差旅费管理制度模板

一、出差办理程序

1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。

2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。

3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。

5、出差回公司应在一周内报账。

二、出差费用标准

总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行“限额报账，节约不补、超额自付”。

1、住宿费用标准（元/人、天）

2、伙食补助费标准（元/人、天）

3、交通费用标准

三、报销办法

1、住宿费报销办法

（1）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算。

（2）出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。

（3）出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。

（4）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。

2、伙食补助费报销办法

（1）填写差旅费报销单核报。

（2）区别出差事由，按照相对应规定标准核报。

3、交通费用报销办法

（1）出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法。

（2）对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。

（3）出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：

①出差目的地偏远，没有公共交通工具的；

②携有巨款或重要文件须确保安全的；

③收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；

④陪同重要客人外出的；

⑤执行特殊业务或夜间办事不方便的

以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。

四、补充规定

1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。

3、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。

4、在专项费用列支的差旅费按照《公司专项费用归集、核算相关规定》提供附件资料。

五、本制度自发布之日起执行。

员工差旅管理制度

《员工差旅管理制度》制度总则为合理控制集团各级公司运营成本，明确各项费用报销的支出标准；严格坚持公私分明，节约为本的原则，特制订本制度。本制度适用于集团公司、公司、公司等集团各级公司和相关关联公司及机构的全体员工（含总公司各大区，子公司业务部门、直营店，办事处、驻外机构人员）。员工出差因特殊原因产生票据名称不清晰或不符合财务部门规定和使用替票报销的，必须在票据背面用深色笔签署本人名字并用铅笔简单注明发生原因，否则财务部门不予报销。集团各级公司（部门）根据预算审定的费用项目合理安排支出，并遵循本规定的费用标准。出差定义：员工因公务外出距离公司办公地点（含驻外所在地）单程在公里（含）以上或外出公务时间在天（含）以上均为出差；其他因公外出均为公出。市内交通集团副总监级（含）以上人员出差到外地，尽可能乘坐市内交通工具，如交通工具不发达或因时间紧张的情况下，可以乘坐市内出租车，不限距离（路程）。

集团经理级以下人员出差到目的地，只允许乘坐市内公共交通工具，如去市郊（距离市内在公里以上，无公共交通工具）因情况特殊需要乘坐出租车的，必须电话请示集团分管副总裁或公司（部门）总经理（副总经理）以上领导同意，方可乘坐。并在出租车发票上简要填写乘车理由，乘坐出租无发票所产生的费用一律不予报销。出租车票实行限时报销制度含出差在外地的市内交通车票，出差发生各项费用，由出差员工填写《报销凭证》经部门主管副总裁或公司总经理（总公司大区总经理）以上领导审批方可报销。集团公司总部员工报销时间不得超过个工作日（总公司各大区、子公司驻外人员及其他公司外部人员报销时间不得超过天），超过时间期限（以发票记录日期起计算）的发票，集团财务部门可以拒绝报销。差旅事项及审批出差前员工出差前提前天（含）以上在系统上填写《员工差旅审批表》（只允许本人申请），并详细填写姓名、出差时间、出差事由、出差天数、预计行程、乘坐交通工具、预计费用明细等，订机票需填写身份证号码。出差人员出差时需要借款的（副总监级（含）以上人员出差不予借款），另行到集团财务部门办理相关借款手续。集团各级员工出差时，必须通过办公系统办理《员工差旅审批表》审批手续，不办理出差审批手续的，集团财务部门可以决绝报销差旅费用。出差人员符合条件或特批允许乘坐飞机的，提前天打印上审批后的《员工差旅审批表》交集团行政管理部，《员工差旅审批表》作为行政管理部为出差人员订机票及报销机票费用的审批文件。（机票费由行政管理部与票务代理商统一结算，出差借款不含机票费）。

公司差旅费管理制度

兰州西热东输经营公司差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范经营公司差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，进一步控制和压缩差旅费用的支出，根据《中央和国家机关差旅费管理办法》和《兰州市市级党政机关和事业单位差旅费管理办法》,并结合公司实际,特制定本办法。第二条本办法适用于公司各部门、分公司。第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销,伙食补助费和市内交通费实行定额包干。第四条出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游。第五条出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人审核、分管领导及总经理批准后方可借款出差。第六条出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅

时间的，应打电话向公司总经理请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。第七条员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内凭相关票据到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。第二章城市间交通费第八条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。第九条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。第十条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超出部分费用自理。（一）出差人员乘坐交通工具的等级见下表：（二）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经总经理批准方可乘坐飞机。

销售部差旅费管理制度

销售部差旅费管理办法一、总则 1、为了保证出差人员工作与生活的需要，国内业务部差旅费管理，秉着勤俭节约、办事高效原则，结合公司实际，制定本办法。 2、差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补贴和市内交通补贴。 3、城市间交通费凭车票实报实销，住宿费在规定标准内凭住宿发票报销（不得超过住宿费标准元）正常情况以票面金额为实报金额，伙食补贴和市内交通补贴实行定额包干。 4、公司要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差天数与费用。任何人不得弄虚作假，虚报冒领。 5、根据工作重心的特点差旅费用大致分为2大块: a、市场培育与市场拓展 b、参加展会 6、国内业务部人员差旅费标准及出差流程：

