浴室柜内控标准
EL-QA001-ZD/1
浴室柜内控标准
EL-QA001-ZD/1 2015-10-8发布 2015-10-8实施
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1．目的和适用范围
阐明和确保浴室家具都符合此规范，适用于卫浴家居的来料检验，本标准会根据实际需求不断更新。
2．引用标准
GB 24977-2010 卫浴家具
GB/T 9846－ 2004 胶合板
GB/T 15102-2006浸渍胶膜纸饰面人造板
GB/T 4897.5-2003刨花板第 5 部分：在潮湿状态下使用的结构用板要求
GB/T 23148-2008民用装饰镜
JC 908-2013 实体面材
GB18580-2001 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量
GB 6566-2010建筑材料放射性核素限量
GB/T19766-2005天然大理石建筑板材
GB/T 10125-2012 盐雾试验
GB/T 4897-2003 刨花板
GB/T 11718-2009 中密度纤维板
GB/T 10357-3013 家具力学性能试验
GB 2828-2003 计数抽样检验程序
GB/T 3324-2008木家具通用技术条件
GB/T 18884-2002 家用厨房设备
ISTA 国际安全运输协会运输包装检测标准
QB/T 3914-1999 家具工业常用名词术语
3 .内容
3.1材料性能要求
3.1.1 胶合板：符合 II 类胶合板《GB 9846.3-2004 普通胶合板通用技术要求》的要求及
《GB18584-2001室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的要求.
3.1.2 刨花板：应符合《GB/T 4897.5-2003 刨花板第5部分在潮湿状态下使用的结构用板要求》、
《GBT 15102-2006 浸渍胶膜纸饰面人造板》、《GB18580 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量限量》的要求。
3.1.3 中密度纤维板：各项性能要满足潮湿环境下使用 MDF 的要求及内控标准、《GB18580 室内装饰
装修材料人造板及其制品中甲醛释放量限量》。
3.1.4 人造石: 人造石的各项性能需符合《JC 908-2002 实体面材》的全部技术要求。
3.1.5 天然大理石: 各项性能需符合《GB 6566-2010建筑材料放射性核素限量》和《GBT 19766-2005
天然大理石建筑板材》的规范要求。
3.1.6 金属配件根据 BOM 材质要求，耐腐蚀性能符合《ELLAI-QC-002 金属塑料涂层技术规范》。
3.1.7 油漆：性能及有害物质要求符合相应国标及 GB24977-2010 卫浴家具。
3.1.8 镀银玻璃镜：各项指标符合《JC/T871-2000 镀银玻璃镜》的全项技术要求。
3.2外观要求
3.2.1 分区原则及图示：
A 区为直接可视面:直接可视面是指人在500-1000毫米处直立情况下正视前方（待测物件和
视线呈60-90度角），按照零部件实际安装位置，能够直接看到的产品表面，通常指正面和
正边，如地柜门板的正面，抽屉面板的正面，吊柜门板的正面，地柜侧封板的侧面和正前边等。
B 区为间接可视面:间接可视面是指人在500-1000毫米处直立情况下正视前方（待测物件和
视线呈60-90度角），按照零部件实际安装位置，不能够直接看到，但是在打开使用过程中
能够直接看到的产品表面，通常指背面和某些打开能够看到的某些边，如地柜门板的背面和左右上3边，吊柜门板的背面和左右下3边，抽屉面板的背面和左右上3边等.
C 区为不可视面:不可视面是指人在500-1000毫米处直立情况下正视前方（待测物件和视线
呈60-90度角），抽屉按照零部件实际安装位置，不能够直接看到，在打开使用过程中也不能直接看到的产品表面，如吊柜门板的上边，抽屉面板的下边，地柜侧封板的上下边，侧封板与侧板接触的面等。
3.2.2 检验环境条件和结论判定：
距离板件500-1000mm处，保持光照度在300～600lx范围内的近似自然光（例如40W日光灯）下观察5秒，进行判定，如果对判定有争议,可有由三人共同检验，以多数相同结论为评定值。
3.2.4 外观接受标准
不明显：指目测时，在没有提示的情况下观察5秒，肉眼看不见，但是在有提示的情况下观察，肉眼可以看见的缺陷等级定义为不明显，当然，由于人的主观不一样，因此，需要多人同时检测，并取多数人的意见作为结论。
A.烤漆漆部分：
B.非烤漆部分：
C. 银镜外观要求：
D.天然大理石外观要求
3.3 成品尺寸要求：
3.3.1家具尺寸分设计尺寸、极限偏差尺寸、形状和位置公差尺寸3种。
3.3.2设计尺寸是指产品图样上标注的尺寸。如产品高、宽、深的外形尺寸。主要尺寸亦称产品的功
能尺寸，是指产品某一个部位的设计尺寸，必须符合标准规定的这个部位的尺寸要求。如衣
柜内标准规定这个部位净空深应≥ 530mm，设计尺寸必须符合此项要求。
3.3.3极限偏差尺寸。是指产品实物经测量所得的测量值减产品设计尺寸后的差值。标准规定的极限
偏差非折叠式±5mm、折叠式±6mm。形状和位置公差尺寸分翘曲度、平整度邻边垂直度、位差度、抽屉摆动度、下垂度，产品底脚着地不平度和分缝等8项。翘曲度是指产品（部件）表面上的整体平整程度。
3.3.4标准规定面板、正视面板件，若对角线长度L＜700mm，允许差值＜1 mm。平整度是指产品
（部件）表面在 0～ 150mm范围内的局部的平整程度。
3.3.5标准规定的不平度应≤0.2mm。邻边垂直度是指产品（部件)外形为矩形时的不矩程度。标准规
定对面板，测量两个对角线长度L允许差值≤ 2mm；框架对角线长度L≥ 1000mm，允许差值≤3mm；框架对角线长度＜ 1000mm，允许差值≤2mm。
3.3.5位差度是指产品中门与框架、门与门、门与抽屉。抽屉与框架、抽屉与抽屉相邻两表面间的距
离。标准规定门与框架、门与门相邻两表面间折距离偏差（非设计要求的距离）允许≤2mm，抽屉与框架、抽屉与、门、抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）允许≤1 mm。
3.3.6抽屉摆动度、下垂度是指抽屉与框架的配合精度。标准规定将抽屉拉出深度的 2／3时，摆动
度应≤ 15mm，下垂度应≤20mm。
3.3.7产品底脚着地不平度，是指产品底脚着地面时的平稳性。标准规定不平度应≤2mm。分缝是指
产品外部启闭部件与框架间的配合间隙。标准规定最大分缝不得超过 2mm和 1.5mm。
3.4 半成品尺寸工差
组装要求
3.4.1 玻璃产品
a.所有玻璃产品四周需进行1mm机磨双斜边处理（除非设计图纸另外要求除外），且斜边需处
