风险和机遇评估分析表-制造部

风险和机遇评估分析表部门: 制造部评估小组成员:

2.测试仪器不稳定不良品未挑选出来，

流入成品中造成客诉

6

点检维护力度不够未

按文件执行

5

依检测设备校验作业程序作

业

390

3.测试方法错误不良品未挑选出来，

流入成品中造成客诉

6

未按标准测试方法测

试

3

1.OK.NG测试样品

2.仪器治工具及标准样品比

对管理表

472

1.新员工检验不良品未挑选出来，

流入成品中造成客诉

7总检技能不足4

1.人力资源作业程序

《内训通知及评核表》

2.不合格品管制作业程序

384

2.漏附件产品不能使用及客诉4未按规定作业，未有

效实施10点法

310点法管制336

3.漏检验不良品流入，客诉7完工与未完工产品区

分不明确3完工未完工表示牌484

1.包装方法错误返工/客诉41.SOP指示错误

2.包装变更未及时宣

导

3.BOM漏建

4.未有效实施数量管

理

5单品称重未落实

3

1.RDP004.产品设计/开发/

制程环境物质变更作业程序

672

2.漏放附件客户抱怨4未按规定作业31.10点法管掉

2.称重管制

336

3.条码错误客户抱怨7扫条码未有效实施2条码管制表342

不良品检修修理后没有在再投

入点投入

不良产生/客诉6未按规定作业3

1.检修单

2.依制程管制作业程序

5.2.4执行

472 1.没有全数检查不良品的产生/客诉5

1.未按尾数管理规定

实施

2.材料短缺

3 1.生产线尾数确认表230 2.补尾数时效性影响出货5

材料短缺/作业不

良，报废率高

3

依制程管制作业程序中尾数

管理规定实施

230 1.未及时入库延迟出货/影响出货4未按规定作业6

1.生产入库检验单

2.入库标示签

248 2.入库数量错误影响出货6未按规定作业3

1.生产日报表

2.生产入库检验单

236

测试单品总检包装总检

尾数管理成品入库