的良品率 不合格品状态 100%标识

修理员，检查员，PQC ，主管、 工程部工程师、QA 、营业资材 、IQC 、供应商

不合格品控制程序、纠正和预防 措施控制程序、检验与测试状态 控制程序、返检作业指导书、返 工返修作业指导书、

处理结果、制程异常单、返品处 理记录、标识的不合格品、

来料不良品、生产制程检查出的不

合格品、客户退回不合格品、可疑 产品

过 程 负 责 人 ： 制造责任者