理成光滑面。
b.外贴镜门：镜片允许内缩于门板0.5mm,但四周线条一致,镜片视觉上需居中，不得有视觉上
的偏移；镜子绝不允许突出门板。
c.内嵌镜子门板：镜子组装后牢固无晃动
d.镜子四周必须做防锈处理，比如刷防锈漆等。
3.4.2拉手：拉手安装水平，垂直，误差≤1mm。孔位不能裸露可见，安装牢固。
3.4.3门板：门板安装水平，垂直，缝隙一致，闭合后与抽屉面板保持在同一水平面。
3.4.4部件：连接平齐，连接处误差≤1mm。
3.4.5安装适配性
台盆、龙头、去水器跟家具配合良好，无干涉。台上盆跟家具台面的安装缝隙不超过3
mm。
3.5 功能及可靠性要求
3.5.1抽屉和门：开关灵活，闭合后与柜体的缝隙大小一致且平整。
3.5.2轨道/门铰：开关灵活，安装牢固。耐腐蚀性能符合《金属&塑料图层技术规范》，根据 GB 方法
寿命测试达到 10 万次无损坏。
3.5.3家具结构稳固。
3.5.4家具的力学性能要求、台面及部件表面理化性能要求、镜子、盆、玻璃配件、卫生安全要求、
安装要求等符合 GB 24977-2010 及相应内控技术规范（若有相同项目要求不同的，以标准高的内部控制标准为准）。
3.5.5 柜门安装强度测试
在柜脚处对橱柜进行固定以防止移动，在柜板及底板面积每1dm2等分布负载1.0kg重的压铁。
离门沿100mm处挂25kg砝码。此状态下，自开启45°的角度把门打开至全开位，慢慢地反复开闭10次。1次开闭所需时间为5s左右。但所开最大角度是90°。开闭结束后，取下砝码，关闭柜门检查各部分有无异常。
3.5.6柜门水平载荷试验
如下图，在水平中心线与门端100mm的纵向线交点处，门的水平方向加60N的力，每次持续10s 以上，反复10次。检查门的外观及功能。
3.5.7 柜门耐久性测试
如下图，在柜门的垂直中心线上挂1.5kg的挂铁，反复开闭40000次。这时避免开闭位置上安装的组柜挡块受过重的力。开闭最大角度应小于130°，门开闭要顺利，每次循环开闭动作为3s，建议开闭速度是包括关的时候的休息时间即每分钟进行6次循环。
3.5.8 包装测试
a.纸箱材料要求：5层双瓦愣纸箱，耐破强度≥1200kpa
b.泡沫板要求：密度≥16kg/m3
c.木架要求：厚度≥12mm,宽度≥36mm，硬木材料，重叠处装订不少于6颗钉，木架方式如下
图
材料本身要求可以微调，但必须满足以下三项要求：
说明：滚动测试可以按照以下顺序执行
3.6 检验规则 3.6.1来货检验
A 主要检验项目包括尺寸、外观质量、加工与组装、金属件盐雾实验、铰链和滑轨的灵活性，包装完好及配件齐全（依据BOM 表），家具与龙头和台盆的适配性，标签等。
B 来货抽检方法
暂时检验员在供应商现场 100%检验后包装出货给宜来。
3.6.2 型式检验
包括本标准要求的全部项目，新产品时测试验证一次，正常情况整体家具每 2 年再测试验证一次,出现重大质量问题需增加型式试验频率,供应商提供相应的第三方的官方检验报告。如出现质量问题宜来将送样品进行型式试验。板材、大理石、人造石、滑轨、门铰、油漆的型式试验每年进行一次，供应商提供第三方报告。 3.7 标志、包装、贮存
3.7.1 成品出厂应整洁，有宜来商标及合格标志。
3.7.2 包装箱外成品标签需贴在包装箱上的标签区域内，不得明显歪斜和错位，
且牢固无开口或脱落。 3.7.3 内外包装良好，零配件齐全。
上表面标示为1，右侧面为2，底面为3，左侧面为4，近端面为5，远端面为6。
3.7.4 产品贮存期间应保持干燥、通风，防止污染，不可暴晒或雨淋;堆叠不超过 3 层，以防压损。
内控标准管理制度
1．说明 1.1 为加强物料质量管理，保证产品的安全特制订本制度。 1.2 本制度适用于集团公司各下属公司。 2．管理制度 2.1 温度控制的规定 2.1.1冷库及车间空间温度的规定 2.1.1.1 冷库的温度：-18℃以下。 2.1.1.2 蔬菜冷风库的温度：0-8℃；面包粉冷风库的温度：0-8℃；原料解冻冷风库温度10℃以 下。 2.1.1.3 车间室内的温度：原料、半成品、成品区温度夏季要求20℃（油炸、加热车间除 外）以下，冬季18℃（油炸、加热车间除外）以下；包装温度夏季15℃以内，冬 季12℃以下。 2.1.2 物料存放使用过程中温度的控制规定 2.1.2.1原料解冻后温度:青鱼、沙丁鱼、鲐鱼原料解冻后的温度控制在0-5℃；分身后的 温度控制在3-8℃；蓝鳕鱼、好吉鱼原料解冻后在温度5-10℃以内，其他海产 品原料解冻后的温度控制在冬季12℃以下，夏季15℃以下。 2.1.2.2 面包粉存放温度：8℃以下。 2.1.2.3 原料漂烫冷却后的中心温度：12℃以下；原料最后一道清洗水温：10℃以下。 2.1.2.4 汤料搅拌后温度：8℃以下，每锅汤料使用时间为2小时以内；生食产品汤料使用 中温度：12℃以下；加热类产品汤料使用中的温度：15℃以下。 2.1.2.5 使用中面包粉温度：15℃以下，面包粉使用时间为夏季4天，冬季6天；必须在 0-8℃的冷风库中存放保管。 2.1.2.6 沾面包粉冷冻前的产品温度：15℃以下;加热产品冷却后温度20℃以下快速沾粉冷 却到沾粉入单冻机时间为30分种以内。 2.1.2.7 完全加热后产品中心温度为75℃以上，完全油炸后产品中心温度为75℃以上；快 速入冷冻机时间控制在10分钟以内；加热后需要入冷却机冷却的产品温度控制在 30℃以下，快速入冷冻机时间控制在15分钟以内。 2.1.2.8冷冻后产品中心的品温：—18℃以下，特殊产品如油炸菜饼、大学芋等产品中心温 度达到-20℃以下，必须一箱一入库；冷冻后入库前中心品温：—15℃以下。 2.1.2.9产品发货出库时的温度：—15℃以下；最终产品发货集装箱拉温，箱体内的温度应
13-水泥产品质量内控技术标准
文件编号WNRJ/HY-013-2011 版本号A/0 水泥产品质量内控技术标准 编制：伏忠孝 审核：张峰 批准：朱扬安 受控状态： 分发号： 贵州威宁润基水泥有限公司 批准时间：2011年2月20日实施时间：2011年2月25日
前言 为进一步加强公司标准化管理，规范企业标准的编写，建立有效的企业标准体系，特制定本标准。 本标准由伏忠孝编制。 本标准由金双保审核。 本标准由朱扬安批准。
水泥产品质量内控技术标准 1范围 本标准规定了本公司水泥产品质量的内控技术标准 本标准使用于本公司的P·Ⅰ、P·Ⅱ硅酸盐水泥；P·、P·普通硅酸盐水泥和 P·、P·复合硅酸盐水泥。 2出厂水泥质量标准 2.1不溶物：P·Ⅰ硅酸盐水泥的不溶物不得大于%，P·Ⅱ硅酸盐水泥的不溶物 不得大于%； 2.2氧化镁：水泥中氧化镁含量不得超过%。 2.3三氧化硫：水泥中的三氧化硫含量不得超过%。 2.4烧失量：P·Ⅰ硅酸盐水泥的烧失量不得大于%，P·Ⅱ硅酸盐水泥的烧失量 不得大于%；普通硅酸盐水泥中的烧失量不得大于%。 2.5细度：0.080mm方孔筛筛余不得超过%；比表面积不得低于330m2/kg。 2.6凝结时间：初凝不得早于60min，终凝不得迟于360min。 2.7安定性：用沸煮法检验必须合格。 2.8氯离子：水泥中的氯离子不得超过%。 2.9混合材掺加量：不超过国家标准规定值。 2.10强度：水泥的各龄期强度，不得低于附表A中内控数值，表中单位为压力 法定计量单位MPa。 3出厂水泥质量控制要求。 出厂水泥合格率100%； 富裕强度合格率100%； 28天抗压富裕强度≥； 28天抗压强度标准偏差不大于； 28天抗压强度月平均变异系数 ≤%； 强度等级级：C v1 ≤%； 强度等级级：C v1 ≤%。 强度等级级：C v1
