应急广播设备项目建议书

第一章基本信息

一、项目概况

（一）项目名称

应急广播设备项目

（二）项目选址

某某经济新区

对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现

行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

（三）项目用地规模

项目总用地面积44635.64平方米（折合约66.92亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数78.96%，建筑容积率1.65，建设区域绿化覆盖率7.16%，固定资产投资强度170.01万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积44635.64平方米，建筑物基底占地面积35244.30平

方米，总建筑面积73648.81平方米，其中：规划建设主体工程51705.81

平方米，项目规划绿化面积5272.83平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计151台（套），设备购置费4908.55万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量605118.94千瓦时，折合74.37吨标准煤。

2、项目年总用水量21533.88立方米，折合1.84吨标准煤。

3、“应急广播设备项目投资建设项目”，年用电量605118.94千瓦时，年总用水量21533.88立方米，项目年综合总耗能量（当量值）76.21吨标

准煤/年。达产年综合节能量22.76吨标准煤/年，项目总节能率26.73%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某经济新区发展规划，符合某某经济新区产业结构调整规

划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理

措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境

产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资16434.51万元，其中：固定资产投资11377.07万元，占项目总投资的69.23%；流动资金5057.44万元，占项目总投资的30.77%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入36618.00万元，总成本费用27666.58万元，税

金及附加326.70万元，利润总额8951.42万元，利税总额10512.80万元，税后净利润6713.57万元，达产年纳税总额3799.24万元；达产年投资利

润率54.47%，投资利税率63.97%，投资回报率40.85%，全部投资回收期

3.95年，提供就业职位547个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交

叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后

施工，诸如其他配套工程等。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某经济新

区及某某经济新区应急广播设备行业布局和结构调整政策；项目的建设对

促进某某经济新区应急广播设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结

构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“应急广播设备项目”，本

期工程项目的建设能够有力促进某某经济新区经济发展，为社会提供就业

职位547个，达产年纳税总额3799.24万元，可以促进某某经济新区区域

经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率54.47%，投资利税率63.97%，全部投资回

报率40.85%，全部投资回收期3.95年，固定资产投资回收期3.95年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

“一揽子”突破行动。工业和信息化部围绕《工业强基工程实施指南（2016-2020年）》“十大领域四基‘一揽子’突破行动”确定的170种关键瓶颈，根据产业发展基础每年选择部分重点方向，联合财政部组织实施

一批示范项目。通过公开招标的方式组织遴选项目承担单位，对各类企业

平等开放竞争机会，鼓励民营企业参与。

“十三五”时期，我省制造业发展的指导思想：全面落实党的十八大

和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提高发展质量效益为中心，以促进制造业创新

发展为主题，以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线，以供给侧

结构性改革为突破点，突出做优增量、调整存量、主动减量，扬长避短、

精准施策，强化工业基础能力，拉长产业价值链，加快构建产业新体系，

推动制造业保持中高速增长、迈向中高端水平，推进我省由制造大省向制

造强省跨越，为实现“十三五”时期经济社会发展的总体目标作出更大贡献。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章建设单位基本信息

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx公司

（二）公司简介

公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。

公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳

定发展和保持长期的竞争优势。

公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发

布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团

队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入23721.15万元，同比增长33.51%（5954.14万元）。其中，主营业业务应急广播设备生产及销售收入为20452.05万元，占营业总收入的86.22%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额6751.72万元，较去年同期相比增长1702.84万元，增长率33.73%；实现净利润5063.79万元，较去年同期相比增长638.35万元，增长率14.42%。

上年度主要经济指标

第三章背景及必要性研究分析

一、项目建设背景

1、1978年，党的十一届三中全会作出改革开放的伟大决策，我国工业从此插上了腾飞的翅膀，以前所未有的生机和活力快速发展。40年来，我

国建立了门类齐全的现代工业体系，跃升为世界第一制造大国。2017年工

业增加值接近28万亿元，按可比价计算，比1978年增长53倍，年均增长10.8％。改革开放前，我国工业基础比较薄弱，1978年工业增加值仅有1622亿元。改革开放后，工业经济发生了翻天覆地的巨大变化。工业实力

空前增强，产品竞争力显著提升，我国已成为名副其实的全球制造大国。1990年，我国制造业占全球的比重为2.7%，居世界第九位；2000年上升到6%，位居世界第四；2007年达到13.2%，居世界第二；2010年占比进一步

