【实用】2020年物品报料单

物品报废单

设备工具类产品类日期：年月日

门店商品报损管理制度

精心打造门店商品报损管理制度分发部门人事行政部[ ] 采购部[ ] 财务部[ ] 门店管理部[ ] 商品部[ ] 营销部[ ] 拓展部[ ]

商品报损管理制度一、目的 1.减少公司对不合理的商品报损； 2增强员工的防损意识；二、定义 1、商品损耗：由于商品污损、过期、短少、质量等原因，造成不能实现销售、实物库存金额小于账面库存金额的情况。 2、商品损耗包括：商品意外污损报损、商品过期报损 2.1商品意外污损报损：由于运输、门店管理不当、人为破坏、鼠患等因素造成的商品破损、污染，无法正常销售的报损。 2.2商品过期报损：指因门店商品管理不善等原因，导致商品过期产生的报损。三、责任归属：公司承担责任： 1、质量原因：属于产品本身质量原因引起的报损。 2、收购门店开业后第一次效期报表内的近效期商品报损。 3、鼠害：公司与门店按进价各承担一半的报损责任。门店承担责任： 1、因门店管理不到位，导致商品出现失窃、调包、价格错卖、过期、破损、虫咬等情况造成的的商品报损。 2、门店因未执行公司通知的调库、退库指令造成的的商品报损。四、报损流程 1、公司承担的商品报损 ①、门店每月8-10日将上一个月由公司承担的商品报损申请单（电子版）报商品部，商品部将门店标明质量原因的报损转交质管部，质管部1个工作日内完成审核。商品部在2个工作日内完成报损申请单审核，并将审核未通过的报损申请反馈门店。商品部在第3个工作日将审核通过的报损目录汇总交由采购部，采购部1个工作日内完成是否可以退供应商审核。可退供应商的商品由商品部发出退货通知，门店按照《商品退货管理制度》的流程退回公司退货库；公司承担的报损退回公司报损库，由储运部组织对商品进行销毁。 ②、商品因水侵、火灾、失窃、自然灾害等因素导致商品实物无法退回公司，由商品部、

生鲜商品报损规定及流程(修改版)

生鲜商品报损规定及流程一、目的：为了加强与规范门店报损操作流程，控制采购环节的商品损耗，如实反映在销售过程中出现的亏空，确保财务核算的准确性，同时进一步提高门店生鲜管理人员的经营意识和损耗控制力度，特制定本作规范及流程。二、本规范流程适用于门店生鲜自营商品的报损工作。三、报损原则 1．报损，是指对于不可销售的商品（如：变质、残次、腐烂等商品），经过相关手续申请及审批后，进行报损处理。 2．门店报损申请的审批，由门店店长负责审批，直接在门店内执行，无需经总部批复。 3．门店经营过程中产生的报损金额记入门店生鲜经营损耗，相关损失由门店自行承担。 4．配送到各店的商品，出现质量不好的当场拒收，并通知生鲜买手。 5．店面接收的商品经过称验收，数量有差异时，及时与采购进行联系解决。 6．月未盘点后进行成本分析时，当月报损项要在成本分析表中列入其中一项进行分析。四、报损要求 1．门店生鲜商品出现坏损，应先进行降价处理；对于不能销售的

商品才可进行报损作业。 2．生鲜商品报损必须通过《生鲜商品报损申请表》执行报损流程，不允许私自丢弃。 3．门店生鲜商品在经营过程中，出现轻微的残次情况，应及时特价出清或集中在固定时段集中出清。对于不能完全出清的残次商品进行报损操作（不得隔夜待第二天处理）。 4．门店生鲜商品的报损将采取当天事当天毕的原则，不允许推迟到第二天进行报损申请作业。对于销售过程中发现的需立即报损的商品，可以在营业过程中进行，但是单据录入时间在下午 16：00后进行。每天报损次数不能超过3批次。 5、《生鲜商品报损申请表》上的单价、金额，都以商品进货价进行核算。具体以系统中当前进货价为准。五、报损流程： 1.蔬果员工对需报损商品逐一称重，并填制《生鲜商品报损申请表》。 2.蔬果课长对报损商品逐一检查品种与质量是否相符，检查无误后在《生鲜商品报损申请表》上签字确认。 3.店长检查报损商品是否符合报损规定，并对《生鲜商品报损申请表》的真实性进行审批。 4.咨询员对签字齐全的《生鲜商品报损申请表》，通过系统库管报损单进行数据录入，打印一式三联单，红联店面留存，白联黄联传财务。

钢筋下料单(参考模板)

广西省南宁市心圩中学教学综合楼钢筋下料单编者：胡一帆审核：兰茗

南宁市心圩中学教学综合楼钢筋配料单目次 1钢筋下料单编制说明 (1) 1.1参考资料 (1) 1.2基本公式 (1) 1.3钢筋弯曲量度差值 (1) 1.4箍筋增加值 (1) 1.5钢筋概况 (1) 1.6下料单内容 (1) 2承台下料计算 (2) 2.1独立柱基础ZJ1承台 (2) 2.2独立柱基础ZJ2承台 (4) 2.3独立柱基础ZJ3承台 (6) 2.4独立柱基础ZJ4承台 (8) 2.5独立柱基础ZJ5承台 (10) 2.6独立柱基础ZJ6承台 (13) 2.7独立柱基础ZJ7承台 (16) 2.8独立柱基础ZJ8承台 (18) 2.9独立柱基础ZJ9承台 (21) 2.10独立柱基础ZJ10承台 (23) 2.11独立柱基础ZJ11承台 (26) 3框架柱下料计算 (28) 3.1KZ1角柱 (28) 3.2KZ3边柱 (35) 3.3KZ13中柱 (41) 4框架梁下料计算 (48) 4.1标准层KL10框架梁 (48) 4.2标准层KL11框架梁 (52) 4.3顶层屋面W1KL3框架梁 (57) 4.4顶层屋面W1KL4框架梁 (61) 4.5标准层LL3连续梁 (64) 4.6顶层屋面W1LL1连续梁 (68) 5现浇板下料计算 (70) 5.1标准层B1现浇板 (70) 5.2标准层B2现浇板 (73) 5.3标准层B3现浇板 (76) 1