绿茶内控质量标准
题目:绿茶内控质量标准 页码：第 1 页 共2页 【目 的】建立绿茶的内控质量标准，以保证原材料的质量。 【范 围】本公司保健品生产所用的绿茶。 【职 责】QC 检验人员负责实施本规程。 【内 容】 【名称】 绿 茶 【代号】 MM01301 【依据】 《 GB/T 14456.1-2008绿茶》 1.范围 本标准规定了所交易和交收绿茶的品质、运输与储存、包装与标志等方面的要求。 2.规范性引用文件 下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。 GB/T 8304 茶 水分的测定； GB/T 8306 茶 总灰分测定； GB/T 8311 茶 粉末和碎茶含量测定； GB/T 8313-2008 茶叶中茶多酚和儿茶素类含量的检测方法（方法二） 3.定义 本标准采用下列定义。 大叶种绿茶 用大叶种茶树的鲜叶，经摊青、揉捻、干燥、整形等加工工艺制成，具有大叶茶 文件题目 绿茶内控质量标准 制 定 人 制定日期 年 月 日 文件编号 TW-TS-QS-MM-001-00 审 核 人 审核日期 年 月 日 起草部门 质管部 批 准 人 批准日期 年 月 日 颁发部门 质管部 文件类型 技术标准 颁发日期 年 月 日 执行部门 质管部、供应部、仓 库、生产部 版 本 号 00版 生效日期 年 月 日 分发部门 质管部、供应部、仓 库、生产部 变更描述 无
文件编号 TW-TS-QS-MM-001-00 版次 00版 树品种品质风格的绿茶。 炒青初制茶 大叶种茶树的鲜叶用锅炒或滚筒高温杀青，经揉捻、初烘、滚炒干燥制成的初制茶。 4. 要求 4.1 感官要求 4.1.1 炒青初制茶各级感官品质要求如下： 4.1.2 品质正常，无异味、无异嗅、无劣变。 4.1.3 不得含有非茶类夹杂物，不着色、无任何添加剂。 4.2 理化指标 级别 要求 外形 内质 条索 整碎 净度 色泽 香气 滋味 汤色 叶底 特级 紧细结实、显锋苗 匀整 稍有嫩茎 灰绿鲜润 清高持久 浓鲜爽 黄绿明亮 肥嫩柔软、黄绿明亮 一级 紧结、有锋苗 匀整 有嫩茎 灰绿润 清高 浓爽 黄绿明亮 嫩匀、黄绿明亮 二级 尚紧结 尚匀整 稍有梗片 黄绿 纯正 浓尚醇 黄绿明亮 尚嫩匀、黄绿 三级 粗松 欠匀整 有梗朴片 绿黄稍桔 平正 浓稍粗 黄稍暗 稍粗、黄稍暗
质量标准及内控标准
目的：制订盐酸雷尼替丁质量标准及内控标准。 适用范围：盐酸雷尼替丁质量标准及内控标准。 责任：检验室、生产车间、原辅料仓及供应部执行该标准，质管部负责监 督该标准的执行。 标准： 1. 品名:盐酸雷尼替丁 2. 原料编号：Y01 3. 法定规格标准: 3.1标准依据：中国药典2000版二部。 3.2内容： 本品为N ‘一甲基一N —[2-[[[5-[(二甲氨基)甲基]-2咲喃基]—甲基]硫代]乙基]— 2 —硝基—1, 1 —乙烯二胺盐酸盐。按干燥品计算，含C13H22N4O3S ? HCI应为 97.0%?103.0%。 【性状】本品为类白色或淡黄色结晶性粉末：有异臭：味微苦带涩：极易潮解， 吸潮后颜色变深。 本品在水中或甲醇中易溶，在乙醇中略溶，在丙酮中几乎不溶。 熔点：取本品，不经研磨，照《熔点测定法标准操作规程》(SOP-QC-091-00)测定，熔点为137?143C，熔点时同时分解。 【鉴别】(1)取本品约0.2g,置试管中，用小火缓缓加热，产生的气体能使湿润 的醋酸铅试纸显黑色。 (2)取本品，加水制成每1ml中含10卩g的溶液，照《紫外分光光度法标准 (3)本品照《红外分光光度法标准操作规程》(SOP-QC-080-00)测定的
操作规程》(S0P-QC-079-00)测定，在228nm与314nm的波长处有最大吸收。 红外光吸收图谱应与对照的图谱(光谱集104图)一致。 (4)本品的水溶液照《氯化物鉴别反应标准操作规程》(SOP-QC-088-00)试验，显氯化物的鉴别反应。 【检查】溶液的澄清度与颜色取本品1.0g,加水溶解使成100ml，溶液应澄清； 与黄色6号标准比色液(附录区A)比较，不得更深。 酸度取本品0.20g,加水10ml溶解后，照《PH值测定法标准操作规程》 (SOP-QC-083-00)，PH 值应为 4.5?6.5。 有关物质取本品，加甲醇制成每1ml中含雷尼替丁10mg的溶液，作为供试 品溶液：精密量取适量，加甲醇分别稀释成每1ml中含0.05mg、0.10mg、0.15mg 的溶液，作为对照溶液( 1)、(2 )和(3)。照《薄层色谱法标准操作规程》 (SOP-QC-082-00)试验，吸取上述四种溶液各10卩l，分别点于同一硅胶G薄层板上，以醋酸乙酯—异丙醇—水—浓氨溶液(25: 15: 8: 2.7)为展幵剂，展幵后，晾干，置碘蒸气中显色后，立即检视。供试品溶液如显杂质斑点，其颜色分别与对照溶液(1)、(2)、(3)所显的主斑点比较，杂质总量不得过 2.5%。 干燥失重取本品，照《干燥失重测定法标准操作规程》(SOP-QC-087-00) 试验，以五氧化二磷为干燥剂，在60 C减压干燥4小时，减失重量不超过 1.0%。 炽灼残渣取本品1.0g，照《炽灼残渣检查法标准操作规程》 (SOP-QC-086-00)检查，遗留的残渣不得过0.1%。 重金属取炽灼残渣项下遗留的残渣，照《重金属检查法标准操作规程》 (SOP-QC-092-00)检查，含重金属不得过百万分之二十。 【含量测定】照《高效液相色谱法标准操作规程》(S0P-QC-078-00)测定。色谱条件与系统适用性试验用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，甲醇-0.77%醋酸铵溶液 (285: 115)为流动相，检测波长为320nm。理论板数按盐酸雷尼替丁峰计算应不 低于1000,盐酸雷尼替丁峰和内标物质峰的分离度应符合要求。
物料、中间产品、成品的内控标准的制订、修订规程
