厦门建筑用铝合金模板项目可行性报告
厦门建筑用铝合金模板项目
可行性报告
规划设计/投资方案/产业运营
厦门建筑用铝合金模板项目可行性报告说明
建筑铝模系统由铝合金模板、支撑件、加固件、辅件四大构件组成。铝合金模板是由高强度的铝合金挤压而成,形成整体强度和刚度高的金属模板;支撑件主要包括独立钢支撑、斜撑等;加固件主要包括连接件、穿墙螺杆、背楞等;辅件主要包括拆模工具、工作凳等。
该铝膜板项目计划总投资9764.52万元,其中:固定资产投资8087.78万元,占项目总投资的82.83%;流动资金1676.74万元,占项目总投资的17.17%。
达产年营业收入13045.00万元,总成本费用10342.19万元,税金及附加157.01万元,利润总额2702.81万元,利税总额3232.62万元,税后净利润2027.11万元,达产年纳税总额1205.51万元;达产年投资利润率27.68%,投资利税率33.11%,投资回报率20.76%,全部投资回收期6.32年,提供就业职位247个。
努力做到合理布局的原则:力求做到功能分区明确、生产流程顺畅、交通组织合理,环境保护良好,空间处理协调,厂容厂貌整洁,有利于生产管理和工程分区建设。
......
报告主要内容:项目概况、项目建设背景及必要性分析、产业研究、
产品及建设方案、选址规划、土建工程研究、工艺先进性分析、环境影响
分析、安全卫生、项目风险评价、节能方案、实施计划、项目投资分析、
项目经济效益、评价结论等。
目前铝合金模板行业正处于快速发展期,大量企业涌入市场,很多新
进入者对行业的把握度不够,重经营、轻服务是中小铝合金模板企业存在
的普遍问题。建筑铝合金模板的研发和生产涉及建筑、材料、软件、焊接、自动化、力学等多学科技术及经验,铝合金模板行业内企业需要服务于施
工现场深入了解建筑施工需求,不断改进铝合金模板的设计和生产工艺,
为客户提供涵盖铝模系统产品研发、设计、生产、销售、租赁和技术支持
的一体化综合服务方案。随着建筑业整体分工的不断细化,提升综合服务
能力、优化客户体验已成为铝合金模板企业发展的关键。
第一章项目概况
一、项目概况
(一)项目名称
厦门建筑用铝合金模板项目
目前我国已有铝合金模板生产企业近百家,其中注册生产铝合金模板的企业有60-80家。在广州、中山、咸阳、南宁等地区的超高层工程中,万科、中海等大型房地产企业和中建系统、上海建工等大型施工企业均正在使用铝合金模板。
建筑模板是一种临时性支护结构,按设计要求制作,使混凝土结构、构件按规定的位置、几何尺寸成形,保持其正确位置,并承受建筑模板自重及作用在其上的外部荷载。使用建筑模板是为了保证混凝土工程质量与施工安全、加快施工进度和降低工程成本。
(二)项目选址
xx工业园区
厦门,简称厦或鹭,别称鹭岛,是福建省副省级市、计划单列市,国务院批复确定的中国经济特区,东南沿海重要的中心城市、港口及风景旅游城市。截至2019年,全市下辖6个区,总面积1700.61平方公里,建成区面积389.48平方公里,常住人口429万人,户籍人口261.10万人。厦门地处中国华东地区、福建省东南端,是国家综合配套改革试验区、国家
物流枢纽、东南国际航运中心、自由贸易试验区、国家海洋经济发展示范区,已成为两岸新兴产业和现代服务业合作示范区、两岸区域性金融服务
中心和两岸贸易中心。厦门由岛内(厦门本岛)、离岛鼓浪屿、西岸海沧
半岛、北岸集美半岛、东岸翔安半岛、大嶝岛、小嶝岛、内陆同安、九龙
江等组成,陆地面积1699.39平方公里,海域面积390多平方公里。厦门
通行闽南语厦门话,与漳州、泉州同为闽南地区的组成部分。截至2018年,厦门的综合信用指数在36个省会及副省级城市排名第2,营商环境居副省
级城市第1位,外贸综合竞争力居全国第5位,厦门港集装箱吞吐量位居
全球第14位。2018年重新确认国家卫生城市(区)。2019年厦门地区生
产总值(GD)5995.04亿元,按可比价格计算,比上年增长7.9%,排名福
建省第3位。2020年1月22日,被住房和城乡建设部命名为国家生态园林城市。
(三)项目用地规模
项目总用地面积28067.36平方米(折合约42.08亩)。
(四)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数75.70%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率5.16%,固定资产投资强度192.20万元/亩。
(五)土建工程指标
项目净用地面积28067.36平方米,建筑物基底占地面积21246.99平