二、城市间交通费 1、出差人员要按照规定乘坐交通工具，凭车票报销城市间交通费。未按规定乘坐交通工具的，超支部分由出差人员自理。 ①、出差人员乘坐交通工具为汽车，火车硬座及硬席卧铺，动车硬座。 ②、长途路费（跨地级市按照长途计算）凭票报销。交通工具一般以汽车、火车（硬卧）为主，需乘坐飞机需提前向总经理申请，经核准同意后方可凭票报销 2、乘坐火车或汽车不需要住宿的，不得报销住宿费，但为鼓励员工晚上坐车、白天办事从而提高工作效率，晚上乘车超6小时以上且未报销住宿费的，火车硬座或汽车给予住宿费标准的50%作为乘车补贴，硬席卧铺票给予住宿费标准的20%作为乘车补贴。三、住宿费 1、出差住宿费在限额标准内凭住宿发票报销。 2、出差人员无住宿费发票或住宿证明，一律不予报销住宿费。 3、住宿费发票必须是出差所在地点出具的、填定完整规范的正式住宿费发票，凡住宿费发票与出差所在地点不符，或私自套写住宿费发票的，一律不予报销住宿费。 4、外出做展销会，当地的房间价格有上涨，需提前电话向总经理申请，经核准同意方可凭票报销。四、伙食及市内交通补贴 1、伙食补贴和市内交通补贴实行定额包干。伙食及市内交通补贴按实际出差天数进行计算并直接报销。 2、招待客户必须提前向总经理申请，经同意后（由部门经理安排）凭票报销。五、差旅费报销 1、为了保证财务资料的准确及时，出差回来后三个工作日内必须报销。如超出以上的报销范围，需提前向总经理提出申请，经核准同意后方可报销 2、出差人员应将实际发生的费用粘贴整理，分类写于报销单说明栏，附出差行程表（时间、地点）和出差与住宿天数，凡差旅费发票与出差所在地点不符

出差管理办法及补助标准

出差管理办法及补助标准一、目的：为加强公司员工出差管理工作，严控出差纪律，特制订本办法。二、适用范围：公司所有员工出差须遵守本管理办法。三、出差审批程序。 3.1 公司员工出差，须事先详细填写《出差申请表》，并需经部门主管签署意见，必要时报总经理批准； 3.2 如有特殊原因未能及时办理《出差申请表》的，返回后应在二个工作日内及时补办有关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，所有费用自行承担。四、出差后需履行的手续 4.1 员工出差返回后须在《出差申请表》上填写实际出差天数，出差往返具体时间，交部门经理审核，凭出差申请表到财务部报销差旅费。最后将《出差申请表》交行政人事部备案； 4.2 员工出差须按时返回，如特殊情况不能按时返回，须电话提前请示主管领导。出差返回后，应在二个工作日内及时办理相关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，费用自行承担。五、差旅费预借、报销手续 5.1员工出差如需预借差旅费，须凭批准后的《出差申请表》及其他必须的凭证到财务部办理借款有关手续； 5.2 部门经理审核《出差申请表》，签字确认往返时间后，出差员工方可凭《出差申请表》及其他必须凭证到财务部办理报销手续； 5.3 员工出差返回后须在三个工作日内完成报销手续； 5.4 办理差旅费预借、报销手续时，公司本着“前帐不清、

后账不借”的原则。如出差员工账务未清，无特殊情况不得办理新借款手续。 5.5员工差旅费预借标准，由部门经理估算签批。六、差旅费审批权限 6.1员工出差预借差旅费1000元以下，由部门经理审批，财务部领取； 6.2员工出差预借差旅费超过1000元，由部门经理审批，报董事长助理审批，总经理批准，财务部领取。七、差旅费标准员工出差交通费报销标准 7.1正常情况下实报实销（火车、汽车）票据，所有报销需要提供正规发票，不能提供发票的特殊情况需要提供情况说明书，由部门经理审核-董事长助理审批-总经理签批方可报销。 7.2 如果因特殊情况出差需要乘坐飞机需公司总经理批准方可乘坐。差旅补助标准

差旅管理制度

重庆双碑隧道建设有限责任公司《差旅费开支暂行规定》第一条为了保证公司出差人员工作与生活的基本需要，贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，特制定本规定。第二条公司出差人员的住宿费、交通费及市内交通费，实行分项计算、限额控制使用、凭据报销、超支不补的办法。第三条实行本规定后，原则上中层管理人员以上领导及随行人员在各自限额控制标准内报销。经领导签批后，通过财务部门审核，对于超出规定报销标准范围的仍按此规定执行。第四条出差人员的交通费、住宿费开支限额控制标准：

（一）特殊地区包括：北京、上海、广州、重庆、大连、青岛、宁波、温州、深圳、珠海、汕头、厦门市和海南省。（二）公司中层管理人员以公司劳动人事部提供的名单为准。（三）表内所列其他交通工具不包括出租车。第五条住宿费开支办法（一）到外地参加会议的人员 1、由会议主办单位统一收取食宿费，其会议期间不实行限额控制，超出会议天数的住宿费凭据按其限额控制标准报销。 2、会议主办单位未统一收取食宿费的，会议期间的住宿费凭据按其限额控制标准报销。（二）出差人员到本公司所辖施工工地的，每天补助30元；到成都市五城区以外的省内地区出差，每天补助30元；到省外出差的，每天补助50元。（三）出差期间发生的业务招待费需单独粘贴，并随同差旅费一并到财务部门办理报销手续。第六条交通费开支办法（一）乘坐火车，从晚上八时到次日晨七时之间，在车上过夜六小时以上的或连续乘坐时间超过十二小时的，可购同席卧铺票。（二）乘坐飞机条件：公司级现职领导可以往返乘坐飞机，因工作需要公司级现职领导所带随行人员原则上控制在二人，如特殊情况超过二人的需公司总经理批准，其余人员一般从严控制，原则上不乘坐飞机，如有特殊原因，须公司总经理批准后方可乘坐单程或双程（普通舱）飞机。否则，只能按出差人员规定乘坐标准报销该程车船费。（三）乘坐飞机的审批，除公司级现职领导外，其余人员均应在事前填定“乘坐飞机（软卧）申请单”（后附样表），经公司总经理批准后方可乘坐，并以原件作为机票报销依据，否则财务部门不予报销。不得事后补办报批手续。

