呆滞物料管理办法完整版本
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呆滞物料管理办法
1.目的
为有效推动公司呆滞物料的处理，达到物尽其用，减少物料浪费，充分利用仓储空间，减少资金积压目的,特制定本办法。
2.定义
呆滞物资是指企业生产经营活动中所产生的不能满足生产要求的原辅材料、备品备件；不能满足客户要求的产品、订单变更或取消形成的产品；存储过久（半年以上）已无使用机会，或虽有使用机会但用量极少而存货较多的物料。
3.适用范围
公司各级库房的物料、各部门所保管的物料。
4.原则
采用日常管理、核算监督和归口管理相结合的原则，多方参与，相互配合、相互监督，各司其职、分工合作。
5.职责分工
5.1财务资产部负责呆滞物料的盘存统计及数据提报，以及处理的跟踪。呆滞物资的管理必须进行分类分区放置，做到标识清楚，以便于保存、处理和识别。
5.2财务资产部负责计算、提供呆滞物资的价格。
5.3各部门主管负责对申请的物资进行审核及提出处理意见。
5.4技术质检部或物资申购部门负责对呆滞物料的品质检验结果进行及时回馈，提出意见。
5.5物资部负责呆滞物料退/换货处理，或者销售的处理。
5.6总经理负责呆滞物料处理方案的最终审批。
6.工作内容
6.1统计、审核及处理呆滞物料的时间。
（1）、财务资产部每月月末，统计所辖各级库房的呆滞物料数量，分析产生呆滞原因并按照6.2进行分类，形成《呆滞物料清单表》。
（2）、财务资产部将经审核确认的呆滞物料，发往各相关部门主管，同时拟定呆滞物料分析会。
6.2呆滞物料的分类
（1）、客户订单变更，导致物料呆滞；
（2）、物资申购部门备货失误，导致物料呆滞或过剩；或销售退回过程中，因客户或物流方造成无法再次加工利用的物料；
（3）、错误采购，导致物料呆滞；
（4）、没及时处理的不良来料，导致物料呆滞；
（5）、维修、改制退回不良物料，导致物料呆滞；
（6）、产品停产、库存尾料，导致物料呆滞；
（7）、原材料库存策略失误如安全库存过高等，导致物料呆滞；
（8）、仓储不当如腐蚀、跌落、未按先进先出等，导致物料呆滞；
（9）、因设计（技术）工艺变更、产品实验测试或研发，导致物料呆滞；
（10）、其它原因造成物料呆滞。
6.3呆滞物料处理原则：
（1）、呆滞物料原则上由造成呆滞的责任部门负责消耗。
（2）、以公司利益为本，处理呆滞的费用不能超过呆滞物料的价格。
（3）、不能因呆滞物料处理造成新的物料呆滞。
（4）、呆滞物料的消化必须是在保证品质的前提下使用。
6.4呆滞物料处理方法：
（1）、折价外卖；
（2）、协调供应商退、换货处理；
（3）、出具可行的再利用技术方案，如降级使用、拆分元器件使用、改制、维修等；
（4）、暂缓处理，等待利用时机，如新产品开发使用等；
（5）、报废处理；
（6）、坏帐报损；
（7）、其他处理方案。
6.5评审呆滞物料处理方案。
（1）、财务资产部定期组织物资部、技术质检部、基建设备部、生产管理部等部门召开呆滞物料分析会，共同商讨、评审处理预案，确定最终处理方案报总经理审核批准执行。
（2）、财务资产部根据最终处理方案进行任务分配，明确方案各组成部分的处理部门以及完成时限。
（3）、财务资产部将分析会上确定的相关事宜，整理后形成会议纪要下发参会部门，并记录到《呆滞物料处理审批单》。
6.6实施呆滞物料处理方案。
（1）、经过讨论研究后的呆滞物料的处理部门严格按照呆滞物料最终处理方案执行，并在要求时限内完成。
（2）、如执行与供应商进行退换货或折价卖给供应商的方案时，采购部应与供应商做好协调沟通，经总经理批准后，由采购部牵头实施。
（3）、如执行呆滞物料再利用方案时，仓储应及时将呆滞物料进行报检，品质部按照呆滞物料处理方案中相关技术要求进行检验，检验合格后方可使用。
（4）、执行其它处理方案时，各部门按改制、销售、报废等业务流程操作。
（5）、如实施处理部门在无法按处理方案实施或要求时限内完成时，该部门应及时通知财务资产部，由财务资产部召开临时会议重新商讨处理方案。
7.呆滞物料的考核：
7.1呆滞、报废物料利用后的奖励：
（1）、公司内部人员均可参与提出重新利用呆滞物料、报废物料的可行办法，对可行的方案，公司应当给与适当奖励。
（2）、对提出良好处理呆滞物料措施的个人或部门，奖励金额为被处理物料购买价格的0.5%-5%，奖励计算考虑处理后重新利用价值及呆滞物料的处理难以程度，奖励的比率各不相同。
（3）、报废处理呆滞物料不参与奖励；本部门责任造成的呆滞物料本部门人员参与处理的不参与奖励。
7.2造成呆滞物料的考核：
（1）、直接导致呆滞物料产生的责任部门，按照呆滞物料价值的1%-10%进行处罚，处罚计算考虑造成物料呆滞的原因和责任程度。
（2）、对于已出处理方案的呆滞物料，未及时按处理方案处理呆滞物料的责任部门，对相关责任人当月的绩效进行扣减。
（3）、扣罚责任部门的比例分配：若呆滞物料产生的责任部门多个，责任认定时
只分主次，主要责任方承担70%，次要责任方承担30%。
8. 附录
8.1呆滞物料处理审批单。
8.2 呆滞物料清单表。
8.3本办法自批准公布之日起实施。
8.4本办法解释权归财务资产部。
呆滞物料处理审批单：
呆滞物料清单表：
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公司物料采购管理制度
公司物料采购管理 制度 XXX 公司物料采购管理制度 1、目的 1.1 明确各相关部门职责及物料采购流程 1.1.1 提高来料质量 1.1.2 提高来料准时到货率 1.1.3 降低物料成本 1.2 规范供应商的考察、选择和评估, 提升供应链的管理水平
2、目标分解 2.1 供应商总数量缩减25%以上, 将供应商总数控制在220家以内, 其中: 2.1.1 战略合作伙伴供应商占5%以上 2.1.2 优秀供应商占20%以上 2.1.3 合格供应商占60% 以上 2.2 来料合格率达到96%以上 2.3 准时到货率达到98%以上 2.4 订单录入准确率100％ 2.5 准时付款率100％ 3、定义 3.1 资格供应商标准 资格供应商的标准如下: 1）综合评估总得分大于70分者（含70分） 2）除战略合作伙伴供应商外, 当前所有其它已经是我司供应商的均作为资格供应商 3）经过我司组织的现场考察, 评分在80 分以上（含80 分）且具备向我司打样和批量供货能力的新供应商 3.2 合格供应商标准 合格供应商的标准如下: 1）诚信合作, 无弄虚作假行为 2）综合评估总得分大于80 分者（含80 分）
