工程项目审计岗位职责

工程项目审计主要负责审查工程项目是否负符合国家和相关部门的有关规定，审查工程项目预结算等工作，其岗位职责如图9-4所示。

督查审计部职责及部门岗位说明书

督查审计部部门职责编号：QYQGSJB 目标责任体系的建立与评价强化执行力，推动并保障集团管理运行的有效性、高效性开展管理审计，总结、完善并固化管理规范建立反腐体系，净化企业环境

督查审计部岗位说明书汇编

岗位说明书编号： QYQGSJB- 001 基本资料岗位名称督查审计部副总监所在部门督查审计部所在单位岗位编号 001 部门编号单位编号岗位职级薪酬等级岗位编制 1人直接上级总裁直接下级各科室科员岗位图岗位综述根据集团发展战略和领导要求，完成目标责任体系的建立与评价，强化执行力，推动并保障集团管理运行的有效性、高效性，开展管理审计，总结、完善并固化管理规范，建立反腐体系，净化企业环境岗位关键职责序号主要职责 1 定期根据公司各项重要管理信息进行分析，提出管理工作优化方案，为集团领导制定战略发展规划提供依据； 2 组织并参与拟订公司制度的修订计划和推广方案，对制度执行效果定期进行调查分析； 3 建立、完善目标计划考核方案；对各部门、子（分）公司企管审计部副总监企管专员绩效制度专员审计专员总裁

岗位说明书编号： QYQGSJB-002

编号岗位职级薪酬等级岗位编制 1 直接上级部门副总监直接下级无岗位图岗位综述管理推动根据公司领导的管理决策,具体负责落实推行；对领导要求及会议纪要内容，组织开展会议任务跟踪，及时贯彻落实；参与重要管理数据、信息的统计和分析，为公司领导制定战略发展规划提供依据；岗位关键职责序号主要职责 1 收集编制会议材料，组织召开会议，编制会议任务表，落实跟踪及考核； 2 对集团公司各职能部门和各分子公司的会议任务，工作计划完成情况进行跟踪和考核； 3 负责部门及公司重要资料的存档工作； 4 拟定各项管理要求通知及发文，推进集团规范化建设； 5 协助建立健全集团评价体系文件； 6 完成上级领导交办的其他事项。主要工作联系内部部门负责人、督查审计部全体员工、各部门、子（分）公司各级管理干部及员工企管审计部副总监企管专员绩效制度专员审计专员

工程项目跟踪审计质量保证措施

工程项目跟踪审计质量保证措施 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

工程项目跟踪审计质量保证措施一、建立完善的质量内部控制制度我公司注重审计质量的内部控制，先后制定了《法人执业行为准则》、《职业道德准则》、《廉政措施》；同时，为了规范公司各类审计业务，保证审计质量，在严格执行国家、省、市相关法律、法规和各种专业规范的基础上，结合本公司实际情况，制定了《预算编制操作规程》、《结算审核操作规程》，对审计准备、审计实施、审计报告等阶段的各项工作流程进行了规范，强化了咨询合同签订、审计人员安排、主要审计内容、审计报告征求意见稿、与委托方的及时沟通等几个关键环节，为审计质量的全面控制打下坚实的基础；其次，我们制定了《岗位职责》，对各级审计人员在具体审计项目中的行为进行规范；我们还制定了《三级复核制度》，实行以专业审计人员自查，以项目经理、专业负责人、技术复核全面负责，各级相互配合，以部门经理风险控制、由项目经理（专业负责人）、技术复核、部门经理、专业标准部（竣工财务决算）形成的三级复核制度，对审计质量层层把关，形成严密的审计质量控制链条；最后，我们还于近期主动导入了ISO质量管理体系，已获得ISO9001：2000的认证证书。目前本公司质量管理体系运行情况良好。二、建立完善的项目质量保证措施 1、应在建设项目正式立项时，即将其纳入审计视野，关注其各项前期准备工作。正式进点时间可安排在即将正式开工前。

2、审计组应在项目现场设立办公场所，与被审计单位建立定期例会制度，参加被审计单位的重要例会，及时了解、掌握项目有关情况，提出审计意见，并且作好会议记录。 3、要重视做好审计宣传工作，使被审计单位了解跟踪审计的程序、内容及应配合的要求，自觉接受审计。 4、审计组成员应经常深入施工现场，掌握工程进展、变更等真实情况，了解工程建设中涉及的有关技术问题，熟悉工程计量规则及有关费用的测算办法，并且作好相关记录。 5、审计人员应根据工程建设进度，定期（一般为每月一次，次月对上月）对各参建单位（包括建设项目相关单位）实际完成的工作内容、工作数量、工作质量进行核定，开具核定单。 6、审计组应根据跟踪审计实施方案的要求，要求被审计单位按照审计组规定的时间和方法报送工程结算资料，并及时确定审计结果：（1）采用“按实结算”方式的，必须要求施工企业按照已完成的形象进度，及时报送“分部、分项工程”的结算资料，予以审计。在较短的时间内做到“工程施工完成，工程结算审计基本结束”；（2）采用“中标价包干，设计变更、额外工作量签证按实调整”结算方式的，必须要求施工企业每月将已发生的设计变更、签证工作量编制“变更部分结算”，经审计后作为工程竣工结算的组成部分；

