环境管理体系审核文件

i.是否以书面形式规定了运行业绩要求?

②验证、测量和试验环境管理体系审核清单HJSH00415-12

a.是否建立并保持了验证，是否符合规定要求的程序?

b.规定要求包括环境计划、环境目标、手册和作业指导书中的有关

内容。

c.对验证结果是否记录并保存？

d.针对每一个可能具有重大环境影响的活动和区域或关键性，组织

是否做到了：

——明确并记录需要验证的信息(形成文件)；

——规定验证结果所需达到的精密度和准确性要求；

——规定验证程序、验证地点、测量次数并形成文件；

——制定并保持形成文件的验证质量的控制程序（包括校准要求和记录）；

——制定对验证、测量和试验数据处理和解释程序；

——制定形成文件的接收准则，以及对不良后果的补救措施；

——当发现验证手段、检测设备偏离校准状态时，应对受影响的检验、测量和试验的结果的有效性进行评定，并形成文件；

——加强对检验、测量和试验设备的维护管理，包括搬运和贮存规定以及适宜工作的环境；禁止未经授权的擅自调整，以保

证供验证、测量和试验的设备的准确度和适用性；

——对其检测设备的完好状态应有明确标志和记录。

认证公司塑料制品业环境管理体系审核作业指导书

Taozhi666@https://www.360docs.net/doc/ed3713852.html, 分发序号：塑料制品业环境管理体系审核作业指导书质量体系认证中心

目录 1 目的和适用范围 (2) 2 塑料成型加工 (2) ...2 3 环境因素审核. (11) 2 4 环境法律与其他要求 (16) 5 监测与测量审核 (18)

1. 目的与适用范围 1.1目的为保证GB/T 24001-1996 idt ISO 14001：1996在塑料制品业环境管理体系审核中得到正确和统一的理解和遵循，特结合该行业的特点制订本指导书。 1.2适用范围本作业指导书适用于审核员按照GB/T 24001-1996 idt ISO 14001：1996标准对塑料制品业进行的环境管理体系审核。 2. 塑料成型加工 2.1塑料的组成与性能 2.1.1塑料及其分类 1）塑料：一般指以合成或天然的高分子化合物（树脂）为基本成分，在一定条件下塑化成型，而产品最终形状能保持不变的材料。它的组成除了高聚物（树脂）为主要成分外，还根据需要，可能含有某些具有特定用途的助剂。助剂主要有填料、增塑剂、着色剂、稳定剂等。

2.1.2热塑性塑料的主要特性及用途热塑性塑料：是指在特定温度范围内，能反复加热软化和冷却硬化的塑料。这类塑料基本是以聚合反应所得到的树脂为基础制成的，

受热时不产生化学交联，因而当它再一次受热时仍具有可塑性。它们的主要特性如表1所列。表1主要热塑料的特性及用途 2.1.3热固性塑料的特点和用途热固性塑料：是指受热后能成为不熔不溶性物质的塑料。这类塑料基本以缩聚反应所得到的树脂为基础制成的，受热时发生化学变

环境管理体系手册模版

环境管理手册环境管理体系中国XXXXXXXXXXXXX有限公司 2000年月日批准2000年月日实施

目录编号章名编写者 1、环境方针 2、环境管理手册的发布令 3、环境管理者代表任命书 4、公司简介 5、目的、适用范围、引用法规及标准、定义 6、环境管理手册管理 6．1总要求 6．2环境方针 6．3环境因素 6．4法律与其他要求 6．5目标和指标 6．6环境管理方案 6．7组织机构与职责 6．8培训、意识与能力 6．9信息沟通 6．10环境管理体系文件 6．11文件控制 6．12运行控制 6．13应急准备与响应 6．14监控与测量 6．15不符合、纠正与预防措施 6．16记录 6．17环境管理体系审核 6．18管理评审 7、附录 7．1厂区平面图 7．2厂区所在位置示意图 7．3生产工艺简介及流程图 7．4环保法律、法规标准要求清单 7．5重要环境因素清单 7．6目标、指标、管理方案 7．7环境管理组织结构图

发布令各部门、各科室、车间：随着全社会环保意识的增强，公司的环境保护也引起了高度重视。为了减少对环境的负面影响，不断提高全体员工的环境意识，公司决定建立环境管理体系。组织编写了符合国际环境管理体系标准（ISO14001：1996-GB/T24001：1996）及其它要求的《环境管理手册》。《环境管理手册》是描述公司环境管理体系及其实施的纲领性文件，是对环境实施有效控制、健全和完善环境管理体系的依据和见证。《环境管理程序文件》及第三层文件是《管理手册》的支持性文件，具有同等效应。《环境管理手册》及《环境管理程序文件》于2000年月日发布，公司各部门、各科室、车间必须积极组织本部门职工学习贯彻。环境管理体系建立后，作为我公司环境管理的法规，公司所有部门和全体员工必须严格执行，保证公司的各项活动按照手册的规定进行。总经理： 2000年月日

