供应商评估制度

标准管理规程

1 目的建立供应商质量审核制度，保证购入的原辅料、包装材料符合标准。

2 适用范畴适用于原辅料、包装材料供应商质量审核。

3 责任者物料部、质管部、生产部有关人员。

4 内容

4.1 组织：

公司成立供应商质量审计小组，由质管部、物料部、生产部等有关部门负责人组成，日常工作由质管部承担。

4.2 程序：

4.2.1 初步选择：

在供应商有合法有效的生产许可证，营业执照等有关资料的前提下，了解供应商的概况，包括产品工艺、设备、人员、卫生状况，质量治理等，按照这些差不多情形进行初选。

4.2.2 取样及检验：

向初选合格的工厂索取小样，送质管部检验室检验，看是否能达到标准。

4.2.3 质量审计：

4.2.3.1小样检验合格，关于国内企业，质管部QA人员及物料部有关人员对供应商进行现场考察，并填写“供应商质量审计报告”(见附表1)。

4.2.3.2 从质量审计结果中意的单位采购少量，进行1～3批工艺验证、产品验证，注意观看验证过程中可能显现的偏差，及时分析总结，符合质

量要求的供应商，作为长期供货单位，若不符合质量要求的供应商，不能作为供货单位。

4.2.4 与供应商签订供货合同时，质管部要提出具体的质量要求，必要时提供质量

标准作为合同的附件，它是验收的依据。

有限公司

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4.2.5 定货：物料部应从质量审计符合要求的单位采购原辅料和包装材料。

4.2.6 应当确定备选供应商，一旦发觉长期供应商显现重大质量咨询题，可从备选供应商采购。

4.3 质管部每年对供应商进行现场审核，考察其单位差不多情形是否变更，对其厂房设备、生产工艺、治理制度等做出评判，填写“供应商年度审核表”（见附表2）。其间可不定期对其进行电话咨询考查，若发觉重大咨询题，如许可证被吊销，显现严峻质量事故等，应及时通知物料部，更换供应商。

质管部QA负责收集有关资料，建立供应商质量档案。

附表1 供应商质量审计报告

附表2 供应商年度审核表

附表1（3-1）

供应商质量审计报告

R-QA-001 附表1（3-2）

R-QA-001

附表1（3-3）

编号

R-QA-001附表2（2-1）供应商年度审核表

R-QA-002附表2（2-2）

R-QA-002