3.3 优秀供应商标准 优秀供应商的标准如下: 1）诚信合作, 无弄虚作假行为 2）综合评估总得分大于90分者（含90分） 3.4 战略伙伴供应商 连续保持优秀供应商资格一年以上者, 经供应商同意, 由外协中心申请, 报技术生产事业部总经理审核, 技术质量委员会主任委员批准后成为战略伙伴供应商。 4、范围 4.1 适用于所有海洋王生产用物料、生产辅料、开发用样品、固定资产等物资 的采购 4.2 适应于海洋王所有的供应商 5、部门职责 5.1 外协中心 5.1.1 外协中心是经过对供应商资源及公司内部资源进行管理, 保证及时、优质、低价地为产品开发和生产供应所需各种物料的职能管理部门, 也是第一责任部门 5.1.2 外协中心是组织对供应商进行现场考察以及对供应商进行再评审的责任部 门 5.1.3 外协中心综合部负责订单跟进、付款、文件管理, 监控外协任务书执行,
呆滞物料管理与控制办法
呆滞物料控制和处理管理办法 一.目的 1.为能减少呆滞料的产生，合理利用物料，严格控制呆滞料根源 2.为有效推动呆滞物料处理，减少库存资金积压及管理压力 3.规范呆滞物料控制与处理过程，制定合理的评审，奖罚机制，促进呆滞 料的处理力度 二.适用范围 本办法规定了呆滞物料的确认和处理;适用于由于技术更改、计划更改、合同等情况形成的呆滞物料的处理。本办法所指的呆滞物料包括外购的物料，半成品和成品。 三.呆滞物料定义 1.呆料的定义：凡品质（型号，规格，材质，性能）不合标准，存储过久 （6个月以上库龄）等现状巳不适用需处理，或因变更等情况综合判断在后续不能按正常使用的库存物料。 2.滞料的定义：存放在仓库达到3个月以上，且期间异动率（异动率=期间 出库/期初库存*100%）小于20%的非呆料库存物料 3.呆滞物料除包含满足以上两个条件的物料外，还包括因证号、地址变更 或其他原因有可能使物料变为呆滞料的在库和在途物料，即隐患呆滞
料。 四.呆滞料处理原则： 1.以公司利益为本且对合作供应商负责的原则 2.不能因呆滞料处理造成新的呆滞物料，所有处理方案须经过评审以确定 方案的可行性;如在处理过程中发现生产计划变动会对呆滞料处理造成影响的，则立即变更原处理计划或停止实施。 3.所有呆滞物的消化必须是在保证品质的前提下使用 五.呆滞物料管理工作机构： （一）.公司成立呆滞物料处理小组（以下简称为专项小组），由公司的哪几个部门组成即仓储部，财务部，采购部，OEM部，质量管理中心，营销中心;各部各派一名专员全程参与消呆工作,质量管理中心为整个专项小组的指挥部门。 （二）专项小组主要职责： 1.负责呆滞物料清单的梳理以及呆滞原因，责任部门的认定工作。 2.负责拟定《呆滞物料处理方案评审及奖励审批单》及评审通过后的消 呆方案的处理与追踪 3.组织召开呆滞料处理月度工作报告会议，讨论解决工作中存在的问题
生产管理-呆滞物料处理规定
呆滞物料处理规定 1.总则 1.1.制定目的 制定库存之呆滞物料处理流程，规范呆滞物料之管理，使之有章可循。1.2.适用范围 本公司各仓库中的呆滞物料之处理，除另有规定外，悉依本规定处置。1.3.权责单位 1)资材部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。 2)总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。 2.呆滞物料的分类 2.1.定义 1)最后异动日 某物料储存于仓库之中，离盘查时最近的一次物料进出的日期，称为最后 异动日；因历史原因无法查清最后异动日的物料，以最近一次盘点的时间 为最后异动日。 2)呆滞物料 某物料的最后异动日至盘查时，其间隔时间超过180天者，称为呆滞物料。 2.2.呆滞物料的种类 呆滞物料产生的原因，大致有下列几种： 1)订单变更或市场变化较大，导致物料呆滞。 2)设计变更，导致物料呆滞。
3)请购、采购失误，导致物料呆滞。 4)生产余量无处消耗，导致物料呆滞。 5)其他原因导致物料呆滞。 3.呆滞物料处理流程 3.1.呆滞物料整理 1)仓库于每月整理物料库存报表时，应将呆滞物料之编号、名称、规格、 数量、最后异动日予以明确列出。 2)资材部统计汇总呆滞物料总金额、数量，并列出呆滞金额或数量最多 的前十种物料明细，填写《呆滞物料库存状况》表。 3)《呆滞物料库存状况》表一式四联，一联由资材部自存，一联呈总经 理（或生产副总），一联转财务部，一联转生管部物控单位。 4)资材部应于《呆滞物料库存状况》表中提出呆滞物料处理建议供各相 关人员参考，并于每月生产经营会议或生产计划会议上提出。 5)生管部物控应对呆滞物料处理负责，针对呆滞物料状况协同相关部门 提出处理意见，并督促执行。 6)总经理（或生产副总）负领导责任，负责协调、指示相关部门提出处 理意见（如技术部门、品质部门、生管部门）。 3.2.呆滞物料处理办法 呆滞物料之处理办法一般有下列几种： 1)将呆滞物料再加工后予以利用，如整形、重镀等等。 2)将呆滞物料代用于类似物料，以不影响功能、安全及主要外观为原则。 3)将呆滞物料回收后再利用，如塑胶制品回收等等。
公司物料管理制度