环境管理体系审核方法(正式)

编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 环境管理体系审核方法 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号：KG-AO-9733-77 环境管理体系审核方法(正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。环境管理体系审核是指组织内部对环境管理体系的审核，是组织的自我检查与评判。内审的过程应有程序控制，定期开展。内审应判断对环境管理体系是否符合预定安排，是否符合ISO14001标准要求。环境管理体系是否得到了正确实施和保持，并将审核结果向管理者汇报。环境管理体系审核对象是环境管理体系，一次完整的内审应全面完整地覆盖组织的所有现场及活动，覆盖ISO14001环境管理体系标准所有要素，并包括组织的重要环境因素受控情况，目标批标的实现程度等内容。环境管理体系审核应保证其客观性、系统性和文件化的要求，应按审核程序执行。内审的程序应对以下内容进行规定：

A、审核的范围，可包括审核的地理区域、部门或体系要素； B、审核的频次，应根据组织自身的管理状况和外部机构要求确定； C、审核的方法，一般可包括检查文件及记录，观察现场及*作，与相关人员面谈等； D、审核组的要求和职责，如审核组长及组员的能力与职责等； E、审核报告及结果的要求和报送办法等。在开展每次审核前应制定审核计划（方案），包括人员与时间的安排。审核的内容应立足于所涉及活动的环境重性和以前审核的结果。环境管理体系简称EMS,我国新版环境管理体系认证标准是:GB/T 24001:2004 等同于ISO 14001﹕2004环境管理体系——规范及使用指南请在这里输入公司或组织的名字 Enter The Name Of The Company Or Organization Here

环境管理体系现场审核须注意的细节(新版)

环境管理体系现场审核须注意的细节(新版) The safety management system includes identifying hazards, preparing plans, rectifying hidden dangers, and establishing management mechanisms. ( 管理体系) 单位：_______________________ 部门：_______________________ 日期：_______________________ 本文档文字可以自由修改

环境管理体系现场审核须注意的细节(新版) 充分的现场审核准备是确保环境管理体系审核有效性的基本保证之一。经过几年的审核实践，笔者觉得作为审核组长在进行现场审核准备前还应对一些细节加以关注，以“对审核进行策划并在审核中有效地利用资源。” 一、对受审核组织环境信息的分析、利用信息是一种资源。审核组长应善于分析和利用受审核组织的环境信息。对于一个初次实施环境管理体系认证审核的组织，审核组对它的环境状况了解甚少。所以在进行文件审核时，要求组织递交该组织所在地区的位置图、该组织的平面布置图、污水排放管网

图、工艺流程图、环境因素／重要环境因素清单、适用的法律、法规及其他要求清单和环境目标、指标、环境管理方案等资料，目的在于通过对这些资料的审阅，初步了解受审核组织的环境敏感点；大气、水、环境噪声污染控制的适用标准。可以为下一步查找该行业、该产品的相关资料提供信息；可以为认证范围的初步确定提供信息；也可以为确定第一阶段审核重点提供信息。笔者曾经审核过一个企业。从该组织的手册、程序文件及环境因素清单中没有找到固体废弃物的归口管理部门，与该组织联系后才知道该公司的保洁和固体废弃物管理均由该组织的下属子公司承担。从环境管理体系运行完整性有效性考虑，该组织采纳审核组意见，将该子公司纳入了认证范围。通过审核促进了该组织保洁过程和固体废弃物管理过程环境因素的有效控制，在废物的综合利用和危险废弃物规范化管理方面取得绩效。笔者还曾审核过一个私营的化工企业。初次在文件审阅中发现该组织在环境因素识别和能源资源利用方面尚有较大的改进空间。在审核准备会上要求审核组在现场审核时对这方面多加关

环境管理体系审核重点(最新版)

环境管理体系审核重点(最新版) Enterprises should establish and improve various safety production rules and regulations in accordance with national safety production laws and regulations. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0374