工程技术1001 胡一帆10042505 5.4顶层屋面B1现浇板 (80) 5.5顶层屋面B2现浇板 (83) 5.6顶层屋面B3现浇板 (86) 5.7屋面楼梯板和PTB-1平台板 (89) 2

报损流程

超市报损商品的标准及程序一、报损商品的定义： 1. 一般情形的报损商品：一般情形的报损商品，是指在销售过程中，因出现变质、过保质期、破碎、外包装破损(损坏、溢漏、严重变形)或部件缺损等品质问题，影响正常销售必须折价处理或废弃的商品。但其中可与公司配货中心或直配供应商退货或调换的上述商品，应于退换，不计入报损范围。 2. 特殊情形的报损商品：由公司配货中心商品主管批复“自行处理”的临近保质期、严重滞销的需处理商品，门店通过购物赠物、打折等方式进行销售，所产生的商品价格或数量损耗计入报损，其折价损失亦计入门店报损金额。二、确认商品报损的流程： 1. 一般情形的报损商品确认流程： 1) 在销售过程中出现残损商品，理货员应将其停止销售，撤下货架，在仓库指定区域定位保管(其中，对可退换的低温冷冻商品，无冷库的门店，可集中用完整封闭的包装箱储存，暂置冷柜内，标明“非卖品”，不可退换的可每天及时做报损处理); 2) 理货组长定期(每周一次)对残损商品进行整理;对于不可退换的残损商品，填写[商品报损单]报主管审核，[商品报损单]一式两联：第一联[门店自留]、第二联[分公司财务部留存];可退换商品，则联系相关部门进行退换货;除配货中心批复“到期可退”的商品外，所有应退换货商品(含与配货中心及直配商退、换)应在盘点日前退换结束; 页脚内容1

3)商品区域主管应于当日或次日核查理货组长申报的残损品，对于可退货或可再行销售的商品应严格控制报损;确认后在[商品报损单]上签字并报店长审批; 4)店长应于当日或次日审核[商品报损单]并签字确认; 5)门店电脑操作员于次日将[商品报损单]的内容录入电脑[商品损溢]，录入完毕后签字确认; 6)录入完毕，[商品报损单](两联全部)统一交门店会计; 7)柜组将经批准报损的商品送门店指定区域存放。 2. 特殊情形的报损商品：对于公司配货中心商品主管批复“自行处理”的需处理商品，由门店店长作出具体促销方案，按本制度第三1款所规定的权限及公司《需处理商品的处理规范(试行)》所规定的流程处理。此类商品采取先销售后报损的方式进行处理。 1) 当采用购物赠物的方式进行促销时，门店将该商品进行捆绑式销售;柜组理货组长统计库存总数报主管备核，并于每月底或赠送期结束，依据赠送数量进行该商品的报损，填写[商品报损单]交主管审核，在[商品报损单]“报损原因”一栏中注明“自行处理，购物赠物”，其余操作流程同第二1 3)、4)、5)、6)款;销售期跨月时，每月末必须进行报损。 2) 当采用打折方式进行销售时，按公司《需处理商品处理规范(试行)》所规定的流程处理。销售结束，由柜组理货组长将此类商品进行报损，填写[商品报损单]交主管审核，在[商品报损单]“报损原因”一栏中注明“自行处理，打折销售”，其余操作流程同第二1 3)、4)、5)、6)款。销售期跨月时，每月末必须进行报损。三.报损商品残值回收的操作流程： 1. 定价权限页脚内容2

钢筋下料单制度

钢筋下料单制度钢筋工程管理是工程项目成本管理的重要组成部分，通过对钢筋工程的全过程管理，在保证施工进度、工程质量的同时合理降低钢筋工程成本，以提高项目经济效益，特制定本制度。一、钢筋管理机构建立项目部成立钢筋管理小组，具体组织架构如下：组长：副组长：组员：具体职责分工： XX：项目钢筋管理的第一责任人。将钢筋现场管理、技术创效两大指标分解到项目相关岗位，签订责任状，并在实施过程中督办到位。 XX：项目现场钢筋管理的第一责任人。负责对钢筋使用计划、进出场、加工制作、绑扎、验收等全过程监督与管理，严格控制钢筋用量及损耗，及时督办现场变更、签证。 XX：物资管理第一责任人，全面负责钢筋计划、验收、发料、资料管理及盘点等事宜。编制物资管理手册，全面负责物资部的全部工作。 XX：项目钢筋技术创效第一责任人。组织图纸会审内部评审会，组织编制钢筋施工专项方案及竣工图，优化施工图和设计变更单，监督和指导项目相关人员落实技术措施，参与钢筋专项成本分析，总结技术方案的经济性，参与审核钢筋翻样料单。 XX：负责管理钢筋工程施工及验收全过程；控制钢筋施工质量，避免返工损失，在规范允许范围内做到节约用料；及时、准确开具限额领料单；分析本岗位范围内钢筋工程材料消耗控制节超原因并提供分析资料；协助本岗位范围内签证、索赔资料的办理；参与钢筋施工方案的编制和料单的审核；参与进场钢筋的验收；及时向钢筋翻样人员反馈现场钢筋施工状况。 XX：严把钢筋进离场数量验收关，验收时材料员、施工队材料员、责任工长等当场共同参与验收程序并签字，严格按公司规定进行钢筋进出场管理；建立健

