GAP管理手册
****现代农业发展有限公司
**基地
GAP管理手册
**ZN/GAP-QM-2010
发布日期：2010年04月10日实施日期：2010年04月18日
0.1G A P管理手册颁布令
产品质量是企业生存与发展的基石。为确保向顾客提供安全卫生和品质优良的农产品，增强顾客满意，公司按照GLOBALG.A.P综合农业保证通则V3.1、控制点和符合性标准所有农场基础V3.0_2、控制点和符合性标准作物基础V3.0_3、控制点和符合性标准水果和蔬菜V3.0_2标准的要求，建立GAP管理体系，特制定本GAP管理手册，是公司GAP管理纲领性文件，与GAP程序文件、GAP作业文件和记录共同构成公司GAP管理法规体系文件，是公司满足顾客要求和食品安全卫生的法律法规要求的郑重承诺，以及公司符合GAP管理的合格声明，现予以批准发布，于2010年4月18日起实施。
公司基地全体员工务必认真学习理解，以GAP管理体系文件为准则，严格规范并约束自己的行为，务必遵照执行。
总经理：
日期：2010年04月10日
0．2公司简介
****现代农业发展有限公司(Modern Agriculture Development Co.,Ltd.)成立于19**年12月，注册资本*****万港元，属外商独资经营企业，法人代表为**先生，公司总部位于**市**路**号。公司以*********为经营理念公司主要经营绿色有机农产品的生产和加工、畜牧业、果蔬良种、生物农药及农业电子商务等……
0.3质量方针和目标
质量方针：
不断健全完善农场水果种植规范管理体系，全面实施标准化生产，确保出口产品的安全卫生质量；
牢固树立以人为本的管理思想，农场管理工厂化，注重以改良土壤、优化环境、规范操作和提高品质为理念，以追求良好规范控制下的优良水果品质。
质量目标：
1、控制点符合率达98%以上。
2、产品农药残留检测合格率达100%。
总经理：
2010 年04 月10日
0．4组织机构图
0.5职责权限
A.任命令
为了建立和实施良好农业生产规范（GAP）管理体系，加强对基地种植、采收、运输等过程管理运作的领导，经公司决定：
任命为基地GAP管理体系管理者代表，负责以下工作：1.负责良好农业规范质量管理体系的建立、实施和保持；2.向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3.确保在整个组织内遵从良好农业规范和提高蔬菜质量重要性的意识；4.负责与良好农业规范质量管理体系有关事宜的外部联络。
任命为职工健康、安全、福利的负责人，负责员工的健康安全福利计划、安排与管理工作。
任命为GAP内部检查员，负责以下工作：1.负责对GAP产品生产的全过程进行监控，负责基地内部审核和检查；2.对本企业追踪体系的全过程确认和签字；3.配合认证机构的检查和认证；4.提供内部检查报告；5.负责对内部检查的不符合项及时纠正。
总经理：
日期：2010年04月10日
B.职责和权限
1．基地经理
1.1负责公司良好农业规范管理体系所需方针目标的制定，任命管理者代表，确定组织机构并进
行职能分配，为体系运行配备资源；
1.2负责对良好农业规范管理体系的适宜性和有效性主持评价；
1.3负责组织、落实总部下达的生产任务,并制定相应的管理计划和工作安排；
1.4负责制定基地内部管理制度与工作流程，针对基地的规划及发展前景提出合理化、可行性的方案；
1.5负责基地的日常管理，做好基地人、财、物的管理与安全工作；
1.6负责处理突发性事件，并及时上报总部；
1.7负责组织处理客户与政府主管部门来访事宜与客户投诉处理；
1.8协调基地与当地政府，周边地区的公共关系；
1.9完成总部交办的其它事宜，并及时上报总部。
2．管理者代表
2.1负责良好农业规范质量管理体系的建立、实施和保持；
2.2负责向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；
2.3负责与良好农业规范质量管理体系有关事宜的外部联络；
2.4确保在整个组织内遵从良好农业规范和提高蔬菜质量重要性的意识。
2.5认真完成基地领导交办的其它工作。
3．基地生产主管
3.1负责整个基地的生产、技术指导工作，依据公司的种植计划及GAP管理规定，协同基地经理共同完成基地当年的种植生产任务；
3.2根据GAP管理要素协调各片区生产技术人员，执行GAP标准，有序开展生产工作；组织生产管理人员参与GAP手册及相关文件的编制和管理；
3.3负责监督各片区的用工、用料、用药的审批和使用情况；
3.4负责组织制定基地设备使用、保养管理细则，并组织实施；
3.5负责农场员工健康、安全、培训的日常管理；
3.6认真完成基地领导交办的其它工作。
4．基地植保员
4.1负责对基地作物进行病虫害的诊断和预测，确定病虫害综合防治方案，并实施有效的防治措施。
负责修订、上报基地的病虫害情报，并传真至总部植保中心.
4.2负责基地植保产品和植保器械的申购，对基地所购植保物资进行检查和登记，协助仓管进行农药的出库发货。
4.3负责基地的日常巡查监管管理，做好基地病虫害的预防预报，并根据病虫害实际情况开具用
药处方，做好所有农药种类、数量的采购计划，填写采购计划表。
4.4按公司植保技术规范农药使用进行指导、管控。负责基地农药的配置工作，严格配比浓度、
允许使用剂量，确保安全间隔期使用，并填写农药使用记录。
4.5负责基地剩余农药回收工作，对剩余农药重新入库保管，对农药空瓶回收确认。
4.6负责基地植保设施的管理和维护，对植保器械在施用过程中出现的故障及时维修。
4.7负责对生产技术员和操作人员进行植保知识技能培训。
4.8认真完成基地领导交办的其它工作。
5．基地技术员
5.1负责认真执行生产主管下达的各项种植计划及工作安排。
5.2负责安排本片区的生产工作，并对操作过程进行监督，确保按规范的栽培技术操作；
5.3配合基地植保员进行该片区内病虫草害的防治工作；
5.4负责做好采收记录，并与加工厂确认采收品种的品名和数量；
5.5认真做好各品种的种植生产总结，并提出技术难点及管理难点，提出合理化建议；
5.6严格遵守财务的进出库制度，根据每天实际使用情况如实填写相关记录；
5.7负责组织该片区人员的培训，并做好该片区的人、财、物的日常管理工作。
5.8认真完成基地领导交办的其它工作。
6．质检员
6.1负责对基地环境的日常监测，定期对基地土壤、水质进行抽样检测；
6.2负责对基地采购的农用物资进行检验，确保基地物资的有效成份和安全性符合相关标准与法
律法规的要求；
6.3负责对基地农产品的抽样送检，并对基地产品的安全采收进行监控，并做好相应的记录。
6.4负责基地原料产品质量的分级判定和加工厂成品的质量管控工作。
6.5 做好可追溯性标识的验证和记录，及各种检验、试验、检定、校准质量记录，对其真实性、准确性负责；
6.6负责组织计量器具、检测和试验设备的校准和检定，对其验证准确度负责。
6.7协同基地分析产品质量及安全事故原因，做好上报及处理结果的验证工作；
6.8参与不合格品评审、顾客评审、数据分析、改进质量等要素活动；
6.9认真完成基地领导交办的其它工作。
7．办公室
7.1 负责GAP管理体系文件的管理及控制;
7.2 负责收集、归档、保管内部GAP管理体系的内部审核记录和管理评审记录;
7.3 负责做好本公司各方面信息的收集、汇总工作，并及时将其汇总的结果反馈给总经理及相关部门;
7.4 协助管理者代表做好质量管理体系内部审核组织协调工作;
7.5 协助总经理做好日常行政管理工作及有关会议的组织、记录和有关决议通知的起草、下发工作，并对其执行情况进行监督检查;
7.6负责起草和修改公司的规章制度，做好文秘工作及文件的收发、传递和管理，并负责办公室设施和用品的管理;
7.7做好对外联络和接待工作;
7.8负责协调公司各部门之间的关系;
7.9 负责员工劳动安全与职业健康保护方面、安全保卫等的工作;
7.10认真完成基地领导交办的其它工作。
8．加工厂
8.1贯彻执行本公司的GAP方针、目标及有关GAP体系文件规定；
8.2全面负责加工厂各项工作的监督与管理；
8.3负责加工厂的各项质量检验工作及产品的追溯；依照GAP体系要求对加工生产过程进行监督和控制；
8.4协助GAP管理者代表策划企业的GAP体系；参与GAP手册及相关文件的编制和管理；
8.5负责本部门员工的体系培训和技能培训；
8.6负责组织制定加工厂设备使用、保养管理细则，并组织实施；
8.7收集经营信息，根据质量要求制订工艺流程和操作规程，进行工序质量控制，提高工序能力；编制生产作业计划，做好生产调度工作，保证按质按期交货，严格控制生产过程中的不良品；
8.8运用全面管理知识、方法，搞好生产现场质量管理，抓好工序控制和质量控制点的建设；掌握公司产品质量动态，针对生产环节及时组织分析、研究，采取有效措施，保证产品质量稳定提高；
8.9负责配合质检部做好原料、成品送检工作，接受质量监督检测机构的检验和评价；协同基地相关部门进行质量安全事故的调查取证，并提出合理化建议上报基地经理；