公司差旅费管理制度

AOBO三乐公司差旅费管理制度 AOBO三乐公司差旅费管理制度一、目的：为了满足三乐公司员工日常出差工作的需要，规范对差旅费等管理，特制订本规定二、适用范围：三乐公司各职能部门管理人员、营销系统管理人员、生产系统管理人员和一般员工三、适用时间：从规定签署发布之日起开始适用实施执行至年末四、职责履行： 1、三乐公司领导班子负责本规定的制订、调整与实施； 2、三乐公司所有机关管理人员、营销系统管理人员和生产系统管理人员负责本制度的监督、贯彻和执行； 3、公司全体人员应严格遵守本规定，监督并杜绝违反规定的行为发生。五、具体规定： 1、员工因公出差，必须按规定办理审批手续，填写“出差申请单”（一式二份,一份用于借支，一份用于报销），注明出差任务、天数、目的地、路线、人数（多人时注明负责人），所需的差旅费额度，按流程上报各级主管领导（C层以上领导）批准，人力资源部人力资源总监审批后转财务总监审核到财务部借支费用；每次差旅费借支（含票费）的最高额度B层（含准B）不能超过6000元，C层（含准C）不能超过4000元，其他层级不得超过2500元； C层以上高管出差，一律要向办公室和总裁办陶思娜处备案，并说明公出事由和目的地，便于总裁办统一管理,并及时向CEO汇报。公司E层以上管理人员出差，一律向人力资源部和办公室备案，便于统一管理,并及时向三乐公司总经理汇报。 2、出差返回公司后，借款人应在三个工作日内核销出差费用；在未将上次借款核销之前，不允许借支新的差旅费，特殊情况，需要上报三乐公司总经理签字批准。 3、出差人员应尽量自行到交通部门售票窗口购买车、船、机票，如委托中间机构购买的，其订票费最高每张不得高于20元，法定节假日期间买票的最高不超过30元，特殊情况，需要上报三乐公司总经理签字批准。

业务出差管理制度

出差管理制度一、出差申请 1、所有业务员出差之前应填制《出差申请表》，否则，由业务员自行承担出差费用。 2、业务员填制好《出差申请表》后，交由内勤部、总经理审批，审批同意后方可出差。总经理不在公司时，可由总经理授权公司其他员工代理执行审批权限。 3、《出差申请表》审批同意后，由业务员交内勤部保管备查，不能随意改动审批内容。 4、业务员出差前，应自行在内勤处领取《客户拜访表》，若销售部有业务任务安排时，业务员应服从销售部的统一安排。 5、业务员出差前，应自行到内勤处领取《应收账款对账单》并做好交接登记，内勤根据业务员出差行程，提前将出差业务员计划要拜访的所有客户的《应收账款对账单》准备好。 6、业务员出差前，应做好充分准备，并带齐价格表等相关资料。二、出差行踪汇报

1、业务员出差，应当按照《出差申请表》上注明的出差行程安排进行客户拜访或走访市场，核对应收账款，填制《客户拜访表》及办理其他相关业务内容，不要擅自改变行程安排。若遇特殊情况需要改变行程安排的，应提前报告公司总经理，经批准后方可按新行程进行客户拜访或走访市场，内勤在《出差申请表》上对相应行程作出更改。 2、业务员出差时，每天以电话或电子邮件的方式向总经理汇报行踪，内勤部每天按每位业务员汇报情况记录《出差行踪登记表》。出差行踪登记表出差人： 3、业务员出差期间应当将所有应收账款对账单全部与客户核对，并要求客户在对账单上签字、盖章确认。若业务员弄虚作假，造成公司应收账款核对不上或无法收回的，业务员应当承担所有责任。 4、业务人员应根据出差实际情况据实汇报行踪，内勤部负责业务人员行踪的抽查及监控，凡抽查到业务人员虚报行踪时，将对当事人处以200元/人/次的罚款，并纳入当月业绩及年终奖考核。三、出差总结报告 1、业务员出差回公司后，应将《客户拜访表》交内勤，及时将《应收账款对账单》交内勤存档备查，并做好交接记录。 2、业务员出差回公司后两天内应当及时填写《出差总结报告》，报内勤部签字后交总经理签字。《出差总结报告》可按如下格式，也可以按习惯自行编写。

出差管理制度及出差标准89607

( ) 有限公司员工差旅制度第一条：出差费用标准住宿标准餐饮标准第二条：出差类型（一）近距离出差（当日可往返） 1、住宿：近距离出差原则上不安排员工住宿，如遇特殊原因产生住宿费用，需事先取得本部门主管及公司主管领导批准，后按公司差旅住宿标准执行。 2、交通：（1）一般情况下公司不派公务车，如业务实际需求，需要派公务车或员工自驾车出行的，事前须填写“车