网络信息工程部主管岗位职责

网络信息工程部主管岗位职责 1. 负责网络信息工程部的日常工作，制定网络信息工程部工作计划和网络管理有关办法。 2. 负责网络建设和网络的正常运行。 3. 负责协调公司用户在网络使用权限中存在的问题。 4. 负责网络技术人员、经费、资产的技术工作。 5. 协助公司领导做好公司网络信息的其他工作。 6. 完成领导交办的其他工作。网络信息工程部技术人员岗位职责 1. 负责公司网络的日常维护和技术。 2. 负责网络应用软件的开发。 3. 负责公司网络应用人员的培训。 4. 指导公司各部门进行网络应用和开发。 5. 负责公司网络机房的安全和设备的维护、升级。 6. 负责公司网上资源的建设和管理。 7. 负责网络安全和保密工作。 8. 负责公司及用户入网的接入工作。 9. 完成网络信息工程部主任交办的其它工作。网络信息工程部人员工作职责在公司领导小组的领导下，负责公司网络建设、使用与维护工作。 1. 贯彻执行公司上级部门有关网络信息管理的文件精神。 2. 严格遵守《网络国际联网安全保护管理办法》等法律、法规。 3. 负责制定公司计算机网络的发展规划和年度计划，建设好公司内网。 4. 负责公司网络的日常维护和管理。 5. 负责对网络资源进行分配，并与公司有关部门协调、实现网络运行

效益的最大化。负责组织有关技术人员开发研制校园网络应用系统。 6. 负责上网内容的监管，保证网络更好地为各部门及用户服务。与公司有关部门共同负责公司网络安全和保密工作。负责公司网络技术人和网络应用人员的培训。负责公司网络资产的管理。公司网络机房安全检查的规定根据公司网络机房的实际情况，现制定公司机房安全检查的暂行规定如下：一、检查内容（1）设备运行情况是否良好；（2）空调是否工作正常；（3）电源线路是否出现异常，UPS运行情况；（4）物品摆放是否整齐，是否有易燃易爆物品入内；（5）室内卫生情况，是否保持清洁；（6）门窗是否关好，有无安全隐患。二、检查时间至少二次：早8点，下午3点。三、检查人员网络信息工程部所有人员，每周排定值班表。四、检查负责人 XXXX

审计主管的岗位职责是什么

审计主管的岗位职责是什么篇一职责 1.根据公司年度审计计划对公司的各项财务收支，专项资金的使用和核算情况进行审计，检查公司资金，财务状况; 2.及时向部门领导通报审计中发现的问题，审计工作结束后及时向部门领导提交财务收支审计报告; 3.根据国家有关制度和企业相关制度规定，配合外部审计进行必要的调查取证工作; 4.对审计工作的相关资料，文件进行归档管理; 5.对下属审计提供工作指导; 岗位要求： 1.熟悉国家相关的审计法律法规; 2.具备审计相关的专业知识，熟悉审计工作的相关流程和方法; 3.具备应变能力，能够及时准确的处理审计工作中的问题，解决困难; 4.对风险具备控制能力，能对审计工作中可能出现的风险问题具有较强的预知能力; 5.具备沟通协调能力，审计工作需要与公司内部和外部的人员进行沟通，需要审计主管具备很强的沟通协调能力; 6.具备敏锐的观察力和预见能力。篇二

职责： 1.按照项目计划执行IT非现场/现场审计; 2.负责IT一般控制测试和应用控制测试，运用计算机辅助审计技术，完成部分实质性程序，撰写工作底稿; 3.识别和发现IT风险，诊断信息系统流程、内部控制问题，并提出建议; 4.与项目组其他成员沟通，协助解决项目中出现的问题; 5.沟通测试结果和审计发现，提出整改建议并跟踪整改结果; 6.为其他审计、咨询服务项目提供IT支持。 7、部门其他事务。任职要求： 1、计算机/软件工程/信息管理、审计、财会等相关专业本科及以上学历;; 2、6年以上IT审计，至少3年团队管理经验或2年以上审计部门主管经验; 3、熟悉IT行业及审计流程; 4、优秀的沟通、协调及管理能力，良好的职业道德和团队协作精神。 5、优秀的口头表达和书面表达能力，含专业技术和业务写作技巧; 6、具有中级审计(会计)或以上职称，具有注册会计师CPA、注册内审师CIA资格或IT类专业资格优先考虑。

工程跟踪审计方案

工程跟踪审计方案目录一、成立项目组成员及确定项目审核目标 (1) 1、确定审计目标 (1) 2、审计原则............................................................... 1 二、审计内容与重点 (2) 1、审计的范围与内容 (2) 2、审计内容的重点......................................................... 2 三、审计程序与方法 (6) 1、审计依据 (6) 2、审计服务工作程序 (6) 3、结算审核方法 (8) 4、结算审核中的复核方法 (10) 5、结算审核时应注意的问题及要掌握的要领........................ 13 四、审计组织与分工 (15) 1、全过程跟踪审计项目部组织结构图及人员职责 (15) 2、全过程审计人员职责与分工.......................................... 15 五、审计工作进度安排 (18) 1、施工阶段审计工作进度安排 (18) 2、竣工阶段审计工作进度安排.......................................... 19 六、审计工作的保证措施及承诺 (20) 1、审计进度的保证措施 (20) 2、审计质量的保证措施................................................... 20 七、服务承诺、廉政制度 (23) 一、成立项目组成员及确定项目审核目标 1、确定审计目标 (1)合规性:通过对基本建设项目结算审核,规范建设行为,在工程造价的重大方面及时提出意见和建议,提请业主和投资单位适时处理解决,避免出现重大的违规事件和现象。能经的起上级国家机关的审计、监督和考核, 充分保障基建行为的合法、合规性,并充分维护国家和贵阳市南明区审计局正当的业主权益。