8.10负责协助基地及时、客观的解决客户抱怨及客户投诉；
8.11认真完成基地领导交办的其它工作。
9．财务主管
9.1负责本单位财务日常管理工作；
9.2严格遵守我国的相关法律法规，参与GAP手册及相关文件的编制和管理；
9.3严格控制费用成本开支，认真执行费用报销制度，加强对应付款的审核，保证资金使用合理、合法、安全；
9.4协调与地方税务、工商、财政、统计、银行等部门的工作关系；
9.5负责本部门员工的体系培训和技能培训；
9.6认真完成基地领导交办的其它工作。
10．出纳
10.1负责准确及时办理公司的收支结算业务，对公司的各项收支进行监督，
10.2负责保管公司各种票据，货币资金和有价证券等，确保单证的安全与完整。
10.3负责做好基地现金银行收支日报表、月收支表、月资金分析表，按总部要求及时报送各报表。
10.4定期向会计报账，根据公司规定报出当月的账务，包括现金、银行存款收、付凭证及移交单，“银行存款余额调节表”及银行对账单等。
10.5认真完成基地领导交办的其它工作。
11．仓管
11.1严格按照我国的质量标准，做好物资查验入库工作；
11.2负责基地相关资材的合理贮存，确保资材安全、卫生；
11.3严格遵守公司的财务管理规定，认真做好基地资材出库入库管理工作；
11.4认真做好仓管的相关帐务表格，并及时做好上报工作；
11.5做好资材动态跟踪并及时反馈，协同基地相关部门做好资材的申购工作；
11.6认真完成基地领导交办的其它工作。
1 GAP管理体系概述
1.1总要求
公司按照GLOBALG.A.P综合农业保证总则、控制点与符合性标准（所有农场基础、作物基础、水果和蔬菜）建立GAP管理规范，形成文件，实施、保持与改进GAP管理体系。
A.公司根据业务及GAP管理的需要，设立部门，分配职责与权限，以达到管理的有
效性，确保满足GAP的要求，有关规定以文件形式体现。
B.公司确保通过培训和其它方法提高员工的能力，以胜任各岗位的要求，增强员工
的良好种植意识，满足产品质量要求。
C.公司按标准的要求建立果蔬管理体系和追溯体系，该体系及相关记录形式文件，
加以实施和保持，并持续改进其有效性。
D.公司建立完善的客户申、投诉处理及产品召回程序，以使用于对基地及本公司的
抱怨。当涉及交付的产品可能会发生产品质量问题时，实施召回。
E.公司建立并保持处理不符合及纠正措施的程序，并采取纠正措施，针对在销售、
贸易或与顾客有关的其他环节出现的不符合，对各基地按事先约定的制裁制度执行。
F.对于证明公司产品质量的证书、认证标志建立并保持程序，以实施对标志/证书
的有效管理。
1.2体系目的和范围
本手册依据GAP要求等标准的有关要求，结合公司基地种植、经营具体情况。用于证实公司农业生产和经营活动满足GAP的要求，有能力稳定的提供满足顾客和适用法律法规要求的产品。
公司GAP管理体系覆盖基地：**基地
公司GAP管理体系覆盖产品：新鲜果蔬
2 文件和记录管理
2.1公司GAP管理体系文件：
○ GAP管理手册；
○ GAP程序文件；
○ GAP管理与作业规范指导文件；
○ GAP标准所要求的记录（包含基地与设施图等）。
2.2文件控制
GAP文件按照《文件控制程序》管理，由办公室负责管理。
GAP管理手册由办公室负责编制，GAP管理者代表审核，总经理批准发布；GAP程
序文件、作业文件、记录表格由职能部门负责编制，部门主管审核，GAP管理者代表批准发布。
GAP文件的编号、更改、再批准、标识、受控、收发、保管、作废、保留、外来文件（适用的法律法规、标准等）等按照《文件控制程序》管理。
2.3 记录管理
本公司按照GAP标准要求及公司需要，建立各类记录表单，生产基地、经营活动及其他方面按要求做好记录并保持记录。
记录管理按照《记录控制程序》招待，由办公室负责管理。确保记录控制符合要求，记录应清晰、准确，为生产提供有效证据。各种记录应至少保存2年（法律法规和特别规定除外），场所和建筑物等记录保持5年以上。
3 内部审核和检查
3.1内部审核
基地建工立的GAP管理体系应每年至少进行一次内部审核，以验证和确保GAP管理体系的符合性和实施的有效性。内部审核员应该进行适当的培训，并且独立于被审核的区域。内部审核计划、审核发现和由审核产生的纠正措施完成的记录应该被保持并可获得。
3.2内部检查
基地经理任命内部检查员，负责执行农场的检查。检查员应根据GLOBALGAP (EUREPGAP)检查表对生产场所进行至少每年一次的检查。所有主要、次要必须项以及推荐项控制点都必须全部检查，检查表中的所有主要必须项在检查表的评述一栏内必须填写核实的细节，以确保事后审核线索可被评审，每一个GLOBALGAP (EUREPGAP) 控制点的评估结果必需进行记录。
检查报告应做出生产者是否遵循GLOBALGAP (EUREPGAP)的要求的决定，应包含任何确定的不遵循的详细情况和纠正措施的时限。原始的检查报告和笔记应该被保存，并在认证机构检查需要时，可随时提供。
公司编制了《内部审核和检查程序》对GAP管理体系的内部审核与检查作了具体、详细的规定。
4农场的历史和管理
4.1土地使用与控制管理的合法
公司应依法经营，应有合法地位，对土地使用、种植控制管理应具备法律效力。应有：公司营业执照、土地承包合同（或土地使用权证）、种植契约（确定双方的合作关系及明确的责任和利益关系）。
4.2场所历史和风险评估
4.2.1场所历史
在基地选择（或确定新种植地）之前，公司应对拟选土壤、设施、水源、周边环境等进行调研（或向当地相关部门和专家咨询），记录场所/设施的使用历史（如工业/农业/饲养业等）、当地病虫害史、植保/化肥使用史、周边环境（自然的、污染企业、军事设施等）等。
4.2.2种植适宜性风险评估
在基地选择（或新种植地）或更改之前，应对拟选土壤、水源、周边环境、设施等是否适宜种植水果，应从食品安全、员工健康、环境方面进行风险评估。
4.2.2.1评估内容应包括：
a.土地使用和种植的合法性（见3.1）；
b.土壤：应对土壤取样送有资质机构检测，以评估土壤潜在的食品安全危害（如农
残、重金属等）、病虫草害、肥力、土壤类型（如结构、侵蚀、风蚀、排水等）、周边场所等对种植目标的适宜性和应采取必要措施；
c.水源和水质：取样送有资质机构检测化学、微生物，对水质适宜性，以及水源持
续可供性和对环境影响等评估；
d.环境影响：评估种植活动对周边环境影响，如水质、植被、灾害等；
e.员工健康安全：评估农事活动（如施肥、植保、劳作、机电操作等）对员工健康
安全的影响。
4.2.2.2对评估确定的风险应制定相应措施以防止和控制该风险，确保种植目标适宜性。
4.2.3基地建设（或整改时），应对基地、道路及设施、株行距的设计等合理规划，如卫生间、仓库与水源距离≥10m，应有利于田地的日常管理，方便农用设备的使用。4.3相关文件
《基地选择与种植规划管理规程》
4.3农场管理
3.3.1基地生产部应建立每个生产单元（如基地、地块）一套完整的农事活动记录。土地的生产历史记录至少可追溯最近的一个生产周期，而建筑物（如加工车间等）至少要保存最近5年的生产历史记录。
4.3.2原料部应对基地建立一套参照系统。
a.绘制基地位置图、平面图。位置图应能表明基地地理位置；平面图应标明地块、
建筑设施、小溪河流、缓冲带、树林、山地草地、道路、排水沟、周边地界等。
b.对基地、地块、设施、周边界限等建立明显可见的标识，以及相应记录。
4.3.3建立隔离缓冲带，缓冲带应高于地块作物的作业面并能够有效隔离地块间农事活动的相互影响，隔离缓冲带应≥5m，可以用机耕道、树林、排水沟、种植植物等。
4.3.4基地生产部应定期（或特殊情况下追加）对土壤和水质送有资质机构检测，以评估与生产种植的适宜性，采取必要措施。
4.3.5基地生产部制定基地管理计划，以最大限度地降低已知风险，保持土壤结构和状况。
4.3.6基地的基础设施应不断做好完善工作，保证能排、能灌，节约、环保、卫生为宗旨，加强基础设施建设。
5有害生物控制
5.1公司基地应对存放繁殖材料、收获作物、仓库等建筑物入口处进行适当的防护，以尽可能地防止动物性有害生物的侵入。
5.2基地应合理选择诱饵的设置地点和方式，应使诱饵避免非目标生物的接近；应制定诱饵方位图或在基地平面图上标明，当诱饵设置地点有变化时，需要及时更新。
5.3有害生物的控制检查和措施
5.3.1基地应定期对动物性有害生物控制的检查，并采取必要措施控制；当有有害生物发生的迹象时，应及时进行检查；应保持检查和所采取措施的记录。
5.3.2一旦有有害生物发生, 农场应及时与有关防疫部门取得联系，及时采取措施。5.3.3必要时，公司基地技术人员应经培训具备控制有害生物侵入的能力，当送外培训或咨询服务，应选择有资格的机构并能提供资格证明。
5.4基地应及时清理生产区域和仓库周边的废物和垃圾，及时运出或建立处理设施场所，确保防止病虫害的孳生。
6设施设备管理
6.1基地应提供相应的机械设备以满足生产需要，并按生产设备管理程序管理生产设备，做好预防性维护保养（如清洁、检修等），以确保设备处于良好的状态。