江门公司物料管理制度 1．目的 为进一步加强物料管控工作，节约资源、杜绝浪费，特制定本规定。 2．适用范围 本办法适用于公司行政部、各营业站、相关部门。 3．职责 3．1各营业站主管是本营业站物料管理的第一责任人，全面负责该站点物料申请、领用、发放的审定。 3．2各营业站站点文员是本营业站物料的直接责任人，负责该本营业站物料的发放、建档、录入、单据传递等具体工作，对物料的完整性、完好性、安全性负责。 4．内容 4．1物料申请 4.1.1各营业站领用计划的制订应切合实际业务需求，一方面要满足各阶段业务需求，另外一方面严禁浪费。各站根据每周不同阶段业务需要制订合理的领用数量计划，于每周二、上午将《全一快递物料申请表》（见附件一）带回客服部。 4.1.2物料申请流程 4.1.3物料申请数量计算公式（须对各使用单位负责人及站站点文员进行培训）： 下月物料申请数量=本月实际收件量×（1+下月预计业务增长率+物料损耗率） 如：A站11月份实际收件量为10000件，12月预计业务增长率为15%，物料损耗率为7%，则该站12月份申请物料数量应为： 10000×（1+15%+7%）= 12200 一周物料申请数量=上月实际收件量×（1+当月预计业务增长率+物料损耗率）÷4 如：纸质文件袋用量（A站11月份实际收件量为10000件，12月份预计业务增长率为15%，物料损耗为7%，则下周的可用物料量为：10000×（1+15%+7%）÷4 = 3050个）。 半周物料申请数量=上月实际收件量×（1+当月预计业务增长率+物料损耗率）÷8 如：运单领用量（A站11月份收件量为10000件，12月份预计业务增长率为15%，物料损耗为7%，则该站半周的可用物料量为：10000×（1+15%+7%）÷8 = 1525个）。 目前我司实行每周发放物料1次（即每周二），因此各站适用“一周物料申请数量”的
呆滞物料管理办法59746
四川能投鼎盛锂业有限公司 呆滞物料管理办法 1.目的 为有效推动公司呆滞物料的处理，达到物尽其用，减少物料浪费，充分利用仓储空间，减少资金积压目的,特制定本办法。 2.定义 呆滞物资是指企业生产经营活动中所产生的不能满足生产要求的原辅材料、备品备件；不能满足客户要求的产品、订单变更或取消形成的产品；存储过久（半年以上）已无使用机会，或虽有使用机会但用量极少而存货较多的物料。 3.适用范围 公司各级库房的物料、各部门所保管的物料。 4.原则 采用日常管理、核算监督和归口管理相结合的原则，多方参与，相互配合、相互监督，各司其职、分工合作。 5.职责分工 财务资产部负责呆滞物料的盘存统计及数据提报，以及处理的跟踪。呆滞物资的管理必须进行分类分区放置，做到标识清楚，以便于保存、处理和识别。 财务资产部负责计算、提供呆滞物资的价格。 各部门主管负责对申请的物资进行审核及提出处理意见。 技术质检部或物资申购部门负责对呆滞物料的品质检验结果进行及时回馈，提出意见。 物资部负责呆滞物料退/换货处理，或者销售的处理。 总经理负责呆滞物料处理方案的最终审批。 6.工作内容 统计、审核及处理呆滞物料的时间。 （1）、财务资产部每月月末，统计所辖各级库房的呆滞物料数量，分析产生呆滞原因并按照进行分类，形成《呆滞物料清单表》。 （2）、财务资产部将经审核确认的呆滞物料，发往各相关部门主管，同时拟定呆滞物料分析会。 呆滞物料的分类 （1）、客户订单变更，导致物料呆滞； （2）、物资申购部门备货失误，导致物料呆滞或过剩；或销售退回过程中，因客户或物流方造成无法再次加工利用的物料； （3）、错误采购，导致物料呆滞； （4）、没及时处理的不良来料，导致物料呆滞； （5）、维修、改制退回不良物料，导致物料呆滞； （6）、产品停产、库存尾料，导致物料呆滞； （7）、原材料库存策略失误如安全库存过高等，导致物料呆滞； （8）、仓储不当如腐蚀、跌落、未按先进先出等，导致物料呆滞； （9）、因设计（技术）工艺变更、产品实验测试或研发，导致物料呆滞； （10）、其它原因造成物料呆滞。 呆滞物料处理原则：
公司物资采购管理制度72720
公司物资采购管理制度 第一章总则 第一条、为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营秩序规范，结合公司实际情况和相关法律法规特制定本制度。 第二条、公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、办公用品、值易耗品等均属于本制度规范范围。 第三条、费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。 第四条、公司固定资产的购置适用本制度。 第二章物资采购管理规定 第五条、物资采购和保管实行归口管理制。各部门根据生产经营计划提交申请，经批准后方可采购，并对所采购物资的管理使用负责。办公用品及其他具有公共性质的物资采购由后勤部门负责。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。 第六条、采购审批程序和权限。申请人填写物资采购申请单→部门负责人签字→分管领导审核→董事长（总经理）审批，办公用品采购单笔金额200元及以下，其他物资采购单笔金额500元及以下，分管领导审批即可，超过须由董事长（总经理）审批。 第七条、负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，确保所采购物资质优价廉。 第八条、推行合同管理制度，大宗物资采购（指万元以上物资）原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。 第九条、实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大型设备或金额超5万元以上物资采购建议实行招投标制度。 第十条、实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。 第十一条、采购物资进厂须落实点验货制度，需要进行质量检验的（如各类种子及包装物等），公司检验员要按相关规定抽检，并形成书面检验报告。 第十二条、物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长（总经理）批准，可以办理采购预付款手续。 第十三条、采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下： 1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 2、付款程序：经办人签字→部门经理签字→财务会计根据发票入账情况审核→
呆滞物料管理办法最新