环境管理体系审核重点(最新版) 环境管理体系（以下简称EMS）监督审核（以下简称监审）实施中，如何确保贯彻CNAB对认证机构的通用要求和认证机构审核方案的相关规定，把握EMS监审证据的获取重点，形成审核发现和审核结论，促进组织的环境绩效持续改进，是监审有效的关键。现就审核实施中一些体会总结如下：一、对高层领导的审核对高层领导的监督审核，通过交谈、沟通等方式主要需获得以下证据：1、环境意识的提高是否有具体的体现，如“新、扩、改”项目领导抓了哪些“三同时”工作；2、守法意识的提高是否有具体的体现，如是否了解新的适用法律法规对组织的要求，组织采取哪些守法对策；3、对组织的重要环境因素控制在领导的日常工作中有哪些具体安排和关注；4、在污染预防、持续改进方面做了哪些工作，

取得的成效如何，在资源优化、环保费用方面有哪些投入；5、政府或相关方关注的重点问题，采取了哪些措施，效果如何；6、自我完善机制如内审、管理评审的实施及有效性；7、目标指标的完成情况。二、守法证据 EMS监督审核仍然要获取守法的证据，特别是二监、三监审核以体现EMS的有效性。 1、对于属于一类风险的组织不但要审核水、气、声排放的日常监测结果，而且要审核地方环境监测部门的例行监测和年度监测报告，是否达标排放； 2、对于属于二、三类风险的组织酌情而定，对初审时提供的水气声监测报告中已接近排放标准的项目，应要求提供新的年度监测报告，以审核其改进的有效性； 3、组织当年的排污许可证与实际实施情况，有无超标、超量排放，有无罚款或其他行政处罚； 4、有毒有害固体废物的无害化处理或转移的证据； 5、国家或行业节电节水有明确指标要求，组织是否达到了相应

环境管理体系审核要点

3、监测与测量的审核监测与测量的工作对象是可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性，它体现在：对目标、指标、管理方案及运行控制进行监控，对环境表现加以跟踪，对法律法规的遵循情况进行评价。在第一阶段审核时，通过文件审核，评价监测与测量程序是否覆盖了标准要求的内容，以达到对重大环境影响有关的运行及活动关键特性监控的目的；是否为环境因素控制要素提供监督作用，程序是否合理，与环境因素控制要素之间是否具有一致性；收集有关法律法规符合性的记录或证据，监察组织是否评价了自身法律法规的符合性。在第二阶段审核时，应借助查阅记录和现场观察等手段深入审核监测与测量实际运作是否严格按程序文件执行，是否实现相应监督保障作用，对于发现的不符合是否按不符合纠正与预防程序加以整改。（三）对法律法规和其它要求的审核持续遵守相关环境法律法规使环境管理体系的主要功能之一，对环境法律法规和其它要求的审核使体系审核的重要任务。审核包括以下三个方面： a) 对相关环境法律法规和其它要求的符合情况； b) 法律和其它要求的程序文件与ISO14001标准要求的符合程度和实施情况； c) 环境管理体系中与法律法规相关的要素与ISO14001标准的符合情况。 1、对于环境管理体系文件的审核内容以下内容主要在第一阶段审核。 a) 在审核文件时，首先应确认该程序文件中所规定的法律法规的收集范围符合标准要求，即应包括与该组织的活动、产品或服务中的环境因素有关的法律，需注意不应只收集有关活动方面的法规而忽略了产品和服务中与环境因素有关的法律； b) 程序中应规定收集、登录、保持法规的责任单位或人员，这是有效执行该程序文件的基本条件； c) 程序中应规定收集频次、途径、登录和更新的方法，这是保证组织持续获得最新法律的需要； d) 程序应规定识别方法、以及传达和执行的方法。组织在收集法规之后，一定要对法规进行识别。 e) 组织识别法规的结果，应在体系文件附件中列出相关法律、法规的清单，并做到正确、充分、无遗漏； f) 组织应列出相关活动、服务、产品与所应遵守的法规的关系，以使收集的法规能切实指导相关的活动； g) 组织的文件中应规定对组织遵守环境法律、法规和其它要求的情况进行定期评审，以判断体系是否能够实现环境方针的要求，实现遵守法律法规的承诺。 2、法律法规和其它要求符合性的审核内容在第一阶段审核中，在现场审核组织遵守相关法律法规的证明文件和检测报告等，例如： a) 新建项目、扩建项目和技术改造项目的环境影响评价报告；