提高到19.8%，跃居世界第一。自此连续多年稳居世界第一。1992年，我

国工业增加值突破1万亿元大关，2007年突破10万亿元大关。2017年，

我国工业增加值接近28万亿元。

自2015年《中国制造2025》发布以来，国家重要机关及部委密集发布制造业相关文件，旨在为制造业升级指明具体化方向和目标。从日韩等国

际经验来看，政府的产业政策在制造业升级过程中扮演着至关重要的角色。

政策以《中国制造2025》为中心，突破核心技术是关键。其中强化工业基

础能力是首要战略任务：目标到2020/2025年，40%/70%的核心零部件、关

键基础材料实现自主保障。

推动企业着眼国内及南亚东南亚市场，促进企业提质增效。积极运用

先进适用技术，重点在食品、消费品、农产品加工等领域，加大技术改造

力度，全面提升设计、制造、工艺、装备、管理水平；推进有色、化工、

装备等优势传统产业企业实施设备更新和升级换代，支持企业淘汰老旧设备，引进和购置先进装置，提升装备水平。每年滚动实施一批工业转型升

级重点项目，不断提升行业整体技术装备和工艺水平。鼓励国产装备、首

台（套）装备使用，支持省内企业优先购置和使用我省首次自主研发和生

产的，集机、电、自动控制于一体的成套装备或核心部件、核心软件。

2、培育发展战略性新兴产业，是党中央、国务院作出的重大决策部署。战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础的产业，具有知

识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好等特点，对经济

社会发展具有重要引领带动作用。抓住了战略性新兴产业，就抢占了发展

先机，掌握了未来发展的主动权。

投资项目建设符地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动地方相

关行业的发展，对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。

复杂多变的经济环境，给装备制造业带来了很大的影响，尤其是随着

中国经济发展步入新常态，传统装备制造业将面临诸多困难。数据显示，

2018年1-9月，全市传统装备制造业增加值负增长14.3%，装备工业产值

占全市规上总产值的比重下滑到6.1%，体现出整个装备工业总量萎缩、增

长乏力。与此同时，我们也看到，我市传统装备制造业正向服务化、智能

信息化转变。过去一段时间，我市6户企业进入国家级服务型制造示范行

列就是一个很好证明。

二、必要性分析

1、我国目前的经济发展基于净出口、投资、消费的经济结构，但是这

种经济结构并不利于我国的长期的经济发展。为了让经济结构符合经济发展，我国把新常态引入到了经济发展中去，但是新常态不仅给经济发展带

来了诸多机遇，同时也带来了很多挑战，让我国的经济无法快速发展，比

如说财政收支平衡受影响，银行储蓄变动这些都会影响到我国的经济发展，所以应该把控经济发展新常态趋势，应对不良影响。

当前，各地各部门的一项首要工作，就是学懂弄通贯彻好习近平新时

代中国特色社会主义经济思想，把思想和行动统一到我国经济发展新的历

史方位上来，统一到落实党的十九大确定的目标任务上来，统一到党中央

对明年经济工作的各项部署上来，落实主体责任、增强能力本领、找准短

板弱项、解决实际问题、稳妥有序推进，确保经济工作明年开好局、起好步，推动我国经济向高质量发展不断迈进。

2、“十三五”时期，我国仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，

但工业发展的内外部环境发生深刻变化，既有国际金融危机带来的深刻影

响，也有国内经济发展方式转变提出的紧迫要求，只有加快转型升级才能

实现工业又好又快发展。

考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单

位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术

装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并

可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一

步巩固和增强。

近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人

才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并

建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于

对重点产品及关键工艺开发的奖励。

第四章产业分析预测

一、建设地经济发展概况

地区生产总值3747.16亿元，比上年增长11.80%。其中，第一产业增加值299.77亿元，增长9.45%；第二产业增加值2323.24亿元，增长7.16%第三产业增加值1124.15亿元，增长6.96%。

一般公共预算收入282.98亿元，同比增长11.70%，一般公共预算支出537.12亿元，同比增长6.62%。国税收入339.52亿元，同比增长9.94%；

地税收入亿元44.25，同比增长9.96%。

居民消费价格上涨1.02%。其中，食品烟酒上涨0.90%，衣着上涨

0.65%，居住上涨1.01%，生活用品及服务上涨0.84%，教育文化和娱乐上

涨0.83%，医疗保健上涨1.06%，其他用品和服务上涨1.02%，交通和通信

上涨1.10%。

全部工业完成增加值1995.95亿元。规模以上工业企业实现增加值1276.48亿元，比上年增长8.68%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含应急广播设备）等主导行业共完成工业

