光刻胶项目可行性报告

光刻胶项目可行性报告

xxx科技公司

摘要

随全球光电产业、消费电子产业、半导体产业逐渐向我国转移，

我国PCB、LCD、半导体等产业迅速发展，对光刻胶的需求猛增，从而

推动光刻胶行业逐渐兴盛。

从产量来看，2017年我国光刻胶产量达到7.56万吨，较2016年

增加0.29万吨;本土光刻胶产量达到4.41万吨，同比增长17.6%。根

据产业研究院测算，2018年中国光刻胶产量将增至8.07万吨，本土光刻胶产量4.88万吨。

需求量方面，2011-2017年我国光刻胶需求量与市场规模连续增长，至2017年我国光刻胶需求量已达7.99万吨，年复合增长率达14.69%;市场规模达到58.7亿元，年复合增长率达11.59%。预计2018年，中

国光刻胶需求量在8.44万吨，市场规模约为62.3亿元。

上述数据可以看出，我国光刻胶需求量远大于本土产量，主要原

因是我国光刻胶行业发展起步较晚，生产能力主要集中于PCB光刻胶、TN/STN-LCD光刻胶等中低端产品，而TFT-LCD、半导体光刻胶等高端

产品仍需大量进口，产能严重不足。

以TFT-LCD为例，目前我国TFT-LCD用光刻胶的整体本地化率不

足10%。90%以上TFT正性光刻胶来自于国外公司，全球最好的供应商

德国默克公司，在中国的市场占有率超过67%。国内从事TFT-LCD用正性光刻胶研究生产的厂家主要有北京北旭、北京科华、苏州瑞红等。LCD触摸屏用光刻胶中，苏州瑞红市场占有率为30%-40%，其他份额由台湾新应材及台湾凯阳占据。彩色光刻胶行业技术壁垒高，日本、韩国、我国台湾是彩色光刻胶主要生产地区，我国大陆TFT-LCD生产企业使用的彩色光刻胶主要从韩国和日本进口，国内彩色光刻胶门前尚处于起步发展阶段，从事研究的单位主要有北京鼎材、浙江永太和阜阳欣奕华。黑色光刻胶的行业集中度更高，生产厂家集中于日本与韩国，国内目前主要有江苏博砚在进行生产，阜阳欣奕华也在从事相关研究。

这也意味着光刻胶行业仍有大量的发展空间，对此，我国政府为鼓励光刻胶行业发展、突破产业瓶颈，给予了大量政策支持，为光刻胶行业的发展提供了良好的环境氛围。如2017年12月，发改委印发《新材料关键技术产业化实施方案》，提出发展高端专用化学品，包括KrF(248nm)光刻胶和ArF光刻胶(193nm)，为大型和超大型集成电路提供配套。

目前全球光刻胶行业呈现寡头垄断格局，长年被日本、欧美专业公司垄断。前五大厂商占据了全球光刻胶市场87%的份额，行业集中度

较高。其中，日本JSR、东京应化、日本信越与富士电子材料市占率加和达到72%。

但近年来，受益于消费电子、LCD及半导体产业等下游产能向大陆转移，国内光刻胶市场增速远高于全球。同时，国内厂商开始在光刻胶领域加速布局，在PCB领域已初步实现进口替代，在LCD领域随着部分关键技术的突破，国内企业逐步开始自给，随着国内对半导体企业在资金、政策方面大力扶持，光刻胶国产化进程可期，光刻胶进口替代成为必然趋势。

另外，根据上述分析，在LCD与半导体光刻胶领域，国内企业也开始布局生产，目前北京科华、苏州瑞红等公司可以生产部分TFT正性光刻胶，江苏博砚可以生产TFT黑色光刻胶。随着产业转移，国内企业投入加大，未来有望实现技术赶超。

该光刻胶项目计划总投资12368.04万元，其中：固定资产投资10698.60万元，占项目总投资的86.50%；流动资金1669.44万元，占项目总投资的13.50%。

达产年营业收入14876.00万元，总成本费用11878.39万元，税金及附加213.19万元，利润总额2997.61万元，利税总额3624.26万元，税后净利润2248.21万元，达产年纳税总额1376.05万元；达产

