VDA6.3-2016评分矩阵

A 开发

过程审核VDA6.3 (2016) 评分矩阵（未包括产品组）

落实程度（％）

E P2

过程

E P3

E PP =(Edp+Exp)/2

P4 产品和过程开发的实施

EdP

ExP

产品过程

E P4 E PR =(EdR+ExR)/2

B 批量生产

P5 供应商管理

EdR

ExR

P6 生产过程分析

１过程输入／Input

２过程管理

3 过程支持

4.物质资源

5.过程效率

6.过程结果／输出

工序满足程度

7.运输和零部件搬运

6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5*

6.2.1 6.2.2 6.2.3* 6.2.4* 6.2.5

6.3.1* 6.3.2 6.3.3

6.4.1* 6.4.2 6.4.3* 6.4.4 6.4.5

6.5.1 6.5.2 6.5.3* 6.5.4

6.6.1 6.6.2 6.6.3 6.6.4*

6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.2.4 6.2.5 6.6.1 6.6.2 6.6.3

工序1 熔炼

E 1 E 2

E 3

E 4

E 5

过程分析对次要要素的分析评价（层级１-ｎ的平均数）

E PG

Eu1

Eu2

Eu3

Eu4

Eu5

Eu6

Eu7

P7 顾客服务／顾客满意度／服务

Ep7

EG （%）=在EP2至EP7相关问题获得的实际得分/在EP2至Ep7相关问题可能得分

EG(%)

（填入A,B,C)

评标细则和评分方法

中国人民解放军93605部队招标代理比选原则和标准一、评标原则评标委员会在评审时根据报价、各项服务因素对投标人的服务方案进行综合评价，包括但不限于以下各项因素：（一）服务实施方案的合理性；（二）服务质量保证措施和方案的合理性；（三）燃气、热力相应服务经历和部队服务经历；（四）本项目服务人员配备情况；（五）财务状况和经营信誉；（六）投标人提供的其它内容和条件；（七）评标委员会认为有关本项目的评审因素。二、评标标准评分因素分值分配商务部分25分技术部分45分报价部分30分合计100分 1

招标代理单位招标比选评分表评分内容及标准分值商务部分（25分）综合实力（10分）综合评审应答人招标代理资质情况、社会信誉等方面（8分）良好 4-10 分一般 0-3 分质量管理认证（2分）通过2分未通过0分类似业绩（15分）每有一项类似业绩得5分，最高得15 分 0-15 分技术部分（45分）工作内容、工作程序、质量和技术保证措施（20分）服务方案完善，工作内容全面、重点突出、工程程序清晰明确，质量和技术保证措施全面合理 10-2 0分服务方案基本完善 0-10 分项目人力资源配置（10分）项目负责人的相关经验丰富；项目组人员的专业配置合理 6-10 分项目负责人有相关经验；项目组人员的专业配置基本合理 0-5 分企业资质（15分）甲级15分乙级10分报价部分（30分）（1）合格投标人的有效报价得分=(评标基准价/投标报价)×30，得分保留整数部分。（2）评标基准价=最低有效投标报价。（3）本项目预算价格为（）万元，本项目预算价格-20％（含）以内的报价为有效投标报价，最低有效投标报价为（）万元。（4）评标委员会有权判定合格投标人明显低于成本的报价是无效报价，经评标委员会判定合格投标人的报价为无效报价的，将不计入基准价计算。（5）投标报价被判定为无效报价的，此项得分为10分。最高不超过30 分参评人员姓名：日期： 2

企业培训师综合评审评分表、评分标准

企业培训师国家职业资格面试评分表学员姓名学号身份证号准考证号企业培训师国家职业资格培训面试评分标准 1. 观点明确，论据充分的,本项目得满分；观点明确，但论据不太充分的,得6分，观点明确，但述空泛的,得4分；观点不明确的,不得分。 2. 内容紧扣主题，有创新见解的,本项目得满分；内容扣主题，但缺乏创新见解的,得6分；内容与主题结合不紧密的，且缺乏创新见解的,得4分；内容偏离主题的,不得分。