全钢筋收发、领用数量及金额台帐；按月编制钢筋的需用量计划和月耗报表；根据分包钢筋翻样员、商务经理提供的工料分析制定钢筋材料费控制目标，严格执行限额领料；配合物资部门定期对库存钢筋进行盘点并做好盘点记录，及时将材料库存和耗用情况与钢筋翻样员核对。质检员：监督钢筋施工质量，严格按钢筋专项施工方案监督施工，特别是在控制钢筋间距、接头等，在保证施工质量的前提下降低成本；严格控制钢筋施工质量，杜绝因质量事故和质量偏差引起的额外支出。二、进场管理 1、验收管理：钢筋进场后，由收料员、当值人员、责任工长、分包收料员共同材料验收。主要核对物资的品种、规格型号、随货相关证件等是否符合计划要求、是否齐全，外观有无明显质量问题及运输过程中是否损坏，是否满足国家有关环保和使用安全的要求对于质量不合格、数量不对及未按要求进场的物资进行记录，及时与物资部沟通，并有权现场拒收。 2、资料管理：原材验收完毕，现场收料员负责收集相关资料，报送资料室，协助资料室整理资料存档，对于有问题的资料，负责督促供应商补齐资料。同时，现场收料员负责通知实验员及时对进场原材进行取样。 3、入库管理：针对现场钢筋场地及各家钢筋进场数量，收料员与责任工长合理安排原材入库。材料码放过程中，上述责任人必须全程在场，主要工作为指导物资合理入库，监督工人整齐码放原材，对卸载原材进行影像记录，配合物资部过泵称量。三、钢筋使用管理 1、零星钢筋施工：钢筋进场，原则上原材零库存，其数量均按照责任工长计划直接发料给施工队伍用于工程实体内。期间若有零星钢筋需求，使用单位在责任工长的确认下向物资部提出物资申请，物资部根据现场物资储备情况合理调配，检查现场物资是否满足调用要求，审核通过后申请提交项目经理审批。施工队拿到项目经理审核表格后，由物资部及责任工长共同办理领料及退料手续。 2、实体内钢筋使用：（1）下料前管理：

门店商品报损管理制度

RB50·L02·06-00 门店商品报损管理制度密级：秘密门店商品报损管理制度分发部门人事行政部[ ] 采购部[ ] 财务部[ ] 门店管理部[ ] 商品部[ ] 营销部[ ] 拓展部[ ]

仓库报损流程SOP

集团总部-冷链事业部文件编码：撰写部门：冷链事业部审核部门：部青旅物流集团仓库报损流程标准青旅联合物流科技集团有限公司冷链事业部

集团总部-冷链事业部文件编码：撰写部门：冷链事业部审核部门：部目录第一章总则 ........................................................ 3 第二章仓库报损流程 ................................................. 3 第三章罚则 ........................................................ 4 第四章附则 ........................................................ 5 第五章附录 .. (5)

集团总部-冷链事业部文件编码：撰写部门：冷链事业部审核部门：部第一章总则第一条：目的为规范青旅联合物流科技集团总部（以下简称“集团总部”）各大区，各子公司以及各分仓的仓库报损流程。第二条：范围（一）适用范围：集团总部各大区，各分子公司及各分仓的仓库报损。（二）发布范围：集团总部各大区，各分子公司及各个分仓。第二章仓库报损流程第三条：报损的范围（一）目视性损坏（1）花茎折断（2）鲜花溃烂（3）鲜花花朵掉落（4）鲜花干枯（二）收验货养护标准具体以养护标准为。第四条：报损周期（一）周期：每周五进行一次。每月四次。第五条：报损申请单（一）填写报损申请单（二）报损申请单见附件第六条：提交报损申请单（一）仓库负责人提报《报损申请单》,说明报损原因并附上报损商品照片。（二）通过邮件/OA 的形式，提报给仓储负责人，质检负责人，防损负责人以及总部责任人。第七条：报损申请单审批（一）相关负责人对提交的报损申请单进行审批，通过后进行签字确认。

门店商品损耗管理规定

门店损耗管理制度商品有效期管理： 1、门店应对所有售卖商品进行有效期跟踪，确保上架售卖无过期商品。 2、门店临期商品退货条件为临近商品保质期的1/5。滞销商品退货条件为连续90天无销售商品。 3、商品质量问题当场下架联系退货。季节性商品及其它通知退货商品，应在公司规定日期内完成。 4、门店未按管理规定，造成的商品过期或未及时退货造成的损失，由门店街区负责人员与店长承担全部损失。 5、运营部日常店面检查中发现的过期商品，责令现场购买，并对街区负责人与店长各予以50元处罚。 6、因门店商品过期导致的职能部门处罚由责任人承担并予以辞退，对店长予以200元处罚。因商品过期导致新闻媒体暴光给企业声誉造成影响的，对责任人与店长各予以200元处罚，情节严重者予以辞退。 7、门店不退货商品应在临近商品保质期的1/5时上报商品部进行商品调拨或采取其它方式解决处理。 8、不退货商品临期门店需进行降价处理，由门店填写变价申请单，注明申请变价原因上传总部，运营部、商品部确认签字，门店店长使用打折权限进行售卖。 9、降价处理商品到期后仍未售卖完已经过期，门店填写商品报损单注明报损原因，运营部签字确认后，单据交信息部冲减门店库存。商品丢失处理流程： 1、门店员工当班期间商品丢失，按商品进价进行赔偿，。 2、赔偿分配方案为交接管理责任员工。 3、每月上报工资表时将赔付金额在工资表中体现，赔偿金额在当月工资中予以扣除。 4、门店填写三联商品报损申请单，上报运营部，由运营经理签字确认后第一联交信息部冲减门店库存，第二联交财务留存，用于工资表扣款核对，第三联门店留存。商品正常损耗流程： 1、正常损耗包含范围：鼠咬及非门店原因造成的雨淋、水泡、顾客原因、天气温度造成的商品损失。 2、破损商品能够与供应商更换的，联系厂商做退换处理。 3、顾客原因造成破损，若货物不可退换，可以要求顾客赔偿，由顾客按零售价全额或部分赔偿，但方式必须委婉；若无法要求顾客赔偿，做破损处理，由公司承担损失。 4、无法退换正常损耗商品，门店填写商品报损申请单，上报运营部，由运营经理签字确认，第一联单据交信息部冲减门店库存；第二联财务做账；第三联门店留存。 5、商品残余主体经运营部门店确认后，实物门店自行处理。非正常损耗处理流程： 1、商品非正常损耗包含范围：因运输、搬移、清理卫生、摆放造成破损；员工收货误收少收；收银过程操作失误。 2、因运输、搬移、清理卫生、摆放造成的商品损失，可退换商品联系供应商退换；不可退换部分按商品进价赔偿，由责任人赔付全额。 3、门店填写商品报损申请单，上报运营部，由运营经理签字确认，第一联单据交信息部冲减门店库存；第二联财务做账；第三联门店留存。 4、商品残余主体经运营部门店确认后，实物门店自行处理。 5、因门店员工工作失误导致商品过期，由街区责任员工负责购买赔偿，赔偿金额为该商品进价，门店填写商品报损申请单，上报运营部，由运营经理签字确认，第一联单据交信息部冲减门店库存；第二联财务做账；第三联门店留存。 6、因员工收货失误造成的损失，由责任员工按商品进价全部赔偿，门店填写商品报损申请单，上报运营部，由运营经理签字确认，第一联单据交信息部冲减门店库存；第二联财务做账；第三联门店留存。 7、收银过程失误造成的损失，由责任员工按商品售价全额赔偿，做入机销售或在工资中扣除由店长进行入机销售处理。