6.2运输工具应清洁卫生，以防止污染。员工应能明确并能阐述运输设备清洁须知内容。
6.3装载农作物的散装设备在使用前应进行清洁，特别注重双重用途设备的清洁。
6.4本基地不存在用于农作物的调控设备。
6.5基地应做好并按规定保持设备的使用和清洁记录。
7培训与员工健康、安全和福利
基地部办公室负责员工健康、安全和福利和培训管理。应确保从事GAP生产管理和操作人员基于教育、培训、专业知识、技能、工作经历等方面能胜任本岗位工作，以及确保员工的健康、安全和福利。
7.1员工健康、安全
7.1.1基地部办公室应识别和评估农事活动对人体健康安全造成危害的物质和因素的风险，据此制定书面的健康安全方针，同时每年度进行一次再评审和更新。健康安全方针应包括：
——健康安全管理；
——事故报告程序；
——急救箱,事故和危险事件防护手册的放置地点；
——员工培训要求；安全装备和防护服；
——减少员工暴露于尘埃,噪音,有害气体和其他危险因素的防护措施；
——事故和危险事件发生时应向谁报告；
——应有当地医生和医院及其他的急救机构紧急联系方式（如电话等）。
7.1.2基地应提供文件、公开展示、培训等有效方式，让所有员工了解并遵照执行健康安全方针，提供和展示的健康安全方针应与员工国籍和语言相适应。
7.1.3在应急电话周围显著位置设有公告栏, 并注明如下信息:
——农场方位图；
——最近的消防站的方位；
——灭火器的位置、救火水源的地点；
——紧急切断水、电、气的开关位置；
——供电方、供水方的应急电话号码。
7.2员工培训
6.2.1农场所有员工应接受过相关的、适宜的培训和指导，确保从事农场管理、操作以及相关专业人员应具备相应的教育、培训、专业知识或工作经历，并胜任所从事的工作。
7.2.2培训管理
a.办公室根据岗位能力标准要求，规划培训方案，应每年度制定「年度培训计
划」，经批准后，组织实施并记录培训；
b.培训方式：内部培训（授课或指导）、送外培训；
c.应考核评价培训的有效性，定期考核评价员工工作能力和绩效；
d.应做好和保持所有培训记录。
7.2.3基地员工应进行以下培训：
7.2.3.1农作物种植方面：农药和肥料使用、水果和蔬菜种植技术。
7.2.3.2 卫生标准基本培训：
——手的卫生、个人卫生；
——皮肤伤口的包扎；
——设有吸烟、饮食的区域；
——传染病的报告制度；
——防护服的使用。
应确保员工能概述卫生标准内容。
7.2.3.3事故处理和紧急情况的处理方法培训，所有员工应能明确事故处理和紧急事件的处理方法。
7.2.3.4农场生产现场应至少要有一人经过急救方面的培训。
7.2.4凡从事操作或管理药品、化学品、消毒剂和其他危险品的员工，以及操作危险或复杂设备的员工，应持有资格证书或其他详细的证明材料，方可上岗操作。对法律法规有要求的，必须经培训合格并持证上岗。
7.2.5制定分包方和参观者安全和卫生方面的须知，并在基地公示。
7.3危害、急救、危险化学品数据表、防护服和设备
6.3.1对有危害产品，农场应要求生产商提供有关产品的数据表（成份、有效期、注意事项等）和签订协议。
7.3.2基地配置急救箱，应备有必须的急救的物品、药品，应确保有效和可使用，建立清单和领用记录。
7.3.3在基地有危害员工健康安全地点（如植保、化肥、电气等设置），设置警示标识，以示危险和提示应采取防护。
7.3.4在有影响健康安全的工作和场所，应配置防护服、手套、以及防护五官设备，应与植保。
7.3.5基地培训员工应按说明书指导正确使用防护服和防护设备，应建立防护设备领用记录。
7.3.6防护服使用后，应立即清洗和维护，建立清洗和维护记录。
7.3.7防护服和防护设备应与植保产品分开存放，并存放于通风良好的库房。
7.3.8贮存植保产品和配药点的10m区域内，应设置眼睛清洗设施和清洁水源、急救箱，并配备相应事故的处理规程、急救联系电话号码等，设施应有清晰标识，当操作人员被污染后，能确保有相应处理设施。
7.3.9制定《紧急事故处理规程》，以及急救手册等文件，应包括内部联系方式和公安、急救、医院、防疫、消防等相关部门的联系电话。
7.4员工福利
7.4.1办公室负责人负责员工的健康安全和福利管理，适用时，应与员工签订合同或协议，应明确相关义务和权利。
7.4.2适用时，办公室应每年至少两次与员工进行双向交流会，就有关员工健康安全和福利事项进行沟通和处理，做好和保持记录。
7.4.3适用时，生活区应适宜，配备生活设施。
7.5相关文件
《员工健康安全福利管理规程》
8垃圾和污染物管理，循环使用与再利用
8.1公司基地应采取措施以优化能源的使用，最大限度地减少垃圾生成。
8.2公司基地应识别并评估基地所产生的垃圾和污染物的风险，制定书面的垃圾和污染物管理方案或计划，并得以有效实施，以确保：
8.2.1防止空气、土壤和水受到有害物质的污染。
8.2.2以避免或减少垃圾和污染物的产生，以及回收利用替代垃圾和污染物填埋或焚烧处理，如堆制后用于改良土壤等。
8.3基地应识别并确认所有生产场所任何可能生成的垃圾，主要有纸类、塑料、油、生活废弃物品、采收后废弃物等，对其分类和记录。
8.4基地应识别潜在的污染源，主要来源有：办公废弃物、生活废弃物、剩余肥料、化学品、废水、废气、废渣、油、人/动物粪便、植物副产品等，应调查分析和记录，制定相应措施予以处理。
8.5基地应对基地及生产区域的垃圾进行及时处理，生产区域的垃圾至少每天处理一次，应指定垃圾存放区域，可存放当日少量垃圾，并标识和记录清理。
8.6基地对生产区域配备足够的垃圾处理设施设备。
8.7相关文件
《垃圾和污染物管理规程》
9环境保护事务
9.1农事活动对环境的控制
9.1.1基地应评估农事活动对环境和动植物的影响，采取措施降低农事活动对当地环境（如土壤营养、水土流失等）的潜在影响，以确保可持续性发展。
9.1.2基地的农事活动应考虑有益于当地社区和动植物，适用时，积极参加有关环境保护组织或行动。
9.1.3对于灌溉水的取用应从保护环境的出发点考虑使用可持续水源，植保产品的使用和施肥的方面应依照相关的法律法规，将农事活动对环境的影响降到最低。
9.1.4基地应从保护环境出发，应征求水利部门的取水建议和许可。
9.2野生动植物保护
9.2.1公司基地目前无野生动植物，对以后有出现野生动植物，制定保护方针，保护方针：创造一个绿色无污染环境，给野生动植物自由活动的栖地。
9.2.2制定保护野生动植物的管理计划，对基地周边环境予以保护，应防止野生动物的栖地遭到破坏和退化。
9.2.3基地的废弃物应集中清理，有毒有害废弃物应有妥善的方式处理以防止对环境的污染。
9.3相关文件
《环境保护规程》
10客户投诉处理
10.1基地制定客户抱怨/投诉处理程序，由基地办公室负责管理。客诉处理流程：
客户投诉→办公室填写「顾客反馈处理单」，提出初步处理建议→经公司审批→
责任部门原因分析、制定措施并实施→客户确认→跟踪验证。
10.2客户投诉处理表格「顾客反馈处理单」。
11GLOBALGAP产品的可追溯性
11.1公司制定《标识与可追溯管理程序》，以记录、标签、批号、标牌、追踪号等对农资、种植活动、产品进行标识，以确保当产品出现问题，可从销售、生产、采购、基地种植等全程有效追溯。
11.2产品一旦发生问题或产生客户投诉，农场应依据标识和记录对产品进行追溯和原因分析，必要时按《产品召回管理程序》执行召回。
11.3基地应按照相关程序，应每年进行一次模拟召回演示，以确保发生问题和客诉时需要召回的执行。
11.4相关文件
《产品标识和可追溯性控制程序》
《产品召回管理程序》
12品种、种子和根茎
12.1种子或根茎选择，应选择对病虫害具有抗性或耐性的品种，应经过有关部门或专家的认定，认定的结果要形成相应的记录并存档。
12.2种子或根茎的品质
12.2.1采购种苗时，应选择具有生产或经营许可证的合格供方，应每次采购有协议规定品质要求和责任。供应商提供的种子和种苗应有质量合格证和检疫合格证。
12.2.2购进的种子应有名称、批号、数量、质量指标、进货日期等。应经植保员感观检验合格方可入库或使用，并做好记录。
12.3种子处理和敷料剂
本公司基地种子不作处理，不适用。若以后有处理时，应有药剂种类、比例、处理时间/方式、处理目的（靶标）、施用时间/方法/剂量/浓度、操作员和技术员确认记录。
播种应按种植管理计划和有关技术规程执行。
12.4繁殖材料
本公司基地不使用繁殖材料，不适用。
12.5转基因作物
本公司基地不使用转基因品种，不适用。
13土壤和基质管理
13.1土壤耕作图
适用时,原料部基地可请专业人员对基地不同位置的土壤的形态结构进行分析，画出基地的土壤耕作图。
13.2耕作
根据土壤耕作图，采用适当的耕作方法保持或改良土壤结构，尽量减少化肥施用量，以防止土壤板结。
13.3土壤流失
采取在地块边界植树、种草，建立良好的排水系统，降低水土流失的可能性。13.4土壤的熏蒸
公司基地不使用土壤的熏蒸，不适用。
13.5基质
公司基地不使用基质改善土壤，不适用。