3. 内容充实，脉络清晰的,本项目得满分；内容充实，但脉络不清晰的,得6分；内容不充实，脉络清晰的,得4分；内容不充实，且脉络不清晰的,不得分。 4. 能很好与范例结合的,本项目得满分；能与范例结合，但结合不太紧密的,得6分；不能与范例结合的,不得分。 5. 能恰当运用范例的,本项目得满分；能使用范例，但运用不太恰当的,得6分；不能运用范例的不得分。 6. 能与学员互动，且效果好的,本项目得满分；能与学员互动，但效果不好的,得4分；不能与学员互动的,不得分。 7. 能较好地运用普通话，没有方言的,本项目得分为满分；基本能运用普通话，略带方言的,得4分；运用普通话水平较差，语言难以理解的,不得分。 8. 语言生动，且运用自如的,本项目得满分；但基本顺畅的得5分；语言生动性差，且难以理解的,不得分。 9. 思路清晰，层次分明的,本项目得满分；思路基本清楚，并有一定层次的,得5分；思路不清、层次混乱的不得分。 10. 能脱稿讲授的,本项目得分为满分；基本能脱稿讲授，需借助其它工具提示的,得4分；完全不能脱稿讲授的不得分。 11. 时间安排恰当指能按规定的时间完成讲课，超时或剩余时间不超过1分钟的,本项目得分为满分；若超时或剩余时间在1-2分钟的,扣2分，若超时或剩余时间超过2分钟的,不得分。 12. 精神状态饱满，举止大方的,本项目得满分；精神萎靡的不得分。 13. 穿着得体，且仪表端庄的,本项目得满分；穿着不得体，不注意仪表的,不得分。 14. 肢体语言丰富，且运用自如的,本项目得满分；没有肢体语言的,不得分。

IATF16949过程审核作业指导书

过程审核作业指导书 RX/QT-17 1. 目的确保过程具有能力并受控，以及验证产品生产的过程活动和有关结果是否符合公司的产品生产的过程策划以及公司产品生产的过程是否被正确有效实施，并适时发掘产品在生产过程中的质量问题，同时采取有效的纠正和预防措施，使公司产品在各种环境和因素的影响下仍能稳定地生产和运行。 2. 范围本程序适用于有限公司内部与质量管理体系一切有关的新产品和已批量生产的常规产品（亦称为老产品）的生产制造过程。 3. 引用文件 IATF16949 《质量管理体系要求》《VDA6.3》（2016） 4 术语和定义过程审核：用于检查生产制造过程是否符合产品质量要求，生产制造过程是否受控和其是否有能力的活动。计划内过程审核：公司质量体系运行过程中针对体系和项目进行的审核。依据年度内部审核计划，由内部审核小组对与质量管理体系有关的生产管理活动、质量手册、程序文件、作业指导书、检验标准、操作说明书、表单、质量记录、外部文件/资料和实施部门的工作环境及生产现场的所有工作班次进行计划内审核。计划外过程审核：公司质量体系运行过程中针对事件/问题进行的审核。当出现下列情形时，

由管理者代表指派/任命的内部审核小组或/特定人员进行的计划外审核 a. 质量管理体系发生重大变化时。即：生产流程更改； b. 产品质量或可靠度有重大异常发生时。即：过程不稳定； c. 必须对受审核部门采取纠正与预防措施和查证时。即：强制降低成本； e. 当发生内部和/或外部较严重不合格或顾客抱怨时。即：顾客抱怨/退货和索赔。 5 职责体系管理处负责公司年度过程审核计划的制订、审核小组的组建。审核小组负责审核计划的执行及不符合项的跟踪验证。受审核单位负责对不符合项制订纠正和预防措施并有效实施。 6 工作流程和内容 6.1过程审核策划 6.1.1机构和人员本公司新产品和已批量生产的常规产品（亦称为旧产品或老产品）的过程审核每年至少实施一次（当出现下列现象时，其实施的过程审核频率由质量、技术和生产部门根据当时产品所发生的实际状况来确定）。 a. 顾客抱怨/退货和索赔； b. 生产流程更改； c. 过程不稳定； d. 强制降低成本。 6.1.5审核方式计划内审核或计划外审核。 6.2. 制定年度审核计划