上海标准文件 标题：物料、中间产品、成品的内控标准的制订、修订规程 分发部门：总经理室，质量技术部，生产技术部，物资管理部，行政部（存档） 物料、中间产品、成品的内控标准的制订、修订规程 1 目的 制定质量标准的管理制度，确保药品生产过程的各环节均有章可循。 2 范围 公司所有原辅料、包装材料、中间体和成品的质量标准。 3 责任者 质量技术部、生产制造部、物资管理部等部门相关人员。 4 程序 4.1 质量标准由质量技术部进行制订，总经理室批准后生效，制订的有关要求如下。 4.1.1 原辅料、中间产品、成品的内控质量标准，应依据法定标准和实际生产水平进行制订，内控标准不得低于法定标准。 4.1.2 有标示内容的包装材料质量标准，应根据企业对包装的技术要求进行制订。包装材料的技术要求应包括规格尺寸（包括偏差范围）；文字内容；材质（如纸质等）；包装形式；颜色要求；标准样稿等。 4.1.3 无标示内容的包装材料质量标准，应参照国家、行业的相关标准制订。 4.2 质量标准的修订在下列情况下应进行质量标准的修订： 4.2.1 法定标准变更或生产实际情况发生改变时。 4.2.2 包装设计发生变更时。 4.3 修订步骤 4.3.1 首先有生产制造部或质量技术部提出质量标准修订要求，经部门经理上报给总经理室，由总经理室统一调度生产制造部、质量技术部、物资管理部相关领导人开技术变更会议，拟定质量标准修订方案。 4.3.2 上述三个部门联合进行产品小试和质量标准验证，再由质量技术部出具质量标准草案交由总经理室审核。
2/2 物料、中间产品、成品的内控标准的制订、修订规程QA-M-015 4.3.3 总经理室审核通过后由质量技术部正式发文交给总经理室、生产制造部、物资管 理部，并在行政部存档 4.4 质量技术部在新的质量标准下发时，应从各相应部门及时收回过时的质量标准，以 保证工作现场只有现行的质量标准。 4.5 对未按质量标准执行，或因保管不善等原因给公司造成损失的，将追究当事人的责任。
ISO9001标准：企业内控规范制约质量管理
ISO9001标准：企业内控规范制约质量管理 企业的管理和企业内控之间有没有直接的关系？明明企业的管理制度已经建立起来了，还要加强对管理的控制？ 企业的管理和企业内控之间有没有直接的关系？明明企业的管理制度已经建立起来了，还要加强对管理的控制？ 在我们推广企业信息化内控方案的时候，发现不少企业在考虑采用信息技术来完善自己的内部控制体系的过程中面临着一个困惑，“我们已经建立了完备的ISO9001质量保证体系，也是可以帮助企业防范经营风险，它与企业内控体系是什么关系？”显然，这是一个需要澄清并予以回答的问题。 诚然，企业质量保证体系也是可以起到防范经营风险的作用，但是它所关注的是质量领域，是从质量的视角来进行管控，而企业内控体系对于企业经营风险的防范，是从资产安全、信息真实的视角来进行管控，两者之间既有着相同的理念和原则，也有着很大的操作不同之处，笔者对其异同做一简要分析，认为主要体现在如下几个方面： 应用目的方面 内控规范与ISO标准都是建立外部信任的目的，都有着体系运行需要提供证据证实过程被有效执行的要求，都有着内部审计和外部审计的行为，两者都是企业经营管理体系的重要组成部分。 但是，ISO标准所实现的是质量相关证实，是从维护客户的利益出发来思考问题，防范质量信息欺诈现象的发生；而企业内控体系所在意的是资金流以及物流直接相关的过程，是从维护股东即投资人的利益出发来实施管控，尤其是财务报告数据的真实性，防范财务信息欺诈的发生。
质量反映着过程与手段，财务反映着结果与目的，质量上出了问题，结果必然会反映到财务上来，从这个意义上讲，内控规范与ISO要求都是企业需要的，而不可偏废。 管控方法的方面 两者均是采用确定关键控制点的方式来实现，都遵循如下原则 识别管控要点与要求 过程人员职责需到位 过程需要被有效执行 过程需要具备有效性 内控规范明确规定了需要遵循成本效益原则，而ISO标准中则没有涉及到财务方面的规定和要求。在管控要点上，各自根据各自的目的也是差异非常大，内控规范所关注的是资金流直接相关的资金管理、筹资管理、投资管理、预算管理、成本费用等等；ISO9000标准的要求则不涉及这些直接财务过程，仅有部分业务内容与内控规范涉及业务的销售、采购、存货、合同、第三方的资产等过程要求相重叠，毕竟产品损坏既是资产问题，也是质量问题，但关注重点也不一样。 从表面上看，虽然内控规范不涉及产品质量过程以及质量控制设备等，但是，所有的生产活动的展开都会跟钱拉上关系，都会在经营活动中预算管理、成本费用上得到体现，并进而传递到资金管理上，从而也是存在着相关性，并非是完全无关。 人力资源的方面
监控项目内控标准基础内容考核范围版.docx
粮库监控项目内控标准基础内容考核 简答施工质量要求各项（必考） 1、严格按照施工工艺施工，整体工程质量优良，达到或超过国家工程建设标准强制性条文和现行规范、标准及设计要求。 2、严格按照材料标准、产品品牌要求进行采购，杜绝劣质产品。 3、严格按照实施标准施工，并对关键项进行拍照取样，如发现不符合实施标准，实施小组无条件整改直至合格。 简答施工安全要求各项（必考） 1、实施单位在开工前，应向总公司提交安全生产管理要求的相关资料，包括但不限于： 2（1）特殊工种作业人员必须持证上岗，严禁无证、证书过期人员从事特种作业。 （2）施工人员人身意外商业保险或工伤保险（复印件）。 （3）原则上禁止聘请当地人员从事主要工种施工作业，如发生重大工伤事故，后果自负，同时将采取“一票否决”制。 2、实施小组在进场后要提前与库区签订施工安全责任协议书。 3、实施小组必须于每天开工前召开安全晨会，做好会议记录和拍照，并提前做好安全培训和技术交底。 4、施工人员须持证上岗，每个施工现场强电操作人员必须持有电工证，如有电气焊操作，施工前及时办理动火证。 5、现场施工人员应全程佩戴安全帽，登高作业应系安全绳、安全带。现场施工严禁明火作业，禁止吸烟，禁止带入火种进入库区，必须遵守库区的安全管理规定。 简答施工进度要求内容（可能考） 按照合同要求完工日期完成本招标书中规定的各项任务，现场项目经理必须 严格按照整体进度计划如期进场开展工作 2、智能粮库项目所有资料均为（ 5 ）份，所有签字栏均需签字、盖章（公章或科室章）。 3、现场调研，点位表路由以及图纸需要库区（签字盖章） ） 3、项目安全目标：（0）伤亡，确保杜绝重大工伤事故，确保无较大工伤事故。 4、施工组必须为施工人员购买（意外商业保险或工伤保险）原则上禁止聘请当地人员从事主要工种施工作业，如发生重大工伤事故，后果自负，同时将采取“一票否决”制。 5、现场项目组必须于每天开工前召开（安全晨会），并提前做好（会议记录）和（拍照） 6、施工人员须（持证）上岗，每个施工现场强电操作人员必须持有（电工证），如有电气焊操作，施工前及时办理（动火证）。 7、现场施工人员应全程佩戴（安全帽），登高作业应（安全绳）、安全带。现场施工严禁明火作业，禁止吸烟，禁止带入（火种）进入库区，必须遵守库区的安全管理规定。 9、此次项目所用PVC管要求为（国内知名厂家产品）品牌，主要规格为（32mm）（ 50mm ）要求壁厚为（大于等于1.6mm ）；使用金属管为JDG管，要求壁厚（大于等于1.6mm ）允许偏差为（±0.15），硬化路地埋管为（50m m热镀锌钢管）壁厚为（大于等于3.2mm ）13、除光盘介质外，任何（纸质）资料和（电子）资料不允许提供给库区，由项目经理统一提供。可以提供给库区的资料只包括操作手册、设备点位表、竣工图纸。 13、从现场邮寄物品、资料时，所有费用均由（实施单位）负担。 个人通讯录中的对外电子邮箱统一为：手机号（后六位） 16、现场项目经理必须于每周（）（）前登录项目管理平台系统，