(2020)集团审计部职能及岗位设置(一)

集团审计部职能及岗位设置（一）

集团审计法律部职能及岗位职责说明书一、工作职能（一）审计职能 1、制定集团内部审计制度，包括审计政策、程序和方法。 2、制定集团内部审计机构设置原则、内部审计人员任用标准。 3、编制集团内部审计工作规划和年度审计计划。 4、集中统一管理集团经营业务范围内的所有审计事项，协调集团与政府审计机关、社会中介组织的关系。 5、审查集团本部和下属公司各项业务活动过程及相关财务活动的真实性、合法性、效益性。 6、测试和评价集团本部和下属公司内部管理与控制制度的健全性和有效性。 7、审查集团本部和下属公司领导人员的任期经济责任。 8、跟踪检查集团下属公司落实政府审计机关、社会中介组

织审计意见的情况。 9、跟踪检查集团管理层对内部审计报告建议采取行动的情况。 10、专项调查与集团业务发展有关的特定事项。 11、聘请、协调、考核第三方审计机构，并协助其工作。 12、审查国家法律、行政法规和集团董事会要求审计的其他事项。 13、监督和指导集团下属公司的内部审计工作。（二）法律职能 1、制定集团法律工作制度。 2、编制集团法律工作规划和年度工作计划。 3、跟踪研究影响集团发展的相关法律法规，及时向管理层提供决策支持。 4、审查集团本部和下属公司上报集团审批事项涉及的各类合同、协议的合法性、有效性，维护集团整体利益。 5、建立集团和下属公司法律诉讼案件数据库，跟踪案件进展情况。 6、处理集团法律事宜，指导集团下属公司的法律工作。 7、选择外聘法律顾问，对其工作绩效进行评价。二、岗位设置、岗位职责及任职条件（一）部门经理（总审计师）

审计部审计专员岗位职责说明书

审计部岗位职责说明书范例岗位名称审计专员岗位分类所在部门审计法务部岗位定级直接上级部长助理职系行政辅助职系直接下级所辖人数岗位分析日期本职：职责与工作任务：职责一职责表述：外部迎审工作工作时间百分比：20% 工作任务负责外部审计人员的具体接待工作遵照外部审计人员的要求，填写相应的表格,并编写审计日志外审工作结束后，整理审计档案、装订、归档根据外审报告，填写审计项目库对外审中暴露出的问题，及时跟进，落实整改职责二职责表述：内部审计工作工作时间百分比： 30% 工作任务遵照既定的审计方案和相关制度法规进行审计工作，并编写审计日志取得审计工作证据，编制审计工作底稿，并对取得的审计证据的真实性、完整性负责对审计中发现的问题客观公正地给予评价，并提出建设性的建议和处理意见负责审计资料的立卷，收集、整理归档工作；按规定保守秘密和保护当事人合法权益协助项目负责人完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实根据内审报告填写审计项目库职责三职责表述：开展公司内控的评测工作时间百分比：30% 工作任务根据内控评价方案和公司各相关制度的要求开展内控的评测工作取得内控评测工作证据，编制工作底稿，并对取得的证据的真实性、完整性负责对审计中发现的问题客观公正地给予评价，并提出建设性的建议和处理意见

负责内控工作的立卷、收集、整理归档工作协助项目负责人完成评价报告的撰写及发现问题的整改落实职责四职责表述：部门内部日常工作工作时间百分比：20% 工作任务制定个人工作目标和计划，并向部长提出改进内部审计工作的建议积极参加部门组织的各项培训，结合自身特点，提出相关培养要求完成部门领导交办的其他工作任务权力：在权限范围内对外联络的权力上级授予的其他权力工作协作关系：内部协调关系公司各部门、各子公司外部协调关系集团对口部门审计部、业务单位、政府部门等任职资格：教育水平本科及以上、具备审计或会计初级职称专业财务会计、审计等相关专业工作作风具有团队精神，具备一定沟通协调能力，工作认真、严谨、有责任心经验2年以上审计工作经验；具有事务所审计工作经验优先；知识具备相应的审计、财务管理、财务会计核算、企业管理、工程项目管理等相关知识技能技巧熟练使用计算机办公软件和各种财务软件，良好的人际沟通能力、执行能力，具备一定的文字处理能力其它：使用工具设备一般办公自动化设备工作环境一般工作环境工作时间特征正常工作时间，偶尔加班，偶尔出差所需记录文档汇报文件、报告、总结、帐表、各类合同等备注：

建设项目全过程跟踪审计(DOC)

建设工程全过程跟踪审计编辑：尚凤国赤峰天骄建设工程造价咨询有限责任公司

概述一、全过程跟踪控制审计相关法律、法规依据二、建设工程全过程跟踪审计的目的三、审计模式四、跟踪审计架构五、跟踪审计流程六、相关部门职责七、跟踪审计内容八、全过程造价控制及跟踪审计相关表格