正常损耗商品报损流程

新供销正常损耗商品报损规定一、报损范围： 1、在经营过程产生的破损且不可退换的商品，如顾客拆包、打破的商品。 2、不可退换商品在临近保质期时进行部分报损后作为赠品捆绑销售。 3、因鼠患造成的损耗且未达到索赔范围的商品报损。 4、经提前申报后无法解决导致商品过期需报损的商品（保质半年至9个月商品提前两个月申报，9个月以上提前三个月申报，18个月以上提前半年申报）。二、报损额度：以门店每月销售额的千分之一作为额度，例如门店月度销售为100万，该门店报损额度为1000元。三、报损流程： 1、门店设立指定报损商品区，将符合报损范围的待报损商品统一存放，并分开鼠咬商品和其它报损商品。 2、门店每周一对报损区的商品进行整理后进行制单（鼠害商品分开制单），经部门主管、店长签字确认后，经收货口防损检查并签名证实该批报损商品已外出，防损须监督报损商品现场销毁不作其它用途，报损后转为赠品的临近期商品应同时在防损的监督下捆绑销售。 3、收货员按已签名的报损单在系统中审核，并在单上签名确认，白联门店存档备查，红联上交财务入帐。 4、门店每周一下班前将报损金额上报营运部汇总备查。四、补充说明： 1、报损额度为门店可直接报损的最高金额，如确有特殊原因须进行超额度报损需报公司批准后方可执行，并需附解释报告。 2、门店每月报损额将与盘点损耗汇总考核，如总额比例超过千分之五，则超出部分视情节轻重由门店相关人员进行赔偿，赔偿金额从工资中扣除。 3、凡不属范围的商品不可按此流程执行，否则视为不诚实行为。 4、本规定从2009年11月1日起起执行，执行期间门店不得以任何理由超额度进行商品报损，同时不得把积压正常报损商品。营运部 2009年10月28日

商品报损流程

分店报损流程 1．运作程序：责任人运作流程说明超市柜组员工柜组员工主管相关采购员副总防损员分类存放，食品与非食品分开，化学用品与非化学用品分开；同一供应商的商品封箱存放；鼠咬商品。填写商品名称、条码、规格、数量、退货原因。采购部签名确认此商品不可退货。报损预审单共三联，一联交超市部，二联贴报损商品包装上，三联传总部防损。分管副总在审核单上签名，表示实物与预审单相符退货员同防损员一起凭单报损商品，并对可用坏品交办公室处理。流程名称：报损流程第一部分流程说明 1 目的本流程用于规范门店日常商品管理，加快对问题商品处理的速度，有效控制商品库存。 2 适用范围不可返配、退厂的坏品（过期、坏品、鼠咬）。 3 流程规则 3.1 报损，是指对于不可销售的坏货，经过相关手续申请及审批后，在系统中做报损处理，将报损商品的系统库存冲减，并对实物进行丢弃或内部处理。报损商品发生归类存放手工填写报损申主管审核财务审批并冲减正式报损单处理报损商品采购部审核

3.2鼠咬商品退回总部防损员验单报损。 3.3门店报损申请的审批，由门店店长负责，直接在店内执行，无需经采购审批。 3.4所有门店内产生的报损记入门店损耗，相关损失由门店承担；对于因配送中心原因造成的商品损耗，经查实后，由配送中心承担。 4流程结构 4.1该流程与门店退配流程、变价流程相衔接第二部分流程描述 1报损申请 1.1各分店主管针对本部门的坏货商品向店长提出报损建议，并将坏货交给收货部。 1.1.1各分店主管对于已明确不可退（或不可返配）的坏货商品，填制报损申请。 1.1.2对于不能明确是否属于报损范围内的坏货商品，可将信息传递采购员询问。 1.2清点建议报损商品数量，填制《手工变价报损申请单》，写明报损原因、数量及报损后的处理建议，交收货经理审核。 2报损审批 2.1收货主管对提交的手工报损申请进行审核，对商品质量状况、具体数量等情况进行检查，确认商品的确无法销售，并确保商品报损后尽可能对其残值进行利用，以弥补商品损耗。收货主管在手工报损申请上签名确认后，传相关商品部门主管审核。 2.2商品部门主管对商品报损原因进行确认，对于属内部员工责任的商品损耗，应找出原因并落实相关责任人。商品部门主管在手工报损申请上签名确认后，交店长审批。 2.3店长对手工报损申请单内容进行审批，对于大金额的商品报损要追查原因，落实赔偿工作。 3执行报损 3.1收货部填写一式二联报损单，第一联报损单据传门店库存审计；第二联报损单传总部营运副总审批。 3.1.1如果报损商品的处理建议为“转门店物料”，分店将商品与报损单到收货部防损岗（店长指定）办理数量核对、登记后，将商品转给门店物料专员。 3.1.2如果报损商品的处理建议为“内部销售”，驻店财务主管、各商品部门主管进行手工议价，报店长批准后，将商品转至门店防损部，由其组织员工内部购买，相关销售款项由门店出纳收取，记入门店其它收入。

