采购流程与表格模板

采购流程与表格

5.直接材料采购预算表

编号: 填写日期: 年月日

6.年度原材料采购预算表

编号: 填写日期: 年月日

7.采购现金预算表

审批: 审核: 填表:

8.材料定期采购计划表

填写日期: 年月日页次:

9.订单采购计划表

填写日期: 年月日编号:

公司采购流程管理制度附表格-全

（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购副总审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理。 3．请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；

（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4．公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；

采购工作流程表

采购工作流程表 1询价询价就是从可能的卖方那里获得谁有资格完成工作的信息，该过程的专业术语叫供方资格确认。获取信息的渠道有：招标文件、行业刊物、互联网等媒体、供应商目录、约定专家拟定可能的供应商名单等。通过询价获得供应商的投标建议书。招标文件的询价方式是最为通用和可靠的，本文项目采购就是采用该询价方式。招标文件的编写是一项复杂而细致的基础工作。其编制质量的好坏直接关系到招标工作能否正常进行，甚至影响授标后能否顺利履行合同。故招标文件的内容应当完整、详尽，用词准确严谨，避免招标双方对文件的理解和解释产生分歧，增加评标工作量，影响招标工作的顺利进行。招标文件通常由下列文件组成： ①技术文件：设备、部件及其附件的技术条件和要求; ②商务文件：包括询价函、报价须知及供货一揽表、合同基本条件及包装、运输等。招标文件定稿前要反复推敲、审查、修改。对于关键件的选用，应在广泛了解市场及使用情况的基础上，在招标文件中予以明确设备配套关键件的规格型号及供货厂商。这样做有利于提高各投标文件的响应性，防止投标文件内容及标价差异过大，从而减少评标工作量。本次项目采购的招标文件就是完全按照上述要求进行编写的，注明了每一台采购设备的具体配置和详细技术要求，并且对供应商的报价、供货、合同基本条件等作了详细说明。这项工作耗费了项目组采购阶段最多的时间和精力，但是这些工作都是非常值得的，它确保了合同采购设备能够满足项目实施的所有需求。

2供方选择这个阶段根据既定的评价标准选择一个承包商。评价方法有以下几种：转自项目管理者联盟 ①合同谈判：双方澄清见解，达成协议。这种方式也叫“议标”; ②加权方法：把定性数据量化，将人的偏见影响降至最低程度。这种方式也叫“综合评标法”。综合评标价法是指以投标价为基础，将评定各要素按预定的方法换算成相应的价格，在原投标价上增加或扣减该值而形成的评标价格。评标价格最低的投标书为最优。采购机组、车辆等大型设备时，较多采用这种方法。评标时，投标价格以外还需考虑的因素和折算为价格的方法，一般包括以下几个方面。 (1)运输费用。这部分由招标单位可能支付的额外费用包括运费、保险费和其他费用，如运输超大件设备需要对道路加宽、桥梁加固所需支出的费用等。换算为评标价格时，可按照运输部门(铁路、公路、水运)、保险公司，以及其他有关部门公布的取费标准，计算货物运抵最终目的地将要发生的费用。 (2)交货期。以招标文件“供货一览表”中规定的具体交货时间作为标准。当投标书中提出的交货期早于规定时间，一般不给予评标优惠，因为施工还不需要时的提前到货，不会使项目法人获得提前收益，反而要增加仓储管理费和设备保养费。如果迟于规定的交货日期，但推迟的时间尚在可以接受的范围之内，则交货日期每延迟一个月，按投标价的某一百分比(一般为2%) 计算折算价，将其加到投标价上去。 (3)付款条件。投标单位应按照招标文件中规定的付款条件来报价，对不符合规定的投标可视为非响应性投标而予以拒绝。但在订购大型设备的招标中，如果投标单位在投标致函内提出，若采用不同的付款条件(如增加预付款或前期阶段支付款)可降低报价的方案供招标单位选择时，这一付款要求在评标时也应予以考虑。

公司采购流程管理制度附表格全

公司采购流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。一、请购及其规定 1．请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2．请购单的要素完整的请购单应包括一下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购副总审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理。 3．请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；

（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4．公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；（2）对于紧急请购项目应优先处理；（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。 3、采购周期的规定（1）单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天；（2）单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天；