一、全过程跟踪控制审计相关法律、法规依据 1、《中华人民共和国审计法》； 2、《中华人民共和国建筑法》； 3、《中华人民共和国合同法》； 4、《中华人民共和国招标投标法》； 5、建设部107号令《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》 6、财政部《基本建设工程预算、结算、决算审核暂行办法》财协（1999）103号 7、财政部《财政性投资基本建设项目工程概、预、决算审查若干规定》（财建［2000］43号）； 8、财政部《财政投资评审管理规定》（财建〔2009〕648号）； 9、财政部建设部关于印发《建设工程价款结算暂行办法》财建[2004]369号 10、内蒙古自治区财政厅《财政投资项目评审操作规程》（内财建[2003]186号）； 11、内蒙古自治区财政厅《内蒙古自治区财政性投资项目评审管理办法》（内财建 [2003]500号）； 12、内蒙古自治区财政厅《自治区本级财政专项资金管理暂行办法》（内政字 [2004]155号）； 13、内蒙古自治区财政厅《自治区关于加强重点建设项目资金管理的若干规定》（内政发[2001]107号）； 14、中国建设工程造价管理协会《工程造价咨询单位执业行为准则》（2002）第015号； 15、中国建设工程造价管理协会《建设工程招标控制价编审规程》（2011）6号 16、中国建设工程造价管理协会《建设项目投资估算编审规程》（2007）003号

工程部岗位职责及工作标准

工程保障部岗位职责及工作标准工程保障部是酒店重要的后勤保障部门，主要负责酒店设施设备的运行管理、维修保养、更新改造、职能部门协调、安全及外围环境等工作，确保酒店为客人提供一个良好的居住、工作与生活环境。工程保障部本着“宾客至上、服务第一”的服务宗旨，保证设备、设施各系统处于良好的运行状态，使客人处处感到安全、舒适与方便。工程保障部的工作职能： 1、负责酒店的机械、电器设备的日常维修与保养。 2、负责酒店的建筑、装潢等设施的日常维修与保养。 3、负责酒店建筑与装潢工程的更新与改造。 4、负责保障酒店供电、供水、供气、供汽、供暖正常运转，负责酒店的节能管理。 5、负责维护酒店的通讯设施、卫星收视设备。 6、负责庭院绿化及酒店内植物、花卉的养护、布置及保洁。 7、负责环境保护、排污等各项工作。 8、负责各职能部门的协调工作。第一节工程部各岗位职责及工作标准一、岗位工作说明书（一）工程保障部经理【工作关系】直接上级：总经理直接下级：工程部副经理内部联系：酒店各部门外部联系：能源、通讯、规划、环保、技术监督等政府、主管部门，以及酒店工程改造各承包单位【岗位描述】全面负责酒店所有设施设备维修、工程改造的管理，保障设施设备维修与工程建设的正常运行，并负责各职能部门的协调。【工作内容】负责酒店设施设备的管理与维修、工程改造的组织与实施、人员的选配与管理。根据酒店经营方针，努力做到以最经济的设施设备寿命与周期费用取得最佳的设施设备综合效能。负责制定、修订本部门的工作计划，提出设施设备更新改造方案和预算报告，采购物资等的年度计划，并提交上级审批后执行。负责审定各班组的工作计划，并督导、检查、考核其执行情况。负责组织、落实酒店的工程改造。负责酒店各种设备设施的运行、维修和保养。负责处理本部工作范围内发生的问题，处理好住店客人对本部门的投诉。组织制定、修订本部门各岗位的工作职责、程序、标准，并督导、检查、考核其执行情况。每天坚持现场巡回检查，掌握第一手资料，并现场做好下列工作：审核运行报表，对照能耗规律，发现异常情况须分析原因，及时采取措施。审阅系统运行，检测技术数据，发现异常的偏差，须及时检查、修正。

2020年高级审计员工作职责是什么

高级审计员工作职责是什么高级审计员工作职责 1 协助项目组完成各类企业的年报审计或 IPO 审计等; 负责完成项目组分配的具体审计工作任务; 收集、取得及整理审计证据及资料，编写审计工作底稿; 协助编制审计报告，提出改进建议和决策依据; 完成部门或项目经理交办的其它工作任务。高级审计员工作职责 2 协助项目组共同完成拟上市公司 IPO，上市公司年报审计、资产重组和企业并购等项目; 独立完成项目组分配的具体审计工作，编写审计工作底稿; 协助编制审计报告，提出改进建议和决策依据; 完成部门经理或项目经理交办的其它工作任务。高级审计员工作职责 3 1、负责公司基建、设备安装工程相关的内控及风险管理工作，协助建立系统化的内部控制体系 2、参与基建工程、设备安装项目前期招标，对招标程序的合规性进行过程监督，负责公司基建工程、设备安装项目的跟踪审计，对立项审批、招投标、物资采购、设计变更、工程签证、工程管理、工程造价等方面的审计实施工作 3、通过审计、监察，发现工程建设、设备安装项目中存在的问题，提出改善建议并实施后续跟进，审核工程相关合同，确保符合法律法规并保护公司利益，主导工程项目的决算，为公司合理控制成本高级审计员工作职责 4 1、协助项目组完成大型项目(企业集团或上市公司)的审计; 2、独立承担中型项目的审计工作; 3、对审计员进行有效的指导和培训。高级审计员工作职责 5 1、协助项目负责人执行审计程序; 2、对初级助理人员进行有效的督导。高级审计员工作职责 6 1、完成各类审计工作，包括审计程序的实施、审计工作底稿的编制、整理及归档等; 2、完成小型审计项目的实施，及时向经理汇报情况接受其复核、指导，并与客户保持良好、有效的沟通; 3、具有行政事业单位经济责任审计、离任审计;工程决算审计、内控、绩效评价高级审计员工作职责 7 1、参与执行各类型审计业务; 2、按照审计程序要求，通过团队协作完成审计工作底稿; 3、编制项目方案和计划，交予项目负责人审核; 4、复核审计人员的审计记录和底稿，编制汇总审计工作底稿，完成底稿检查及装订; 5、协助项目负责人完成审计报告初稿的编制; 6、项目负责人不在现场时，负责与甲方沟通，管理现场审计人员，确保审计项目顺利进行; 7、完成项目负责人交办的其他工作。相关热词搜索工作职责审计高级