14作物施肥与肥料管理
14.1基地技术负责人负责基地肥料选用与施肥的技术指导和监控。技术负责人有经过相应培训并具备资质和能力。若需外聘农技人员，应有资质证书，姓名/学历/专业和培训等记录。
14.2施肥人员应经相应培训，并严格按照施肥计划和施用方案执行，做好施肥记录。施肥记录内容应有：肥料名称和类别、地块和面积、天气、日期、施用量、施用方法、施肥机械、人员、监管人。
14.3施肥机械。公司基地施肥为人工作业，不适用。若以后购置了施肥机械施肥，应维护保养，并每年校准，确保机械状态良好。
14.4肥料储存
14.4.1购买肥料，由基地负责人在《合格供方名册》中选择供应商进行采购，应有肥料的有效成份证明、发票、合格证，并经技术人员验收合格，方可入库或使用。
14.4.2肥料储存管理，由仓管员根据肥料的品种名称、入库日期，进行隔地堆放、分类摆放、整齐存放。同时还要注意通风、防潮、防晒，在高温、高湿等不良气候条件下应注意调控仓库内温湿度，以防肥料结块而降低肥效。肥料不应与植保产品放在一起。
14.4.3应做好肥料购进、出库、清单等记录。
14.5有机肥料。严禁使用人类生活的污水淤泥、禽畜粪便、植物等有机肥。
15灌溉和灌溉施肥管理
15.1灌溉需水量预测
基地技术人员应依据当地气象条件，预测降水量、蒸发量等，结合种植作物需水量、土壤状况，计算确定灌溉的水量、施灌时间、施灌的频率，制定灌溉表指导灌溉。15.2灌溉/灌溉施肥方法
15.2.1基地灌溉水源为水库，水源充足、经济、可持续使用。基地建设完善的灌溉和排水系统，防止雨季的水土流失和养分的损失，以及对作物生长的不良影响。对灌溉设施维护保养，保持良好工作状态。
公司管理评审报告范本
公司管理评审报告范本 管理评审报告是很多公司都需要了解的文件，那么管理评审报告怎么写呢?下面小编就和大家分享管理评审报告范本，来欣赏一下吧。 评审时间:年月日 评审依据:ISO9001:2000标准、本公司程序文件、法律、法规要求、顾客的要求和期望. 评审目的:评审本公司的质量管理体系运行方面进行系统的评价，提出并确定各种改善的机会和变更的需要，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 评审范围及评审重点:对全公司的生产运行方面的提升质量管理体系涉及的各环节。 参加人员: 评审资料: 本次管理评审按照2000版GB/T19001标准和公司管理评审程序文件的要求，对标准规定的管理评审输入:审核结果、顾客反馈、过程业绩和产品的贴合性、预防和纠正措施状况。参加会议的公司领导及有关部门和个人，对所报告的管理评审信息，尤其是报告中提出的问题和改善推荐，发表了意见、并展开了讨论和评价:最后由池泽华总经理根据大家的评价意见，做出了本次评审的决定和措施:管理者代表xx作了关于《质量管理体系运行状况的报告》，其资料包括:
(1)内部质量管理体系审核状况; (2)质量方针和质量目标的实施状况及适宜性; (3)质量管理体系过程的运行状况; (4)上次质量管理评审所确定的措施实施状况及有效性;(5)有关质量管理体系改善的推荐。 各相关部门负责人作了关于《物业管理处质量报告》、《质检部质量管理体系运行状况报告》、《采购部质量管理体系运行状况报告》、《物业管理处质量管理体系运行状况报告》、《物业管理处质量管理体系运行状况报告》、《物业管理处质量管理体系运行状况报告》的报告。 与会人员就我司的质量方针和质量目标的适宜性，质量管理体系目前存在的问题以及采取的措施进行了充分的讨论。总经理池泽华认真听取了大家的意见，并就大家提出的问题，当场落实到具体部门和人员。做出了如下本次评审的决定和措施: 一、本次管理评审基本上到达了预期的目的，为持续改善工正科技公司质量的稳定和提高，促进各部门提高工作质量，以顾客为关注焦点，不断满足顾客要求，增强顾客满意，起到了用心作用。同时为我公司透过2000版/T19001标准质量管理体系认证，创造了有利条件。 二、本次评审结论为:透过体系的运行，公司管理已提高到一个新的层次，为公司的全部管理纳入该体系奠定了良好的基础。经过对我公司这次内部质量体系审核、最终产品检验、用户服务的解决状况的分析，我公司的质量方针和质量目标是适宜的，质量管理体系贴合
新版管理评审报告范本(3篇)(可直接编辑使用).doc
新版管理评审报告范本(3篇)（可直接编辑使用）新版管理评审报告范本第1篇： 根据管理评审计划和管理评审实施计划的安排，中心于××年××月××日在四楼会议室××主任主持召开了由中心领导、各部门负责人参加管理评审会议。 本报告根据20XX年度管理评审会议记录、20XX年管理评审计划及会议发言稿进行整理，构成本年度新版管理评审报告范本。 一、会议的目的：讨论评价××××××××一年内管理体系的适宜性、充分性、有效性。 二、评审依据： 1）《实验室资质认定评审准则》 2）质量控制情景、资源配置情景报告、质量管理体系运行情景报告、内审报告、监督员报告。 三、评审包括下列资料： a)以往管理评审所采取措施的情景； b)与管理体系相关的内外部因素的变化； c)客户满意度、投诉和相关方的反馈； d)质量目标实现程度； e)政策和程序的适用性； f)管理和监督人员的报告； g)内外部审核的结果； h)纠正措施和预防措施； i)检验检测机构间比对或本事验证的结果； j)工作量和工作类型的变化；k)资源的充分性； l)应对风险和机遇所采取措施的有效性； m)改善提议； n)其相关因素，如质量控制活动、员工培训。 四、评审方法：会议讨论形式 五、评审参加人员：见管理评审会议签到表。 六、评审过程： ××主任首先分析了××年××月-××年××月××××××××（中心名称）组织结
构、管理方式、管理办法等对目前管理体系的适应性，传达××××××（上级主管单位名称）对中心发展规划，拟给中心的资源配置情景，强调中心下一步的工作资料。同时××要求参会人员，对目前中心质量管理体系运行方式、运行的有效性，质量目标的控制情景，人员培训情景等提出了意见和提议。 质量负责人××介绍了刚刚结束的20XX年内审情景以及中心质量管理体系运行情景。 质量管理室主任××介绍了中心目前的人员技术状况，人员培训情景，20XX年需要培训的重点以及新设备的检测参数方法引进、开发等事项。 大型仪器室主任××介绍了仪器设备运行情景，设备维护保养、检定校准情景。 ××对质量管理体系运行中存在的问题和内审提出的不贴合工作的整改善一步提出具体要求。 会议主持人要求参会人员对的各输入项逐一展开了讨论。 七、管理评审输入项评审结果 a）以往管理评审所采取措施的情景； 本中心首次评审，不存在以往管理评审；b)与管理体系相关的内外部因素的变化；本中心体系文件贴合新版《检验检测机构资质认定评审准则》要求，不存在内外部因素变化情景； c)客户满意度、投诉和相关方的反馈；本中心未开展工作，无客户满意度、投诉和相关方的反馈；d)质量目标实现程度；每年检测报告差错率在1%以下，客户满意率在99%以上中心尚未开展工作，不存在质量目标完成情景的评审。e）政策和程序的适用性；经会议评审认为中心目前，政策、法规和程序的适用性如下所述；1．适用性：中心目前的质量管理体系能够适应包头市水务局对全市各类水质检测项目、质量控制的需求，能够满足相关法律法规、准则、标准对检测工作及相关工作的要求，质量方针、目标制定的合理，无需调整； 2．中心质量管理体系运行的有效性 质量管理体系运行基本有效，各部门的工作基本能够贴合相关准则和体系文件的规定要求，体系文件能够指导中心的检测工作和其质量、技术管理工作，质量控制能够有效的对检测工作及其工作的质量实施有效监控，××年××月-××年××月中心实现了各项质量目标。 3.中心质量管理体系的充分性 中心拥有气相色谱仪、原子吸收分光光度计、离子色谱仪等一批先进的检测设备，在硬件上满足检测需求。下一步中心应把工作重点放在新设备的开发、方法引进，提升中心的技术本事。f）管理和监督人员的报告；管理组详细的制定中心的20XX年-20XX年监督计划，按照质量体系运行的各个环节工作要求及将监督各个环节工作要求资料分别格式化，编制了
启明星辰产品安全项目解决方案
安全解决方案的使命就是在先进的理念与方法论的指导下，综合运用安全技术、产品、工具，提供客户化的服务，全面系统地解决客户面临的安全问题。 1.理念与方法论 理念与方法论主要关注如何将各种安全要素有效地配合来满足安全需求。一个解决方案中最核心的部分是解决方案所基于的理念与方法论，它好比解决方案的神经中枢。尤其是对那些看起来相似的安全需求，基于不同的理念与方法论会得到大相径庭的安全解决方案。 良好安全理念和方法论力图挖掘和把握信息安全的本质规律，以便为客户提供可行的，易实施的安全解决方案。 2.需求获取 客户的安全需求是整个解决方案的起源和持续的推动力。没有对客户本身、客户的行业、客户的业务、客户系统的安全需求做详细和准确的分析之前，不可能得到切合实际的解决方案。