质量综合评审表及打分表

附录A 质量综合评审表根据工程结构形式的不同，应分别按照下列要求对工程进行质量综合评审。 A.0.1 混凝土结构和砌体结构质量综合评审应采用A.0.1表。表A.0.1 混凝土工程和砌体工程质量综合评审表工程名称施工单位结构/层数建筑面积建设单位监理单位序号评价项目实得分备注 1 质量保证条件 2 模板工程 3 钢筋工程 4 现场实测 5 仪器检测 6 观感质量 7 安装工程预留预埋 8 质量控制资料工程总得分签字评审组组长省、市质量监督机构综合评审意见（公章）年月日

A.0.3 同时含有混凝土（砌体）工程和钢结构工程的质量综合评审应采用A.0.3表。表A.0.3 工程质量综合评审表工程名称施工单位结构/层数建筑面积建设单位监理单位钢结构工程占整体结构工程的比例μ 序号评价项目实得分备注 1 质量保证条件 2 模板工程 3 钢筋工程 4 现场实测 5 仪器检测 6 观感质量 7 安装工程预留预埋 8 质量控制资料混凝土工程和砌体工程实得分[ηj*（1-μ）] 1 钢结构制作工程 2 钢结构安装工程 3 钢结构观感质量钢结构工程实得分（ηj*μ）工程总得分 ηj*（1-μ）+ηj*μ 评审组组长签字省、市质量监督机（公章）构综合评审意见年月日

附录B 质量保证条件评价打分表表B质量保证条件评价打分表工程名称结构/层数建筑面积施工单位工程施工阶段建设单位监理单位序号检查项目应得分检查评价实得分备注好一般差 1 现场质量管理及质量责任制度10 2 主要专业工种操作上岗证书10 3 结构测量控制点10 4 施工组织设计、施工方案及审批 10 5 测量及质量检查、检验工具 5 6 施工现场施工操作技术规程及国家相关标准的配置 5 7 施工现场物料存放条件及钢材加工情况 20 8 预拌混凝土（砂浆）使用及现场砂浆搅拌质量控制情况 15 9 现场标养室及试块的标注15 检查结果权重值5= 1 η；质保条件评价得分1 ,1 1 ,1 1 1 1 η ? == ∑ ∑ n i i n i i C B A 应得分合计：实得分合计：检查人员：年月日

小设备评标(综合评分法)

小设备评标（综合评分法）评标办法及评分标准 1．评标方法：评标方法采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。综合评分的主要因素为：价格、产品质量、售后服务、公司评价等对招标文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分直接计算取得，二者相加为投标人的总得分，综合得分最高者为预中标人。（保留小数点后2位）2．综合评分标准：本次招标的评标方法采用综合评估方法，并以评分方法进行评估，总分值为100分，评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为30%（权重），技术与商务及其它占70%（权重）。分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，特别说明：如果某投标方的投标报价中有漏项，则该投标方的投标价格评分时需加上漏项部分，漏项部分的价格按所有投标方中相应部分所报的最高价格计算，如果该投标方中标，则其中标价不能调整，即漏项部分的价格需该投标方自行消化（如构成未实质性响应招标文件要求的，将不得中标）。投标方应充分尊重评委的自主选择及独立性，充分理解评委对品牌的区域认知差异；采购方有权独立对中标方所提供的所有文件进行独立审核，在未进行实质性采购之前，一旦发现中标方提供虚假文件，采购方有权单方面终止合同。（一）价格分值（30分）计算方法：根据各投标人通过符合性审查的有效投标报价（最终价格）中的最低价作为评标基准价价格得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值。（计算到小数点后二位）（价格权值为30）

IATF16949过程审核程序(含流程表格)