工程项目全过程跟踪审计实施方案

工程项目全过程跟踪审计实施方案为规范建设项目全过程跟踪审计工作，提高审计工作质量，特制定本审计实施方案。第一部分审计程序一、全过程跟踪审计包括项目建设前期阶段审计、项目建设实施阶段审计、项目竣工决算阶段审计、项目完工审计评价建设前期阶段审计、项目建设实施阶段审计、项目竣工决算阶段审计、项目完工审计评价等阶段。二、全过程跟踪审计实施前，组成审计组，明确审计项目负责人和审计组成员。三、审计组首次进点，应召开审计进点会。四、审计组进点，审计组要根据工程进展情况，实施各阶段现场跟踪审计工作，及时出具各阶段审计报告和审计工作底稿。五、审计组现场审计期间，应核查上次审计意见的整改落实情况并在本次审计报告中详细说明。六、审计部根据审计报告向项目建设单位下达审计意见和审计建议。七、全部审计工作完结后，应报送《全过程跟踪审计结果报告》《全过程跟踪审计结果报告》（格式见附件）。审计部下达竣工决算审计意见。同时，审计组须将《工程结算审核定案表》汇总表和《竣工结算审核报告》及时报送备案。八、审计部就的审计成果（审计报告、审计工作底稿、审计统计

报表等）、执业纪律、被审计单位评价、委托单位评价等记录进行归档，作为审计项目招投标的重要参考依据。第二部分审计主要内容第一部分内容：前期阶段审计一、审查基本建设项目核准和开工程序 1、项目是否未批先建。可行性研究报告、初步设计、概算批复、环境影响评估报告、建设规划及用地批准文件、项目设计及设计图审核文件等是否齐全。 2、项目主体工程是否擅自开工建设。落实项目开工前的各项内外部条件，是否履行开工报批手续， 3、电源、铁路、公路或码头、燃气、中水等工程的建设条件是否同步投运。二、审查建设项目环境保护情况 1、设备是否经过国家环保部门验收，经处理违规直接排放是否达标。三、审查工程设计管理工作工程设计是否符合×公司工程设计要求。主要包括： 1、是否建立、健全设计变更管理程序，其执行是否有效。 2、设计是否全过程招标或分阶段招标；初设文件初稿是否召开初设审查会议进行初设审查，上级公司是否进行初设批复。 3、初步设计概算编制的建设规模和建设标准是否与核准的文件相符，有无超规模、超标准和高估冒算的问题（原则上不能超过估算），是否经上级公司批复后实施。

工程岗位职责表

双马加油站岗位职责分工一、项目经理职责 1.在总经理领导下，会同有关部门协商组建项目经理部。 2.对项目施工生产、经营管理工作全面负责。 3.贯彻实施公司质量方针和质量目标，领导本工程项目进行策划，制定项目质量目标和项目经理部管理职责，确保质量目标的实现。 4.负责组织各种资源完成本次项目施工合同，对工程质量、施工进度、安全文明施工状况予以控制。 5.主持召开项目例会，对项目的整个生产经营活动进行组织、指挥、监督和调节。 6.以企业法人委托人身份处理与工程项目有关的外部关系及签署有关合同等其他管理职权，对总经理负责。二、项目副经理职责 1.负责组织本工程项目的施工生产，建立项目安全保证体系对施工过程质量负责。 2.负责优化施工组织工作，领导安全文明施工，组织实施本质量计划确保满足合同要求和实现质量目标。 3.分管本项目物资管理和工程分包工作，负责协调施工生产所需的人员、物资和设备的供给。 4.负责纠正和预防措施的组织实施。三、项目总工程师职责 1.负责组织本项目质量策划，组织编制质量计划并按规定报批，主持建立项目质量保证体系，将项目质量管理目标分解到各部门、班组和岗位，并对况进行检查监实施情督。 2.负责组织图纸会审、技术交底和质量计划的交底工作。 3.负责组织贯彻技术规程、规范和质量标准，认真贯彻实施各项管理制度和相关程序，对本项目人员违反操作规程和程序造成的质量问题负有领导责任。 4.负责文件和资料的管理工作，确保现场使用的文件均为有效版本，指导和检查生产过程的各种质量记录和统计技术应用工作，确保质量记录的完整性、准确性和可追溯性。 5.定期召开质量例会，并及时向公司主管部门反馈质量信息。 6.负责组织动员本项目全体员工积极配合质量体系审核，认真制定纠