教学办公设备家具采购流程及相关表格

教学办公设备家具采购流程及相关表格教学办公设备家具采购流程 1.采购单位把经学校批准的采购项目及清单报给资产与实验室管理处，审核采购清单及详细参数。（采购单位负责人、资产与实验室管理处处长）。 2.采购单位将审核后的项目及清单报给计划财务处招标采购办公室。 3.单次采购预算达到5万元的项目出具财政评审申请（计划财务处预算科）。 4.填写财政评审表格，向赤峰市财政局报送评审申请、评审表格（项目负责单位、资产与实验室管理处）。 5.按照赤峰市本级政府采购目录限额标准和赤峰市网上商城采购目录组织实施政府集中采购、网上商城采购、部门集中采购（项目负责单位、监察审计处、资产与实验室管理处、计划财务处招标采购办公室）。 6.签署合同或协议（项目负责单位）。 7.政府集中采购项目、部门集中采购项目验收（项目单位、监察审计处、资产与实验室管理处、计划财务处招标采购办公室）。网上商城采购项目验收（项目单位自行验收、资产与实验室管理处复查审核）. 8.办理资产入出库（项目单位、资产与实验室管理处）。 9.办理支付货款（项目单位、资产与实验室管理处、计划财务处招标采购办公室、核算科）。附件：1. 赤峰学院货物类财政评审表 2.赤峰学院部门采购询价报价单

3.赤峰学院部门采购活动记录表 4.赤峰学院部门采购询价文件模板（含合同模板）

赤峰学院货物类财政评审表（金额：元）项目联系人：×××电话：18×××××××8300××× 年月日注：此表为财政评审申请附表，纸质表报送赤峰市财政局教育政法科（赤峰市财政局B座510室）。电子版报送财政评审中心（赤峰市财政局B座208室）电子邮箱：cfczps@https://www.360docs.net/doc/f49922516.html,, 电话：8820753

采购表格表格格式

合格供应商清单（R-016-A）年月日

供应商月供货情况记录表（R-017-A）

供应商调查表（R-018-A）（R-019-A）

（ R-019-A ）表格编号： R-020-A 采购单嘉多彩五金塑料粉末厂订购单编号：地址：南海小塘镇小塘工业区订购单日期：电话：(0757) 6639881 传真：(0757)6638872 承办人： =================================================================== == 厂商：传真：联系人：

备注：确保质量、交期 ===================================================================== 核准：供方签章： ===================================================================== ===================================================================== 本公司所开立的订购单编号，必须标示在送货单及包装箱正面，以便迅速查验。订购合约附件 1.逾期交货和不交货所引起之后果，卖方应负完全责任。 2.卖方需在以前，提供出货标准样品个，经买方确认后，始可按期交货。如已送样合格，请按样品生产并按期交货。 3.商品之检验是根据买方所订立之检验标准，全部或一部分不合格时，应由卖方取回调换，依限期交清，因退换所发生之费用及其损失概由卖方负担。 4.若卖方无法如期交货，买方有权在约定交货期后日内自行解除本订购单之约定义务，并可向卖方要求赔偿，因验收不合格而致逾原定交货期，概作逾期 5.更改订单所列之条件，必须以书面为之，并需经买方有权签章人员签章同意，否则无效。 6.本订购单传真后，自收到时起,一个工作日内无异议代表卖方认同。 7.未尽事宜，由双方协商解决。

采购管理表格和管理流程

第三节采购部管理表格和管理流程一、采购计划表 1．商品采购计划表品种货号供应商编号规格数量单价金额购进方式提货方式采购日期到货日期备注填表人时间：采购部经理签字时间：总经理签字时间： 2．商品年度采购计划表编号：制表人：物品种类序号品名规格单位单价年度销售量现有库存量年计划采购量年用金额计划采购日期 1 2 3 …… 制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日

二、商品采购预算表编号：填写日期：年月日采购员：季度一二三四合计预计销售量（单位：） A类商品 B类商品预计损耗量 A类商品 B类商品加：期末库存量 A类商品 B类商品预计需要量合计 A类商品 B类商品减：期初库存量 A类商品 B类商品预计采购量 A类商品 B类商品商品单价（单位：元） A类商品 B类商品预计采购金额（单位：元） A类商品 B类商品

三、商品请购明细表请购人：填写日期：年月日编号品名规格色别数量供应商单价预交日期 …………………………………………

四、日进货记录表部门经理：经理：经办人：日期：

五、供应商选择表编号：筛选日期：采购项目筛选供应商数量筛选人员生产技术设备情况产品质量服务水平认证水平管理水平供应商名称优良差优良差优良差优良差优良差优良差筛选结果筛选总结总经理审批意见日期：年月日