在需求分析过程中，会采用多种需求分析方法。比如，BDH方法，就是从业务、分布、层次等三个方向进行分解，同时考虑业务分解后的各要素之间的内在联系，力求完整而准确地获取客户的安全需求。 3.安全措施 安全措施是解决方案中具体的方法、技术、服务和产品等的集合，但又不是简单的堆砌。一个解决方案除了要有正确的安全理念和方法作为基础，全面、清晰地把握客户安全需求之外，还要对可用的各种安全措施（产品与服务）的特点有准确的了解和把握，深刻理解各种措施之间的内在联系，取长补短，充分发挥服务和产品的特性，最终提供有效的实施方案。 4.安全实现 安全实现是解决方案的最后一步。所谓“行百里者半九十”，优秀的安全解决方案必须通过完美地实现才能真正生效，满足客户的安全需求。 在努力完善理念和方法论的同时，要注重安全实现与执行。从项目管理、质量保障等方面全面加强。 二、解决方案指导思路 三观安全包括：微观安全、宏观安全和中观安全。
ISO9001-2015管理评审记录范例
管理评审报告 （ISO9001- 2015） 目录 1、管理评审会议通知单 2、管理评审会议签到表 3、管理评审会议内容 4、管理评审计划 5、管理评审依据 6、管理评审报告 1、目标实施情况、过程绩效以及产品和服务的符合性 2、审核结果评价： 3、顾客满意和相关方的反馈，相关方的需求和期望；对产品质量和服务质量改进的建议 4、监视和测量结果 5、外部供方的绩效 6、合规义务遵守情况 7、不合格、纠正措施的实施状况： 8、风险和机遇应对措施的有效性 9、质量管理体系实施过程的有效性 10、与体系相关的内外部因素的变化 11、资源的充分性 12、改进的机会。 7、管理评审结论 8、管理评审改进追踪报告
管理评审会议通知单 1.评审目的 通过对本公司质量体系的评审，确认刚建立的质量体系适应本公司方针、目标和质量承诺的实现；满足ISO9001:2015标准的要求；以及质量管理体系建立后在本公司运行的有效性。 2.评审依据 2.1ISO9001:2015标准； 2.2本公司方针、目标和承诺； 2.3顾客及相关方的要求和意见； 3.评审内容 a）以往管理评审所采取措施的实施情况；（管理者代表准备） b）与质量管理体系相关的内外部因素的变化；（管理者代表准备） c）有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息： 1）顾客满意和相关方的反馈，相关方的需求和期望；对产品质量和服务质量改进的建议。（营业部/业务部/管理部准备） 2）质量目标的实现程度；（管理者代表准备） 3）过程绩效以及产品和服务的符合性；（业部/业务部/管理部准备） 4）与体系相关的内外部问题，包括合规义务和履行情况（管理者代表准备） 5）监视和测量结果；不合格以及纠正措施；（品管部准备） 6）审核结果；（管理者代表准备） 7）外部供方的绩效；来自内外部及相关方的交流信息，包括抱怨；（管理部准备） d）资源的充分性；（管理者代表准备） e）应对风险和机遇所采取措施的有效性；（管理者代表准备） f）改进的机会；（管理者代表准备）
(完整版)管理评审记录
**公司 管理评审记录 日期：****年*月*日
**公司 管理评审记录目录 1、管理评审计划 2、管理体系管理评审通知 3、管理评审工作会议签到表 4、管理体系管理评审纪要 5、质量方针、质量目标和程序文件的适宜性、充分性和有效性评审报告 6、公司管理体系运行质量方针、目标实施情况报告 7、质量负责人和监督人员对近期管理和监督情况的评审报告 8、公司资源配置和员工培训及其他因素评审报告 9、纠正和预防措施的实施效果评审报告 10、管理体系管理评审报告
管理评审计划 编写人：日期：年月日批准人：日期：年月日
管理体系管理评审通知 公司各科室负责人： 根据公司体系运行的要求，为了验证公司管理体系的适宜性、充分性和有效性，不断的改进与完善公司管理体系，确保质量方针、质量目标的实现，经研究决定，拟于****年*月*日上午*点*分在公司会议室进行公司管理体系管理评审。现将本次管理评审计划予以通告，望各相关部门根据相关内容做好充分准备。 主持人： 参加人员： 审核内容： a.质量方针和目标是否正在实现； b.管理人员和监督人员管理与监督的情况，是否达到预期要求； c.管理体系运行是否受控、是否有效（近期内部审核的结果）； d.纠正措施和预防措施的执行情况如何； e.由外部机构进行的评审结果； f.公司间比对和能力验证结果； g.工作量和工作类型的变化； h.申诉、投诉及客户反馈； i.资源以及人员培训情况； j.质量控制活动； k.改进的建议； l.其他日常管理议题。 编制人：批准人： 编制日期：年月日审批日期：年月日
管理体系管理评审纪要
管理评审资料范例
管 理 评 审 会 议 材 料 汇 编 二OO六年8月15日
管理评审会议议程目录 1、管理评审会议计划 2、总经理主持会议并讲话 3、总经办作质量管理体系运行情况总结 4、技术部作质量管理体系运行情况总结 5、销售部作质量管理体系运行情况总结 6、品管部作质量管理体系运行情况总结 7、生产部作质量管理体系运行情况总结 8、管理者代表作质量管理体系运行情况总结 9、总经理作结束语 10、管理评审报告
管理评审计划
在管理评审会议上的讲话 总经理： 为适应企业的发展的需要，进一步提高我企业的管理水平，不断提高产品质量。本公司依据IS09001-2000标准建立了本公司的质量管理体系，并制定了质量方针和质量目标，确定了企业的发展方向，希望通过实施体系使本公司的管理走向协作化、科学化。 从质量管理体系运行以来，全体员工、各职能部门都能严格按照IS09001-2000标准及本公司的《质量手册》（包括程序文件），来指导自己的工作。今天，我们召开公司各部门负责人及内审员参加的管理评审会议，其目的是确保本公司的质量方针、质量目标及质量管理体系运行的持续性、充分性和有效性，验证质量管理体系是否符合标准的要求，是否得到有效地保持和实施。从而提高本公司产品的市场竞争能力，市场占有率和社会信誉。 这次“管评”会议评审的主要内容是： 1、质量管理体系是否持续适宜和有效，质量方针适宜性和目标的要求完成情况 2、内审的结果。 3、质量目标指标达成情况 4、相关方对质量方面的反馈。 5、过程质量因素控制情况。 6、预防和纠正措施的状况。 7、可能影响体系的变更。 8、改进的建议。
管理评审会议记录
管理评审会议记录 时间：2006年2月8日 地点：威海海都食品集团日都会议室 主持人：戴春阳 记录人：王飞 参加评审人员：实验室主任、副主任、质量负责人、各技术负责人；会议内容记录： 一.由中心实验室主任报告本次管理评审会议的目的、依据、评审内容以及会议安排； 二.由质量负责人胡建金同志向与会人员汇报： 1.2005年两次内部审核情况：共发现8项不符合项，微生物室和理化室各4项，这些不符合项没有对质量体系的正常运行造成不良后果。 2.对内审中发现的不符合项的纠正情况：内审员在规定的期限内跟踪审核，并对纠正措施进行验证。对审核过程中一些小问题，现场进行了纠正，所有纠正措施均验证有效。 本次内审是本实验室建立质量管理体系后的首次内部质量审核，由于审核经验不足，加之时间较紧，检查内容较多，又以抽查为主，所以带有一定的偶然性，为此要求各部门在纠正整改时，要举一反三，找出相关的不合格，并予以纠正整改。 通过此次内审，检查出各部门及人员在体系运行中存在的一些潜在的不合格。因此，各部门负责人应进一步加强对标准、质量手册、
程序文件的学习，认真理解和掌握文件的精神内容，明确自己的职责，严格按照文件的规定要求确保质量体系持续有效的运行。 通过此次内部质量体系审核，验证了我们中心实验室按照CNAL/AC01：2005《检测和校准实验室认可准则》建立的质量管理体系，运行是基本符合的、是基本有效的。 三.由副主任向与会人员汇报质量方针、质量目标等的实施情况： 1、质量方针 质量方针于2005年9月10日颁布，实验室全体员工认真学习方针，并在体系运行过程中把方针要求作为指导，取得了一定的进步。经管理评审会议的讨论，认为方针是适合实验室的，并体现了持续改进及预防的思想，今后应在此方针指导下，进一步落实，取得更大的成效。 2、对体系持续适用性、充分性和有效性的评估： （1）、适用性：通过6个多月的运行，在管理评审会议中未提出对体系文件、方针政策的修改意见，确定体系目前无需修改。 （2）、充分性：体系文件全面覆盖了标准各要素要求，并针对国家和地方制定的环保法律、法规和标准，结合本实验室情况制定了相应的目标、程序、管理措施等，体系策划建立较充分。 （3）、有效性：通过体系的运行减少了不合格工作的出现，实现了对化验工作质量的控制，取得了明显成效，体现了体系运行的有效性。 3.质量方针、目标的适宜性评审 质量方针：“严格内部管理、狠抓工作质量、提高工作效率、做
启明星辰产品安全解决预案