工程项目跟踪审计送审清单

工程项目跟踪审计送审清单文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

XXX改扩建工程项目跟踪审计需提供审计资料清单㈠综合资料 1、项目情况介绍资料； 2、国有土地使用证，建设用地规划许可证；房屋拆迁许可证等；建设项目建议书、可行性研究报告及其批复；环境保护、土地征用及赔偿、土地使用权等文件； 3、规划管理部门审定设计方案的批复； 4、建设项目立项、初步设计等批准文件； 5、建设项目概(预)算、修改概（预）算及批复资料； 6、有关招标、投标、评标文件及中标通知书； 7、工程承包、材料和设备采购、工程监理、设计、招标代理、审计等所有与工程有关的合同、协议及变更文件； 8、建设项目内部管理办法及控制制度； 9、建设项目年度投资计划及资金筹措（含借款）文件； 10、建设单位营业执照、章程、验资报告、上年审计报告； 11、勘设、设计单位营业执照复印件及资质等级、取费证书； 12、施工单位营业执照复印件及资质等级、取费证书； 13、监理单位营业执照复印件及资质等级、取费证书；㈡工程资料

1、设计变更图纸、设计变更签证单、图纸会审记录； 2、施工组织设计及其审核批复； 3、隐蔽工程记录、吊装工程记录； 4、地质勘探报告及总平面布置图； 5、施工过程中经甲方、监理及设计等相关单位认证的结算资料； 6、工程预结算书(加盖送审、编制单位公章、预算员专用章)； 7、工程量计算表； 8、主要材料分析表； 9、材料差价的证明材料； 10、建设单位采购（含设备及材料）合同及甲供明细表； 11、工程项目施工竣工结算； 12、地方和行业的预算定额及费用定额； 13、有关调整预算定额的文件； 14、涉及项目法人的相关资料； 15、其他资料。 XXX工程咨询有限责任公司

工程技术部管理办法及人员岗位职责说明

工程技术部管理办法为保证我项目部承担工程顺利施工,提高工程技术部的综合管理水平,对施工过程进行合理有效的组织、协调和控制，结合本项目的实际情况，制定下列管理办法： 1、根据本工程所处的地理位置和周边环境因素，为创造有利的施工条件，努力做好施工准备工作，包括施工平面规划，设计图纸的审查、设备物资的准备等工作。 2、现场施工管理 (1)施工进度管理经常性的深入到施工现场，掌控工程实际进展，根据现场掌握的第一手资料编制、调整施工进度计划，并定期召开工程进度协调会，细化施工进度计划。进度协调会的与会人员包括项目技术负责人、生产副经理、安全副经理、各部(室)负责人、施工现场负责人、施工作业队负责人及工班长，由办公室负责记录会议容，合同预算部根据会议容出具有关进度计划的文件，下发到各部室及施工作业队，下次进度协调会时根据下发文件核实进度计划完成情况，并进行总结，若进度计划顺利完成，分析进度计划目标是否合理，是否有调高目标的可能性；若进度计划未能顺利完成，分析未完成的原因并合理的调整进度计划。 (2)施工安全管理安全责任，重于泰山。保证施工现场的安全文明施工，是项目部

每个人员的责任；保证施工现场每个人的人身安全，也是项目部管理人员的职责所在。所以，施工技术人员要熟悉掌握施工现场的地质地层情况，在遇到风险源之前，提前对施工现场工作人员进行交底，采取有效措施，保证施工安全；积极配合安全质量部人员进行现场巡查，对施工现场存在的安全隐患及时处理，对应该采取的防护措施进行检查，对不合格或防护不到位处进行改正。 (3)施工质量管理地铁工程，关乎民生。施工质量管理的重要性同于安全管理，保证施工质量是施工单位的重要职责所在。 1)施工技术人员要努力加强自身的文化知识学习，包括设计文件、招标文件和监理细则中有关施工技术的容提高自身的业务水平，做到施工质量管理过程中的有理有据。 2)严格按照技术标准、规、规程、合同文件、监理要求和批准的施工组织设计组织施工。 3)施工前必须按照施工管理规定及设计要求进行技术交底，明确质量要求，并形成书面资料，交底人和接受交底人要做到双签字。 4)严格遵守“三检”制度，对不符合规标准的工序不得予以验收，不得私自进行下道工序施工。 5)技术人员严格按照测量人员给出的控制点进行控制，对于偏差超出规要求的工序，有权要求施工对进行返工。 6)组织项目部领导及各部(室)负责人不定期的对各施工作业队现场施工质量进行抽查，定期进行检查，采取打分评比的方式排名，对

审计部组织架构及岗位职责

审计部组织架构及岗位职责 xxxx 201X年7月目录组织结构示意图 ..................................................................... ........................................................................ 3 岗位晋升示意图 ..................................................................... ........................................................................ 4 审计部部门岗位职责 ..................................................................... ................................................................ 5 审计经理岗位职责 ..................................................................... .. (6) 审计主管岗位职责 ..................................................................... .. (6) 审计员岗位职责 ..................................................................... ........................................................................ 6 费用稽核主管岗位职

工程项目全过程跟踪审计实施方案完整篇.doc

工程项目全过程跟踪审计实施方案1 工程项目全过程跟踪审计实施方案为规范建设项目全过程跟踪审计工作，提高审计工作质量，特制定本审计实施方案。第一部分审计程序一、全过程跟踪审计包括项目建设前期阶段审计、项目建设实施阶段审计、项目竣工决算阶段审计、项目完工审计评价建设前期阶段审计、项目建设实施阶段审计、项目竣工决算阶段审计、项目完工审计评价等阶段。二、全过程跟踪审计实施前，组成审计组，明确审计项目负责人和审计组成员。三、审计组首次进点，应召开审计进点会。四、审计组进点，审计组要根据工程进展情况，实施各阶段现场跟踪审计工作，及时出具各阶段审计报告和审计工作底稿。五、审计组现场审计期间，应核查上次审计意见的整改落实情况并在本次审计报告中详细说明。六、审计部根据审计报告向项目建设单位下达审计意见和审计建议。七、全部审计工作完结后，应报送《全过程跟踪审计结果报告》《全过程跟踪审计结果报告》（格式见附件）。审计部下达竣工决算审计意见。同时，审计组须将《工程结算审核定案表》汇