过程审核程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0目的确保本公司的过程得到有效的控制，过程能力满足顾客要求，生产出符合顾客要求的产品。 2.0范围适用于本公司的所有型号产品之过程审核。 3.0职责管理者代表负责督促和指导过程审核。质检部负责过程审核的实施。被审核部门派过程负责人参与，并提供所有必要的信息。 4.0程序内容 4.1 工作程序

4.2提问和过程要素的单项评分根据对提问的要求以及在产品诞生过程（服务诞生过程）和批量生产（实施服务）中满足该要求的情况对提问进行评定。每个提问的得分可以是2、4、6、8或10分，满足要求的程度是打分的根据。评定为8分的项目作为观察项改进，评定不满8分（8分以下，不包括8分）则必须制订改进措施并确定落实期限。 “绝大部分符合”指的是证明已满足了约3/4以上的规定要求，并且没有特别

的风险。过程要素符合率EE[％]= 5.0 审核结果的综合评分 5.1评价内容和评分由于在要素‘生产’中的产品组不同，其工序也不同，所以必须把产品组各生产工序的得分汇总起来（平均值EPG ），然后计算汇总符合率。每个产品组工序平均值EPG 的计算公式如下： EPG[％整个过程的总符合率计算如下： EP[％此外，作为对整个过程评定的补充，也可以另外对 “生产”要素中的各分要素

进行评定，来反映质量体系的情况。对于产品来说分要素为： EU1[%] 人员/素质 EU2[%] 生产设备/工装 EU3[%] 运输/搬运/贮存 EU4[%] 缺陷分析/纠正措施/持续改进（KVP），通过对各道工序进行评定，然后汇总得出有关质量体系要素的情况，指出不足。这对于总评定（见定级标准）也有重要的意义。 5.2 定级注*： 1.若被审核企业的总符合率超过90％，但其在一个或多个要素上符合率只达到75％以下，则必须从A级降到B级。 2.若有的提问得分为零，而不符合要求可能会给产品质量和过程质量造成严重的影响，则可把审核方从A级降到B级或从B级降到C级。在特别的情况下，也可以降为C级。 3.必须在说明页中说明降级的原因。 5.3当质量等级为B级时由质检部组织相关单位一起分析原因，制定纠正/预防措施，其有效性由质检部派人负责评定并形成报告提交厂长。当质量等级为C 级时，必须书面报告总经理请求下一步措施。 5.4对于审核中发现的不符合项由审核人员开出不符合报告，相关单位立即制订纠正/预防措施，质检部负责对落实的措施进行跟踪和评定，如通过验证发现

高级职称推荐评审量化评分样表

高级职称推荐评审量化评分表姓名：申报职称：

量化评价标准说明根据参评专业的岗位实际，将量化标准分为研究类专业标准和非研究类专业标准两类。具体分为评价指标和基本指标两部分，主要评价参评人员的专业理论水平、实际工作能力、任现职以来的工作业绩和成果，以及学历、资历、外语和专业知识水平等，满分100分。其中基本指标中的学历、资历、专业工作经历、外语和专业理论水平由各单位人力资源部门负责填报，占40分；评价指标中的获奖成果、论文、业务能力、工作业绩、创新能力由专业评审组织负责量化评价，占60分。各要素具体量化要求如下：一、学历。对参评学历进行审核，根据学历层次量化评价。按参评人员具有的符合评审条件规定的学历打分，若多个学历同时符合要求，择高打分。二、资历。对现有专业技术职务任职资格进行审核，根据具体时间进行量化评价。从参评人员取得本专业或相近专业现有级别任职资格之日开始计算到拟评审高一级任职资格当年的年底止。三、工作经历。对参评人员从事本专业或相近专业技术工作的经历进行审核，根据具体时间进行量化评价。四、外语水平。根据专业技术人员参加全国职称外语考试、中油集团公司外语（政治理论）水平考试的成绩（含托福成绩）除以10直接量化评价。参加托福考试，成绩500分以上和俄语80分以上的人员可视为成绩合格。量化评审过程中，模拟托福成绩在500-530分之间（俄语80-90分）的，按取得晋升职称外语水平考