安全解决方案的使命确实是在先进的理念与方法论的指导下，综合运用安全技术、产品、工具，提供客户化的服务，全面系统地解决客户面临的安全问题。 1.理念与方法论 理念与方法论要紧关注如何将各种安全要素有效地配合来满足安全需求。一个解决方案中最核心的部分是解决方案所基于的理念与方法论，它好比解决方案的神经中枢。尤其是对那些看起来相似的安全需求，基于不同的理念与方法论会得到大相径庭的安全解决方案。 良好安全理念和方法论力图挖掘和把握信息安全的本质规律，以便为客户提供可行的，易实施的安全解决方案。 2.需求猎取
客户的安全需求是整个解决方案的起源和持续的推动力。没有对客户本身、客户的行业、客户的业务、客户系统的安全需求做详细和准确的分析之前，不可能得到切合实际的解决方案。 在需求分析过程中，会采纳多种需求分析方法。比如，BDH方法，确实是从业务、分布、层次等三个方向进行分解，同时考虑业务分解后的各要素之间的内在联系，力求完整而准确地猎取客户的安全需求。 3.安全措施 安全措施是解决方案中具体的方法、技术、服务和产品等的集合，但又不是简单的堆砌。一个解决方案除了要有正确的安全理念和方法作为基础，全面、清晰地把握客户安全需求之外，还要对可用的各种安全措施（产品与服务）的特点有准确的了解和把握，深刻理解各种措施之间的内在联系，取长补短，充分发挥服务和产品的特性，最终提供有效的实施方案。 4.安全实现
安全实现是解决方案的最后一步。所谓“行百里者半九十”，优秀的安全解决方案必须通过完美地实现才能真正生效，满足客户的安全需求。 在努力完善理念和方法论的同时，要注重安全实现与执行。从项目治理、质量保障等方面全面加强。 二、解决方案指导思路 三观安全包括：微观安全、宏观安全和中观安全。 三观安全的一个典型模型确实是上图的执行模型。上面的执行模型分为底层的实现层，体现为安全部件，即安全产品和规范化的安全服务；中间的运营层，体现为关于安全产品的集成
安全启明星辰产品解决方案完整版
安全启明星辰产品解决 方案 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】
安全解决方案的使命就是在先进的理念与方法论的指导下，综合运用安全技术、产品、工具，提供客户化的服务，全面系统地解决客户面临的安全问题。 1.理念与方法论 理念与方法论主要关注如何将各种安全要素有效地配合来满足安全需求。一个解决方案中最核心的部分是解决方案所基于的理念与方法论，它好比解决方案的神经中枢。尤其是对那些看起来相似的安全需求，基于不同的理念与方法论会得到大相径庭的安全解决方案。 良好安全理念和方法论力图挖掘和把握信息安全的本质规律，以便为客户提供可行的，易实施的安全解决方案。 2.需求获取 客户的安全需求是整个解决方案的起源和持续的推动力。没有对客户本身、客户的行业、客户的业务、客户系统的安全需求做详细和准确的分析之前，不可能得到切合实际的解决方案。 在需求分析过程中，会采用多种需求分析方法。比如，BDH方法，就是从业务、分布、层次等三个方向进行分解，同时考虑业务分解后的各要素之间的内在联系，力求完整而准确地获取客户的安全需求。 3.安全措施
安全措施是解决方案中具体的方法、技术、服务和产品等的集合，但又不是简单的堆砌。一个解决方案除了要有正确的安全理念和方法作为基础，全面、清晰地把握客户安全需求之外，还要对可用的各种安全措施（产品与服务）的特点有准确的了解和把握，深刻理解各种措施之间的内在联系，取长补短，充分发挥服务和产品的特性，最终提供有效的实施方案。 4.安全实现 安全实现是解决方案的最后一步。所谓“行百里者半九十”，优秀的安全解决方案必须通过完美地实现才能真正生效，满足客户的安全需求。 在努力完善理念和方法论的同时，要注重安全实现与执行。从项目管理、质量保障等方面全面加强。 二、解决方案指导思路 三观安全包括：微观安全、宏观安全和中观安全。 三观安全的一个典型模型就是上图的执行模型。上面的执行模型分为底层的实现层，体现为安全部件，即安全产品和规范化的安全服务；中间的运营层，体现为对于安全产品的集成管理和各种安全任务的流程管理；顶层的决策层，包括决策支持、残余风险确认，以及顶尖上的“使命”。 任何安全系统、安全项目、安全工作都要在三个层次体现和实现：都要上传到决策层，以确保决策层的支持和指导，并且能够保证对于机构真正使命的支撑和达成；都要下达到
管理评审记录完整版
管理评审计划 评审目的： 评价质量方针和质量目标的实施，评审质量管理体系的适宜性、充分性和有效性 评审范围： 本公司质量方针、目标及质量管理体系涉及到的各部分运行现状 评审依据： 本公司质量方针、目标／方针、目标展开计划／质量管理体系涉及的标准：质量手册 计划的评审时间：2012/07/15 评审参加部门、人员：需准备和提供的评审项目、资料 总经理对质量管理体系的适宜性、充分性及有效性进行评 价 管理者代表质量方针、目标实现情况 质量体系运行情况 内部质量体系审核结果情况 纠正、预防与持续改进计划的控制情况、改进的建 议 可能影响质量管理体系的变更 销售部合同评审情况 顾客服务及顾客满意度情况( 含顾客抱怨) 总经办人力资源控制情况 生产部生产控制状况 生产设施管理状况 采购部物资采购控制情况 品管部产品测量和监控状况 不合格品控制状况 数据分析结果 技术开发部新产品开发状况 会议记录
会议时间会议地点会议室记录人董兰 会议主要议题管理评审 会议主要内容: 会议由陈总主持, 会议主要议程: 1、首先陈总发言，阐明本次管理评审的目的、范围、评审的依据及各部门在评审过程中需评 审和报告的项目、内容。 2、各有关部门就本部门管评项目作分析报告。 a. 管理者代表就本公司质量方针、目标、质量体系运行、内审、纠正与预防、改进建议、 上次管评后的改进情况等进行报告。 b. 销售部就合同评审、顾客服务及顾客满意度等进行报告。 c. 生产部就生产控制及生产设施管理状况等进行了分析报告。 d. 总经办就人力资源控制等进行了分析报告。 e. 品管部就产品测量和监控、不合格品及数据分析等进行分析报告。 f. 技术部就新产品开发状况进行了报告。 g. 采购部就物资采购控制情况进行了分析报告。 3、总经理汇总分析了各部门的报告，并对各管理评审的输入进行了综合分析，并作出了本 公司现行质量体系是适宜的充分的和有效的结论。 4、最后总经理就管理评审中涉及到的各类问题提出了具体的改进要求，并明确改进计划的实 施要求。 会议签到 管理评审报告
启明星辰防火墙功能介绍
公司简介： 启明星辰信息技术有限公司成立于1996年，由留美博士严望佳女士创建，是一家拥有自主知识产权的网络安全高科技企业。作为与国际接轨、勇于创新的先行者，启明星辰公司致力于提供具有国际竞争力的自主创新的安全产品和最佳实践服务，帮助客户全面提升其IT基础设施的安全性和生产效能。 多年来，启明星辰公司始终坚持技术创新，确保技术水平与国际同步，目前已拥有50多项自主知识产权，并先后承担了国家863项目、国家发改委产业化示范工程等国家级、省部级重点信息安全科研项目共50多项，是国内网络安全领域承担国家级重点项目最多的企业。 启明星辰公司拥有国内最具实力的安全产品开发队伍，国际一流的黑客攻防技术研究团队——积极防御实验室（ADLAB），国际一流的安全运营服务团队——M2S 安全运营中心，国内一流的安全体系设计及咨询团队——前线技术专家团（VF），国内一流的安全系统集成团队和国内首家企业网络安全博士后工作站。在稳固入侵检测、漏洞扫描产品多年市场占有率领先的同时，启明星辰公司推出了业内先进的一体化威胁管理（UTM）、安全审计等产品、国际化的专业安全服务、安全管理平台（SOC）以及符合萨班斯（SOX）法案的安全解决方案，帮助客户建立完善的安全保障体系。启明星辰一体化安全网关防火墙采用“一体化”的思想，通过“设计一体化”，实现了“部署一体化、防御一体化、管理一体化”，在“安全变得简单”的指引下，为用户实现了“选择部署简单、防御威胁简单、策略实施简单、管理维护简单”。 天清汉马一体化安全网关介绍 一、产品简介：
凭借多年UTM市场经验积累，根据用户的切身需求，启明星晨推出新一代的UTM产品--天清汉马一体化安全网关。天清汉马一体化安全网关采用高性能的硬件架构和一体化的软件设计，集防火墙、IPSec VPN、SSL VPN、网关防病毒、入侵防御、抗拒绝服务攻击（Anti-DOS）、Web内容过滤、反垃圾邮件等多种安全技术于一身，同时全面支持QoS、负载均衡、高可用性（HA）、日志审计等功能，为网络边界提供了全面实时的安全防护，帮助用户抵御日益复杂的安全威胁。 二、功能特点： ●设计一体化、部署一体化、防御一体化、管理一体化 ●完善的防火墙特性 支持基于源IP、目的IP、源端口、目的端口、时间、服务、用户、文件、网址、关键字、邮件地址、脚本、MAC地址等多种方式进行访问控制、支持流量管理、连接数控制、IP+MAC绑定、用户认证等。
管理评审会议记录表