呆滞物料管理办法 一、目的 为规范公司库存呆滞物料的管理及呆滞物料处理流程，减少公司 库存物料积压，减少资金的占压、浪费，使呆滞物料管理工作有章可循，特制订本呆滞物料管理办法。 二、适用范围 本办法所指的呆滞物料包括外购的物料和半成品以及产成品。 三、呆滞物料的定义 经检验合格入库的物料自购入之日起，间隔时间超过180天，至盘查时仍存在于库存的，称为呆滞物料。 四、呆滞物料管理工作机构 （一）公司设立呆滞物料处理领导小组，职责：负责呆滞物料处理的目标及项目推进方案的设定，项目参与人员的选择、进度的管控、最终处理方案是否可行的批准、项目实施优劣的评判及奖惩方案的建立。
（二）公司设立呆滞物料处理小组（以下简称专项小组），职责：负责呆滞物料清单的梳理、呆滞物料处理方案的拟定、按呆滞物料领导小组批准的方案进行呆滞物料的处理。 （三）相关部门职责 1、物流科：负责呆滞物料的接收、储存管理工作；负责提供呆滞物料清单；配合相关部门作好呆滞物料处置工作，包括呆滞物料的更换、退换等联系工作。 2、生产部：负责生产经营过程中呆滞物料产生的预防控制工作，分析呆滞物料产生的原因，负责定期对制造部门的物料进行盘点、清理、退库工作，同时配合返工返修工作，下达返修工单指令。 3、财务部：负责对呆滞物料处置过程的监控、核价、评估及账务处理等工作。 4、质检部：负责呆滞物料质量的判定工作，判定结果可分为：合格、不合格等。负责按照技术通知单或工艺通知单，对所有呆滞物料使用过程的监控。 5、技术中心：负责呆滞物料处置的判定工作，判定的结果可分为：返工返修、回收利用等。对呆滞物料提出相应的处理意见。 6、销售部门：接受呆滞物料处理小组的安排，参与评审，并提出相应的处理意见。
制品呆滞物料控制与处理管理流程图
制品呆滞物料控制与处理管理流程 1 目的 1.1为能减少呆、滞料的产生，严格控制制品的根源。 1.2为了有效推动本公司制品、呆滞原材料的处理，减少库存资金积压及管理压力。 1.3规制品、呆滞物料控制与处理过程。制定合理的评审、奖罚机制，促进制品、呆滞物料 的处理力度。 2 适用围 本文件适用于本公司制品、呆滞物料的控制与处理，及仓储管理的全过程。 3 定义/术语及处理原则 3.1 呆料的定义：凡品质（型号、规格、材质、效能）不合标准，存储过久等现状已不适用 需专案处理，或因技术更改后，根据新产品开发、生产计划等情况综合判断在后续不能按正常使用的库存物料； 3.2 滞料的定义：存放在仓库达到一定期限，且期间异动率（异动率=期间出库/期初库存× 100%）小于标准（详见下表）的非呆料库存物料； 3.3 呆滞料的定义：呆料与滞料合称为呆滞料； 3.4制品的定义：因技术更改、生产计划更改及其他各种原因有可能使物料转变为呆滞料的 在库和在途物料； 3.5制品、呆滞料处理原则； 3.5.1 以公司利益为本，且对合作供应商负责的原则； 3.5.2不能因制品、呆滞料处理造成新的制品或呆滞料。所有处理方案必须经过评审以 确定方案的可行性；如在处理过程中发现生产计划变动会对制品、呆滞料处理造成 影响的，则立即变更原定处理计划或停止实施；
3.5.3 所有制品、呆滞料的消化必须是在保证品质的前提下使用。 3.5.4对于所有呆滞物料，各部门均可向制造部生管课提出处理呆滞物料的提案；提案在 进行评审并且通过后，即可对物料进行处理。 4 职责 4.1设计开发部： a）负责给出因技术更改所造成制品的处理方案，在评审通过以后以技术通知单的形式下发至各相关部门； b）呆滞料处理提案的评审； 4.2技术工艺部： a）负责给出因工艺更改不当所造成制品的处理方案，在评审通过以后以工艺通知单的形式下发至各相关部门； b）呆滞料处理提案的评审； 4.3事业部财务部： a）负责所有呆滞料处理方案的评审； b）负责对发外返工处理物料的费用确认和结算； c）负责对各部门（中心）产生呆滞料的金额进行考核。 4.4品质管理部： a）IQC负责按照技术通知单或工艺通知单，进行对返工后回厂物料的检验工作； b）QC负责本厂自行返工物料的质量检验及所有呆滞料使用过程的监控。 4.5制造部： 4.5.1生管课：a）负责向销中心及外销中心确认其因订单变更所造成制品的处理方式； b）呆滞料处理整体工作的规划实施以及呆滞原因、责任部门的认定工作； c）组织相关部门对呆滞料处理提案的评审及处理实施过程中的协调跟进； d）组组召开呆滞料处理月度工作例会，讨论解决工作中存在的问题； e）呆滞料处理成果的发布。 4.5.2总装、两器课：a）负责将所有在线多余物料及时回仓； b）对本厂自行返工的呆滞物料按照处理方案进行处理实施； c）返工样品的试用和呆滞料消化使用过程的全程实施并做好记录。 d）呆滞料报表的汇总及上报 德信诚精品培训课程(部分)
公司废旧物资管理制度规章制度.doc
公司废旧物资管理制度_规章制度 1目的 为了规范废旧物资管理，特制定本制度。 2范围 本制度规定了对已经过审批同意报废帐务处理的固定资产、工位器具、管理用具、产品、材料、工具等资产实物，加工造成的废料，加工产品不能利用的边角余料，钢屑、铁屑等的管理。 3管理程序 3.1废旧物资实物统一归口于生产部集中管理,所有废旧物资一律要求登记实物台帐。 3.2废旧物资实物的入帐登记。 3.2.1报废帐务处理的物资。 各物资归口管理部门,根据物资实际状况,对需报废帐务处理的物资应及时办理相关手续。已经过审批同意报废帐务处理的废旧物资实物，应与其他物资隔离管理。 3.2.1.1提出书面申请，并根据资产名称、规格数量、单价、金额，填写“报废帐务处理物资清单”一式三份。 3.2.1.2经鉴定部门签字后报分管经理审核，总经理（或董事长）批准。 3.2.1.3把签批“报废帐务处理物资清单”随同实物转交生产部签收。 3.2.1.4把已签收的“报废帐务处理物资清单”交财务部、物资归口管理部门、生产部各一份。 3.2.1.5财务部、物资归口管理部门根据“报废帐务处理物资清单”做帐务处理，生产部根据“报废 帐务处理物资清单”登记废旧物资实物台帐。 3.2.2加工发生的废品材料 3.2.2.1由车间把质检部开的“废品通知单”替代“报废帐务处理物资清单”随同实物转交生产部签