物料中间产品和成品的内控标准管理制度
1.目的： 建立质量标准的制订、修订、审查与批准的管理程序。 2.范围： 适用于本厂物料、中间产品和成品内控标准的管理。 3.责任： 质监科负责制订和修订内控标准及管理制度，各相关部门负责执行。 4.内容： 4.1质量标准的制订、修订、审查和批准： 4.1.1企业除执行药品的各级法定标准外，还应制订和执行物料、中间产品、成品 的内控标准。 4.1.2 制订和修订物料，中间产品及成品的内控标准，由质监科会同技术科起草， 经质监科长审核，厂长批准，签章后下达，自生效日期起执行。一般每三至五年由质监科组织复审、修订，若在执行过程中确实需要修订时，审核、批准和执行办法与制订时相同。 4.2质量标准的内容： 4.2.1原辅料质量标准的主要内容包括:品名、代号、规格、性状、鉴别、检验项 目与限度、用途、标准依据等。 4.2.2包装材料质量标准的主要内容包括：材质、外观、尺寸、规格和理化项目。 直接接触药品的包装材料、容器的质量标准中还应制订符合药品要求的卫生
标准。 第2页/共2页 4.2.3成品内控质量标准可参照中国药典、部颁标准和工艺规程及产品特性制订， 工艺用水应根据生产工艺要求及参照中国药典有关规定制订。 4.3内控标准的印制、发放、保管： 4.3.1批准签章后内控标准,统一交由厂文件控制中心印制、发放。 4.3.2标准颁发后，各接收部门应按有关规定进行编号，妥善保管，谨防丢失，并 不得外传。 4.4 内控标准的执行： 4.4.1生产科须以内控标准组织生产，符合内控标准的产品才能发放销售。 4.4.2质监科必须以质量标准为依据制订与各质量标准相关的检验操作规程。 4.4.3各检验、质监人员及有关管理人员须以质量标准为操作依据严格遵守执行。 4.5 内控标准的收回： 内控质量标准修订后,应及时将原标准予以收回，以免误用，并及时更换产品质量档案中的有关内容。
原料质量内控标准
原料质量验收标准 1、大宗原料 名称感官要求验收指标检测频次拒收指标备注 东北玉米 红黄色或 黄白色，晒 干或烘干、 籽粒饱满、 整齐、均匀， 回味甜，色 泽一致，无 虫、无发酵、 无霉变及异 味 水分≤14.0% 来货每批必检 有活虫、霉变 水分≥16.0% 杂质≥2.0% 不完善粒≥ 6.0% 容重≤700克/ 升 用于猪料、烘干 玉米容重≥720克/升 杂质≤1.0% 感官检查不合格时 需抽检 霉变粒≤2.0% 不完善粒≤5.0% 霉菌总数≤40×103个/g要求供方每年至少 提供一次检验报告 或送外委托检验 黄曲霉毒素B1≤30μg/kg 玉米赤霉烯酮≤500μg/kg 粗蛋白 呕吐毒素≤1ppm 黄曲霉毒素≤30μg/㎏ 玉米赤霉烯酮≤500μg/kg 每月抽检一次 本地玉米 红黄色或 黄白色，晒 干或烘干、 籽粒饱满、 整齐、均匀， 回味甜，色 泽一致，无 虫、无发酵、 无霉变及异 味 水分≤14.0% 来货每批必检 有活虫、霉变 水分≥18.0% 杂质≥3.0% 不完善粒≥ 10.0% 容重≤660克/ 升 用于禽料，晒干 或烘干。对于水 分、容重、叶黄 素来说，时期没 有明显界限，要 根据气温，市场 情况，玉米收成 情况等作适当调 整。 容重≥680克/升 杂质≤1.2% 感官检查不合格时 需抽检 霉变粒≤2.0% 不完善粒≤8.0% 霉菌总数≤40×103个/g 要求供方每年至少 提供一次检验报告 或送外委托检验 黄曲霉毒素B1≤50μg/kg 玉米赤霉烯酮≤500μg/kg 粗蛋白 黄曲霉毒素≤50μg/㎏ 每月抽检一次 注：1、不完善粒包括虫蚀粒、病斑粒、破损粒、生芽粒、生霉粒、热损伤粒。 2、伤及胚部玉米才算虫蚀粒、病斑粒、破损粒、生霉粒、热损伤粒。 玉米熟粉黄色粉末， 具有烘烤玉 米的香味， 新鲜、无发 酵、霉变、 腐烂、结块 及异味异臭 水分≤12.0% 来货每批必检水分≥13.0% 粗蛋白质≤ 7.0% 粗脂肪≤4.5% 玉米加工玉米 珍，玉米面副产 物，主要为少量 玉米皮、玉米皮 下粉质，少量胚 芽，熟化温度100 度以上粗脂肪≥6% 粗灰分≤5% 粗蛋白≥9% 黄曲霉毒素B1≤50μg/kg要求供方每年至少 提供一次检验报告 或送外委托检验 玉米赤霉烯酮≤500μg/kg 小麦籽粒饱满、 整齐、均匀， 黄白色或深 红色或红褐 色，回味甜。 无虫、无发 水份≤13.0% 来货每批必检 有活虫 水分≥15.0% 杂质≥3.0% 容重≤730克/ 升 不完善粒≥ 猪料鸡料同一标 准 容重≥750g /L 粗蛋白质≥12.0%
原料内控质量标准
1 阿莫西林内控质量标准 (2) 2 磺胺间甲氧嘧啶钠内控质量标准 (4) 3 维生素C内控质量标准 (6) 4 乙醇内控质量标准 (8) 5 甲砜霉素内控质量标准 (10) 6 氟苯尼考内控质量标准 (13) 7 甲氧苄啶内控质量标准 (15) 8 烟酰胺内控质量标准………………………………………………………………… 9 盐酸左旋咪唑内控质量标准………………………………………………………… 10 酒石酸泰乐菌素内控质量标准……………………………………………………… 11 氨苄西林内控质量标准……………………………………………………………… 12 单硫酸卡那霉素内控质量标准……………………………………………………… 13 盐酸多西环素内控质量标准………………………………………………………… 14 硫氰酸红霉素内控质量标准………………………………………………………… 15 硫酸黏菌素内控质量标准…………………………………………………………… 16 硫酸庆大霉素内控质量标准………………………………………………………… 17 替米考星内控质量标准……………………………………………………………… 18 盐酸大观霉素内控质量标准………………………………………………………… 19 盐酸林可霉素内控质量标准………………………………………………………… 20 硫酸安普霉素内控质量标准………………………………………………………… 21 泛酸钙内控质量标准………………………………………………………………… 22 硫酸新霉素内控质量标准…………………………………………………………… 23 磺胺氯吡嗪钠内控质量标准………………………………………………………… 24 维生素C钠内控质量标准…………………………………………………………… 25 碘内控质量标准……………………………………………………………………… 26 