管理评审会议记录表 确保本实验室质量方针、目标和质量体系的持续的适宜性、充分性和有效性，评审目的 以满足客户要求和相关方的期望，提高本实验室的竞争力和适应力。 评审地点检测所会议室评审日期2010年10月29日记录人黄娜夏坤、付鹏、薛李、胡永毅、主持人梁小平参加人员 黄娜 议题： 1.检测所质量体系一年运行的情况，客户意见反馈及投诉的处理情况； 2.结合近期内审中发现质量体系存在待改进和调整的问题，管理和监督人员的报告以及纠正和预防措施的 实施效果，讨论研究现有政策和程序的适应性，质量体系文件的有效性和适用性； 3.改善资源配置和员工培训等； 4.对上次评审中提出整改措施整改结果的有效性； 5.检测结果的质量控制； 6.实验室间比对或能力验证情况； 7.对行为准则执行情况的评审。会议情况： （1）夏坤同志（副所长）通报质量体系一年运行情况：经统计2010年度共出具报告25000份，报告不合格0份，合格率为100﹪，接到和处理客户意见投诉3件，质量活动运行有效，达到质量方针目标； （2）付鹏同志（质量主管）通报2010年10月23日内审结果，提出存在改进和调整的问题11件，并依据管理、监督报告和纠正、预防措施实施效果，展开政策和程序适应性的讨论；最终研究通过了纠正整改意 见，包括加强样品流程管理，完善人员培训计划及加强设备管理等方面； （3）梁小平同志（所长）依据现开展的检测项目以及各种质量活动，对人员配置、人员资质、技术水平、 设施设备等提出分析讨论，并就提出的相关问题作出纠正整改措施决定，并将人员技术、资质培训提到检 测所发展日程上来； （4）梁小平同志（所长）通报了关于上次管理评审所提出问题的整改结果，并组织相关管理人员分析评价其运行是否有效。第一，人员劳动合同及社保等问题，人员均与检测所签订劳动合同，并每月持续缴纳社 保等；第二，人员培训应纳入检测所整体发展日程上，制定并实施总体计划；第三，依据现阶段人员配置、 检测项目等具体情况，办公室、检测室两个部门的职责划分明确，从计划到实施都能基本按照管理要求运 行，并对其进行严格的监督管理； （5）梁小平同志（所长）：本年度检测结果均能严格按照现有检测人员确认，然后提交审核，最后批准、 盖章、发放，并依据定期对检测系统、检测质量记录等进行的监督检查和复核工作，从而确保了检测结果 的真实性、结论的准确性； （6）梁小平同志（所长）针对质量监督人员不足的问题，提出增加一名质量监督人员，确保质量监督的顺 利开展； （7）梁小平同志（所长）室内环境检测设备的接收、启用和验收缺乏书面的记录，确定专人进行记录并归 档；
启明星辰 网御星云ids用户配置手册
用户安装手册 ——天阗入侵检测与管理系统 产品名称：天阗入侵检测与管理系统 版本标识：V7.0.1.0 单位：北京启明星辰信息安全技术有限公司
版权声明 本手册中任何信息包括文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容，其著作权及相关权利均属于北京启明星辰信息安全技术有限公司（以下简称“本公司”），特别申明的除外。未经本公司书面同意，任何人不得以任何方式或形式对本手册内的全部或部分内容进行修改、复制、发行、传播、摘录、备份、翻译或将其全部或部分用于商业用途。 本公司对本手册中提及的所有计算机软件程序享有著作权，受著作权法保护。该内容仅用于为最终用户提供信息，且本公司有权对其做出适时调整。 “天阗”商标为本公司的注册商标，受商标法保护。未经本公司许可，任何人不得擅自使用，不得进行仿冒、伪造。 本公司对本手册中提及的或与之相关的各项技术或技术秘密享有专利（申请）权、专有权，提供本手册并不表示授权您使用这些技术（秘密）。您可通过书面方式向本公司查询技术（秘密）的许可使用信息。 免责声明 本公司尽最大努力保证其内容本手册内容的准确可靠，但并不对因本手册内容的完整性、准确性或因对该信息的误解、误用而导致的损害承担法律责任。 信息更新 本手册依据现有信息制作，其内容如有更改，本公司将不另行通知。 出版时间 本文档由北京启明星辰信息安全技术有限公司2013年8月出版。 北京启明星辰信息安全技术有限公司保留对本手册及本声明的最终解释权和修改权。
目录 1．简述 (1) 2．安装准备 (1) 2.1天阗V7.0控制中心安装准备 (1) 2.1.1 硬件需求 (1) 2.1.2 软件需求 (2) 2.2引擎安装准备 (3) 2.3网络资源准备 (4) 3．开箱检查 (5) 4．软件安装 (6) 4.1天阗V7.0控制中心安装 (6) 4.1.1 SQL Server 2005 Express edition数据库 (7) 4.1.2 天阗入侵检测与管理系统V7.0 (23) 4.2软件卸载 (35) 5．引擎安装与配置 (37) 5.1接口说明 (37) 5.2超级终端安装及设置 (37) 5.2.1 超级终端安装 (37) 5.2.2 超级终端启动 (38) 5.2.3 引擎配置 (41) 5.2.4 引擎接入位置简介 (47) 附录A 快速使用流程 (48) 附录B 多级管理设置 (51) 附录C 常用交换机镜像设置 (53)
启明星辰产品速查手册V2
启明星辰产品速查手册 北京启明星辰信息安全技术有限公司 Beijing Venustech Cybervision Co.,Ltd 2013年3月
目录 1.天阗系列（IDS/TDS） (4) 1.1.功能描述 (4) 1.2.部署模式 (4) 1.3.产品规格 (5) 1.4.产品资质 (6) 2.天清Web应用安全网关WAG (6) 2.1.功能描述 (6) CSRF攻击(跨站请求伪造) (7) Cookie篡改 (7) 网页挂马 (7) HTTP协议合规 (7) 基于URL的流量控制 (7) 2.2.部署方式 (8) 2.2.1.桥模式部署 (8) 2.2.2.代理模式部署 (8) 2.2.3.单臂模式部署 (9) 2.3.产品规格 (9) 2.4.产品资质 (10) 3.天清汉马USG一体化安全网关（UTM） (11) 3.1.功能描述 (11) 3.2.典型组网部署 (11) 3.2.1.电子政务网 (11) 3.2.2.政府专网 (12) 3.2.3.教育行业 (12) 3.2.4.企业用户 (13) 3.2.5.产品规格 (15) 3.3.产品资质 (16) 4.天清汉马USG防火墙 (17) 4.1.功能描述 (17) 4.2.部署模式 (18) 4.3.产品规格 (19) 4.4.产品资质 (20) 5.天清负载均衡控制器WAG-LB (22) 5.1.功能描述 (22) 5.2.部署模式 (22) 5.2.1 本地负载均衡及应用加速： (22) 5.2.2全局负载均衡： (22) 5.3.3链路负载均衡： (22) 5.4.4广域网加速： (22) 5.3.产品规格 (23) 6.天清入侵防御系统NIPS (23) 6.1.功能描述 (23)
管理评审会议记录表格格式
会议目的评审质量管理体系，确保其持续的适宜性、充分性、有效性会议记录 1. 总经理：我们厂自2001年十月导入IS09000以来，已经有三四个月了。这段时间我们在业务、 采购、生产、品管各方面都有不同程度的变化提高。下面请各部门依次报告一下体系的运行情 况。 2. 管理代表：我向大家汇报一下最近这一次内审的结果：本次审核共计3人天，共发现2个次要 不符合项，审核范围涉及质量体系运行全过程，不符合项情况如下： 文件，尚未把程序要求贯穿在日常工作中。这就是我们必须继续努力的地方。 3.管理部：年底我们依ISO9000程序要求进行了客户满意度调查，结果如下： 4.工程部：工程部是公司生产技术的龙头，自导入ISO9000以后，我们对设计图纸工艺都加强了 管理：设计方面增加了互相审核，防止个人疏忽和技术上的局限性；；图纸管制纳入文件管理 范围，有登录、分发签收、回收存档、更新审批等，使设计图纸真正成为现场管理依据。目前已逐步实施。 5. 生产部：生产现场目前已按照体系文件的要求，应用相关表单如《设备点检记录表》、《制造加 工单》进行质量记录，因实施时间短，尚有一个适应过程。 6. 制造组：一直以来我们都是根据图纸加工，几乎没什么记录。因此也经常发生加工失误无从追 溯、责任不清的情况，推动ISO9000之后，虽然多了不少记录对我们来说一时难以适应，但确实减少了
出错机率，责任也明确化了，技术上也得到传承和提高。我们要把ISO要求习惯化，这确实是提高公司层次及个人能力的好机会。 7. 总经理：老丁的认识是正确的。我们厂这几年发展得很快，一个很重要的原因就是永远在追求 更好，所以我们才敢干在厦门模具业第一家来推动IS09000。我告诉大家：我们推动ISO9000 不是要混一张证书，而是要真真正正得到完善和提高。所以全体员工一定要按程序文件规定去 做，不能有应付了事的心理。管理代表你给大家说一下2001年公司质量方针目标落实情况。 8. 管理代表：我们的质量方针是：品质第一，永续经营。其意义是每个员工都要把品质摆在第 一位，以长远的眼光来看问题，力求客户满意，达到永续经营。经过不断宣传贯彻，所有员工都能理解并作为工作指南。后续还要坚持宣贯特别是对新员工。质量目标方面请生产部葛厂长报告一下。 9. 厂长：我们的质量目标是模具试模次数＜3次。在最近开的模具中完成得较好，前半年开的模 具试模次数一般都在三次以上，这有一些是我们加工失误，但更多的是已符合要求，客户又设 变造成模具改了又改。 10. 总经理：从以上各位主管的汇报和这段时间我在各部门的工作抽查来看，公司的质量体系虽然 刚建立不久，但一切都已走上正轨。为了保持其持续的适宜性、充分性、有效性，各部门还是要兢兢业业，如履薄冰，把份内的事一次做好。几个决议； a) 2002年的质量方针和质量目标暂维持不变。 b) 为配合业务拓展，公司在设备方面已再购置了一台线切割和一台CNC精密铳床也将在近 期评估纳入。大家要发挥出应有的水平，争取明年度接更多的单，使质量体系更完善、更成熟。 END 编写：_______________________ 审核：___________________________ 批准：____________________ 日期：_____________________ 日期：___________________________ 日期：______________________
