抽检管理制度

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验收（抽检）管理制度

采购抽检制度采购抽检管理

物品抽检流程图

1总则

1.1制定目的

为了规范采购物品的验收工作，确保入库物品符合规定要求，实现保质保量准时到货，特制定本规章。

1.2适用范围

适用于本公司采购员验收抽检物品的品质管理。

1.3权责单位

（1）采购部负责本规章制定、修改、废止的起草工作。

（2）总裁/副总裁负责本规章制定、修改、废止的核准。

2物品验收规定

2.1 物品的验收抽检

（1）供应商根据《采购订单》要求的品种、规格、质量、数量，按时、按质、按量将货物送到指定的收货地点。

（2）抽检人员根据《采购订单》，分供应商和货物类别预先填制《物品采购抽检单》，将供应商名称以及货物的品名、数量填入《物品采购抽检单》，为验收做好准备。

（3）抽检人员根据《采购订单》的内容，先对货物实施核对。所谓核对，即对货物进行数量核点，检查质量，核实价格，以及交货期等是否符合要求。

（4）货物验收后，由抽检人员在《物品采购抽检单》上正确填写验收的供应商、物品名称、订单数量、抽检数量、不合格数量、不合格率、质量问题描述、处理意见等。

（5）抽检人员签名确认《物品采购抽检单》，确认物品合格，凭收据、送货单、采购订单，进行货款申请。

2.2抽检规定：供应商提供的物品，必须经过本公司采购部门人员的相关验收抽检工作，主

要包括下列几项：

（1）确认采购订单：保管核对供应商的交货单与本公司的采购订单一致。

（2）确认物品的名称和规格：避免交货错误的发生。

（3）清点数量：仓管与抽检共同确认交货数量与采购订单是否一致，是否超出订购单规定的数量。

（4）品质检验：抽检人员依照检验标准进行抽样检验，并将抽检情况等，填写入《物品采购抽检单》。若合格，填妥抽检单，并通知仓管办理入库手续；若不合格，填妥抽检单将检验情况，由其根据实际情况决定是否需要特采。如不需特采，即抽检单内注明退货，由采购部办理退货手续。需要特采，则依核示进行特采，则在验收单内注明特采处理意见以及通知有关

部门办理入库或部分退回，或扣款等有关手续。

（5）处理短损：根据点收、检验结果，对发生短损的，予以更正数量，必要时向供应商索赔。（6）物品标识：对检验合格物品，入库后应予以加强明确标识，以确保后续品质的可追溯性（如供应商名称、物品规格、数量、交货时间、点收人员、检验人员等）。

2.3 抽检问题的处理

（1）抽检人员在抽检时发现问题，应迅速研究解决方法。

（2）经确认货物不符合要求的，抽检人员有权拒收，并及时通知供应商退货或换货。

（3）对于验收合格入库的货物再发现问题，抽检人员应积极主动与供应商联系，以期有效的处理。

2.4 抽查：采购员也要定期对仓库备货物品进行抽查，并填写好《物品采购抽检单》。

2.5建立抽检人员制度

（1）抽检人员保管好有关资料，包括：《采购订单》、《物品采购抽检单》等。

（2）抽检人员应加强业务技能的学习，掌握物资的有关知识。

（3）对专业物品，验收人员应与有关部门的专业人员一起验收。

（4）抽检人员应秉公办事，切实执行局的有关制度。如串通使用部门、供应商弄虚作假，或工作马虎、敷衍了事、玩忽职守，造成局财产损失的，追究相关责任。

3 附件

3-1[附件]《采购订单》

3-2[附件]《物品采购抽检单》

3-3[附件] 流程图

《采购订单》

物品采购抽检单

抽检日期：抽检人：抽检地点：