年投资利润率24.24%，投资利税率29.30%，投资回报率18.18%，全部投资回收期7.00年，提供就业职位251个。

项目建设要符合国家“综合利用”的原则。项目承办单位要充分利用国家对项目产品生产提供的各种有利条件，综合利用企业技术资源，充分发挥当地社会经济发展优势、人力资源优势，区位发展优势以及配套辅助设施等有利条件，尽量降低项目建设成本，达到节省投资、缩短工期的目的。

光刻胶项目可行性报告目录

第一章项目基本情况

第二章项目建设背景

第三章市场分析

第四章产品规划分析

第五章项目建设地方案

第六章土建工程方案

第七章工艺先进性

第八章环境保护

第九章安全管理

第十章投资风险分析

第十一章项目节能可行性分析第十二章计划安排

第十三章项目投资规划

第十四章项目经济效益可行性第十五章招标方案

第十六章项目总结

第一章项目基本情况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技公司

（二）公司简介

本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。

公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入12383.21万元，同比增长17.52%（1846.36万元）。其中，主营业业务光刻胶生产及销售收入为11523.70万元，占营业总收入的93.06%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2895.30万元，较去年同期相比增长693.97万元，增长率31.53%；实现净利润2171.48万元，较去年同期相比增长243.37万元，增长率12.62%。

上年度主要经济指标

二、项目建设理由

随全球光电产业、消费电子产业、半导体产业逐渐向我国转移，我国PCB、LCD、半导体等产业迅速发展，对光刻胶的需求猛增，从而推动光刻胶行业逐渐兴盛。

从产量来看，2017年我国光刻胶产量达到7.56万吨，较2016年增加0.29万吨;本土光刻胶产量达到4.41万吨，同比增长17.6%。根据产业研究院测算，2018年中国光刻胶产量将增至8.07万吨，本土光刻胶产量

4.88万吨。

需求量方面，2011-2017年我国光刻胶需求量与市场规模连续增长，至2017年我国光刻胶需求量已达7.99万吨，年复合增长率达14.69%;市场规模达到58.7亿元，年复合增长率达11.59%。预计2018年，中国光刻胶需求量在8.44万吨，市场规模约为62.3亿元。

上述数据可以看出，我国光刻胶需求量远大于本土产量，主要原因是我国光刻胶行业发展起步较晚，生产能力主要集中于PCB光刻胶、TN/STN-LCD光刻胶等中低端产品，而TFT-LCD、半导体光刻胶等高端产品仍需大量进口，产能严重不足。

以TFT-LCD为例，目前我国TFT-LCD用光刻胶的整体本地化率不足10%。90%以上TFT正性光刻胶来自于国外公司，全球最好的供应商德国默克公司，在中国的市场占有率超过67%。国内从事TFT-LCD用正性光刻胶研究生产的厂家主要有北京北旭、北京科华、苏州瑞红等。LCD触摸屏用光刻胶中，苏州瑞红市场占有率为30%-40%，其他份额由台湾新应材及台湾凯阳占据。彩色光刻胶行业技术壁垒高，日本、韩国、我国台湾是彩色光刻胶主要生产