OK商品报损报溢管理制度

商品报损报溢管理制度 1.目的根据《资产损失责任追究制度》，规范各类商品通过其他出入库方式调整实物库存和商品金额的做法，完善公司内部控制体系，有效保证国有资产的保值增值。 2.适用范围通过其他出入库单据方式的报损、报溢，包括实物损耗、商品串发、补偿客户等各种原因引起的库存调整。 3.职责 3.1 储运部负责仓库保管、业务部门核对、确认损失、溢余商品的处理工作。 3.2 储运部、各销售部门根据公司下达的可报损金额指标，严格审核每笔报损、报溢的申请。 3.3 运营管理部负责损失、溢余单据金额的确认、审核、单据流转，负责对报损、报溢流程的监督、考核。 3.4运营管理部质量主管负责由于质量问题、检验抽样造成的商品报损。 3.5 运营管理部负责损失、溢余单据的U8系统录入工作(其它出入库单) 3.6 财务部负责其它出入库单据的审核、汇总、统计，填制会计凭证，出具相关报表。 4.工作内容 4.1 报损、报溢流程 4.1.1 各部门责任人负责OA填写《商品溢余、损失报告单》原因需简单明了，便于确认责任；责任人、证明人、部门经理（主管）均须签字确认,质量问题报损还需经过运营管理部质量主管签字确认；所有报告单均须公司总经理审批。4.1.2 经审批的《商品溢余、损失报告单》，由运营管理部负责在收到单据后一个工作日内在U8系统中用其他出入库单录入。因各种原因需要损溢相抵的，必须在同一日内开具单据，并在备注栏内注明。报损采用其他出库单，出库类别请选择“报损出库”，如为提样化验，出库类别请选择“抽样出库”；报溢采用其他入库单，入库类别请选择“溢余入库”，其它类别一律不得选择。其他出库可不录入金额，但其他入库必须录入金额。 4.1.3 库存调整的电脑系统操作由运营管理部负责，其它部门不设权限。 4.2 报损金额控制额度 4.2.1 公司年度报损总额为当年销售指标的万分之一点五。 4.2.2 储运部每月报损金额不得超过1000元，年报损金额不得超过12000元。 4.2.3 除储运部外，各销售部门不得产生报损金额，运输途中的损耗由储运部负责处理，一周内必须处理完毕。若销售部门自行寻找的各类货运公司（包括快递）造成的损失，由销售员按照比例承担损失金额（5-50%）。 4.3 报损原因分类说明－申请人在填写报告单时注意根据要求进行具体描述

超市商品报损淘汰规定

超市商品报损淘汰规定 1、商品破损率目前超市内所有商品之中和供应商有调换协议的货物占30%，都是食品和饮料类，非食品和酒类都无调换货和退换货，因平时售卖和搬运过程中有正常破损和磨损，部分商品整进零出有亏秤现象，需要定出月正常破损率。以其他超市商品破损率为依据，每月定出总营业额千分之二的商品作为破损率。 2、商品淘汰率超市尽五千种商品，有小部分商品周转太慢，出现滞销现象，需淘汰旧商品以新品代替，增加商品周转率。淘汰商品可作为促销活动商品，（促销时原则不低于成本价），以其他超市商品淘汰率为依据，每月定出超市所有商品品种的千分之三作为淘汰率。 3、内部直销商品建议追加利润点原因： ○1超市十月份整体销售额12万，内部直销5万，超市总费用达1.9万，总费用占营业比例15.8%，而内部直销品除烟酒外其他商品都是按成本价送货，需要追加一部分费用。 ○2超市内，部分直销商品有正常亏秤和损耗，需要追加一部分损耗。○3综合以上两项，再参考其他超市大宗批发价，给内部直销商品追加6%毛利点。 4、超市商品折扣规定从即日起超市内除烟酒、大宗批发外的其他商品一律禁止打折，烟酒

必须是整条整箱以上才允许有折扣，大宗批发必须是一次性购物500元以上才允许有折扣，所有商品折扣后的售价不得低于成本价的1.06%。折扣后店长和收银员共同签字的结账小票，作为折扣证明当日交财务冲账。如不按规定执行谁打折由谁承担损失。 5、超市商品调价规定新进商品或正在销售中的商品需要调价时，由超市物价员提出建议售价，填写《商品调价表》，店长审核签字同意后，通知所在区域理货员调整价签。如因价签调整不及时给超市带来的损失，是哪一个环节的责任由哪一个环节负责，分不清责任的由全部环节责任人承担。诚真超市 2010-11-19