方米,总建筑面积35645.55平方米,其中:规划建设主体工程21686.96
平方米,项目规划绿化面积1838.13平方米。
(六)设备选型方案
项目计划购置设备共计79台(套),设备购置费2359.99万元。
(七)节能分析
1、项目年用电量677209.22千瓦时,折合83.23吨标准煤。
2、项目年总用水量7972.52立方米,折合0.68吨标准煤。
3、“厦门建筑用铝合金模板项目投资建设项目”,年用电量
677209.22千瓦时,年总用水量7972.52立方米,项目年综合总耗能量(当量值)83.91吨标准煤/年。达产年综合节能量27.97吨标准煤/年,项目总节能率23.19%,能源利用效果良好。
(八)环境保护
项目符合xx工业园区发展规划,符合xx工业园区产业结构调整规划
和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产
生明显的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资9764.52万元,其中:固定资产投资8087.78万元,
占项目总投资的82.83%;流动资金1676.74万元,占项目总投资的17.17%。
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入13045.00万元,总成本费用10342.19万元,税金及附加157.01万元,利润总额2702.81万元,利税总额3232.62万元,税后净利润2027.11万元,达产年纳税总额1205.51万元;达产年投资利润率27.68%,投资利税率33.11%,投资回报率20.76%,全部投资回收期6.32年,提供就业职位247个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。
二、报告说明
投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用报告和融资用报告。审批核准用的报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、
融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。项目报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx工业园区及xx工业园区铝膜板行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx 工业园区铝膜板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“厦门建筑用铝合金模板项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx工业园区经济发展,为社会提供就业职位247个,达产年纳税总额1205.51万元,可以促进xx 工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率27.68%,投资利税率33.11%,全部投资回
报率20.76%,全部投资回收期6.32年,固定资产投资回收期6.32年(含
建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、近年来,从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变,相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经
济已成为我省国民经济的重要支撑,财政收入的重要来源,扩大投资的重
要主体,吸纳劳动力和安置就业的主渠道,体制创新和机制创新的重要推
动力,为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。引导民间投资参与
制造业重大项目建设,国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关
于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》,要求广泛采
用政府和社会资本合作(PPP)模式。为推动《中国制造2025》国家战略实施,中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级(中国