碘化钾内控质量标准………………………………………………………………… 27 酒石酸吉他霉素内控质量标准……………………………………………………… 28 恩诺沙星内控质量标准……………………………………………………………… 39 维生素B1内控质量标准…………………………………………………………… 30 维生素B2内控质量标准…………………………………………………………… 31 维生素B6内控质量标准…………………………………………………………… 32 聚维酮碘内控质量标准……………………………………………………………… 33 戊二醛内控质量标准………………………………………………………………… 34 盐酸甜菜碱内控质量标准…………………………………………………………… 35 阿苯达唑内控质量标准……………………………………………………………… 36 地美硝唑内控质量标准……………………………………………………………… 37 氯化钠内控质量标准………………………………………………………………… 38 氯化钾内控质量标准…………………………………………………………………
企业内控标准 涂漆件验收标准
企业内控标准 涂漆件验收技术标准 xxxxx发布 xxxx实施 xxxxxxxx有限公司
目录 前言 (3) 1范围 (4) 2引用标准 (4) 3技术要求 (4) 3.1对油漆的要求 (4) 3.2 对零部件涂漆前处理的要求 (4) 3.3 喷漆件表面质量的要求 (4) 3.4 外观和等级划分 (4) 3.5 漆膜主要性能技术要求 (5) 3.6 油箱的气密性应符合GB19482-2004的标准 (6) 4试验方法 (6) 5检验规则 (6) 6分类 (7)
前言 本标准是为xxxx有限公司的涂漆件验收而制定的。为了指导和规范企业生产，促进涂漆件的产品质量，指导涂漆件的检验，特制定本标准。 本企业产品标准只适用于xxxxxxxx有限公司涂漆件的相关标准。 本标准不得与国家相关法律，法规相抵触。 xxxxxxxx
1 范围 本标准规定了xxxx有限公司涂漆件的技术要求、试验方法及检验规则。 本标准适用于本公司通机、机组及农机涂漆件的验收。 2 引用标准 下列标准所包含的条文，通过本标准引用而构成本标准的条文。本标准出版时所示版本均为有效。 GB484 车用汽油 GB1729 漆膜颜色及外观测定方法 GB1733 漆膜耐水性测定方法 GB1734 漆膜耐汽油性测定方法 GB1743 漆膜光泽度测定法 GB1766 色漆和清漆涂层老化的评级方法 GB/T1771-1991 色漆和清漆耐中性盐雾性能的测定 GB/T6739-1996 漆膜铅笔硬度测定法 GB/T9286-1998 漆膜附着力划格测定法 GB19482-2004 摩托车和轻便摩托车燃油箱安全性能要求和试验方法 3 技术要求 3.1 对油漆的要求 各型通机、机组及农机上的各种零部件在使用油漆及塑粉涂装时，对各种油漆生产厂家所供的油漆或塑粉，必须要有生产厂家的合格证和质量检验报告单及质保证书。油漆和塑粉的外观和性能应符合有关标准的规定，方能投入使用。 3.2 对零部件涂漆前处理的要求 3.2.1 黑色金属件的磷化处理，磷化后的产品磷化膜应完整，膜厚为3-6μm，膜层应厚薄均匀、连续，色泽成浅灰色至深灰色；结晶紧密细腻，无挂灰，无粗糙，无锈蚀，耐腐蚀性好；在焊接部位允许有轻微的变化和差异。 3.2.2 黑色金属件的喷丸处理，喷丸处理后必须清理干净，才能涂装环氧酯防锈底漆。 3.2.3 铝合金有色金属件，经过化学氧化处理或电化学阳极氧化处理，氧化处理的氧化膜应均匀完整，连续不断，色泽基本一致，结晶细密，耐腐蚀性好。 3.3 喷漆件表面质量的要求 无论是金属件或是塑料件，坯件表面质量必须光滑平整，无凹凸不平，无碰伤、划伤痕迹和变形等缺陷。 3.4 漆膜外观要求及等级标准 3.4.1 漆膜颜色应符合双方认可的标准色板或实物封样。 3.4.2 外观和等级划分 3.4.2.1 漆膜外观表面应光滑平整，厚薄均匀，色泽一致。根据整机状态下所处的位置进行分级。 3.4.2.2 检验等级的划分 a. AA级——在整机状态下，能观察到的特殊表面，用表示。 b. A级——在整机状态下，能够直接看到的表面、容易发生摩擦破损的表面，用表示。 c. B级——在整机状态下，通过一定角度的可视面，用表示。 d. C级——在整机状态下，不能看到的表面，用表示。 3.4.3 漆膜外观等级标准质量要求 漆膜外观等级标准质量要求见表1的规定。
内控标准与标准管理规程
中国3000万经理人首选培训网站 内控标准与标准管理规程 为确保中药材GAP质量管理体系的符合性，适宜性和有效运行，确保药材质量、安全、有效、稳定、可控。必须制定中药材各项控制标准，来规范中药材GAP生产的实施。药材生产和质量管理是一个持续改进的动态过程，为完善管理，为保持标准的有效性、适宜性、先进性，这些标准必须持续改进、不断修订，有序运行，特制定本规程。 2．引用标准 GB3095～1996 环境空气质量标准。 GB9137～1988 大气污染物最高允许浓度标准。 GB3838～2002 国家地面水环境质量标准。 GB4285～1989 农药安全使用标准。 GB5084～1992 农田灌溉水质标准。 GB16518～1995 土壤环境质量标准。 GB/T19004～2000 质量管理体系业绩改进指南。 国家外经部《药用植物及其制剂进出口绿色行业标准》（2001年） 中华人民共和国药典委员会《中华人民共和国药典》2000年版一部。 SFDA《中药材生产质量管理规范（GAP）》（2000年6月试行）。 3．术语和定义 3．1 技术标准（TS）指中药材生产技术活动中，国家、地方、行政及企业颁布和制定的技术性、规范、准则、规定、办法、规格、标准，规程 和程序等书面要求。 3．2 标准管理规程（SMP），是指企业为了实施生产计、指挥、控制等管理职能，对每一项独立管理过程所制定的书面标准及程序。 3．3 标准操作规程（SOP），指企业内部对每项独立的生产作业，所制定的书面 标准操作程序企业内控标准。包括：①技术标准的。②质量管理规程的。标准操作规程（SOP）。