环境管理体系审核的指南

环境管理体系审核指南目录 1. ......................................................................................................................... 目的2 2. 适用范围 (2) 3. 引用文件 (2) 4. 文件审核 (2) 4.1 文件初审： (2) 4.2 二阶段现场的文件审核： (3) 4.3 监督审核和复评的文件审核 (3) 5. 审核计划 (3) 5.1 基本要求： (3) 5.2 一阶段审核计划 (3) 5.3 一阶段审核不进行现场审核的要求 (4) 5.4 二阶段审核计划 (4) 5.5 监督审核计划 (5) 5.6 复评审核计划 (6) 6. 现场审核 (6) 6.1 一阶段现场审核 (6) 6.2 第二阶段现场审核 (9) 6.3 监督审核 (9) 6.4 复评审核 (10) 6.5 审核记录的要求 (10) 6.6 末次会议前的审核组会议 (11) 6.7 不符合报告 (12) 7. 各要素审核要点、方法 (12) 8. 法律法规遵守情况的审核 (28) 附件：污染物监测报告的有关说明 (31) 环境管理体系审核指南 1. 目的为保证环境管理体系认证工作的一致性，保证审核质量，减少认证风险，特制定本作业文件。本文件是对方圆标志认证中心现有文件中环境管理体系有关审核工作内容的指导和进一步的解释。

2. 适用范围本指南适用于环境管理体系的项目安排、审核工作。（本指南涉及标准条款均为2004 版标准条款，96 版标准认证使用时需对要素加以识别） 3. 引用文件 CNAB-AC32 ：2004《认证机构实施环境管理体系认证的认可基本要求》应用指南 CQM/CX-00-03-2004《审核方案管理和审核实施程序》 CQM/CX-00-07-2004《监督和复评程序》 CQM/CX-00-10-2004《认证要求的变更管理程序》 CQM/CX-00-22-2004《认证业务范围管理程序》 CQM/ZY-03-42-2005《环境管理体系认证业务范围专业能力管理规定》 4. 文件审核文件审核分文件初审和现场文件审核。 4.1 文件初审： 1 ）文件初审的时机：环境管理体系文件初审原则上在进入一阶段现场审核开始前进行，最迟应在一阶段现场审核结束时完成。文件审核报告填写时间应与报告完成时间一致。 2 ）文件初审内容，应包括： a ?环境方针、目标指标环境管理方案； b. 组织机构与职责； c. 环境管理体系文件结构及各文件间相互关系的描述； d. 标准要求建立的程序文件； e. 重要的环境管理体系记录：例如，重要环境因素清单，适用的法律法规清单，环境监测报告等。 f. 以往的审核报告：包括以往的内审报告，管理评审报告和（或）外审报告等。 3）评审责任人：文件初审报告应由组长负责，组长不在时可委托组内有能力的人承担，组长确认。 4 ）应对存在的问题在文审报告中具体写出，如需要在一阶段现场审核时确认的，应注明。 5 ）一阶段现场审核时发现文件中的问题可写在一阶段现场审核问题清单中，也可写在文审报告中，视文件审核报告的完成时间。 6 ）审核组长应将文审报告复印件提交受审核方，并要求其对存在的问题整改。 7 ）文件初审中发现的不符合，必须在进入二阶段审核前提交整改材料，审核组长验证有效后方可进入二阶段审核。

环境管理体系审核重点(新版)

( 管理体系 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改环境管理体系审核重点(新版) Safety management system is the general term for safety management methods that keep pace with the times. In different periods, the same enterprise must have different management systems.

环境管理体系审核重点(新版) 环境管理体系（以下简称EMS）监督审核（以下简称监审）实施中，如何确保贯彻CNAB对认证机构的通用要求和认证机构审核方案的相关规定，把握EMS监审证据的获取重点，形成审核发现和审核结论，促进组织的环境绩效持续改进，是监审有效的关键。现就审核实施中一些体会总结如下：一、对高层领导的审核对高层领导的监督审核，通过交谈、沟通等方式主要需获得以下证据：1、环境意识的提高是否有具体的体现，如“新、扩、改”项目领导抓了哪些“三同时”工作；2、守法意识的提高是否有具体的体现，如是否了解新的适用法律法规对组织的要求，组织采取哪些守法对策；3、对组织的重要环境因素控制在领导的日常工作中有哪些具体安排和关注；4、在污染预防、持续改进方面做了哪些工作，