地区，我国大陆TFT-LCD生产企业使用的彩色光刻胶主要从韩国和日本进口，国内彩色光刻胶门前尚处于起步发展阶段，从事研究的单位主要有北

京鼎材、浙江永太和阜阳欣奕华。黑色光刻胶的行业集中度更高，生产厂

家集中于日本与韩国，国内目前主要有江苏博砚在进行生产，阜阳欣奕华

也在从事相关研究。

这也意味着光刻胶行业仍有大量的发展空间，对此，我国政府为鼓励

光刻胶行业发展、突破产业瓶颈，给予了大量政策支持，为光刻胶行业的

发展提供了良好的环境氛围。如2017年12月，发改委印发《新材料关键

技术产业化实施方案》，提出发展高端专用化学品，包括KrF(248nm)光刻

胶和ArF光刻胶(193nm)，为大型和超大型集成电路提供配套。

目前全球光刻胶行业呈现寡头垄断格局，长年被日本、欧美专业公司

垄断。前五大厂商占据了全球光刻胶市场87%的份额，行业集中度较高。其中，日本JSR、东京应化、日本信越与富士电子材料市占率加和达到72%。

但近年来，受益于消费电子、LCD及半导体产业等下游产能向大陆转移，国内光刻胶市场增速远高于全球。同时，国内厂商开始在光刻胶领域加速

布局，在PCB领域已初步实现进口替代，在LCD领域随着部分关键技术的

突破，国内企业逐步开始自给，随着国内对半导体企业在资金、政策方面

大力扶持，光刻胶国产化进程可期，光刻胶进口替代成为必然趋势。

另外，根据上述分析，在LCD与半导体光刻胶领域，国内企业也开始

布局生产，目前北京科华、苏州瑞红等公司可以生产部分TFT正性光刻胶，江苏博砚可以生产TFT黑色光刻胶。随着产业转移，国内企业投入加大，

未来有望实现技术赶超。

三、项目概况

（一）项目名称

光刻胶项目

（二）项目选址

xx产业区

（三）项目用地规模

项目总用地面积40893.77平方米（折合约61.31亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数75.88%，建筑容积率1.26，建设区域绿化覆盖率6.00%，固定资产投资强度174.50万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积40893.77平方米，建筑物基底占地面积31030.19平方米，总建筑面积51526.15平方米，其中：规划建设主体工程39286.92平方米，项目规划绿化面积3090.88平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计149台（套），设备购置费5396.59万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量409026.88千瓦时，折合50.27吨标准煤。

2、项目年总用水量13445.88立方米，折合1.15吨标准煤。

3、“光刻胶项目投资建设项目”，年用电量409026.88千瓦时，年总用水量13445.88立方米，项目年综合总耗能量（当量值）51.42吨标准煤/年。达产年综合节能量19.02吨标准煤/年，项目总节能率20.35%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx产业区发展规划，符合xx产业区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资12368.04万元，其中：固定资产投资10698.60万元，占项目总投资的86.50%；流动资金1669.44万元，占项目总投资的13.50%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入14876.00万元，总成本费用11878.39万元，税

金及附加213.19万元，利润总额2997.61万元，利税总额3624.26万元，

税后净利润2248.21万元，达产年纳税总额1376.05万元；达产年投资利

润率24.24%，投资利税率29.30%，投资回报率18.18%，全部投资回收期

7.00年，提供就业职位251个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大

的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。项目建设单位要制定严

密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，

以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。

四、报告说明

对于初步确立投资意向的项目，在市场调查的基础上，对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析，重点在于投资环境的分析及投资

前景的判断，并提供项目提案和投资建议。包括：对投资环境的客观分析（市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策）；对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析（技术能力、管理能力、外部建设条件）；项目投资者或承办者的优劣势分析等。

五、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx产业区及xx产业区光刻胶行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx产业区光刻胶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“光刻胶项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx产业区经济发展，为社会提供就业职位251个，达产年纳税总额1376.05万元，可以促进xx产业区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率24.24%，投资利税率29.30%，全部投资回报率18.18%，全部投资回收期7.00年，固定资产投资回收期7.00年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