辆使用申请单”经部门主管部门审批后，到行政部备案后，方可执行，完成差旅后按照“滴滴打车”的费用标准予以报销。（2）如乘用公共交通工具，凭乘车证明可予以实际报销。 3、餐饮：按照公司统一标准予以报销。（二）远途出差（当日无法往返，须住宿者） 1、交通：远途出差火车出行如遇特殊原因需租车或乘坐飞机的，需事前得到部门主管及公司主要领导批准，后方可按公司差旅住宿标准执行。员共乘飞机标准：总经理及以上（头等舱）、普通员工（经济舱），由行政部门统一订购机票。 2、食宿：按照公司标准执行。第三条出差审批、报销流程（一）差旅申请流程 1、出差人须提前不少于2个日工作日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》。并得到部门经理及公司主要领导签批后方可执行。 2、因公务紧急，未能按公司规定办理出差手续的，出差前可由通讯方式电话请示批准，并委托部门员工或同事予以代办出差手续，出差结束后补签字，并到行政部门备案。 3、出差期间，因工作实际需要延长出差时间的，须报请主管领导批准后方可，并将批准结果报行政办备案。（二）出差费用预支及报销程序 1、出差费用预支方式因公出差的员工需要预支出差费用的，凭已核准的《出差申请单》到财务部依财务程序办理出差费用预支。 2、出差人员亦可自己垫付出差费用，出差结束后凭正规票据进行实报实销。第四条附则（一）本制度由公司行政部及财务部负责解释。（二）本制度的拟定、修改由行政部及财务部负责，报总裁审核批准后颁发。

员工出差管理制度71100

福建圣莉雅环保壁纸有限公司员工出差管理制度 1．目的（1）以开源节流思想为指导，控制出差成本，提高出差工作效率。（2）使每一个出差人员树立自我约束思想，对出差的每一天工作做到日清日结。（3）使部门领导对下属出差在外工作得到控制，并给予公正的评价和考核。（4）有利于公司对员工的工作进行综合考核。 2．范围本办法适用于公司所有职员国内外出差的管理。 3．员工因公出差管理 3.1 出差申请及审批（1）员工因公出差超过一天以上（需要在外住宿）应在出差前填写《出差申请表》，经批准后，将《出差申请表》第一联交公司人力行政部备案，履行出差；分公司员工需将《出差申请表》传真至公司人力行政部备案，原件第一联交给分公司内务主管存档。（2）副总经理出差，报总经理批准。（3）除分公司以外的部门经理出差，报分管副总经理批准，超过五天以上需报总经理批准。（4）部门主管及以下的职员出差，经部门经理审批。除分公司以外的超过五天以上需分管副总批准。（5）出差一天以内的除营销人员、采购部门、出纳人员、司机以外的也需在出差前填写《出差申请表》。 3.2 出差请款（1）必须在出差申请批准后，方可办理借款手续。（2）出差借款应按财务规定办理，填写《借款单》，按财务规定的批准手续审批后，方可到财务领款。已申请备用金的员工，不能再申请出差借款。 3.3 出差实施规定（1）凡到客户、供应商等处出差（含一天）洽谈业务的人员（当日到政府机关、事业单位办事人员除外），出差前应将出差工作计划预先填写在《出差计划日志表》中，在出差过程中按《出差计划日志表》中的时间、计划内容实施日清日结，将每天出差完成的工作任务及工作分析情况填写在《出差计划日志表》相应的栏目中。（2）员工出差返回后，按《出差计划日志表》中情况对出差过程进行小结，填

差旅费报销管理制度

差旅费报销管理制度文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

差旅费报销管理制度为了提升企业形像，提高外出办事工作效率，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司现对差旅费标准进行规范化、统一化管理，结合我公司实际条件，经总经办研究决定，自2012年5月1日起制定差旅费报销标准，请各部门遵照执行。现将具体条款规定如下： 1适用报销范围本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目；不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。（差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销；）本规定适用于深圳市西施世家服饰有限公司所有人员。 2本规定所涉及的城市等级分类： 2.1一类城市（4个）：北京、上海、广州、深圳； 2.2二类城市：南京、武汉、沈阳、西安、成都、重庆、天津、杭州、青岛、大连、宁波、济南、哈尔滨、长春、厦门、郑州、长沙、福州、乌鲁木齐、昆明、兰州、无锡、南昌、贵阳、南宁、合肥、太原、石家庄、呼和浩特。 2.3三类城市：除一、二类城市以外的市、县、区。 3本规定所涉及的职别分类： 3.1总经理 3.2副总经理

3.3部门经理、主管 3.4其他人员 4差旅费各项报销标准： 4.1住宿及市内交通费标准：说明：在一类、二类城市的郊县、郊区出差时，按递减一级城市标准执行。 4.2生活补助标准：生活食补统一标准为每天40元。 4.3长途交通工具乘坐标准： 5报销规定细则： 5.1差旅费报销规定：

员工出差和差旅费报销管理制度

员工出差和差旅费报销管理制度 1. 总则 1.1 为加强公司员工因公出差审批和差旅费报销的有效管理，结合公司的具体情况，制定本制度。 1.2在*****管理有限公司范围内员工出差和差旅费报销，适用本制度。 2.管理职能 2.1 根据必要、高效、节俭的原则，对出差及其费用进行控制。实行公司和部门两级审批的办法。 2.2 行政部负责制度的检查落实，掌握部门领导（正副职）以上管理人员的出差时间、去向、事由的登记；财务部负责公司差旅费控制和报销；人事部门负责核查出差人员的考勤记录。3. 管理程序 3.1 公司员工外埠出差应事先填写出差审批单（附表）。 3.2 公司领导（副职）、部门领导（正副职）出差由总经理审批，交行政部登记。 3.3 各部门员工出差由部门领导（正职）审批，并由本部门登记。 3.4 公司因工作特殊需要，邀请公司以外有关人员同往外埠或外埠人员来沪工作的，应由相关部门办理申请手续，报总经理批准。 3.5 出差审批单获准后应将其复印件交财务部和人事部门备案。 3.6 出差人员在办理出差审批的同时，应办理差旅费预支手续。