ISO14001环境管理体系认证审核常见问题点

ISO14001环境管理体系认证审核常见问题点 1、厂房建设期间环保资料： 1）建设项目环境影响报告书（表）——有资质的评估机构提供的评估报告 2）环境影响报告批复——环保局批复 3）建设项目环境保护“三同时”验收——环保局验收 4）消防验收报告——消防部门验收以上四份资料为厂房建设期间需要具备的基本条件，但有些企业缺少以上各项资料，而缺少的最大原因是厂房属于违章建筑物（不具备相关建设手续的建筑）。比如在许多地区乡镇、村委自己开拓的工业区、开发区，在这些地方盖的房子没有任何报建的手续，所以对于上述提到的资料肯定没有。另外还有种情况是，厂房属于1988年以前建的，在那以前我国尚未推出“环境影响评价制度”，那以前建的厂房不需要进行环境影响评估，但从1988年以后建的房子均必须执行该制度。当然，也存在一些建筑私自改变用途的，如：原来是住宅，现在改为厂房使用，未向有关部门报批的。 2、环境因素识别、评价与更新： 1）环境因素识别不齐全，主要存在以下几种情况： a、未能充分按生产经营过程的范围来识别，比如：生产经营范围包括有销售，但对销售过程中的环境因素未识别； b、未能按生产工艺流程的顺序进行识别，识别环境因素没有顺序，最易导致缺漏； c、未考虑到过去发生过的、将来计划的因素，如：公司拟扩建新厂房，对于扩建厂房过程中存在的环境因素未加以识别； d、未充分考虑到产品的生命周期来识别，如：产品设计过程中材料的选用，产品报废后的回收处置。 2）环境因素评价不合理，对重要环境因素的确定存在偏差。 3）环境因素未及时更新，如： a、产品的生产工艺发生了变化，但未对环境因素重新识别、更新； b、产品的材料发生了变化，未及时对环境因素重新识别、更新； c、国家、地方法律法规及其他要求发生了变化，未及时对环境因素重新识别、更新；

环境管理体系审核知识大全

环境管理体系审核知识大全 1. 环境管理体系审核全过程环境管理体系审核活动的全过程可分成以下几个阶段： (1)启动审核与审核准备 ①决定审核范围； ②环境管理体系文件预审； ③决定审核计划； ④审核组任务分配； ⑤工作文件准备。 (2)实施审核 ①首次会议； ②收集证据； ③审核发现； ④末次会议。 (3)审核报告及后续工作 ①审核报告的编写； ②审核报告的内容； ③报告的分发； ④文件留存。 (4)审核结束后的跟踪和监督审核结束后，受审核方需要纠正审核发现的不符合，纠正措施的跟踪审核应在商定的期限内完成。当所有不符合项均已完成整改，认证

机构方可批准注册。监督即对受审核方的环境管理体系进行检查和评价，由审核方按规定定期进行。保持认证证书的有效性，促进受审方对环境管理体系的保持改进。环境管理体系审核活动的过程如下图所示。环境管理体系审核过程流程图

启动审核与审核准备 (1)决定审核范围组织向认证机构提出环境管理体系审核申请并填写申请书及有关文件，审核机构在接到审核申请后，应首先明确和决定审核范围。因为审核范围决定着审核的内容和区域，其中包括实际位置、组织活动报告方式。审核范围一般应包括以下内容： ①受审核组织的名称和实际位置； ②受审核组织的活动、产品、服务和有关的环境因素； ③审核所依据标准或法律、法规要求； ④环境管理体系审核结果的报告方式。审核范围的确定应合理。范围过宽会增加审核的难度和工作量，从而支出不必要的费用。审核范围过窄，会影响受审核方环境管理体系的符合性和有效性，对受审核方发展不利。审核范围应由委托方和审核组长协商决定。通常还要征求受审核方的意见。提供给审核使用的资源应能满足审核范围的需要。 (2)文件预审在审核开始前，审核组应审阅受审核组织的文件以判定文件是否充足，体系是否正规，并尽可能多地掌握有关信息使审核能有计划进行。预审的文件包括：环境方针、目标和指标、环境管理方案、记录或为实现环境管理体系要求所编的其他文件。至少在开始前六周确定审核时间和范围，并要求提前准备所需文件。

环境管理体系审核方法通用版

操作规程编号：YTO-FS-PD279 环境管理体系审核方法通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

环境管理体系审核方法通用版使用提示：本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。环境管理体系审核是指组织内部对环境管理体系的审核，是组织的自我检查与评判。内审的过程应有程序控制，定期开展。内审应判断对环境管理体系是否符合预定安排，是否符合ISO14001标准要求。环境管理体系是否得到了正确实施和保持，并将审核结果向管理者汇报。环境管理体系审核对象是环境管理体系，一次完整的内审应全面完整地覆盖组织的所有现场及活动，覆盖 ISO14001环境管理体系标准所有要素，并包括组织的重要环境因素受控情况，目标批标的实现程度等内容。环境管理体系审核应保证其客观性、系统性和文件化的要求，应按审核程序执行。内审的程序应对以下内容进行规定： A、审核的范围，可包括审核的地理区域、部门或体系要素； B、审核的频次，应根据组织自身的管理状况和外部机构要求确定； C、审核的方法，一般可包括检查文件及记录，观察现