4．程序内容 4．1 企业内控标准的编制 4．1．1 计划与编制。按中药材GAP规定，质管部提出标准的编制计划、确定数量、内容、格式要求，并确定编制人员，明确进度。 4．1．2 起草按质管部规定由主管部门负责起草，各类标准的初稿，后由部门负责人初审。4．1．3 会审与修改，由质量管理员伙同编制起草说明与使用相关单位负责人进行会审，提出改进意见进行修改。参与会审部门负责人应在“会审单”上写明意见并签名，于第一审核人栏。质管部经理与质管副总的审核、审定，并应在会审单上第二审核人栏签名。在会审及审定修改后的“内控标准”由企业总经理签发颁布。 4．2 企业内控标准的归口管理与发放使用 4．2．1 归口管理企业质量内控标准一般由质管部统一管理，其管理职责包括编制计划、审核、修订、换版、解释、培训、指导、检查及分发记录与管理。 4．2．2 发放使用由质管部规定发放范围，制定清单、编号、记录、管理修改、作废文件收回处理。 4．3 企业内控标准的控制内容 4．3．1 质管部负责确保“标准”于发布前得到批准。 4．3．2 必要时对标准进行再评审和修订及再批准。 4．3．3 更改和现行状态应得到识别。 4．3．4 在使用部门可获得所用文件的有关版本。 4．3．5 确保标准保存完整、清晰易于识别。 4．3．6 确保外来标准易于识别，并控制其分发。 4．3．7 防止作废标准的再使用。 4．4 质量管理标准性的检查考核 4．4．1 检查考核的一般方式。 4．4．1．1 岗位自行检查考核。岗位应定期对其执行情况自查，或岗位（班组）间交叉检查，或领导常规检查，和抽查等多方式进行。通过自查发现问题逐项整改，督促执行，并将
铅锭产品内控标准第三版
文件编号：YG/NK-03-2015 发放编号： 河南豫光金铅股份有限公司 铅锭产品内控标准 （第三版） 编制：科技发展部 审核：李贵 批准：李新战 发布日期：2015年1月20日实施日期：2015年1月20日
铅锭内控标准 1 目的：为保证铅锭产品出厂满足客户要求，依据GB/T469-2013《铅锭》标准内容，特制定内控标准。 2 范围：本标准适用于铅锭成品质量的内部控制 3 引用标准： GB/T469-2013《铅锭》 GB/T1250《极限数值的表示方法和判定方法》 GB/T4103《铅及铅合金化学分析方法》 GB/T8170《数值修约规则》 4 要求 4.1产品分类 铅锭按化学成分分为2个牌号：Pb99.994、Pb99.990 4.2铅锭化学成分（表1） 表1 铅锭的化学成分 4.3表面质量 4.3.1 铅锭表面不得有熔渣、粒状氧化物、夹杂物及外来污染。 4.3.2铅锭不得有冷隔，不得有大于10mm的飞边毛刺（可修整）。 4.3.3需方对表面质量有特殊要求时，可由供需双方商定。 5 试验方法 参照GB/T469-2013中4.1、4.2要求。包装和标志按本标准8.1、8.2规定执行。 6检验规则 6.1检验部门按GB/T469-2015《铅锭》标准要求实施判定，并出具质量证明书。 6.2未达到本标准要求的，对生产部门实施质量考核。 7 取样及制样 按GB/T469-2013《铅锭》标准要求执行。
8标志、包装、运输及贮存 .8.1标志 8.1.1每块铅锭上应浇铸或打印上商标和批号 8.1.2每捆铅锭上应有醒目的不易脱落的标识，注明生产厂名称、产品名称、批号、计量员和净重。 8.2包装 8.1打包带材质、规格：镀锌钢带：32×0.9mm ；PET 塑钢打包带：19×1.2mm 8.2铅锭打包要求 1）铅锭标签贴在第二层第五块正上方，标签上边沿与第一层上边沿对齐。 2）打包带位置：靠近打包凹槽内侧。 3）松紧度要求：第四层铅锭头处打包带拉起距离不超过20mm 。 4）接头熔合处打包带左右错位小于2.5mm 。 5）打包带垂直偏差小于30mm 。 6）每层铅错位小于30mm 。 7）打包带保持完好，不能出现撕裂、破损；熔合处多余留头小于10mm 。 示意图：（根据客户要求分8层和4层，每层5块，横纵交叉） 8.3运输及贮存 8.3.1铅锭应用无腐蚀性物质的运输工具装运，防止被雨淋。 8.3.2铅锭应贮存在通风、干燥、无腐蚀性物质的库房内。 8.3.3铅锭在运输与贮存过程中，表面生成的白色、灰白色或黄色薄膜，系由铅的自然氧化性质决定的，不作报废依据。
物料中间产品和成品的内控标准管理规定
物料中间产品和成品的内 控标准管理规定 Prepared on 22 November 2020
1.目的： 建立质量标准的制订、修订、审查与批准的管理程序。 2.范围： 适用于本厂物料、中间产品和成品内控标准的管理。 3.责任： 质监科负责制订和修订内控标准及管理制度，各相关部门负责执行。 4.内容： 质量标准的制订、修订、审查和批准： 企业除执行药品的各级法定标准外，还应制订和执行物料、中间产品、成品的内控标准。 制订和修订物料，中间产品及成品的内控标准，由质监科会同技术科起草，经质监科长审核，厂长批准，签章后下达，自生效日期起执行。一般每三至五年由质监科组织复审、修订，若在执行过程中确实需要修订时，审核、批准和执行办法与制订时相同。
质量标准的内容： 原辅料质量标准的主要内容包括:品名、代号、规格、性状、鉴别、检验项目与限度、用途、标准依据等。 包装材料质量标准的主要内容包括：材质、外观、尺寸、规格和理化项目。直接接触药品的包装材料、容器的质量标准中还应制订符合药品要求的卫生标准。 第2页/共2页 成品内控质量标准可参照中国药典、部颁标准和工艺规程及产品特性制订，工艺用水应根据生产工艺要求及参照中国药典有关规定制订。 内控标准的印制、发放、保管： 批准签章后内控标准,统一交由厂文件控制中心印制、发放。 标准颁发后，各接收部门应按有关规定进行编号，妥善保管，谨防丢失，并不得外传。 内控标准的执行： 生产科须以内控标准组织生产，符合内控标准的产品才能发放销售。 质监科必须以质量标准为依据制订与各质量标准相关的检验操作规程。 各检验、质监人员及有关管理人员须以质量标准为操作依据严格遵守执行。 内控标准的收回： 内控质量标准修订后,应及时将原标准予以收回，以免误用，并及时更换产品质量档案中的有关内容。
保温杯内控质量标准
目的：制定保温瓶内控质量标准，作为检验依据。 应用范围：适用于保温杯的检验。 责任人：质检室对本规程的实施负责。 正文内容： 本品用做公司产品口腔间充质干细胞源齿运输工序使用。 1.1 物料信息 1.2 制订依据 1.3 保温瓶包装盒内的样稿（样稿见标准卡） 2 取样与检验 2.1 按QA-SOPXXX-2-1《外包材取样操作规程》取样。 按QC-QSXXX-2-1《铝塑膜口袋检验操作规程》进行检验。 2.2 供应商应提供相应批次报告书，并每年提供一套完整相关资质。 3 检验标准 3.1 外观：是否完整无损坏。 3.2 密封性：观察保温瓶栓体内部是否有水滴，垫圈是否正确安装，中栓是否正确安装，中栓垫圈是否磨损，是否有水分从底盖的小孔中浸入，是否有锈斑似的红色斑点和粗糙斑点附着，是否有脏东西，待确认无误后将保温瓶装满纯化水，取一张干燥洁净的卫生纸巾平铺在
实验台上，将本体倒立在卫生纸巾上1小时后观察纸巾是否干燥，干燥则密封性良好。 3.3 保温性:拧开杯盖，中栓，先注入少量冷水，预冷一下，然后把小冰袋装满保温瓶，拧紧栓体，放置48小时后，用温度计测量一下杯内温度，在0-4℃，则为合格。 3.4尺寸： 3.5颜色: 3.6文字内容：与标准卡一致。 4 判定标准 4.1 不合格品判定：每个样品按检验项目检测，如有一项或一项以上技术指标达不到要求，该样品为不合格品。 5 贮存条件和注意事项 5.1 贮存条件：常温通风干燥处。 5.2 注意事项 5.2.1 保温瓶应计数发放，不合格品在QA监督下与购买商店联系。 6 贮存期 6.1 自检定合格之日起至下次使用前。 6.2 贮存期内如出现有脏东西、中栓有异味，等情况应及时复验；贮存期满前六个月申请复验。 相关报告：QC-QSXXX-XX-2-1《保温瓶检验报告单、、、ml》