收。 3.2.2.2单据传递及帐务处理同3.2.1.4、3.2.1.5的程序。 3.2.3加工产品不能利用的边角余料 3.2.3.1由车间根据实物情况填退料清单随同实物转交生产部签收。 3.2.3.2单据传递及帐务处理同3.2.1.4、3.2.1.5的程序。 3.2.4钢屑、铁屑等废料直接归生产部管理。 3.3废旧物资的处理 3.3.1生产部应及时对废旧物资进行清理,合理利用使其尽快变现。 3.3.2废旧物资清理 3.3.2.1废旧物资的清理,统一由生产部根据清理方式(销售.回收利用等)填写“清理物资清单”一式二份。 3.3.2.2清单内容包括:资产名称、规格数量、清理单价、金额、部门负责人签字。 3.3.2.3报总经理(或董事长)批准。 3.3.2.4把审批后的清单反财务部一份,做实物清理，同时减实物台帐。 3.3.2.5废旧物资销售,必须经财务部收款后开出门证，方可出公司。 4考核 4.1废旧物资管理不善,按直接经济损失考核责任人。 4.2未经财务部开出门证,废旧物资出公司的,按门卫管理制度考核责任人。
呆滞物料管理办法
XXXXX公司 呆滞物料管理办法 一、目的 为规范公司库存呆滞物料的管理及呆滞物料处理流程，减少公司物料积压，减少资金的占压、浪费，使呆滞物料管理工作有章可循，特制订本呆滞物料管理办法。 二、适用范围 本办法所指的呆滞物料包括外购的物料和半成品以及产成品。 三、呆滞物料的定义 经检验合格入库的物料自购入之日起，间隔时间超过180天，至盘查时仍存在于库存的，称为呆滞物料。 四、相关部门职责 1、仓储部门：负责呆滞物料的接收、储存管理工作；负责提供呆滞物料清单；配合相关部 门作好呆滞物料处置工作，包括呆滞物料的更换、退换等联系工作。 2、计划部门：负责生产经营过程中呆滞物料产生的预防控制工作，分析呆滞物料产生的原 因，负责定期组织对生产部门的物料进行盘点、清理、退库工作，同时配合返工返修工作，下达返修任务指令。 3、财务部门：负责对呆滞物料处置过程的监控、核价、评估及账务处理等工作。 4、质检部门：负责呆滞物料质量的判定工作，判定结果可分为：合格、不合格等。负责按 照技术通知单或工艺通知单，对所有呆滞物料使用过程的监控。 5、技术部门：负责呆滞物料处置的判定工作，判定的结果可分为：返工返修、回收利用等。 对呆滞物料提出相应的处理意见。 6、售后服务部门：参与呆滞物料评审，并提出相应的处理意见。 7、采购部门：负责呆滞物料退供应商部分的进度跟踪。 8、配套部门：负责变卖物料购买方联络、销售、收款等工作。 9、办公室：负责报废呆滞物料的变卖、遗弃等处理工作，接到通知起规定时间内按环保体 系的要求处理废品实物。负责对呆滞物料推进工作的考核。 10、公司总经理负责呆滞物料处理的最终审批。 五、呆滞物料处理工作流程 1、呆滞物料处置每季度组织一次评审清理工作。 2、仓储部门、生产部门负责每季度清理在本部门的呆滞物料，编制《呆滞物料清单》并于 每季度首月1日前提交到计划部门发起后续处理方案及推动。 3、计划部门在收到《呆滞物料清单》后第一时间内转发相关部门，各部门在3个工作日之 内回复处理意见，计划部门2个工作日内完成处理意见整理，并作出评审意见初稿。 处理意见包括：内部消耗（替代品利用、设计开发利用、二次加工利用），外部消耗（客户承担变更损失、原料退回供应商、同行业消化、市场销售、变成品销售） 4、评审意见完成次日, 计划部门将《呆滞物料处理报告》提交财务部，财务部在2个工作日内完成核价工作，作出审核意见并报送公司领导审批。 未通过审批的，计划部门自收到审批意见次日组织相关部门对呆滞物料进行重新评审，或采用其他方法解决。 5、计划部门自收到审批通过的《呆滞物料处理报告》后，通知采购部门、配套部门、办公室等相关部门在规定时间内进行处理。 变卖呆滞物料的，收购单位办理完财务手续后，凭收款凭证到计划部门开具领料单。并由负责变卖部门带领至仓库办理发货手续。
呆滞料处理规定
三阶文件 呆滞料处理规定 文件编号：MLK-I-020 版本号：A.0 项目页次 0.0 封页 (1) 1.0 目的 (2) 2.0 范围 (2) 3.0 职责 (2) 4.0 作业内容 (2) 5.0 相关文件 (4) 6.0 表格 (4) 核准：审核：编制：日期：日期：日期：分发号：
1.0目的 为了使呆滞物料能够加以利用，减少资金积压和资金浪费，节省人力费用，不再占用过多的仓储空间。 2.0范围： 适用于本公司所有呆滞物料。 3.0职责： 3.1货仓：呆滞物料的存放、区分、提报及数据的提供。 3.2工程：对呆滞物料的确认和处理方式的确定。 3.3 PMC部：呆滞物料的控制。 3.4市场部：根据工程部的最终确定，指派货仓对呆滞物料进行处理。 4.0呆滞料的形成： 无法满足产品质量标准；超出物料储存期限，或接近使用有效期限无使用机会或使用率低，用量/贮存比例差数较大且有变质疑虑，或因陈腐、劣化、革新等现状不适用现行生产的物料，需由各相关部门人员进行专案处理。形成呆滞原因主要表现为： ●销售预测值高造成储料过剩（BIN材料）。 ●订单取消剩余的材料（BTO材料）。 ●工程变更所剩余的材料。 ●质量（型号、规格、材质、效能）不合标准。 ●仓储管理不善致使材料陈腐、劣化、变质。 ●用料预算大于实际领用。 ●请购不当。 ●试验材料。 ●代客加工余料。 5.0呆滞料的控制和预防： 5、1为防止呆滞料的发生，PMC主管在核定《物料申购单》时应依据相应的最低损耗标准申请所需生产的使用物料。 5、2货仓在存放物料时，要严格执行先进先出，依据物料特性对存放环境进行有效的监控，确保良好的贮存条件，防止物料受潮，变质。 5．3定时对在仓物料进行盘点，明确各种物料的使用有效期限，建立物料台帐，当物料接近有效期时（离有效使用期2个月）应以报告形式交相关部门进行处理。 5、3减少物料的闲置，生产车间内无法使用之物料要及时回仓，以便仓库进行统一管理，
最全公司物料仓库管理制度