总表和《竣工结算审核报告》及时报送备案。八、审计部就的审计成果（审计报告、审计工作底稿、审计统计报表等）、执业纪律、被审计单位评价、委托单位评价等记录进行归档，作为审计项目招投标的重要参考依据。第二部分审计主要内容第一部分内容：前期阶段审计一、审查基本建设项目核准和开工程序 1、项目是否未批先建。可行性研究报告、初步设计、概算批复、环境影响评估报告、建设规划及用地批准文件、项目设计及设计图审核文件等是否齐全。 2、项目主体工程是否擅自开工建设。落实项目开工前的各项内外部条件，是否履行开工报批手续， 3、电源、铁路、公路或码头、燃气、中水等工程的建设条件是否同步投运。二、审查建设项目环境保护情况1、设备是否经过国家环保部门验收，经处理违规直接排放是否达标。三、审查工程设计管理工作工程设计是否符合×公司工程设计要求。主要包括： 1、是否建立、健全设计变更管理程序，其执行是否有效。

工程审计主管的岗位职责

( 岗位职责) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-BH-023236 工程审计主管的岗位职责Post responsibilities of project audit supervisor

工程审计主管的岗位职责篇一岗位职责： 1、负责股份公司工程建设、设备安装的审计监察工作，保障公司工程建设、设备安装的质量，价格合理。 2、参与工程建设、设备安装项目前期招标，对招标程序的合规性进行过程监督。 3、负责公司工程建设、设备安装项目跟踪审计，对立项审批、招投标、物资采购、设计变更、经济签证、工程管理、工程造价等方面的审计实施工作。 4、通过审计、监察，发现工程建设、设备安装项目中存在的问题，提出改善建议并实施后续跟进。 5、协助审计管理岗、风险内控岗完成内控评价工作和其他领域的审计项目。任职要求： 1、本科及以上学历，工程管理、审计、财务等相关专业; 2、工程管理、审计经验3年以上; 3、熟练掌握国家工程建设相关法律法规、精通各种调查研究鉴证方法，能

够独立完成各项举报、调查工作。 4、熟悉审计方法和程序、内控评估，能够独立完成公司工程建设、设备安装等项目的内部审计、内部控制独立评价工作 5、原则性、责任心强，具有良好的职业道德和团队协作精神。篇二岗位职责： 1、负责搭建工程成本审计的工作标准、工作方案、审计指引等审计作业标准体系。 2、贯彻落实工程成本审计作业标准体系的执行，维护集团经济利益，实现集团资产保值增值服务目标。 3、负责审核集团生产运营管理的标准，包括管理标准、业务(模型)标准、技术标准是否在系统固化，是否实现系统管控功能、数据初始化验收等实施审计。 4、负责对集团生产运营管理实施系统的审计，主要包括超节点、超成本、工程结算超付款实施对标审计。 5、根据中心年度审计工作目标，制定本部门年度审计工作计划，并组织实施，确保审计工作目标和计划的落实。 6、对项目公司工程总结算、竣工结算、综合验收等重大工作事项进行跟进监督及审计。 7、负责项目驻点审计部的成本类审计业务指导，以及自查审计情况的抽查。 8、监督被审计单位完成本部门审计发现问题的整改工作，促进审计工作成果转化。 9、列席各级成本类经营管理决策会议。

水利项目跟踪审计方案

水阳江下游防洪治理工程跟踪审计实施方案江苏万基工程造价咨询有限公司江苏天元会计师事务所有限公司 2012年4月26日

目录（一）财务部分 (3) （二）工程部分 (5) 1．工程计量的现场检查 (5) 二、跟踪审计的方式 (7) 三、跟踪审计工作步骤 (8) 五、跟踪审计保证措施 (9) 水阳江下游防洪治理工程施工阶段全过程跟踪审计实施方案工程概况跟踪审计概述水阳江下游高淳段防洪治理工程由水阳江下游高淳段防洪治理工程建设处负责实施，由长江勘测规划设计研究院有限责任公司设

计，由江苏河海工程建设监理有限公司（移民监理）监理，预算造价22096万元，计划批准及资金下达文号为宁发改投资字【2011】1189号。水利工程建设周期较长，隐蔽或需要变更的部分较多，仅仅依靠工程完工以后的审计，即使在审计中发现了某些问题，也难以弥补，给国家造成的损失也无法挽回。所以说工程审计应随着施工进度而同步开展，审计的内容包括了投资、进度、质量三方面。从工程立项、招投标、实施、竣工验收整个建设周期内实施跟踪审计，扩大审计范围，加强工程项目的中间监督，变事后监督为自始至终的监督，及时发现并解决工程项目建设过程中出现的问题。本工程跟踪审计项目由南京市水利局委托我们公司实施，对本工程各参建单位及施工全过程予以跟踪审计。一、跟踪审计主要内容本次跟踪审计包括财务和工程两部分内容。（一）财务部分 1、会计处理原则、科目设置、基建工程资金核算、基本建设工程核算是否符合水利方面的相关规定。 2、基建工程成本管理是否以概算项目所列单项工程或单位工程为对象，兼顾编制竣工决算和固定资产目录的需要，正确归集成本支出。 3、建设项目成本的归集与分配是否恰当、准确，是否与批准的