六、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设背景

一、项目建设背景

1、制造业创新体系不断完善，信息化水平大幅提升，制造业与互联网

加速融合，数字化、网络化、智能化取得明显进展，重点产品质量效益稳

步提升，制造业空间布局进一步优化，战略性新兴产业快速增长。大力振

兴实体经济，构建以先进装备制造业、资源精深加工业、战略性新兴产业

和现代服务业为支撑，大中小微企业协调并进，新技术、新产品、新业态、新模式加速壮大的现代产业新体系，着力建设工业强省。当前和今后一个

时期是我市实现经济转型和跨越式发展的关键时期。一是国内经济发展进

入新常态，国家支持发展的政策和力度持续增加，加快投资建设步伐，为

县域经济发展营造了良好的外部环境。在看到发展机遇和优势的同时，我

们也要清醒地认识到存在的矛盾和问题。当前和今后一个时期，我们面临

着发展的双重压力，既面临引进项目资金、加快发展速度、做大经济总量

的艰巨任务，又面临调整产业结构、转变发展方式、提高发展质量的迫切

要求。准确把握当前所面临的机遇和挑战，认真分析诸多有利和不利因素，坚定发展信心，增强忧患意识，努力推动经济社会实现跨越式发展。

2、我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展

方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。这是对我国经济发展阶段

变化和现在所处关口作出的一个重大判断，不仅为今后我国经济发展指明

方向、提出任务，也为我市推进经济高质量发展、解决发展不平衡不充分

问题，提供了一些路径选择。党中央的坚强领导为经济高质量发展提供根

本保障。市场经济运行效果受不同国家的国情和文化等因素影响，但根本

上还是取决于其制度驾驭能力。改革开放以来的实践表明，我国成功驾驭

和发展市场经济，取得了举世瞩目的成就，展现了社会主义市场经济体制

的优越性。其中，起根本性作用的是坚持党的领导。面对纷繁复杂的国内

外政治经济环境，尤其要坚持党中央集中统一领导，发挥党总揽全局、协

调各方的领导核心作用和掌舵领航作用。这不仅是我国社会主义市场经济

体制最重要的特征，也是保证社会主义制度具有强大动员能力和高效执行

能力的重要基础。同时，要处理好政府和市场的关系，使市场在资源配置

中起决定性作用，更好发挥政府作用。

3、随着战略性新兴产业的进一步加速发展，顺应经济转型需要的新兴

产业，正在成为中国经济蓄势前行的新动力。发展新兴产业能够完善国民

经济产业体系，增加有效供给，在创造经济价值的同时又能促进经济发展。新兴产业大都为技术、资金、知识密集型产业，其发展能够转变经济增长

方式，促进经济的可持续发展。此外，新兴产业又能为传统产业提供技术

支持，有利于促进传统产业的升级改造，优化产业结构。

4、投资项目建设符地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动地方

相关行业的发展，对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。项目

的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设地周边市场，站稳脚

跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战略规划，力

争在较短的时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展奠定坚实的基础。

二、必要性分析

1、2019年将面临经济下行周期与金融下行周期的重叠，外需回落与内需疲软的重叠，大开放、大调整与大改革的重叠，盈利能力下降与抗风险

能力下降的重叠。这决定了2019年下行压力将持续强化。2019年将以中美摩擦和解、改革开放40周年纪念大会为契机，在开放、深层次结构性问题

以及系统性金融风险的倒逼下，全面开启新一轮全面改革开放浪潮和第二

轮供给侧结构性改革。这将重构中国经济市场主体的信心，逆转当前预期

悲观的颓势。

2、国内经济新常态迫切要求我市工业加快升级步伐。我国经济发展进

入转型升级攻坚期，亟需转变制造业发展方式。我国正处在经济发展成长期，城镇化不断发展，人民群众的生活水平持续提高，投资消费需求依然

巨大。但是，我国经济的发展方式尚处于转型阶段，受到国际国内各种因

素的影响，需求结构、产业结构、地区结构和收入分配结构等仍存在不平

衡问题。在国际竞争日趋激烈的情况下，转变经济发展方式、避免陷入中

等收入陷阱已成为现阶段经济工作的重点和难点。资本、劳动力、土地等

生产要素的成本不断提高，资源环境压力不断加大，都要求我市必须下决

心转变制造业发展方式。伴随进入新常态，我国经济增长正从高速转向中

高速，发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，结构

调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整，发展动力正从传

统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大，机遇也非

常难得。当前，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”

深入发展，国内市场潜力巨大，农业生产连年丰收，国民储蓄率较高，科

技和教育整体水平提升，劳动力素质改善，改革不断深化，社会保持稳定，这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件，开辟了广阔空间。我们

完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。

3、总体来看，我市工业经济及优势工业发展中虽然存在诸多矛盾和问题，但“十三五”将仍是工业发展的战略机遇期。以科学发展、富民强市

为主题，以打造经济升级版为主线，以转变发展方式、优化经济结构、加

快培育经济增长新动力为主攻方向，以强化自主创新，加快技术改造，突

出节能降耗，推进两化融合为重点，改造提升传统优势产业，培育发展战

略性新兴产业，构建以高新技术产业为主导、优势产业为基础，科技创新

与产业发展相互促进、资源综合利用与环境保护有机统一的产业体系,为全

面建成小康社会提供首要支撑。从机遇看，我市面临着科技

革命和产业变革提供“弯道超车”的历史机遇、多重国家战略实施提供

“动力转换”的发展机遇以及国家科技城建设提供“直道加速”的政策机遇。

4、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办

单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技