3.7 出差人员出差返回后，应在一周内办理差旅费报销手续。一周内无故不结清预支差旅费者，财务部可在其次月工资内先行扣除。 3.8 差旅费的预支、报销审批权限参阅《*****管理有限公司财会管理制度》第二章。 3.9 差旅费报销范围限于：路途交通费、住宿费、伙食补贴费、市内交通费、通讯费。其他费用应另列报销。 3.10 对于未经事先审批登记的出差费用，财务部不予报销。 4. 差旅费报销标准 4.1 市内出差伙食费按早餐￥5元、午（晚）餐￥10元标准凭据报销。 4.2 市内出差工作时间早于6点30分或超过18点30分的，方可报销早、晚餐伙食补贴。 4.3 市内出差交通费用凭据报销。 4.4 市内出差应尽量乘坐公交车、地铁、轻轨等公共交通工具，确属工作需要的可申请公司业务派车，对出租车的乘坐应严格控制。 4.5 外埠出差差旅费开支标准（见表）：

公司出差管理规定

出差制度 5.1出差定义因公司业务需要前往日常工作所在地以外的国家、省、市、地区被视为出差。出差按地区分为国内出差和国外出差，按时间长短分为当日往返和需要逗留24小时以上的出差。出差补贴因出差地区和时间的不同而不同。 5.2出差规定 1、通常情况下员工需提前一周向上级主管提出出差（当日往返的出差可根据实际情况决定）申请，并作好工作安排，保证离开期间不会给工作带来任何影响。 2、出差期间员工应遵守如下规定： *注意言行举止，展示公司良好的企业形象； *避免与出差目的无关的活动； *出差在外期间应与上级主管保持联系，通报工作进程。如有行程变动，应立即报上级主管批准方可执行； *出差任务完成后应及时返回； *出差回来应及时向上级主管汇报工作情况。 5.3交通工具员工出差一般应选择乘坐汽车或火车（在火车上过夜方可选择卧铺），特殊情况或时间紧急方可乘坐飞机（经济舱）。 5.4出差住宿标准需在出差地逗留24小时以上的员工选择住宿地时，一般员工住宿标准为200元/夜，部门主管级住宿标准为300元/夜，部门主管级以上者住宿标准为400元/夜。特殊情况经总经理批准后可超过以上标准。国外出差具体住宿标准参照当地水平决定，遵循合理经济的原则。 5.5伙食标准 *午餐为15 元，晚餐为15元。员工结束出差后可按标准在报销时申请出差餐费补贴；员工也可选择实报实销，但每日总餐费不可超过30 元。 *当日往返的出差，如于早上7：00前离家，可按标准申请早餐补贴；如于晚上7：00以后结束出差，可按标准申请晚餐补贴。 *出差期间如安排宴请客户，凭发票按规定交际应酬费报销，此餐的餐费补贴将被取消。*酒店住宿含早餐或培训、会议等活动中提供餐饮的，则相应的餐费补贴被取消。 5.6出差补贴 *国内出差：省内或当日往返的出差每人每天补贴30 元，其他情况的出差每人每天补贴60元。 5.7出差期间长途费用 *出差因公需打长途电话时，应尽量简短，以降低长途话费开支。 *出差因私需打长途电话，每天一次，不超过5分钟，超过部分费用由本人承担。 5.8报销规定 *出差费用报销仅限于规定的交通费、住宿费、伙食费、交际应酬费、电话费、传真费以及其他与业务有关的费用和公司出差政策允许的报销项目。任何个人消费由员工本人承担。 *所有报销费用均应出具合法的发票或收据，除非特殊情况并经批准，杜绝报销白条。 *员工出差结束后一周内填写"报销申请表"，经上级主管审批后至管理部复核报销。

差旅费管理制度范本--规章制度

差旅费管理制度范本--规章制度差旅费管理制度范本1 本着既勤俭节约、开支,又要保证出差人员工作与生活需要的原则,制订本制度。一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项: 1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。 2、膳宿费系指膳食费及宿费。 3、特别费系指因公支付邮三、员工因公出差,应事先填明员工出差申请单,经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差,如因事情紧急而未及时填表,须事先由部门负责人口头报告总经理,等返回公司后,应立即补办手续,员工出差报支表的处理程序如下: 1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额,经部门负责人审核后呈报总经理批准。 2、出差人凭核准的预支金额,填写借款单,向财务部预支差旅费。 3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单,注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等,由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准,由财务部在报销时冲销预支数。四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个报: 1、享受总经理以上待遇的人员,差旅费实报实销。 2、享受副总经理和总工程师待遇的人员,宿费上限150元/日。 3、享受部门负责人待遇的人员,宿费上限100元/日,其他人员宿费上限80元/日,另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。 4、公司员工出差期间,确因工作需要宴请时,需经主管领导核准,依票据实报实销,同时取消当日伙食补助。 5、公司员工出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用,由个人自理。差旅费报销管理制度第一章总则第一条为了加强差旅费报销管理,规范使用票据,严密审批环节,堵塞各种管理漏洞,特制定本制度。第二条公司员工因公出差到外地所发生的车船、宿费、补助费及其它零星费用,属差旅费报销范围。第三条员工出差旅费报销标准按本标准执行,任何部门无权擅自提高标准,财务部为归口管理部门。第四条差旅费报销实行部分包干制,即车船费、宿费不超过规定标准凭票据报销,市内交通费、补助费实行包干。第二章报销标准第五条公司总经理或享受总经理待遇人员的差旅费按下列规定报销: 1、交通工具:可乘坐飞机头等舱、轮船一等舱、火车软卧,市内交通可乘坐出租车,其费用按实报销。 2、宿费:其费用按实报销（无补助费）。第六条公司副总经理或享受副总经理待遇人员的差旅费按下列规定报销: 1、交通工具可乘坐飞机普通舱、轮船二等舱、火车软卧,市内交通可乘坐出租车,其费用按