审计专员的主要职责

审计专员的主要职责本文是关于审计专员的主要职责，仅供参考，希望对您有所帮助，感谢阅读。篇一职责： 1.根据过往专项审计结果，为审计部长拟订年度审计工作计划提供参考信息。 2.按照年度审计计划及公司安排，对公司业务部门开展专项审计、经营绩效审计，如营销审计、供应链审计、费用审计、业务流程合规审计、财务审计等，并编制审计报告、披露问题并提出审计建议，查找管理环节中可能存在的漏洞，揭露违规、违纪，损害公司利益的行为。 3.对审计问题进行事后跟踪，督促被审计部门进行限期整改，并检查落实改善情况。 4.收集有关审计资料并建档，对审计资料进行档案管理，确保审计资料的完整性。 5.完成上级交办的其他工作。岗位要求： 1.本科及以上，会计学或审计学相关专业。 2.沟通、亲和力较好，具备数据敏感性，逻辑思维清晰。 3.熟练使用SAp、EXCEL常用函数、ppT制作等。 4.具备服装(或零售)行业财务及审计从业背景2年以上或在事务所有较好的从业经历。 5.具备初级或上审计师职称。篇二职责： 1、拟定审计项目方案; 2、执行内部审计项目; 3、负责审计过程中与相关部门的沟通协调; 4、起草管理建议书初稿;

5、协助总部审计人员执行审计项目，保证项目的顺利实施; 6、领导交办的其他工作。岗位要求： 1、会计、审计、财务、金融等相关专业，本科及以上学历 2、2年以上公司内审或会计师事务所工作经历，科独立进行审计项目; 3、热爱审计行业，善于沟通，能适应短期出差; 4、拥有CpA/CIA者优先考虑，工作能力优秀者条件可适当放宽。篇三职责：协助部门经理进行各项审计工作的实施，编制审计工作底稿，收集充分的审计证据，确保审计结论适当，形成审计报告,报送部门领导复核. 按照项目计划，完成审计项目的审计任务. 对风险进行初步判断，进行风险控制. 任职资格：大专及以上学历，财务管理相关专业。有会计事务所相关工作经验优先考虑。具有良好的团队协作能力以及职业道德。

银行审计部工作职责

银行审计部工作职责标准化文件发布号：（9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

银行审计部工作职责 1、负责市行审计工作规章制度和审计部各项管理办法的制加实施； 2、负责监督内部控制制度的执行，对各业务主管部门的自律监管进行再监督； 3、负责对各支行内部控制状况进行内部控制综合评价工作； 4、负责对全行经营活动真实性进行审计监督； 5、负责组织开展行长任期责任审计和离任审计； 6、负责组织非现场审计和实施全行性信贷、资产负债管理、财务会计、银行卡、国际业务以及计算机等专项审计活动； 7、负责对直属经营性单位的定期常规现场审计工作和对各支行经营性单位定期常规现场审计工作； 8、负责对全行违规经营行为进行经济处罚和审计复议； 9、负责内部监督委员会办公室的日常工作； 10、负责行领导交办的其他工作。审计部经理工作职责１、负责组织全体审计人员认真学习党和国家的各项金融方针、政策及农业银行各项规章制度，加强审计人员政治思想教育，不断提高审计人员的政治素质和业务素质；２、负责制订符合我行行情的审计管理办法、实施细则和不同岗位工作职责，认真进行考核，不断强化审计人员贵任愈识，增强全行审计人员工作动力和压力； 3、负责根据上级行审计工作要求和我行工作重点，制定全市农行审计工作目标和年度工作计划，安排布置各项审计工作；４、负贵合理设g审计架构，明确业务分工，将各项审计工作落实到组、落实到人； 5、负贵围绕全行工作中心，组织审计人员适时开展常规现场审计、专项审计和非现场审计；６、负贵组织审计方案、审计报告、审计结论、处罚意见的撰写和审核，报主管行领导批准后实施； 7、负责加强调查研究，总结交流审计工作经验，及时解决审计工作中出现的新

审计部部门职责及岗位职责

审计部部门职责及岗位职责一、审计部部门职责 1、内部审计部门应当履行以下基本职责：（1）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；（2）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等；（3）在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为；（4）至少每季度向审计委员会报告一次，内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。 2、其他职责：（1）内部审计部门应当在每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告；内部审计部门应当将审计重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项作为年度工作计划的必备内容。（2）内部审计部门应当以业务环节为基础开展审计工作，并根据实际情况，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制设计的合理性和实施的有效性进行评价；

（3）内部审计通常应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节，包括但不限于：销货及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等；（4）内部审计人员获取的审计证据应当具备充分性、相关性和可靠性。内部审计人员应当将获取审计证据的名称、来源、内容、时间等信息清晰、完整地记录在工作底稿中；（5）内部审计人员在审计工作中应当按照有关规定编制与复核审计工作底稿，并在审计项目完成后，及时对审计工作底稿进行分类整理并归档；内部审计部门应当建立工作底稿保密制度，并依据有关法律、法规的规定，建立相应的档案管理制度，明确内部审计工作报告、工作底稿及相关资料的保存时间；（6）协调和配合政府审计、社会审计、财税部门的审计检查工作；（7）协助监事会检查相关事项，为监事会提供相关材料；二、审计经理及审计专员、助理岗位职责审计经理岗位职责