制造2025)资金。围绕《中国制造2025》战略,重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥政府资金的引导作用,带动产业向纵深发展。重点支
持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业链条关键环节支持力度,为
各类企业转型升级提供产业和技术支撑。
综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目建设背景及必要性分析
一、铝膜板项目背景分析
建筑铝模系统由铝合金模板、支撑件、加固件、辅件四大构件组成。铝合金模板是由高强度的铝合金挤压而成,形成整体强度和刚度
高的金属模板;支撑件主要包括独立钢支撑、斜撑等;加固件主要包
括连接件、穿墙螺杆、背楞等;辅件主要包括拆模工具、工作凳等。
1962年铝合金模板在美国首次研制并成功使用,随后迅速得到大
力推广,现诸多国家都开始逐步使用。除美国等国家以外,铝合金在
韩国、墨西哥、巴西、印度、马来西亚等新兴工业国家也得到广泛的
应用。建筑产业铝合金模板在国外推广使用的过程中,技术不断成熟,越来越能满足模板工程的特殊需求。
铝模系统除少量非标准件在模板重复使用前需要更换外,其余配
件均可重复使用,大大减少了对自然资源的占用,且所有材料均为可
循环使用材料,符合国家对建筑项目节能、环保、低碳、减排的规定,可带来良好的社会效益;铝合金模板不会造成现场污染,现场无需进
行裁剪、切割,不会产生相应的废料。
2000年后,我国建筑铝合金模板产业首先在广东深圳、东莞、佛
山等地区开始尝试应用,在实际使用过程中,铝模系统应用在端、粱、
柱和楼板结构的整体浇筑施工中,结合楼板模板的快拆体系,使用效果好,达到清水混凝土的效果。铝模板长度一般在2.6米左右,宽度400-500㎜,重量轻,单人即可以搬运,无需技术熟练工人拼装,适合缺少劳务来源和劳务费用昂贵的地区。由于铝合金模板一次性投入较高,同时铝合金模板的使用次数和性能等特点未得到推广,铝合金模板技术在国内的施工工程未广泛使用。
随着我国“节木代用”、“节能减排”等一系列政策的出台,打造绿色建筑成为建筑行业的主流趋势,以珠三角为首的建筑企业开始逐渐使用铝合金模板。铝合金模板在2008年由中建二局深圳公司首次在深圳东海国际公寓项目成功应用,其先进的工艺技术得到主流房地产公司尤其是万科公司的关注。经过万科公司在南方地区大力推广,铝合金模板在广东、云南、广西、湖南、湖北、福建、上海等地区的建筑市场迅速发展,并逐步向大连、青岛、西安等城市渗透发展,已经成为众多建筑总包方的首选。
2013年,云南、广东、福建、湖南、湖北等省将铝合金模板列入行业施工定额。2016年6月,住建部发布《组合铝合金模板工程技术规程》行业标准,并于当年12月1日起正式实施,对引导铝模板这项绿色环保新材料的发展、促进全国模板技术革新具有重要意义。近年
来,铝合金模板凭借其综合性优势,市场进入快速发展期,行业企业
数量快速增长,铝合金模板产量爆发式增长。国内企业在满足国内市
场需求的同时,已经有多家公司开始出口铝合金模板至巴西、墨西哥、迪拜、香港及澳门等国家或地区。
铝合金模板行业的快速发展,对铝合金模板设计的准确率、交付
时间都提出了更高的要求。目前国内铝合金模板的标准化率相对较低,不同项目的模板通用性不高,对铝合金模板全自动化生产造成较大阻力,与此同时也导致铝合金模板行业产品质量参差不齐。在效率与质
量的要求下,智能化设计就显得尤为重要。通过合理运用BIM智能技
术等优化铝合金模板的研发设计,自动高效地建立模板系统的虚拟模型,不仅配模准确率更高,大大减少现场变更频率,而且提升了配模
效率,未来智能设计技术将在行业得到更广泛的应用。
铝合金模板生产工艺和设备的水平直接影响到铝合金模板的可靠
性和稳定性,而产品的质量直接影响到下游工程质量,因此生产工艺
和设备对铝合金模板生产起着极为关键的作用。铝合金模板生产已开
始采用自动冲孔机和全智能焊接机器人等自动化生产设备,不仅提高
了铝模系统的制造精度,还提升了生产效率,节约了人工成本。从长
远看,加大对自动化生产线的投入、提升生产自动化水平将是铝合金
模板行业的发展趋势。
铝合金模板具有重量轻、强度高、精度高、拼缝少、施工方便、
周转次数高、均摊费用低、成型混凝土表面质量高、回收价值高和综
合经济效益好等特点,应用范围逐步扩大。近年市场迎来快速发展期,产品应用不仅从建筑标准层扩展到地下室、裙楼等非标准层,还从民
用建筑延伸至公共建筑,地铁、隧道、桥梁和管廊等公共工程项目也
开始使用铝合金模板,行业头部企业迎来发展机遇。