大型超市商品报损管理制度

大型超市商品报损管理制度为规范商品部商品报损的操作，特制定本制度。一、报损商品的定义： 1、一般情形的报损商品：一般情形的报损商品，是指在销售过程中，因出现变质、过保质期、破碎、外包装破损（损坏、溢漏、严重变形）或部件缺损等品质问题，影响正常销售必须折价处理或废弃的商品。但其中可与供应商退货或调换的上述商品，应于退换，不计入报损范围。 2、特殊情形的报损商品：由公司采配中心主管批复“自行处理”的临近保质期、严重滞销的需处理商品，商品部通过购物赠物、打折等方式进行销售，所产生的商品价格或数量损耗计入报损，其折价损失亦计入商品部报损金额。二、确认商品报损的流程： 1、一般情形的报损商品确认流程： 1)在销售过程中出现残损商品，理货员应将其停止销售，撤下货架，在仓库指定区域定位保管（其中，对可退换的低温冷冻商品，无冷库的商品部，可集中用完整封闭的包装箱储存，暂置冷柜内，标明“非卖品”，不可退换的可每天及时做报损处理）； 2)理货员定期（每周一次）对残损商品进行整理；对于不可退换的残损商品，填写[商品报损单]报主管审核，[商品报损单]一式两联：第一联[商品部自留]、第二联[公司财务部留存]；可退换商品，则联系相关部门进行退换货；除采配中心批复“到期可退”的商品外，所有应退换货商

品应在盘点日前退换结束； 3)商品区域主管应于当日或次日核查理货员申报的残损品，对于可退货或可再行销售的商品应严格控制报损；确认后在[商品报损单]上签字并报经理审批； 4)经理应于当日或次日审核[商品报损单]并签字确认； 5)商品部电脑操作员于次日将[商品报损单]的内容录入电脑[商品损溢]，录入完毕后签字确认； 6)录入完毕，[商品报损单]（两联全部）统一交公司会计； 7)柜组将经批准报损的商品送商品部指定区域存放。 2、特殊情形的报损商品：对于公司采配中心批复“自行处理”的需处理商品，由商品部经理作出具体促销方案，按本制度第三 1款所规定的权限及公司《需处理商品的处理规范》所规定的流程处理。此类商品采取先销售后报损的方式进行处理。 1)当采用购物赠物的方式进行促销时，商品部将该商品进行捆绑式销售；商品部经理统计库存总数报公司采配中心备核，并于每月底或赠送期结束，依据赠送数量进行该商品的报损，填写[商品报损单]交采配中心审核，在[商品报损单]“报损原因”一栏中注明“自行处理，购物赠物”，其余操作流程同第二 1 3）、4）、5）、6）款；销售期跨月时，每月末必须进行报损。 2)当采用打折方式进行销售时，按公司《需处理商品处理规范》所规定的流程处理。销售结束，由商品部主管负责将此类商品进行报损，填写[商品报损单]交经理审核，在[商品报损单]“报损原因”一栏中注明“自行处理，打折销售”，其余操作流程同第二 1 3）、4）、5）、6）款。销售期跨月时，每月末必须进行报损。

商品报损流程

分店报损流程 1．运作程序：流程名称：报损流程第一部分流程说明 1目的本流程用于规范门店日常商品管理，加快对问题商品处理的速度，有效控制商品库存。 2适用范围不可返配、退厂的坏品（过期、坏品、鼠咬）。 3流程规则 3.1报损，是指对于不可销售的坏货，经过相关手续申请及审批后，在系统中做报损处理，

将报损商品的系统库存冲减，并对实物进行丢弃或内部处理。 3.2鼠咬商品退回总部防损员验单报损。 3.3门店报损申请的审批，由门店店长负责，直接在店内执行，无需经采购审批。 3.4所有门店内产生的报损记入门店损耗，相关损失由门店承担；对于因配送中心原因造成的商品损耗，经查实后，由配送中心承担。 4流程结构 4.1该流程与门店退配流程、变价流程相衔接第二部分流程描述 1报损申请 1.1各分店主管针对本部门的坏货商品向店长提出报损建议，并将坏货交给收货部。 1.1.1各分店主管对于已明确不可退（或不可返配）的坏货商品，填制报损申请。 1.1.2对于不能明确是否属于报损范围内的坏货商品，可将信息传递采购员询问。 1.2清点建议报损商品数量，填制《手工变价报损申请单》，写明报损原因、数量及报损后的处理建议，交收货经理审核。 2报损审批 2.1收货主管对提交的手工报损申请进行审核，对商品质量状况、具体数量等情况进行检查，确认商品的确无法销售，并确保商品报损后尽可能对其残值进行利用，以弥补商品损耗。收货主管在手工报损申请上签名确认后，传相关商品部门主管审核。 2.2商品部门主管对商品报损原因进行确认，对于属内部员工责任的商品损耗，应找出原因并落实相关责任人。商品部门主管在手工报损申请上签名确认后，交店长审批。 2.3店长对手工报损申请单内容进行审批，对于大金额的商品报损要追查原因，落实赔偿工作。 3执行报损 3.1收货部填写一式二联报损单，第一联报损单据传门店库存审计；第二联报损单传总部营运副总审批。 3.1.1如果报损商品的处理建议为“转门店物料”，分店将商品与报损单到收货部防损岗（店长指定）办理数量核对、登记后，将商品转给门店物料专员。 3.1.2如果报损商品的处理建议为“内部销售”，驻店财务主管、各商品部门主管进行手工议价，报店长批准后，将商品转至门店防损部，由其组织员工内部购买，相关销售款项由门店出纳收取，记入门店其它收入。 3.1.3如果报损商品的处理建议为“丢弃”，柜组员持商品与报损单到收货部防损岗办理登记后，将商品进行销毁或丢弃。 3.2门店防损部应对报损量（金额）较大的商品查明损耗发生的原因，及时汇报给店长和相关部门，共同制定相关措施并跟踪实施后的效果。