六、供应商考核表供应商名称供货品类评定等级评级标准项目 A类B类C类D类商品质量品质佳品质良品质差时常出现次品畅销程度非常畅销畅销普通滞销商品价格比竞争对手优惠与竞争对手相同比竞争对手略高大大高于竞争对手配送能力准时偶误常误常误促销配合配合极佳配合佳配合差配合极差不合格品率2％以下2％～5％5％～10％10％以上退货服务准时偶误常误常误经营潜力潜力极佳潜力佳普通潜力小 1．考核周期：每季度进行一次说明 2．根据考核结果对供应商采取相应措施，完善采购工作

采购订单模板

采购订单需方（甲方）：地址：供方（乙方）：地址：订单编号：日期：年月日说明：一、产品名称、数量、价格、交期等具体信息参见上述表格。甲方须在收到乙方发出的采购订单后2日内回复，如有异议，甲方须在24H内书面通知乙方进行确认。若甲方未在约定的时限内回复确认，视为甲方默认此采购订单。二、交货地点：甲方所在地或甲方指定地点【需发货前7日书面通知乙方】。三、交付方式及费用承担：甲乙双方约定由方安排运输，运输费用由方承担。四、产品所有权及风险转移：自乙方将产品交付至甲方所在地/甲方指定地点/第三方承运人时，产品的所有权及风险转移至甲方。五、结算周期及方式： 1、甲乙双方约定，以每月的日为对账结算日。待对账确认无误

并签字盖章后，乙方为甲方开具等额有效的增值税专用发票。 2、月结日。 3、甲方需按照双方的约定时限以银行转账、票据等方式向乙方支付相应的货款。 4、乙方指定的银行账户信息如下：账户名称：开户银行：银行账号：六、质量标准： 1、乙方保证所供产品符合国家标准或行业相关标准。 2、质保期：1年。七、技术标准：按甲乙双方确认的规格书或样品或其他确认文件标准执行。八、包装要求：乙方按照产品的特性及乙方管理要求进行产品的包装，若甲方有特殊要求的，甲方应提前30日书面通知乙方。九、验收标准及期限：自甲方接收到产品当日，甲方应当按照甲乙双方约定的技术标准进行初步验收，检查货物的数量、外包装与订单是否相符。如有不符，甲方有权选择拒收并在24H内通知乙方取回。十、违约责任：如因甲乙双方任何一方原因，致使本采购订单约定事项不能履行的(不可抗力除外)，守约方有权终止本采购订单，同时，守约方有权要求违约方赔偿由此造成的全部损失。十一、争议解决：甲乙双方在履行本采购订单约定事项时发生争议，甲乙双方首先应友好协商解决，协商不成或不能协商时，任何一方均有权向乙方所在地人民法院提起诉讼。十二、其他事项： 1、本采购订单一式两份，经甲乙双方签字盖章后生效，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。若甲乙双方通过传真、电子邮件或其他方式

采购管理表格大全(2016完整版)

采购管理表格大全（2016完整版）表-001采购计划表采购计划表 NO：要求到序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数备注货日期

编制部门：_______________ 批准：_________________ 表-002 用料计划表用料计划表三月底四月五月六月七月材材材库存料料料计计计计已够总本月已够总本月已够总本月已够总本月编名规仓验收划划划划未入存底结未入存底结未入存底结未入存底结号称格库前用用用用量量存量量存量量存量量存量量量量注：（1）安全存量为半个月之计划用量。

（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。表-003 采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量: 本日存货I ／L L／C 装船船到入本日存货订购供应商申请开出开船抵达库后总日期数量耗用期限日期吨日期日期日期日期存量

表-004采购预算表采购预算表制表部门：预算期间：单位：元物品名本月末预计本预计支预计支生产需上月末预计采预计采称及规单位单价计划库期支付付前欠付本期用量库存量购量购金额格存量采购资货款货款

金审批：制表人：表-005 采购申请单采购申请单请购请购交货单据部门日期地点号码项次物料品名规格请购库存需求需求数单位技术协议

编号数量数量日期量及要求采购部门请购部门会签主管经办批准主管申请人说明分单第一联：采购单位（白），第二联：财会部（红），第三联：请购单位（蓝）。表-006 采购变更审批表采购变更审批表编号：申请日期：年月日申请部门变更内容概述原采购请购单编号原采购审批表编号