业务出差管理制度范本

内部管理制度系列业务出差管理制度范例（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-32987业务出差管理制度范例 Example of business travel management system 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。一个公司，为规定业务方面的员工出差支给办法及管理，都会制定出一些相应的出差管理制度。以下详细的业务出差管理制度的资料，可供参考。本标准规定了XXXX有限公司员工出差旅费支给办法细则。本标准适用于XXXX有限公司员工公派出差办理公务者的管理。 2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用

文件，其最新版本适用于本标准。《出差申请单》《差旅费报销单》《出差报告》 3要求本公司内员工出差旅费支给办法按本制度执行 3.1本公司员工奉命或因业务需要出差，应先由派遣出差部门主管核准，登记出差相关内容，并凭核准预借或报支旅费。员工出差依下列程序办理: a、出差前应填写《出差申请单》(格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等)，出差期限由遣派主管或总经理视情况需要限定日期，事前予以核实核定，并送人力资源部备案。如情形特殊事前无法及时办理，亦应尽快补办手续后方可支给出差旅费。 b、出差人凭核准的《出差申请单》，可向财务部暂支相当数额的差旅费。其预借款额，须经由主管部长初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，销差后应于三日内填具《差旅费报销单》，结清暂支款项，未于一周内报销者，财务部应

差旅费管理办法出差报销制度

差旅费管理办法 1?目的为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，参考财政部文件的精神，秉着勤俭节约、办事高效原则，结合本公司实际情况，特制定本办法。 2 ?适用范围本办法适用于本公司全体员工出差、学习、探亲。 3?借款与审批管理 3.1员工出差，应事先填写出差申请单，由隶属科长（车间主任）、部长、副总经理审批。 3.2员工差旅费借款的审批，根据《用款审批规定》权限逐级审批。 3.3集体出差在3人以上的，无论金额大小，须由总经理审批。 3.4员工外出参加会议、学习或组织活动，应事先将会议或学习通知及相关证明由隶属部门领导签字后，报人事审核并逐级审批至总经理。 3.5员工探亲，应先由劳人科核准，隶属科长（车间主任）、部长、副总经理审批。 3.6员工因公带车出差应事先申请，经本部门领导同意，由总经理审批。 3.7差旅费借款实行“一次一清”原则，差旅费借款未结清者，不再预借差旅费。 3.8差旅费请款程序 3.8.1，出差人员借款，应根据借款申请单详细填写，并附上审批过得出差申请单 3.8.2如需要借款应填写借款人及借款金额； 3.8.3出差人员在外，因差旅费短缺，需要委托本部门人员代借，应填写出差人原借款金额，本次借款金额，借款合计。 4、差旅费开支管理 4.1交通费和住宿费开支标准： 4.1.1乘坐车、船、飞机和住宿的等级标准（见下表）

4.1. 2出差人员应按照等级乘坐交通工具或按标准住宿，凭有效的合法票据报销费用，超出标准部分费用自理。 4.1. 3出差人员无住宿费发票，一律不予报销住宿费 4. 1. 4出差人员乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。 4. 1. 5符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐硬坐票价的80%合予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不实行票价差额补助. 4. 1. 6出差人员因公务紧急或随同总经理、副总经理出差，超标准乘坐交通工具的，须事先经总经理批准同意，方可报销费用，否则，超出交通费标准部分自理。 4. 1. 7出差人员购买火车票手续费控制在车票的15%以内，凭票据报销，超过部分自理。 4. 1. 8原则上出差人员出差应直接到达目的地不得绕道而行，如自选绕道路线行使，费用只按到达目的地标准路线费用报销，超出部分自理，同时扣除绕道造成增加出差天数的补贴和住宿费。因特殊原因需绕道行使，须先请示本部门领导，并由总经理批准。 4. 1. 9出差人员原则上不得私自驾私家车出行，确因公需要的须事先提出申请并经总经理同意的，按本公司的《私车公用管理暂行规定》执行。 4. 1. 10高级工程师按科级待遇（男55岁以上，女50岁以上享受副部级待遇）。 4. 1. 11到市郊办事，没有市内公交车到达的，凭有效合法票据，按汽车交通费标准报销。 4. 2伙食费、公杂费补助办法（见下表）

出差管理制度

第一章总则第一条目的增强工作计划性，规范公司员工出差工作的管理，明确公司员工国内外因公出差所发生费用的报销标准和程序等，合理支出差旅费用，保证公司各地区、各项业务工作顺利展开，特制定本制度。第二条适用范围 1．凡是公司员工因公从总部及各中心、各分站或从业务所在地出发至外埠出差期间，所发生的交通费、住宿费、差旅补助（含市内交通补助、餐费补助，下同）等报销，均适用于本规定。 2．本规定所称外埠对于从总部本部出发而言，是指北京城区（含郊区）以外的城市或地区；对于从各中心、各分站、各业务所在地出发而言，是指业务所在地的所属地级市以外的城市或地区。 3．本规定所称出差期间是指从出发地出发的当日至返回出发地的当日所经历的日历天数。第二章职责第三条人力资源部负责员工出差期间考勤的复核，出差补助的审核与发放工作。第四条行政部负责出差管理流程与标准的制订。员工出差机票的预订、审核与结算，住宿的审核工作。第五条财务部负责差旅费费用的审核与结算工作。第六条各部门负责出差人员选定、出差行程安排、申请与审核。第三章出差种类及出差时间的规定