EMS技术领域环境管理体系审核作业指导书最终版1

Beijing Zhonglian Tianrun Certification Centre文件编号：MSWA-E-XXX 陶瓷制品的制造技术领域环境管理体系审核作业指导书版本号：2012版编制：沈华剑审核：批准：

Beijing Zhonglian Tianrun Certification Centre文件编号：MSWA-E-XXX 目录 1、范围 2、引用文件 3、定义 4、产品/服务范围、特点与专业代码 5、业务/服务流程 6、典型环境因素及常规控制要求 7、关键环境控制活动及审核要点 8、法规与技术标准/规范要求的检查方法

Beijing Zhonglian Tianrun Certification Centre文件编号：MSWA-E-XXX 1范围本审核作业指导书规定了按ISO14001标准，对陶瓷制品制造专业审核的基本要求； 2引用标准 GB/T14001-2004：环境管理体系要求； 3定义本文件所采用的术语与定义均采用GB/T19000-2008：质量管理体系基础和术语。 4产品/服务的范围、特点与专业代码 4.1按产品的品种分为：一般耐火材料、一般陶瓷器具、釉料制备、粘土烧结砖、瓦 4.2专业代码：1 5.02；15.03；15.04；15.05；15.06 5业务/服务流程一般耐火材料工艺流程图各种原材料→选料→破碎→筛分★→输送→分仓贮存→配料★→（包装为不定型耐火材料）加结合剂混料★→选用适宜的模具→压制成型★→干燥★→码窑→焙烧★→出窑→检选→检验→入库→出厂。一般陶瓷器具的工艺流程图各种原材料→选料→破碎→磨料★→制浆→压泥饼→碾粉→成型★→干燥★→装窑→素烧★→素检→施釉（见釉料制备）★→装笼→釉烧★→成品检验→包装→入库→出厂。釉料制备工艺流程图

普通机械制造业环境管理体系审核作业指导书

分发序号：普通机械制造行业环境管理体系审核作业指导书（适用于金属切削机床制造业）

质量体系认证中心

目录 1目的和适用范2金属切削机床制造业环境因素审核 (2) 3环境法律法规的符合性审核 (6) 4监测审核 (12)

1目的与适用范围目的为了在普通机械制造行业的环境管理体系审核中，正确地理解和遵循GB/T 24001 idt ISO 14001:1996环境管理体系—规范及使用指南的相关条款，结合该行业的特点制订本作业指导书。适用范围本作业指导书适用于审核员按GB/T 24001 idt ISO 14001:1996标准对普通机械制造行业（金属切削机床制造业）进行环境管理体系审核。 2金属切削机床制造业环境因素审核审核要点（GB/T 24001 idt ISO 14001:1996 4.3.1）（1）应建立一套识别环境因素的程序，程序应能正确识别出组织活动、产品和服务的环境因素，能满足现场的客观存在。（2）程序中有评价重要环境因素的方法，并有具体的评价准则，当用评分法评价重大环境因素时，其评分方法和重大环境因素的排序是否适当。（3）环境因素识别程序有否关于环境因素方面信息更新的规定，当组织业务发展、工艺更新、原材料替代及相关方有要求时，应更新环境因素信息。（4）环境因素识别程序是否考虑了供应商和合同方的问题。（5）组织的活动、产品和服务的环境因素是什么，应列出环境因素和重要环境因素清单。（6）识别出来的环境因素是否全面，是否考虑了正常、异常和紧急三种状态；是否考虑了过去、现在和将来，即过去遗留的环境问题，现在的环境状况，产品可能带来的环境问题，将来法律法规和其它的要求的新规定。