物料仓库管理制度 一、物料入库管理制度 第1章总则 第1条目的。为了规范仓库管理，完善入库管理制度，特制定本制度。 第2条管理范围。入库物品管理范围包括原材料、半成品、成品及废品、瑕疵品等。 第2章原材料入库 第3条采购原材料入库后，库管员按照已核准的订货单或采购申请单和送货单，仔细核对物资的品名、规格、型号、数量，并检查外包装是否完好无损。 第4条进厂待验的原材料，必须于物品的外包装上铁材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且与已检验者分开储存，并规划待验区以为区分。收料后，仓库管理人员应将每日所收料品汇总填入进货日期表作为入账消单的依据，如下表所示。 进货日报表 编号：___________ _____年____月 第5条超交处理。 交货数量超过订购量部分应予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量在3%以下，由仓库管理部门在收料时，在备栏注明超交数量，经生产部门经理同意后，始得办理入库手续，并通知采购人员。 第6条短交处理。 交货数量未达到订购数量时，以补足为原则，但经生产部门经理同意，可免补交。短交如需补足时，仓库管理人员应通知采购部门联络供应商处理。 第7条急用品收料。 紧急材料于厂商交货时，若仓库管理部门尚未收到请购单时，仓库管理人员应先洽询生产部，确认无误后，始得办理入库手续。 第8条材料验收规范。 为利于材料检验收料的作业，质量管理部门应就材料重要性及特性等，适时召集使用部门及其他有关部门，依所需的材料质量研订材料验收规范，呈总经理核准后公布实施，以为采购及仓库验收的依据。 第9条材料验收结果的处理。 （1）验收合格的材料，检验人员在外包装上贴合格标签，以示区别，仓库管理人员再将合格品入库定位并开具入库单办理入库手续。 （2）不合验收标准的材料，检验人员在物品包装上贴不合格标签，并与材料检验报
呆滞物料管理办法
呆滞物料管理办法 一.目的 1.为减少呆滞物料的产生，严格控制呆滞料根源； 2.为有效推动公司呆滞物料处理，减少库存资金积压及日常物料管理压力； 3.规范呆滞物料控制与处理过程，制定合理的奖罚机制，促进呆滞料 的处理。 二.适用范围 本办法规定了呆滞物料的确认和处理;适用于由于技术更改、计划更改、合同执行等情况形成的呆滞物料的处理。本办法所指的呆滞物料包括外购的物料，半成品和成品。 三.呆滞物料定义 1、呆滞物料产生的原因，大致分为以下几类： 1.订单变更或市场变化，导致物料呆滞； 2.设计变更，导致物料呆滞； 3.请购、采购失误，导致物料呆滞； 4.客户退货，导致物料呆滞； 5.实施安全库存管理的物料由于市场变化，导致物料呆滞。 2、呆滞物料的确定： 1）凡品质（型号，规格，材质，性能）不合标准，存储过久（6个月以上库龄）等现状已不适用需专项处理；或因技术变更，根据 新产品开发和销售计划等情况综合判断在后续不能按正常使用的 库存物料。 四.呆滞料处理原则： 1、总体原则：以公司利益为本，对客户及供应商负责；所有呆滞 物料的处理必须以保证品质为前提。 2、呆滞物料处理方案：月初统计呆滞物料，组织相关部门评审确
定处理方案；在处理过程中发现生产计划变动会对呆滞料处理造成影响的，则立即变更原处理计划或停止实施。 3、对于所有呆滞物料，各部门提出处理呆滞物料的提案;提案在进行评审并且通 过后，即可对物料进行处理。 五.呆滞物料管理工作： （一）组织部门： 1.呆滞物料处理由财务部汇总数据，每月初组织会议确认处理办法； (二)部门职责： 1.技术中心：负责提供呆滞物料变更使用的处理方案； 2.财务部：负责呆滞料处理，各部门产生呆滞金额进行核算、评 估。 3.品保部：负责呆滞料检验及判定工作，并对所有呆滞料转用完 成的检验。 5.采购部：负责呆滞物料进行变卖，退换货等具体实施过程及价 格的议定。 6.销售部：负责对订单变更、退货造成的专用呆滞物料、成品的 处理方案。 7.生产部：负责生产过程中呆滞物料产生的预防控制工作，并定 期对制造部门的物料进行盘点、清理工作，同时配合返工返 修工作。 8.储运部、自动化设备生产部仓库、水泥制品生产部：负责提供呆 滞物料清单及库龄分析，并对原材料、成品超期物料的 提报及跟进处理。 六.作业程序 （一）处理的基本流程：
呆滞物料控制和处理管理规定.doc
制品、呆滞物料控制和处理管理规定 1 目的 1.1为能减少呆、滞料的产生，严格控制制品的根源。 1.2为了有效推动本公司制品、呆滞原材料的处理，减少库存资金积压及管理压力。 1.3规范制品、呆滞物料控制与处理过程。制定合理的评审、奖罚机制，促进制品、呆滞物 料的处理力度。 2 适用范围 本文件适用于公司制品、呆滞物料的控制与处理，及仓储管理的全过程。 3 定义/术语及处理原则 3.1 呆料的定义：凡品质（型号、规格、材质、效能）不合标准，存储过久等现状已不适用 需专案处理，或因技术更改后，根据新产品开发、生产计划等情况综合判断在后续不能按正常使用的库存物料； 3.2 滞料的定义：存放在仓库达到一定期限，且期间异动率（异动率=期间出库/期初库存× 100%）小于标准（详见下表）的非呆料库存物料； 3.3 呆滞料的定义：呆料与滞料合称为呆滞料； 3.4制品的定义：因技术更改、生产计划更改及其他各种原因有可能使物料转变为呆滞料的 在库和在途物料； 3.5制品、呆滞料处理原则； 3.5.1 以公司利益为本，且对合作供应商负责的原则； 3.5.2不能因制品、呆滞料处理造成新的制品或呆滞料。所有处理方案必须经过评审以 确定方案的可行性；如在处理过程中发现生产计划变动会对制品、呆滞料处理造成 影响的，则立即变更原定处理计划或停止实施； 3.5.3 所有制品、呆滞料的消化必须是在保证品质的前提下使用。
3.5.4对于所有呆滞物料，各部门均可向制造部生管课提出处理呆滞物料的提案；提案在 进行评审并且通过后，即可对物料进行处理。 4 职责 4.1设计开发部： a）负责给出因技术更改所造成制品的处理方案，在评审通过以后以技术通知单的形式下发至各相关部门； b）呆滞料处理提案的评审； 4.2技术工艺部： a）负责给出因工艺更改不当所造成制品的处理方案，在评审通过以后以工艺通知单的形式下发至各相关部门； b）呆滞料处理提案的评审； 4.3事业部财务部： a）负责所有呆滞料处理方案的评审； b）负责对发外返工处理物料的费用确认和结算； c）负责对各部门（中心）产生呆滞料的金额进行考核。 4.4品质管理部： a）IQC负责按照技术通知单或工艺通知单，进行对返工后回厂物料的检验工作； b）QC负责本厂自行返工物料的质量检验及所有呆滞料使用过程的监控。 4.5制造部： 4.5.1生管课：a）负责向内销中心及外销中心确认其因订单变更所造成制品的处理方式； b）呆滞料处理整体工作的规划实施以及呆滞原因、责任部门的认定工作； c）组织相关部门对呆滞料处理提案的评审及处理实施过程中的协调跟进； d）组组召开呆滞料处理月度工作例会，讨论解决工作中存在的问题； e）呆滞料处理成果的发布。 4.5.2总装、两器课：a）负责将所有在线多余物料及时回仓； b）对本厂自行返工的呆滞物料按照处理方案进行处理实施； c）返工样品的试用和呆滞料消化使用过程的全程实施并做好记录。 d）呆滞料报表的汇总及上报