第七条出差种类 1.公出：凡员工赴外执行公务，且于当日往返者。 2.临时出差人员：即由公司派往现工作地点以外（不含境外）地区公干，并且在外地连续工作时间不超过1个月的员工。 3.长期出差人员：即由公司派往现工作地点以外（不含境外）地区公干，并且在外地工作连续时间超过1个月的，不满3个月的员工； 4.调往异地工作人员：即根据公司调任文件由公司派往原招聘入职工作地点以外（不含境外）地区工作或在外地连续工作时间超过3个月的员工。第八条出差时间的规定 1．出差当日12：00以前出发按1天计算。 2．出差当日12：00以后出发按半天计算。 3．出差当日24：00以前返回按半天计算。 4．出差当日24：00以后返回按1天计算。 5．此处涉及的时间以飞机、车船票等起／至时间提前／滞后2小时为准。第四章出差审批程序第九条员工出差除公出须在前台填写《外出登记表》外，其余性质的出差必须事先填写《出差申请表》，详见附件1。出差申请表需本人填报，可以邮件方式申请，但不可以由他人代为办理。第十条出差人员填写的《出差申请表》经部门负责人和部门主管领导（CEO\COO）审批同意后，方可办理借款和预订机票的工作。邮件申请亦按此审批流程执行。审批后，出差申请人将复印件交予财务部，办理借款，并作为借支和报销差旅的依据。同时将原件交予总部前台，作为考勤记录、预订机票和结算的依据。第十一条出差过程中由于客观原因需要延长出差时间的，需由出差人员在了解到需延长出差时间时立即与部门负责人联系沟通，在延期事实发生前填写《出差申请单》，办理出差延长手续。由于出差时间变化导致退票、改签等发生的费用以及由于出差延期导致增加的差旅费应在办理出差延长手续时在《出差申请单》上所列预算中予以明确，并由部门最高负责人签订确认。如无负责人的签字，则发生的相关费用由出差人员本人承担，公司不予报销。第十二条除按第九条要求履行审批程序外，还需要CEO审批： 1．境外出差的（包括港澳地区）； 2．政府部门或行业协会安排的。

集团公司差旅费管理制度

差旅费管理制度一. 目的: 为了加强公司差旅费的管理，提高出差工作效率，同时规范差旅费报销流程，结合公司的实际情况，特制定订本制度。二. 范围：适用于集团内各子公司及分支机构全体员工。三. 详细内容: （一）员工出差的原则性规定 1、差旅费是指公司员工因业务需要从离开原驻地开始，去目的地工作，到最终返回原驻地期间发生的与其业务相关的各项支出。 2、员工出差前应通过公司KMS提交“出差申请流程”（暂时不能上KMS的用纸质单据填写），详细填写出差事由、目的地、时间和期限等，经部门经理审核、直属总监或总经理审批后（分公司员工由分公司经理审批即可），方可办理借款、报销差旅费等事项。差旅费报销单必须附上经过批准的出差申请单，否则不予报销。 3、因紧急情况不能预先办理出差申请手续的，需经部门领导口头批准，但出差回来后必须补办手续。 4、未经批准擅自离开原驻地后更改出差目的地的，公司将不承担其费用。 5、员工借款执行上笔不清下笔不借的原则，借款时需详细说明借款的原因和预计归还或报销冲借款的时间，同时必须预先在出差申请中制定差旅行程计划表（见附件1），并在备注栏填写每段行程的工作内容，例如培训场次、人数,或具体到哪些销售点，拜访哪些代理商等等， (出差申请借款在“出差申请流程”审批完后会自动触发借款流程，无须另外创建借款流程)。 6、条件允许当日能回不回者原则上不予以报销，特殊情况需报上级主管批准。 7、出差回公司（长驻地）后，应在一星期内在MKS上提交报销流程并将纸质单据交给会计（暂未上KMS的按线下流程报销）。 8、差旅费报销时，必须链接“出差申请流程”（暂未上KMS的需附纸质出差申请），同时注明

业务差旅费管理制度

公司差旅费用核批报销制度 1、目的为了加强公司差旅费用的管理与控制，本着节约开支,提高办事效率为原则，公司各部的差旅费用管控达到较为合理的水平。 2、范围本制度是公司差旅费用控制工作依据和标准性文件，公司所辖部门遵照本制度执行。 3、职责本制度由公司财务部负责制定并修改，报总经理办公会审批后执行。公司财务部负责该制度的实施、解释工作，公司及所辖部门严格按照本制度执行，如本制度未予以明确规范的事项可提议增补修改。 4、差旅费用概念差旅费是指公司员工因处理公务或参加培训须离开工作所在地一日以上,发生的住宿、餐费、交通费及(不含招待)其他杂费。 5、差旅费的管理原则：事前书面申请、事后书面汇报，费用据实限额报销。 6、出差申请流程 6.1、出差流程：出差人→部门经理→常务副总经理→总经理。 6.2、各部门人员在开展业务需出差时，须提前1天以上向公司提出申请，经部门批准办理《出差申请单》（详见附表一）后方可外出。