启明星辰安全网关USG功能使用手册模板
启明星辰安全系统USG 功能使用手册VERSION 3.0
声明 ?本手册所含内容若有任何改动，恕不另行通知。 ?在法律法规的最大允许范围内，北京启明星辰信息技术股份有限公司除就本手册和产品应负的瑕疵担保责任外，无论明示或默示，不作其它任何担保，包括（但不限于）本手册中推荐使用产品的适用性和安全性、产品的适销性和适合某特定用途的担保。 ?在法律法规的最大允许范围内，北京启明星辰信息技术股份有限公司对于您的使用或不能使用本产品而发生的任何损坏（包括，但不限于直接或间接的个人损害、商业利润的损失、业务中断、商业信息的遗失或任何其它损失），不负任何赔偿责任。 ?本手册含受版权保护的信息，未经北京启明星辰信息技术股份有限公司书面允许不得对本手册的任何部分进行影印、复制或翻译。 ?本手册适用于启明星辰PowerV安全系统系列产品，包括防火墙、UTM、IPS和VPN等，在手册中简称为安全网关或安全系统。文件少部分内容视产品具体型号略有不同，请以购买的实际产品为准。 北京启明星辰信息技术股份有限公司 中国北京海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号启明星辰大厦
章节目录 第1章前言 (5) 1.1导言 (5) 1.2本书适用对象 (5) 1.3本书适合的产品 (5) 1.4手册章节组织 (5) 1.5相关参考手册 (6) 第2章应用防护概念与配置方法 (7) 2.1应用防护概述 (7) 2.2病毒防护 (7) 2.2.1 病毒防护策略 (7) 2.2.2文件过滤器 (8) 2.2.3隔离 (8) 2.2.4 病毒库 (8) 2.2.5自定义病毒特征 (9) 2.2.6服务端口定义 (9) 2.2.7 A V云防护代理 (10) 2.3入侵防护 (10) 2.3.1入侵防护策略 (10) 2.3.2自定义特征 (11) 2.3.3场景和模式设置 (12) 2.3.4 IPS云防护代理 (12) 2.3.5规避乱序检测 (12) 2.4协议控制 (12) 2.4.1协议控制总策略 (13) 2.4.2 协议控制策略 (13) 2.4.3协议控制内容 (14) 2.5反垃圾邮件 (15) 2.6上网行为管理 (16) 2.7入侵检测模式 (18) 2.8抗扫描 (19) 第3章VPN概念与配置方法 (22) 3.1IPS EC VPN隧道 (22) 3.2IKE密钥交换 (23) 3.3局域网-局域网配置方法 (24) 3.3.1 添加VPN规则 (24) 3.3.2 添加IKE配置 (25) 3.3.3 网关隧道配置方法 (27) 3.4VPN客户端远程访问的配置方法 (28) 3.4.1 VPN规则的设置方法： (28) 3.4.2 IKE配置的设置方法： (28)
管理评审计划和报告范例
管理评审计划 一、目的：评审ISO9001：2008质量管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性,找出存在的 问题并不断改进。 二、评审内容： 1、内部/外部审核情况； 2、质量方针适宜性及质量目标达成情况； 3、顾客投诉及处理、客户满意度调查情况； 4、产品质量状况及过程业绩； 5、预防及纠正措施实施情况及效果性； 6、以往管理评审的跟踪措施； 7、体系的变更及改进的建议等。 三、时间和地点： 时间：2010年1月12日上午8时；地点：公司会议室。 四、参加人员：总经理（主持）、管理者代表、各部门经理、主管。 五、以下为会议主要议程和相关讨论方向，请各部门在管理评审会议前做好准备： 管理者代表：体系运行的业绩和需改进之处/内审总结报告及预防纠正措施完成情况/质量方针适宜性； 生产部：产品质量状况统计/质量目标的达成统计； 技品部：顾客投诉处理情况／质量目标的达成统计 销售部：客户满意度调查情况/质量目标的达成统计； 采购部：供货商评审情况报告/质量目标的达成统计； 行政部：培训计划实施情况及培训有效性评价情况/质量目标的达成统计； 各部门：资源分配是否合理 总结性发言及要求 制定：张树明 2010年1月6日审批： 20 年月日
管 理 评 审 报 告 审核编号：审2009--01 编写：张树明日期：2010.1.14 审批：林建明日期: 2010.1.14
管理评审报告 一、评审目的：通报及总结公司09年ISO9001：2008质量管理体系内审情况和纠 正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司ISO9001：2008质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。 二、评审内容： 1、内部、外部审核情况； 2、上次管理评审的追踪； 3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论； 4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析； 5、产品质量状况及过程业绩的讨论； 6、预防及纠正措施实施情况及其效果性； 7、体系的变更及任何改进的建议等。 三、时间和地点： 时间：2010年1月12日上午8：00-12:00时；地点：公司会议室。 四、参加人员：总经理（主持）、管理者代表、各部门经理、主管。 五、具体内容： 1、内部审核情况。内审小组于先后于09年4月及12月对公司进行了内审， 详见“内审报告”。第一次内审过程发现的各项不符合项（共9项），第二 次内审过程发现的各项不符合项（共5项）均已采取了相应的纠正及预防 措施，大部分纠正措施已经验证，并取得了较好的效果。 第一次内审发现的不合格项如下：
管理评审会议记录表(范例)
管理评审会议记录表 编号：JL-553-02 NO：会议时间会议地点 主持人： 参加人： 会议主题 内容记录： 1.质量方针、目标实施情况 1.1质量方针能充分体现公司的生产与服务宗旨,并与之相适应.包括了对满足要求和持续 改进质量管理体系有效性的承诺以及对顾客的承诺,所以方针是切合实际的,并且是可行的、恰当的和合理的,本公司质量方针暂不需要变更; 1.2质量目标 经过1年的质量管理体系的实际运行,其运行结构在公司质量体系运行报告中已有统计分析,由此可以看出,公司制定的质量目标经过努力是可以实现的,公司质量目标机部门质量目标均不需要改. 2.内审情况分析 内审情况见<内审报告>.内审中的2个不合格项,已于3月15日全部验证关闭.内审中的不合格项分布在2个不同的部门,存在的主要问题是执行方面.内审结构符合本公司实际,基本是属实,结果是可信的,要去各部门加强自查,举一反三。 3.生产与服务过程质量发展趋势 通过近1年的贯标运行,加强了对员工的宣传教育,要求所有员工时时处处按标准或体系文件的规定要求自己,约束自己,并通过有效的学习、培训与考核,使员工的质量意识、技术技能及工作效率明显增强与提高,减少了工作中的盲目性和无序混乱状态,逐步呈现良性势头,产品质量也有所提高. 4.顾客投诉、抱怨的处理 公司未受到顾客投诉.对于顾客的一般信息反馈,营销部等有关部门都及时与顾客沟通并进行了有效的处理. 5.纠正和预防措施执行情况 对内审中的2个不合格项,针对原因采取了纠正及纠正措施,认真进行了整改,得到了验证,形成了闭环.对于日常检查发现的(潜在)不合格,各部门能按纠正和预防措施程序的要求实施改进,但对其深度与效果还必须进一步完善提高; 6.公司的组织机构、职责分工,资源配置是否适宜 就目前本公司的实际而言,其组织结构的设置时比较恰当的,职责分工也是较合理的。公司目前配备的资源基本能满足生产活动的需要. 7.体系的要求及相应文件是否有修正的需要 通过对体系文件的评审,认为目前的质量体系文件基本能适应本公司的实际情况,与标准条款的要求基本相符合,暂时不需做修改 8.改进的建议 公司现有的办公设施不能满足彩色图片打印的需求,影响投标文件等相关资料的制作,建议公司予以配置. 记录人：