环境管理体系审核指导

环境管理体系审核指导如何审核企业的污水处理场？对企业污水处理场的审核应关注以下几方面： 1）环境因素方面首先，审核员应关注企业是否按程序文件的规定，从过去、现在、将来三种时态，正常、异常、紧急三种状态，大气排放、水体排放、固废处理、噪声的产生、能源及资源的使用、相关方关注的问题等方面识别污水处理场的环境因素，环境因素清单中是否有重要环境因素被遗漏。企业污水处理场的环境因素清单中经常遗漏异常状态和紧急状态下污水的超标排放这两项环境因素；有些企业即使已识别了，但未将其评价为重要环境因素。异常状态包括在停车检修时，需要对设备、管道进行清洗，清洗过程中会排出大量污水，如果这些污水未经过调节就集中排到污水处理场将对污水处理场产生冲击，造成出水超标；紧急状态包括企业发生化学品泄漏等污染事故，高浓度污水直接排入污水处理设备造成负荷冲击而使出水超标。即使企业污水处理场日常运行情况良好，异常和紧急状况下的负荷冲击导致出水超标这种潜在的情况依然是存在的，故需将异常和紧急状态下污水的超标排放评价为重要环境因素。 2）水质、水量方面企业的排水量是一个非常重要的参数，审核员需要搞清楚污水处理装置的处理能力和企业现在实际的排水量，是否所有需处理的污水都进入了污水处理场，是否还存在别的排放口（应只有一个外排口）；需处理的污水量是否超出了装置的处理能力；接下来要了解污水中有哪些主要污染物，审核员

可根据生产中所用的原料（查原辅料清单）、工艺路线、工艺流程、中间产品和产品、副产品等判断出污水中含有哪些污染物，特别要关注特征污染物；审核员如能在审核前仔细地阅读项目环评报告书（报告表）和“三同时”验收报告，则对搞清楚水中有哪些污染物大有帮助；搞清污染物的情况后，要判断哪些污染物是属于一类污染物。企业常见的一类污染物有六价铬和铬、铅、镉、汞、银、镍、砷的化合物，这些污染物的监测要在车间排口取样，不能在总排口取样进行监测。 3）排放标准方面审核员首先要了解企业适用的污染物排放标准，搞清楚排放的废水去向，其受纳水体是几类水体。要注意有地方污水排放标准（限值）的要执行地方污染物排放标准（限值），有行业标准（限值）的执行行业水污染物排放标准（限值），如造纸工业、船舶工业、海洋石油工业、纺织染整工业、肉类加工业、合成氨工业、钢铁工业、啤酒行业、航天推进剂使用、兵器工业、磷肥工业、柠檬酸工业、味精、烧碱和聚氯乙烯工业等行业排放污水均有相应的行业标准，否则需执行国家污水综合排放标准，表10列出了一些水污染物排放标准。审核员非常容易忽视的是，一些地方还有污染物总量控制指标（一般包括COD总量、矿物油的总量、SS的总量，氨-氮总量）。判定污染物排放总量是否达标不难，经过监测报告的污染物排放浓度和实际的排水量，就能够大概计算出水中污染物的排放总量，然后与总量控制指标进行对比，就可判定污染物的排放总量是否在控制指标内。 4）处理工艺方面污水中污染物不同，所选用的处理工艺路线就不同，当然，处理工艺的

环境管理体系现场审核记录要点

环境管理体系现场审核记录要点环境管理体系现场审核记录中应描述从4.1到4.6的全部条款，不能漏审条款。现场审核记录所填写的内容包括：现场审核到的符合和不符合环境管理体系要求的客观事实，能够为认证机构评价组织环境体系运行的有效性提供证据，具体要求如下： 4.1总要求简要介绍组织按标准要求建立了文件化的环境体系，体系中所确定的范围，体系运行和持续改进的情况。 4.2 环境方针环境方针内容是否包括对持续改进和污染预防的承诺，遵守适用法律法规和其他要求的承诺；制订的指导思想；如何贯彻实施；如何传达和为公众获取的途径；是否对适宜性进行定期评审。 4.3.1环境因素审核到的“环境因素识别与评价程序”及是否符合“标准”要求；抽查环境因素、重要环境因素信息文件化的证据（抽数量不少于3个）；观察现场评估环境因素识别的充分性；观察现场、环境因素和重要环境因素准则评估重要环境因素评价的合理性；环境因素和重要环境因素更新的资料（一般在监审时）。 4.3.2法律法规和其他要求审核到的“法律法规和其他要求识别程序”及是否符合“标准”要求；抽查法律法规和其他要求清单和文本的证据（抽数量不少于3个，记录收集到的法律法规和其他要求的份数）；对照环境因素评估法律法规和其他要求收集和识别的充分性以及如何应用于组织的环境因素。 4.3.3目标、指标和方案文件化的目标和指标是否符合标准的要求（是否可测量、是否与环境方针相适应、是否考虑了法律法规和重大环境因素）；环境管理方案是否与目标和指标相对应；检查环境管理方案是否规定了职责、方法和时间表，评估方案的可行性；检查方案的执行效果和目标、指标的达成状况。 4.4.1资源、作用、职责和权限组织为环境管理体系提供了哪些资源（包括人力资源、基础设施、技术和财力资源）；组织内各部门的环境职能和岗位职责是否有明确规定，各级人员是否清楚这种规定；是否指定了管理者代表，管理者代表是否清楚自己的职责。 4.4.2 能力、意识和培训程序文件的要求是否符合标准的要求；重大环境影响的关键岗位能力要求及能力是否得到确认；对未满足能力要求的人员采取、实施了哪些措施（如培训等）；采取措施有效性评价的证据；抽查了哪些人员的培训记录或资格证书。