商品报损报废管理规范

商品报损报废管理规范商品报损报废工作是零售业运作的重要组成部分，同时也是防损部门监控工作的重要环节，不容轻视。为了严密监控和规范报损报废工作流程，特拟定以下流程与规范。 1．0 商品报损报废流程： 1.1 生鲜商品报损报废流程核对商品允许报废报废单填写商品报损明细单财务入账打印退单流程说明： 1）由生鲜部员工当天开好报损报废商品的明细单，交由店长、生鲜主管及统计员核对商品是否该报废，确认应该报废后签字； 2）生鲜员工在统计员、防损主管凭商品报废明细单检查核对实物并签名交给收货部，由收货部到电脑文员处制好报废单； 3）分店防损部按报废单核查并放行报废商品； 4）报废单制好后，由财务、店长、生鲜主管、仓管、统计员及防损主管签名后，一联交给财务入帐，一联交仓管，一联交统计员建档备查。 1.2 百货、食品商品报损报废流程核实厂家是否可退货供应商不可退货申请报废报废单打印退单财务入账退货供应商可退货

流程说明： 1）食品、百货部报损报废由主管核实厂家是否可退货，确认不可退货后点清报损商品，并列出清单书面向店长、业务及防损部申请报废； 2）报废商品出商场时由统计员、防损主管检查后并签名交给收货部，由收货部拿报废明细到电脑文员处制好报废单； 4）报废单制好后，由财务、部门主管、仓管、统计员及防损主管签名后，一联交财务入帐，一联交给仓管，一联交统计员建档备查；分店防损部按报废单核查并放行报废商品。 2．0 商品报损报废规范： 2.1 每天由各部门主管（食品、百货、生鲜）确认各部门汇集的报损商品，并填写报损商品明细表； 2.2 店长、统计员审核报损商品明细表，并在报损部门主管、统计员、防损主管的陪同下查看实物，保证实物报损商品明细表一致； 2.3 同意报损的商品，在财务、防损部的监控下，由店长安排人员进行销毁，注意要去掉本公司标签、价格卡等； 2.4 电脑文员打印报废单，需要店长(或部门主管)、财务人员、防损主管及统计员的签字，方可生效； 2.5 分店统计员每周统计本分店报损商品总数量、总金额，上报防损部汇总，并分析损耗原因，防损部及分店作出相应的预防措施，以便控制损耗； 2.6 商品因破损、变质过期或包装损坏等原因而要变价销售，应由店长、部门主管、防损主管及统计员共同核对才可折价销售，决不允许未经授权私自折价或折价而未作记录； 2.7 折价销售不可使用“通用条码”(电子秤打印的条码)，可使用小票销售，晚上再补单。 3．0 报损报废处罚制度： 3.1 当日需报损的商品应当天报损报废，不得拖延时间积压在仓库、冰库、员工通道。 3.2 所有需报损损废的商品应按原物原价标准报损报废，不得虚报数量、变向报损（将贵重商品以低价商品名义报损报废）或以蒙骗手段报损报废（将贵重商品夹杂在菜叶、低价商品报损或混杂在垃圾中带出商场）； 3.3 门店若违反第一条规定，发现两次以下（含两次），立即对店长及相关部门主管处以每次警告一次的处罚，发现三次或以上，记店长及相关主管大过一次；