试成绩60分计算；531-560分（俄语91-100分），按70分计算；561-600分（俄语101-110分），按80分计算；600分（俄语110分）以上，按90分计算。五、获奖成果。对参评人员的绩效要素进行评价，主要是通过其已取得的技术成果，根据成果的级别、类别和本人发挥的作用，做出绩效评价。按获得的最高奖励进行打分（仅限等级内额定人员），若曾获多项同档次奖励，可视情况予以加分，但不能超出本评分档次的上限。六、论文。对参评人员的专业理论水平进行评价，主要审核其已发表的论文和专业技术报告。根据论文的学术价值及发行刊物的级别和范围，做出相应评价。以宣读或发表的本人的最高级别的论文为主进行打分，“分值”在评委对其专业技术水平和应用价值进行综合评议后确定。若宣读或发表过多篇论文，可视情况予以加分；若合著，可视情况予以减分。无论加分或减分，均不能超出本评分档次的上限或下限。七、能力与业绩。对参评人员的能力要素进行评价，对研究类专业的人员主要是通过审核其在已完成的研究项目、管理项目和实际工作中的具体表现，根据项目的难度、规模及本人发挥的作用做出能力与业绩的评价；对非研究类专业的人员主要对管理业务的掌握程度和解决管理和业务问题能力进行评价。八、创新能力。对研究类专业的人员要进行创新能力要素的评价，主要是通过审核其已取得的创新成果，根据其在成果转化和推广应用等方面发挥的作用进行评价。

过程审核员考试试题及答案

过程审核员考试试题及答案集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）

过程审核员考试试题姓名：部门：时间：得分：一、单选题（20分） 1.控制图的主要目的是（） A.将数据分类为相似的组以便进行分析 B.评估两个或多个变量的相互关系 C.监测过程的稳定性 D.检验产品是否满足规范要求 2.产品上有缺陷（不能满足功能性，产品的使用受到严重限制，顾客对其不能开展进一步的制造），这促情况在过程审核的评分时应该评几分（） A.2分 B.4分 C.0分 D.8分 3.下面（）是控制图失控的表现 A.连续8点在中心线一侧 B.连续7点上升或下降 C.点超出界外 D.以上全都是 4.测量系统的精确性误差包括：（） A.偏倚 B.线性 C.重复性和再现性 D.稳定性 5.进行测量系统分析必须包括（） A.所有的量具和测量设备 B.按本公司的要求自行确定 C.计量型的量具 D.控制计划中的所有测量设备 6.当策划一个再现性研究时，需要对评价者考虑（）

A.使用同一个评价者 B.使用不同评价者 C.使用内部评价者 D.使用外部评价者 7.当客户的设计图纸上标出特殊特性符号时，公司在（）中不需要标明客户特殊特性符号 A.质量手册 B.控制计划 C.作业指导书 D.FMEA 8.在审核准备时，重要的一个步骤是要（） A.做审核计划 B.界定审核范围 C.挑选一位审核组长 D.以上全都是 9.内部过程审核员必须（） A.从事与质量有关的工作，并经公司最高管理者批准 B.企业领导和质量管理部门领导 C.与被审核部门无直接责任，且有资格并被公司高阶层管理者授权的人员 10.某公司根据VDA6.3进行审核，总符合率为93%。但有一个提问的评分为零，审核结果应为（） A.评估为A 级 B..评估为B级 C..评估为AB级 D.评估为C 级二、多选题（30分） 1.过程审核员应具备的素质，包括（） A.熟悉公司产品工艺和加工流程 B.熟悉过程审核方法和技巧，与被审核部门独立 C.掌握IATF16949:2016标准知识，经培训合格 D.具有一定领导职责和权威 2.过程审核的对象可以是（）