二、铝膜板项目建设必要性分析
目前铝合金模板行业正处于快速发展期,大量企业涌入市场,很
多新进入者对行业的把握度不够,重经营、轻服务是中小铝合金模板
企业存在的普遍问题。建筑铝合金模板的研发和生产涉及建筑、材料、软件、焊接、自动化、力学等多学科技术及经验,铝合金模板行业内
企业需要服务于施工现场深入了解建筑施工需求,不断改进铝合金模
板的设计和生产工艺,为客户提供涵盖铝模系统产品研发、设计、生产、销售、租赁和技术支持的一体化综合服务方案。随着建筑业整体
分工的不断细化,提升综合服务能力、优化客户体验已成为铝合金模
板企业发展的关键。
信息化是推动经济社会变革的重要力量。目前,信息化技术已经在铝合金模板行业逐步得到应用,但大部分企业只进行了相对基础的建设,应用的模块较少,信息的集成度较低。未来,铝合金模板行业的竞争将越来越取决于企业的资源整合能力。加强以采购、生产、物流、工程服务等环节的信息化管理、推进企业管理信息系统的综合集成已成为行业趋势。
建筑业作为我国国民经济支柱产业之一,对经济发展起到重要的作用,其发展的长期性和规模性,给建筑模板行业带来了巨大的市场空间。自铝合金模板进入国内建筑业以来,全国各地不断涌现新的铝合金模板生产企业。近年来,更是迎来市场爆发期,应用范围逐步扩大,从民用建筑向公共建筑延伸,地铁、隧道、桥梁和管廊等工程也开始使用铝合金模板,行业头部企业迎来发展机遇。作为建筑模板的一种,铝合金模板的市场份额逐年递增,到2017年占到整个模板市场的10%-15%,并且成加速态势。2018年,我国铝合金模板行业向房建和基础建设各个领域全面渗透,形成巨大的市场规模。
铝模系统是应用于建筑施工中混凝土浇筑成形的临时支护结构体系,因此其市场容量、市场需求与建筑行业的发展息息相关。《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》提出,“十三五”时期,建筑业
增加值年均增长5.5%。2006年以来,随着我国建筑业企业生产和经营
规模的不断扩大,建筑业总产值持续增长,2018年达到235,086亿元,较2017年增长9.9%。
铝模系统主要原材料为铝型材及少量铁配件。从上游行业来看,
中国铝挤压工业已历经50多年的历史,中国既是全球最大的铝挤压材
生产国、出口国和消费国,也是国际市场重要的铝挤压材供应基地。2017年,中国铝加工材综合产量3,820万吨,占全球总产量的57%,
其中,挤压材为最大铝材品种,其产量1,950万吨,占总产量的
51.05%。2018年,中国铝加工材综合产量为3,970万吨,比上年增长3.9%,其中铝挤压材产量为1,980万吨,比上年增长1.5%。无论技术
装备上还是生产规模上,我国铝挤压工业都已具备全球铝挤压材出口
基地的初步特征,为我国铝合金模板行业发展奠定了良好基础。
模板系统是建筑行业的需求产品,建筑行业的稳定发展能够带动
模板行业的发展。建筑业的市场需求和我国经济发展有较为密切的关系,尤其是固定资产投资额在很大程度上决定了建筑市场的规模,因
此建筑业市场需求与固定资产投资增速密切相关。2001年以来,我国
全社会固定投资资产总额增速持续在15%以上,带动建筑业总产值及利润总额增速也在10%以上。
2015-2018年,我国固定资产投资增速放缓,建筑业总值及利润总额增长也同时放缓。2018年全国建筑业总产值达到235,086.00亿元。从长远看,随着城市化进程的不断推进,住宅需求会持续存在;另外,保障房政策的推广也会对建筑业施工面积的增长起到促进作用。
第三章项目建设单位
一、项目承办单位基本情况
(一)公司名称
xxx集团
(二)公司简介
公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。
公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。
二、公司经济效益分析
上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入11699.22万元,同比增长25.83%(2401.94万元)。其中,主营业业务铝膜板生产及销售收入为10426.26万元,占营业总收入的89.12%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算,公司实现利润总额2748.20万元,较去年同期相比增长688.22万元,增长率33.41%;实现净利润2061.15万元,较去年同期相比增长278.13万元,增长率15.60%。
上年度主要经济指标