6.3、出差人员在《出差申请单》中须写明出差事由，出差地点、人员人数、时间、所乘交通工具等。有关领导批准后，在人事部备案，如需借款凭批准《出差申请单》到财务办理借支手续。 6.4、未经批准所产生的差旅费由本人承担。如果超过原定计划天数须经直接上级批准，否则对超过天数的费用不予报销。 7、出差人员的住宿费：如出差地区可提供住宿条件的，出差人员应在提供住宿的地方住宿，无住宿条件的按下列住宿标准执行。 7.1、住宿按以下标准检附正式发票限额内实报实销：一级城市：北京、上海、广州、重庆、天津、深圳。二级城市：特区城市（除深圳）、计划单列市、苏州、宁波、温州、各省(自治区)省会城市及有国家经济开发区之城市、包头、大连。三级城市：除以上地区城市以外的城市。 7.2、住宿标准：副总经理/业务部总经理出差住宿必须为四星级酒店;部门经理出差住宿必须为快捷酒店。以上标准为/夜/间，超出标准部分自理，副总经理以下，同性两人同行必须住一间，就高不就低，无特殊原因不允许同性两人同行分别住宿。 7.3、人员在火车、轮船、客运车中歇夜或由出差处所免费招待住宿者或住在亲友家无住宿费发票，不得再报支。

员工外出及出差管理制度

员工外出管理制度 1、目的为规范员工外出及出差行为，实时掌握员工去向与工作动态；使外出及出差行为目标明确，办事时效合理，成本可控，特制订本制度。 2、适用范围：全体员工 3、职责 3.1行政部负责本制度的编制、修订； 3.2各部门依照本制度严格执行、并监督落实情况； 3.3行政监督各部门和人员外出情况，并提出奖惩。 4、定义 4.1 外出：指员工因公事或私事必须离开工作岗位和工作场所，外出处理相关事情的行为；其中，因公外出当日能返回公司，私事外出需请事（病）假。 4.2 出差：指员工因公事到（或被派遣到）公司范围之外的地方处理公司业务，当日不能返回公司的行为。 5、外出 5.1请假外出 5.1.1 员工上班时间因私外出，须先填写请假条，遵照请假程序，获得权限审批人批准。 5.1.2 车间员工请假外出，须将被核准之请假条交于当班保安，并打下班卡后方可离开。 5.1.3 办公室员工请假外出，须将被核准之请假条交于前台，并打下班卡后方可离开。

5.1.4 保安队长每天将前一日请假条收集整理交至前台，做为后续考勤依据。 5.2休息时间外出 5.2.1 因行业特殊（兼顾到现行考勤制度），车间员工原则上中途休息不允许外出；确实需要外出的，须填写放行条,主任级（含）以上领导签字后，交予保安放行。 5.2.2 中途休息时间外出的员工，需在下个班次开始前及时返岗。如若迟到,需在保安岗登记返厂时间后方可进入车间(准时返岗者无需在离岗登记本登记)。 5.2.3 离岗登记本的记录同样做为考勤核算的依据，迟到的时间一律按考勤制度处理。 5.3办公室员工因公外出（公出） 5.3.1 部门直属领导，对本部门员工之外出行为负责，对本部门员工之去向负责，如不掌握讯息，负连带责任（此款同样适用于车间）。 5.3.2 各部门的负责人外出，需向常务副总申报，包括口头、电话、微信、QQ等形式，征得同意后,在前台外出登记本上登记后方可离开。 5.3.3 普通职员因公外出，需填写外出申请单，部门领导签批后，在前台处登记后方可离开（部门需评估外出的必要性，大致需用时长）。 5.3.4 员工外出返厂后，需在登记本上登记返厂时间，前台应加以监督。 5.3.5 员工公出，不论是在下班前返岗，还是在下班后返岗，均需打下班卡。否则，依据考勤管理制度，按异常签卡或旷工处理。 5.3.6 外宿员工因公外出，仅在《外出申请单》上的预计返厂时间迟于下班时间的情形，方可直接回家，否则，无下班打卡记录，按异常补卡或旷工处理。

差旅管理制度(模板)

差旅管理制度（模板）第一条适用范围（一）、本制度所指“出差”包括的范围是：公司领导和员工经批准为完成工作任务而进行的国际、国内差旅，主要有：招商引资、技术考察、业务洽商、应邀访问等。（二）本制度适用于xx公司总部全体员工。第二条出差申请公司人员出差应提出出差申请，并逐项如实填写《出差任务审批表》，审批表附后。第三条审批程序 (一)公司董事、监事、总经理出差由董事长审批。 (二)公司副总经理、工会主席、三总师、纪委书记、总经理助理出差由总经理审批。 (三)部门经理境内出差由主管经理审批，报总经理审定。 (四)公司员工境内出差由部门经理签署意见，报主管经理审定。 (五)公司一个部门或多个部门人员组团出差的，由主办部门统一报批。 (六)公司人员与外单位人员组团出差的，无论我公司是否为主办方，均应由我公司主办部门履行内部报批程序。第四条住宿交通标准国内出差：

(一)我公司人员与外单位人员共同组团，费用由外单位或接待方负责的，原则上公司不再报销差旅费用。 (二)我公司人员出差或与外单位人员共同组团、费用由我公司负责的，交通、住宿执行以下标准： 1、乘飞机或乘火车均应选择就近路线往返，不得绕行(特殊情况需经批准)。舱位和席位标准上限为：董事长、副董事长、总经理：头等舱、软卧董事、监事、副总经理、工会主席、三总师、纪委书记、总经理助理：公务舱、软卧注：以上人员乘坐有公务舱的航班一律乘坐公务舱。部门经理和员工：经济舱、硬卧 2、住宿标准上限为：董事长、副董事长、总经理：五星级酒店董事、监事、副总经理、工会主席、三总师、纪委书记、总经理助理：五星级酒店部门经理和员工：四星级酒店注：为方便工作，带队领导与成员住同一家酒店，酒店星级依照带队级别确定。 3、就餐费用据实报销，原则上控制在每人每天100元人民币。工作宴请费用据实报销(部门经理及员工如需出面宴请，应事先报告主管经理并征得其同意)。 4、当地交通费、行李费、通信费、资料费据实报销。 5、经批准安排的参观活动，据实报销费用。