过程审核评分方法

附件一：过程审核评分方法 1 提问和过程要素的单项评分：审核员根据对提问的要求以及在产品诞生过程（产品质量先期策划过程/服务诞生过程）和批量生产（实施服务）中满足过程审核要求的实际情况对提问的项目进行评定。每个提问的得分以0、4、6、8、或10分进行评分，满足项目要求的程度是打分的根据。评分不满10分时则须制订纠正/改进措施并确定落实其改进期限。分数对符合要求程度的评定 10 完全符合 8 绝大部分符合，只有微小的偏差（*） 6 部分符合，有较大的偏差 4 少部分符合，有严重的偏差 0 完全不符合备注（*）“绝大部分符合”指的是证明已满足了约3/4以上的规定要求。没有特别的风险。过程要素符合率Ee计算公式如下：各相关问题实际得分的总和 Ee（%）= ─────────────× 100% 各相关问题满分的总和 2 审核员于每次过程审核结束时，将上述相关表单/记录整理后，将各项评分结果填入“表单-03过程审核提问的评分/符合率表”中，并计算其各项符合率，计算完成后提交给审核组长。 3 审核结果的综合评分（符合率计算方法）： a.审核员首先须对下列各要素分别进行评定：产品服务 —产品开发 Ede—策划 Ede —过程开发Epe —原材料/外购件Epg—外委服务或/和外购产品Ez —各道工序的平均值Ez —各道工序的平均值Epg —售后服务/用户满意Ek —用户服务/用户满意Ek 备注1．在对服务进行审核时，请把下列描述中的生产换为服务，生产过程换为服务过程。由于在要素“生产”中的产品组不同，其工序也不同，所以必须把产品组各生产工序的得分汇总起来（平均值Epg），然后计算总符合率。这对于保证各要素进行均衡的评定也是必要的。这样，产品组不同，所选的生产工序不同，“生产”要素计算出的符合率也可能不同。 b.每个产品组工序平均值Epg的计算公式如下：（E1+E2+E3+……En） Epg（%）= ──────────× 100%

专家评审检查评分表最新的

第六章中医护理（60分） 6.1.1—6.1.3 中医护理检查记录表省（自治区、直辖市）中医医院指标检查记录扣分方法分值实得分扣分原因 6.1.1 贯彻落实《指南（试行）》的计划和措施（体现在医院年度工作计划中）有（）无（）无相关计划和措施，不得分；措施未落实，每项扣1分。 2 措施 1 落实 ( ) 未落实（）措施 2 落实 ( ) 未落实（） 6.1.2 护理管理部门的职能明确（）不明确（）主管院长职责明确（）不明确（）护理部主任（总护士长）职责明确（）不明确（）科护士长职责明确（）不明确（）护士长职责明确（）不明确（）护理管理部门的职能不明确，扣 1分；主管院长、护理部主任、科护士长、护士长的职责不明确，每人扣 0.5 分。 2 6.1.3 病房护理人员总数（），医院开放床位数（）病房护理人员总数与医院实际开放床位数的比例为( ：) 抽查病区：在岗护士人数（），实际开放床位数（）比例（）近3个月护理人员排班表与人员名单符合（）不符合（）病房护理人员总数与医院实际开放床位数或病区在岗护士人数与实际开放床位数的比例不符合要求，不得分。 4 专家签名：检查时间：年月日 1

6.1.4 中医护理检查记录表省（自治区、直辖市）中医医院指标检查记录扣分方法分值实得分扣分原因 6.1.4 制定护理人员中医培训计划并落实中医培训计划制定（）未制定（）体现中医药内容体现（）未体现（）计划落实情况落实（）未落实（）原始资料记录全面（）不全面（）无计划或计划中未体现中医药内容，不得分；计划未落实或原始资料记录不全面，每份技术档案扣0.5分；培训内容与学时不符合要求，每份技术档案扣 0.5分。 3 中级职称护理人员技术档案 3份姓名培训内容与学时符合要求培训内容符合（）不符合（）学时符合（）不符合（）培训内容符合（）不符合（）学时符合（）不符合（）培训内容符合（）不符合（）学时符合（）不符合（）初级职称护理人员技术档案 3份培训内容符合（）不符合（）学时符合（）不符合（）培训内容符合（）不符合（）学时符合（）不符合（）培训内容符合（）不符合（）学时符合（）不符合（）专家签名：检查时间：年月日 2