ISO14001~2015 环境管理体系审核需准备的资料清单

ISO14001: 2015 环境管理体系一、各部门 1. 各部门按照《废弃物管理规定》，对本部门的废弃物收集容器进行标识，并严格按照废弃物分类，进行存放，并对员工实施教育培训，使其充分了解和明白。 2. 机器设备日常检查保养记录（检查记录、点检记录、处理记录等等）二、仓库 1. 化学品管理（MSDS、口罩、手套、化学品专人管理等） 2. 化学危险品清单三、维修部 1. 设备点检保养记录（废水处理系统，空压机等大型机器） 2. 特种设备使用安全检验合格证（电梯、储气罐等）四、文控部门 1. 营业执照 2. 排污许可证 3. 环境监测报告（废水、废气、噪音、油烟） 4. 废水、危险固废、清理化粪池证明(五联单） 5. 相关方环境信息交流表 6. 环评报告---由具有法定资格的环境影响评价机构实施环境影响预评价及其结论； 7. 环评批复---环保局出具的关于环评报告或申报表的批复意见 8. 三同时验收报告 9. 废弃物处理及工业服务合同 10. 重要环境因素清单 11. 环境目标指标管理方案 12. 环境因素调查表 13. 适用法规清单及其他合规性评价 14. 环境因素评价表 15. 环境管理方案 16. 目标完成统计 17. 内审（计划、报告、检查表） 18. 管理评审（计划、报告、会议记录）五、行政部

1. 消防验收证明 2. 消防演习培训、演习（包括上一年和今年两个年度计划及报告） 3. 化学泄漏培训、演习（包括上一年和今年两个年度计划及报告） 4. 有关ISO14001管理体系相关的培训计划及培训记录（上一年及今年两年的相关计划及记录） 5. 垃圾桶的分类【可回收（绿色）、不可回收（黄色）、危险固废（红色）】 6. 消防工程维修保养合同 7. 应急设施档案/清单（如叉车、发电机、灭火器等） 8. 化学危险品管理人员（经过培训，最好持有外训证书） 9. 厂区平面布置图、污水排放图

环境管理体系审核方法标准版本

文件编号：RHD-QB-K3770 （操作规程范本系列）编辑：XXXXXX 查核：XXXXXX 时间：XXXXXX 环境管理体系审核方法标准版本

环境管理体系审核方法标准版本操作指导：该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的，并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。环境管理体系审核是指组织内部对环境管理体系的审核，是组织的自我检查与评判。内审的过程应有程序控制，定期开展。内审应判断对环境管理体系是否符合预定安排，是否符合ISO14001标准要求。环境管理体系是否得到了正确实施和保持，并将审核结果向管理者汇报。环境管理体系审核对象是环境管理体系，一次完整的内审应全面完整地覆盖组织的所有现场及活动，覆盖ISO14001环境管理体系标准所有要素，并包括组织的重要环境因素受控情况，目标批标的实现程度等内容。

环境管理体系审核应保证其客观性、系统性和文件化的要求，应按审核程序执行。内审的程序应对以下内容进行规定： A、审核的范围，可包括审核的地理区域、部门或体系要素； B、审核的频次，应根据组织自身的管理状况和外部机构要求确定； C、审核的方法，一般可包括检查文件及记录，观察现场及*作，与相关人员面谈等； D、审核组的要求和职责，如审核组长及组员的能力与职责等； E、审核报告及结果的要求和报送办法等。在开展每次审核前应制定审核计划（方案），包括人员与时间的安排。审核的内容应立足于所涉及活动的环境重性和以前审核的结果。

环境管理体系简称EMS,我国新版环境管理体系认证标准是:GB/T 24001:2004 等同于ISO 14001﹕2004环境管理体系——规范及使用指南这里写地址或者组织名称 Write Your Company Address Or Phone Number Here