增加值1180.84亿元，增长11.23%。AA完成增加值447.45亿元，增长

8.06%；BB完成工业增加值365.18亿元，增长6.01%；CC完成工业增加值273.35亿元，增长10.27%；DD完成工业增加值118.89亿元，增长10.67%。规模以上工业企业实现主营业务收入6163.98亿元，比上年增长6.11%。实现利润总额898.30亿元，比上年增长11.72%。

固定资产投资完成4379.44亿元，比上年增长7.35%。其中，建设项目投资完成3853.91亿元，增长11.26%；房地产开发投资完成525.53亿元，增长7.42%。在固定资产投资中，第一产业投资完成218.97亿元，同比增

长10.54%；第二产业投资完成3328.37亿元，同比增长9.35%；第三产业

投资完成832.09亿元，增长11.58%。高新技术产业投资964.82亿元，增

长9.10%。民间投资3903.57亿元，增长9.72%。城市基础设施投资501.36亿元，增长9.41%。重点项目836个，完成投资2720.03亿元，增长

11.66%。

全市实现社会消费品零售总额1279.49亿元，比上年增长10.95%。城

镇实现零售额874.72亿元，增长9.54%；乡村实现零售额592.80亿元，增长7.01%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元331.60，增长12.69%。

实际利用外资58533.33万美元，同比增长52.62%。外贸进出口总值283.19亿元，同比增长52.85%。其中，出口总值184.07亿元，同比增长

54.51%；进口总值99.12亿元，同比增长54.98%。

二、应急广播设备行业市场分析

目前，区域内拥有各类应急广播设备企业508家，规模以上企业42家，从业人员25400人。截至2017年底，区域内应急广播设备产值144871.78

万元，较2016年127922.10万元增长13.25%。产值前十位企业合计收入63197.34万元，较去年54839.76万元同比增长15.24%。

区域内应急广播设备行业经营情况

区域内应急广播设备企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值15483.35万元，较上年度12977.41万元增长19.31%，其中主营业务收入14823.05万元。2017年实现利润总额4849.27万元，同比增长15.04%；实现净利润1402.98万元，同比增长22.94%；纳税总额122.33万元，同比增长15.34%。2017年底，AAA资产总额31263.02万元，资产负债率28.77%。

2017年区域内应急广播设备企业实现工业增加值60782.09万元，同比2016年51941.63万元增长17.02%；行业净利润13819.39万元，同比2016年12261.01万元增长12.71%；行业纳税总额53483.40万元，同比2016年45622.62万元增长17.23%；应急广播设备行业完成投资33023.28万元，

同比2016年28566.85万元增长15.60%。

区域内应急广播设备行业营业能力分析

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.01亿元，年均增长8.73%。预计区域内应急广播设备行业市场需求规模将达到217901.57万元，利润总额64020.85万元，净利润18115.80万元，纳税18871.08万元，工业增加值72752.05万元，产业贡献率11.01%。

区域内应急广播设备行业市场预测（单位：万元）

第五章项目规划分析

一、产品规划

项目主要产品为应急广播设备，根据市场情况，预计年产值36618.00万元。

项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积44635.64平方米（折合约66.92亩），其中：净用地面积44635.64平方米（红线范围折合约66.92亩）。项目规划总建筑面积73648.81平方米，其中：规划建设主体工程51705.81平方米，计容建筑面积73648.81平方米；预计建筑工程投资6086.10万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计151台（套），设备购置费4908.55万元。

（三）产能规模

项目计划总投资16434.51万元；预计年实现营业收入36618.00万元。

第六章项目选址规划

一、项目选址

该项目选址位于某某经济新区。

加快推动转型升级创新发展，是园区适应和引领经济发展新常态的根

本之策。根据省委省政府和当地市委市政府总体工作部署，在新起点上整

装再出征，统筹稳增长、促改革、转方式、调结构、惠民生，打造发展升

级版。用5年时间，全面推动转型升级和创新发展，努力实现经济增长更

稳健、产业结构更合理、质量效益更显著、创新实力更雄厚、生态环境更

优美。

对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现

行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人

才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并

建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

二、用地控制指标

投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重≤7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数78.96%，建筑容积率1.65，建设区域绿化覆盖率7.16%，固定资产投资强度170.01万元/亩。

土建工程投资一览表

四、节约用地措施

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

五、总图布置方案

1、根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置，方便生产、生活、运输组织及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均按国家现行有关规范设计。

2、场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消防供水系统在场区内形成供水管网。

3、投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备，其余辅助设备、空压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循环用水。