石英石产品内控标准
《帝豪石英石产品内控标准》 1．目的适用范围 本标准规定了建筑装饰用石英石材术语、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和储存。 本标准适用于以石英砂、玻璃砂和天然矿物砂作为骨料，以结构树脂作为粘结剂，经配料、搅拌、混合、压制、固化并定厚抛光成型的建筑装饰用合成石英石材。 本标准适用于帝豪品牌石英石的产品内控指标。 2.引用标准 GB191-1990 包装储运图示标志 GB12141 游标卡尺 GB/T13891-1992 建筑饰面材料镜面光泽度测定方法 JC507-1993 吸水率、抗折强度的测定 JC507-93 建筑水磨石制品 GB/T9966.3-2001 体积密度、真密度、真气孔、吸水率的测定 GB/T9966.1-2001 干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度的测定 3.术语 3.1 色差：主要是指同一块板材光面上不同部位色调分布不均匀协调或同一批次板材间色泽深浅差异。 3.2杂色:指板材光面上有不同于色板色泽基调的直径≧2mm的色点。 3.3杂质：指板材光面上有不同于色板质地要求的直径≧2mm的杂物。 3.4气孔：指板材存在直径小于2mm，具有一定深度的孔洞。 3.5渗污：指板材光面有不同于色板色泽的直径≧2cm的沉聚性暗斑。 3.6色团：指板材光面上有不同于色板色泽基调的直径≧1cm的成团性色斑。3.7起团：指板材光面上有与色板基调相同但质地分布不均匀的成团性色斑。 3.8漏抛：指板材在抛光过程中有没抛到的粗糙现象。 3.9划痕：指板材在抛光或搬运过程中因外力作用而产生的痕迹。 3.10平面度：指板材光面的平整程度。 3.11极限尺寸：实际尺寸允许变化的两个界限值
工程质量内控标准
1 总则 1.0.1 为提高全公司工程质量自控能力，提高工序质量水平，消除质量通病，保证工程质量内实外美，制定本标准。 1.0.2 本标准适用于本公司铁路、公路、市政等项目的工程质量控制，其它领域的工程可借鉴。 1.0.3 本公司所承建的工程质量标准，除符合国家和行业相应工程施工质量验收标准（规范）外，还应符合本标准要求。 1.0.4 本标准是公司的内部质量控制标准，当其与国家（行业、集团）工程质量标准或业主质量标准不一时，以后者为准。 1.0.5 本标准制定的宗旨是在保证工程结构主体内在质量的前提下，把规范细部做法，克服质量通病，提高观感质量作为主要目标。 1.0.6 本标准是企业内部创优评优的重要依据。
2 基本规定 2.1 质量控制程序 2.1.0 工程质量控制分开工前、施工过程、竣工后三个阶段进行。 2.1.1 开工前质量控制 1 掌握施工依据及标准 （1）组织有关人员认真审核设计文件，发现问题，及时向设计部门或业主提出变更。严禁擅自改变设计文件。 （2）组织有关人员认真学习工程施工验收标准及业主和上级有关质量文件，弄懂弄通工程质量标准和要求。 （3）根据设计文件、施工验收规范，结合工程施工实际，编制详细的施工技术标准和交底书，经工程技术主管审核后，交施工队组织实施，双方要进行签字交接。 2 把好施工材料质量关。 （1）所有工程用外购材料必须从正规厂家采购，且有符合国家或行业技术标准规定的出厂合格证和性能检测报告，禁止采购劣质材料。在用于工程前，必须由具有试验资格的检测部门，按国家规定数量进行抽样复检，经复检合格，并出具书面检测报告后，方准用于工程。 （2）选用地材时，要首先由具有试验资格的检测部门进行检测，待各项指标检测合格，并出具书面检测报告后方准使用，否则不得采用。 3 建立满足工程质量检测需要的试验机构，配齐检测设备和试验人员。试验设备必须定期校对，试验人员持证上岗。
丹参内控质量标准
制药GMP管理文件 一、目的：制定薄丹参的内控标准，规范公司丹参的采购与使用 二、适用范围：适用于丹参的采购与验收 三、责任者：生产部、检验员、仓库保管员 四、正文： 丹参 本品为唇形科植物丹参的干燥根及根茎。春秋二季采挖，出去泥沙，干燥。【性状】本品根茎短粗，顶端有时残留茎基。根数条，长圆柱形，略弯曲，有的分枝并具须状细根，长10～20cm，直径O．3～lcm。表面棕红色或暗棕红色，粗糙，具纵皱纹。老根外皮疏松，多显紫棕色，常呈鳞片状剥落；质硬而脆，断面疏松，有裂隙或略平整而致密，皮部棕红色，木部灰黄色或紫褐色，导管束黄白色，呈放射状排列。气微，味微苦涩。 栽培品较粗壮，直径O．5～1．5cm。表面红棕色，具纵皱，外皮紧贴不易剥落。质坚实，断面较平整，略呈角质样。 【鉴别】(1)取本品粉末lg，加乙醚5ml，振摇，放置1小时，滤过，滤液挥干，残渣加乙酸乙酯lml使溶解，作为供试品溶液。另取丹参对照药材1g，同法制成对照药材溶液。再取丹参酮IA对照品，加醋酸乙酯制
成每1ml含2mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法试验，吸取上述三种溶液各5μl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以苯-乙酸乙酯(19：1)为展开剂，展开，取出，晾干。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点；在与对照品色谱相应的位置上，显相同的暗红色斑点。 （2）取本品粉末0、2克，加75%甲醇25 ml，加热回流1小时，滤过，滤液浓缩至1 ml作为供试品溶液。另取丹酚酸B对照品，加75%甲醇醇制成每1 ml含2毫克的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法试验，吸取上述两种溶液各5微升，分别点于同一硅胶GF254薄层板上，以甲苯-三氯甲烷-乙酸乙酯-甲醇-甲酸（2：3：4：0、5：2）为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯（254纳米）下检视。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。 【检查】水分照水分测定法测定，不得过13.0%。 总灰分不得过10.0% 酸不溶性灰分不得过3.0%。 【浸出物】水溶性浸出物照水溶性浸出物测定法项下的冷浸法测定，不得少于35.0%。 醇溶性浸出物照醇溶性浸出物测定法项下的热浸法测定，用乙 醇作溶剂，不得少于15.0%。 【含量测定】丹参酮ⅡA 照高校液相色谱法测定。 色谱条件与系统适用性试验用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，甲醇-水（75：25）