呆滞物料管理规定
呆滞物料管理规定 一目的 1、为了规范呆滞物料管理，避免公司库存物料的积压，以达到物尽其用，减少资金积压的目的。严格区分呆滞料和有效物料，提高库房管理水平和物料流转效率，有效使用空间，促进公司资金的良性运作。 2、呆滞料定义：是指储存期限超过两年仍未使用过的物料，或两年内有使用但次数不超过10次，库存周转率极低的物料,以及超过技术许可储存期的物料。 3、范围：适用原材料、半成品及成品呆滞料的处理。 二、范围 1、呆滞料定义：是指储存期限超过一年仍未使用过的物料，或一年内有使用但存量过多、用量极少、库存周转率极低的物料,以及超过技术许可储存期的物料。 2.呆滞物料的范围： 2.1 适用原材料、半成品及成品呆滞料的处理。 2.2 对成品、半成品制成后客户取消订单、过多库存等因素影响，储存超过1年以上的。 2.3 对原材料、成品有储存保护期限的物料，已到保存期限的。 a、以下为材质保存年限： 材质保存年限 聚氨酯、热塑性材料4年 丁腈橡胶、氢化丁腈橡胶、氯化橡胶6年 乙丙橡胶8年 氟橡胶、硅橡胶、氟硅橡胶10年 聚四氟乙烯无限期 2.4 因工艺变更,结构或设计变更造成的成品、半成品均视为呆滞物料。 2.5 在仓库库存12个月以上的成品、半成品及原材料未有出库记录的均视为呆
滞物料。 2.6因公司策略原因停止销售的成品、半成品视为呆滞物料。 三、职责 1、仓库：负责对呆滞料的接收、储存管理工作；配合相关部门作好呆滞料处置工作，包括可回收利用的呆滞料的更换以及委外加工的物料产生的呆滞料返工返修、退换等。 2 、质量部：针对仓库统计的呆滞物料进行质量的检验。 2.1、库存超过12个月的呆滞物料仓库再次报检，检验进行质量判定。 2.2、有储存保护期限的物料并且已到保存期限的，或该呆滞物料保存期间出现问题需进行品质判定的。 3、生产工艺部：负责核对是否现有的订单可以使用，并由生产工艺将其纳入订单物料，不再申购。 4、采购部：负责联络供应商是否可以退换料，低价卖出及其他处理方案。 5、质量部：评估现有的呆滞物料是否可以代用，并出具代用的方案。 6、生产工艺部：执行质量部出具的呆滞物料代用方案。 7、市场开发部：因销售订单取消或变更、市场需求预测变化，市场开发部应在变更发生后一天内通知生产工艺部并给予相关指引，以防止呆滞料的产生。8、内务部财务人员：负责对呆滞料处置过程的监控、核价、评估及账务处理等 工作。 9、生产工艺部：负责对呆滞物料进行统计。 10、总经理：对呆滞料的处置进行审批。 四、呆滞物料的处理流程 （一）呆滞物料产生的原因，大致分为下几类： 1、订单变更或市场变化较大，导致物料呆滞。 2、设计变更，导致物料呆滞。 3、采购失误，导致物料呆滞。
企业物资管理制度
企业物资管理制度 6 一、库存量管理作业流程 二、用料预算方法 □ 用料预算 第一条常备材料：由生产管理单位依生产及保养计划定期编制“材料预算及存量基准明细表”(附表1312)，拟订用料预算。 第二条 预备材料：由生产管理单位依生产及保养计划的材料耗用基准，按科别(产品表)定期编制“材料预算及存量基准明细表”拟订用料预算，其杂务用品直接依过去实际领用数量，并考虑库存情况，拟订次月用料预算。 第三条非常备材料：订货生产的用料，由生产管理单位依生产用料基准，逐批拟订产品用料预算，其他材料直接由使用单位定期拟订用料预算。 □ 存量管理
第四条常备材料：物料管理单位依材料预算用量，交货所需时间、需用资金、仓储容量、变质速率及危险性等因素，选用适当管理方法以“材料预算及存量基准明细表”(附表1312)列示各项材料的管理点，连同设定资料呈主管核准后，作为存量管理的基准，并拟“常备材料控制表”(附表1313)进行存量管理作业，但材料存量基准设定因素变动足以影响管理点时，物料管理单位应即修正存量管理基准。 第五条 预备材料：物料管理单位应考虑材料预算用量，在精简采购、仓储成本的原则下，酌情以“材料预算及存量基准明细表”(附表1312)设定存量管理基准加以管理，但材料存量基准设定因素变动时，物料管理单位必须修正其存量管理基准。 第六条非常备材料：由物料管理单位依据预算用量及库存情况实施管理(管理方法由各公司自订)。 □ 用料差异分析 第七条材料预算用量与实际用量差异超过管理基准时，依下列规定办理：
(一)常备材料：物料管理单位应于每月10日前就上月实际用量与预算用量比较(内购材料用)或前三个月累计实际用量与累计预算用量比较(外购材料用)其差异率在管理基准(各公司自订)以上者，需填制“材料使用量差异分析月报表”(附表1314)送生产管理单位分析原因，并提出改善对策。 (二)预备材料：物料管理单位以每月或每三个月一期，于次月10日前就最近一个月或三个月累计实际用量与累计预算用量比较，其差异率在管理基准(各公司自订)以上者按科别填制“材料使用量差异分析月报表”(附表1314)，送生产管理单位分析原因，并提出改善对策。 (三)非常备材料：订货生产的用料，由生产管理单位于每批产品制造完成后，分析用料异常。 三、物资领用制度 (一)凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用，一律使用材料管理表，分开进口材料、国产材料一式五份单式填写。 填表时表内应清楚地填上工程名称，成本中心，工程编号，施工单位，
呆滞物料管理办法范本