用Excel自制钢筋施工下料软件

用Excel自制钢筋施工下料软件不就是钢筋施工软件么？用电脑钢筋翻样抽钢筋么？原以为有多难，其实悟透了，如同窗户纸, 会者不难，难者不会，我们自己解决，更用不着兴师动众。等着国家出钢筋施工软件，有朝一日问世了，咱也不一定能买得起，也不一定会使用，用起来能不能合乎自己的口味习惯，也很难说。这一章，咱就专门谈，自己动手制做钢筋软件，光用Excel电子表格2003,别的什么也不用，我感觉已经胸有成竹，完全可以实现。下面，我说思路，大家提问题，或者说尽量给我出难题，看我能否解决得了，也不用编程，只利用电子表格现有的功能，总觉得很有把握。咱们研究成功了，往后的钢筋工可都有好日子过，在论坛里上传个压缩包，大家伙儿一下载，解压完了，随便应用，何乐而不为呢，真是美哉，钢筋工程的幸事。踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫，思想一开窍，窍门满地跑啊。钢筋施工软件，顾名思义，是干钢筋活用的，不仅仅是算料，下料，翻样，它要承担起钢筋施工的全部工序，首先是钢筋制作，下料成型，之后要用它来绑扎安装，最后还得进行汇总，用汇总的结果购进钢筋，一系列全套与钢筋工程相关的内容统统涵盖在内，才能称得上为钢筋施工软件。本人孤陋寡闻，在国内真正能派上用场的钢筋施工软件还没听说有过，各种各样的钢筋计算软件，翻样软件，算量软件，抽筋软件层出不穷，可没有一个真正用于钢筋匸干活确能好使的，光我下载的就有七八个版本之多，越研究越别扭，都是用于造价统计汇总，到施工这块儿反而不适用。有的软件釆用图形法，棋至那个清华斯维尔，直接利用AutoCAD来画出三维图形，的确很有真实感，可是想汇总一下，就不是那个样子了，其表格粗略草率，不能用于钢筋下料，类似的软件一大堆，说的都很好听，能算钢筋下料，可是，实际只用于造价，钢筋工用了不好使，空欢喜一场；有的软件釆用表格法，各类钢筋的样式倒是万分的齐全，可计算时得一根一根的修改数值再往里复制，其效率还不如手工来得快呢；还有的软件釆用构件法，找到对应的构件，修改数值，但是一到了钢筋材料表，就不像话了，前后不能呼应，各个“列”排列顺序异常别扭，无法调整，工人干活儿乎没有实用价值，还是给造价人员开发的。纵观市面所有钢筋软件，没有一个是真正为钢筋工人着想的，现在广泛应用平法，图纸上的数值跟钢筋绑扎严重脱节，缺少的就是中间过程，而这个过程，必须要鼎软件才是最好的解决方法，那就是钢筋绑扎分解图，有了这个图，初级工人也照样能干活, 而不用大工指手画脚，那效果将成倍提高，更有利于平法的学习和快速领会。钢筋施工软件，应当至少由3个部分组成，一是平法构件配筋图，二是钢筋分解图，三是钢筋材料表，这三个内容缺一不可。特别是钢筋分解图，没有这个，就不叫钢筋施工软件，只能称其为算量或翻样，钢筋施工的重要工序是绑扎，绑扎时，拿着蓝图，无法作业，细节尺寸图上没有，二次计算的钢筋表，除了制表人以外，工人们不易看懂，结果还得用带班的告诉，用二当家的指挥，还是劳民伤财，窝工费事，效率低下，那么有了钢筋分解图，每个工人都能看明tb用此图每个工人每个小组都能自己找料干活，其工效将会提高多少？成倍提高不是醴说，而是我亲历儿年的实践经验，这个钢筋分解图如果能够随着钢筋算量一同完成，用于施工，用于钢筋工人绑扎作业，那才是理想中的结果，工省效宏，美不胜收。已有的钢筋软件，其精当之处，无疑在汇总和链接方面，弄出来各种各样的报表，按楼层按栋号，好像只要能汇总出各种报表就是钢筋软件了，其实完全是在小题大做，钢筋各型，只要能输入电脑，汇总便是易如反掌的事，“统计”在电脑中本来就不费吹灰之力，不懂得这一点，那电脑还不如液晶计算器了。经过儿年多次反复研究，现在发现，电子表格的功能完全可以胜任编制钢筋施工软件，只要说明方法和窍门，是钢筋工会用电脑会用电子表格，再有个破打印机，你就可以实现钢筋施工的现代化，跟工长跟监理处好“关系S便可轻轻松松挣大钱。给您一个钢筋施工软件，不如教会你自己做钢筋软件来得实惠，用起来也能灵活方便，随心如愿，就如我们日常生活中天天要吃饭，给你一盒饭，解一饥不能供百饱，倘若教给你做饭的技术，只要有粮食蔬菜作料炊具和水，就不会挨饿，倘若教给你自己制做钢筋软件，而且大家都会做会用，再加之相互交流，上传下载，取长补短，共同提高，共同发展，共同完善，共同进步，最终全体受益，我们的事业不愁不兴旺，效益不怕不可观。为了编制钢筋软件，咱首先创造一个新词，叫做“模坯X明眼人一看就懂，是毛坯，模块的意思，跟“模板”“模具”有关系，是经模板模具加工出来的成品样品本身乂包含模板模具。模坯山三部份组成：平法构件图，钢筋分解图和钢筋配筋表，其实就是构件法图形法与表格法的综合联合组合应用，而这三部份之间存在着紧密的链接关系，想看哪个看哪个，想同时观察也可以，因为里面有链接并可使用窗口拆分同时监视，其中还存在着连动

商品报损流程

商品报损流程 This manuscript was revised by JIEK MA on December 15th, 2012.

分店报损流程 1．第一部分流程说明 1目的本流程用于规范门店日常商品管理，加快对问题商品处理的速度，有效控制商品库存。 2适用范围不可返配、退厂的坏品（过期、坏品、鼠咬）。 3流程规则 3.1报损，是指对于不可销售的坏货，经过相关手续申请及审批后，在系统中做报损处理，将报损商品的系统库存冲减，并对实物进行丢弃或内部处理。 3.2鼠咬商品退回总部防损员验单报损。 3.3门店报损申请的审批，由门店店长负责，直接在店内执行，无需经采购审批。

3.4所有门店内产生的报损记入门店损耗，相关损失由门店承担；对于因配送中心原因造成的商品损耗，经查实后，由配送中心承担。 4流程结构 4.1该流程与门店退配流程、变价流程相衔接第二部分流程描述 1报损申请 1.1各分店主管针对本部门的坏货商品向店长提出报损建议，并将坏货交给收货部。 1.1.1各分店主管对于已明确不可退（或不可返配）的坏货商品，填制报损申请。 1.1.2对于不能明确是否属于报损范围内的坏货商品，可将信息传递采购员询问。 1.2清点建议报损商品数量，填制《手工变价报损申请单》，写明报损原因、数量及报损后的处理建议，交收货经理审核。 2报损审批 2.1收货主管对提交的手工报损申请进行审核，对商品质量状况、具体数量等情况进行检查，确认商品的确无法销售，并确保商品报损后尽可能对其残值进行利用，以弥补商品损耗。收货主管在手工报损申请上签名确认后，传相关商品部门主管审核。 2.2商品部门主管对商品报损原因进行确认，对于属内部员工责任的商品损耗，应找出原因并落实相关责任人。商品部门主管在手工报损申请上签名确认后，交店长审批。 2.3店长对手工报损申请单内容进行审批，对于大金额的商品报损要追查原因，落实赔偿工作。 3执行报损 3.1收货部填写一式二联报损单，第一联报损单据传门店库存审计；第二联报损单传总部营运副总审批。 3.1.1如果报损商品的处理建议为“转门店物料”，分店将商品与报损单到收货部防损岗（店长指定）办理数量核对、登记后，将商品转给门店物料专员。 3.1.2如果报损商品的处理建议为“内部销售”，驻店财务主管、各商品部门主管进行手工议价，报店长批准后，将商品转至门店防损部，由其组织员工内部购买，相关销售款项由门店出纳收取，记入门店其它收入。 3.1.3如果报损商品的处理建议为“丢弃”，柜组员持商品与报损单到收货部防损岗办理登记后，将商品进行销毁或丢弃。 3.2门店防损部应对报损量（金额）较大的商品查明损耗发生的原因，及时汇报给店长和相关部门，共同制定相关措施并跟踪实施后的效果。 4监督与控制