呆滞料管理办法 一、目的 为规范公司库存呆滞物料的管理及呆滞物料处理流程，降低公司库存物料积压，减少资金的占用、浪费，使呆滞料管理工作有章可循，特制订本呆滞料管理办法。 二、适用范围 本办法所指的呆滞物料包括公司所有的原材料、外协件、半成品以及产成品。 三、呆滞物料的定义 经检验合格入库的物料自入库之日起，仓储时间超过180天，至盘点时仍存在于仓库的，称为呆滞物料。 四、呆滞料的仓储管理 1、仓库对于呆滞物料应进行分类、分区放置，并标识清楚，以便于呆滞料的保存及处理； 2、对于需要使用的呆滞料，必须在检验合格后方可上线使用（检验依据为下发的相关技术通知单或工艺通知单）； 3、仓库于每月10号，根据呆滞物料的定义将呆滞料统一以报表的形式报生产管理部； 4、仓库接到呆滞料处理意见后，应作为特殊物料进行备案，并按照处理通知意见的要求进行发料。 五、呆滞物料管理工作机构 （一）公司设立呆滞物料处理领导小组，由研发中心、质量部、生产中心、财务部等部门分管领导组成，职责：负责呆滞物料处理过程中参与人员的选择、进度的管控、最终处理方案是否可行的批准、项目实施优劣的评判及奖惩方案的建立。 （二）公司设立呆滞物料处理工作小组（以下简称专项小组），由仓库、财务部、研发中心各项目部、生产车间、采购部、生产管理部、质量部等部门负责人组成，由生产管理部负责人任组长，职责：负责呆滞物料清单的梳理、呆滞物料处理方案的拟定、按呆滞物料领导小组批准的方案进行呆滞物料的处理。 （三）相关部门职责 1、仓库：负责呆滞物料的接收、储存管理工作；负责提供呆滞物料清单；配合
相关部门作好呆滞物料处置工作，包括呆滞物料的更换、退换、发货等工作。 2、财务部：负责对呆滞物料处置过程的监控、核价、评估及账务处理等工作。 3、质量部：负责呆滞物料质量的判定工作，负责按照技术通知单或工艺通知单，对所有呆滞物料使用过程的监控。 4、研发中心：负责对呆滞物料提出相应的处理意见，尤其对因技术更改造成的呆滞物料提出后续利用方案。 5、营销中心：接受呆滞物料处理小组的安排，参与评审，并提出相应的处理意见。 6、生产车间：负责生产经营过程中呆滞物料产生的预防控制工作，定期对在线物料进行盘点、清理、退库工作，同时配合返工返修工作。 7、采购部：负责呆滞物料退供应商部分的进度跟踪以及变卖物料购买方联络、销售等工作。 8、生产管理部：负责呆滞料处理整体工作的规划实施以及呆滞原因分析、责任部门的认定工作；组织相关部门对呆滞料处理提案的评审及处理实施过程中的协调跟进；组组召开呆滞料处理月度工作例会，讨论解决工作中存在的问题；呆滞料处理意见的发布。 （四）呆滞物料处理工作小组工作流程 1、仓库负责每月清理库存的呆滞物料，编制《呆滞物料清单》并于次月10日前提交到生产管理部，生产管理部发起后续处理方案及推动。 2、生产管理部在收到《呆滞物料清单》当日转发给专项小组中的相关部门，各部门在3个工作日之内回复处理意见，生产管理部2个工作日内完成处理意见整理，并作出评审意见初稿。 3、评审意见完成次日,专项小组组织召开呆滞料处理月度工作例会，由呆滞物料领导小组成员对《呆滞物料处理报告》进行讨论修订。 4、专项小组自收到审批通过的《呆滞物料处理报告》后，通知相关部门在规定时间内进行处理，呆滞物料处理完毕，由专项小组将处理结果通报相关部门。六、呆滞物料管控流程 （一）呆滞物料产生的原因，大致分为下几类： 1、订单变更或市场变化较大，导致物料呆滞； 2、设计变更，导致物料呆滞；
公司物料管理规章制度
公司物料管理规章制度 1.目的 为进一步加强物料管控工作，节约资源、杜绝浪费，特制定本规定。 2.适用范围 本办法适用于公司行政部、各营业站、相关部门。 3.职责 3.1各营业站主管是本营业站物料管理的第一责任人，全面负责该站点物料申请、领用、发放的审定。 3.2各营业站站点文员是本营业站物料的直接责任人，负责该本营业站物料的发放、建档、录入、单据传递等具体工作，对物料的完整性、完好性、安全性负责。 4.内容 4.1物料申请 4.1.1各营业站领用计划的制订应切合实际业务需求，一方面要满足各阶段业务需求，另外一方面严禁浪费。各站根据每周不同阶段业务需要制订合理的领用数量计划，于每周二、上午将《全一快递物料申请表》(见附件一)带回客服部。 4.1.2物料申请流程 4.1.3物料申请数量计算公式(须对各使用单位负责人及站站点文员进行培训)：下月物料申请数量=本月实际收件量×(1+下月预计业务增长率+物料损耗率) 如：A站11月份实际收件量为10000件，12月预计业务增长率为15%，物料损耗率为7%，则该站12月份申请物料数量应为：10000×(1+15%+7%)=12200。
一周物料申请数量=上月实际收件量×(1+当月预计业务增长率+ 物料损耗率)÷4如：纸质文件袋用量(A站11月份实际收件量为10000件，12月份预计业务增长率为15%，物料损耗为7%，则下周 的可用物料量为：10000×(1+15%+7%)÷4=3050个)。半周物料申请 数量=上月实际收件量×(1+当月预计业务增长率+物料损耗率)÷8 如：运单领用量(A站11月份收件量为10000件，12月份预计业务 增长率为15%，物料损耗为7%，则该站半周的可用物料量为： 10000×(1+15%+7%)÷8=1525个)。目前我司实行每周发放物料1次(即每周二)，因此各站适用“一周物料申请数量”的计算公式。 4.1.4注意：物料损耗率暂定为7%，各营业站的业务增长率由市场部提供，由经理核定，以每月经理办公会议公布的数据为准。 4.2物料发放 4.2.1总务接到申请表后，要根据站点的业务量等情况对《全一 快递物料申请表》进行审核把关，对超出限额部分进行合理调整， 特殊情况站点如需超限领取物料，须在申请表后附上相关情况说明，否则不予发放。 4.2.2总务给各站发放物料的时间定为每周二下午15：30，跟交接车一起带回各站点。 4.2.3物料发放流程： 4.2.4总务必须做好各种物料的前期发放储备工作，并保证50% 的安全用量。总务必须做好物料的进出库登记工作，经理办公室将 每月进行抽查，并结合公司制度予以奖惩。 4.2.5营业站由站点文员负责发放本站的物料，发放物料时，要 求站点文员须将发放的物料登记在《全一快递物料领用表》，按日期、品名、数量、领用人签字、异常情况备注说明等顺序记录在案，使每一类物料都能有据可循、有数可查。总部将组织人员每月抽查，并结合公司制度予以奖惩。 4.3物料盘点