关于下发《办公用品管理制度》的通知

关于下发《办公用品管理制度》的通知公司各部门：

为进一步规范办公用品的管理和流程，减少铺张浪费，节约成本，提高办公效率,办公室于近期对《办公用品管理制度》进行修订，并经公司领导审议通过，现将有关事项通知如下：

1、办公室已对前期制定的《办公用品管理规程》进行了修订，具体请见附件一《办公用品管理规程》，具体流程请见附件四《办公用品请购、领用流程》。

2、根据各部门前期办公用品领用情况，对各部门办公用品的领用标准进行了修订，具体请见附件二《办公用品领用标准》（注：《标准》根据各部门领用的实际情况每半年修订一次）。

3、为避免各部门重复或随意领用，办公室已指定各部门办公用品管理员，具体请见附件三《各部门办公用品管理员名单》。每月领用时必须由各部门办公用品管理员提交请购、领用流程，并由管理员前往办公室行政专员处领取，其他人员领用办公用品办公室一律不发放。

4、请各部门办公用品管理员将此制度传达给本部门相关人员，并从下月起执行。

特此通知。

附件一：《办公用品管理规程》

附件二：《办公用品领用标准》

附件三：《各部门办公用品管理员名单》

附件四：《办公用品请购、领用流程》

办公室

二Ｏ一一年六月八日

某公司办公用品管理办法

某公司办公用品管理办法 XX公司办公用品管理办法 (修订版) 第一章总则第一条为规范公司办公用品的计划、购买、领用、维护、报废等管理，特制定本办法。第二条本办法适用于XX公司各部门。第三条管理部是公司办公用品的归口管理部门，负责审批及监控各部门办公用品的申购及使用情况，负责办公用品的验收、发放和管理等工作。第四条财务部负责办公用品费用的监控。第五条使用部门和个人负责办公用品的日常保养、维护及管理。第六条本办法所指办公用品包括： 1.耐用品：第一类：办公家俱，如：各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。第二类：办公设备类，如：电话、传真机、复印机、碎纸机、电视机、摄像机、幻灯机、(数码)照相机、电风扇、电子消毒碗柜、音响器材及相应耗材(机器耗材、复印纸)等。 2.低值易耗品：第三类：办公文具类，如：铅笔、胶水、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、萤光笔、涂改液、剪刀、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品等。第四类：生活用品，如：面巾纸、纸球、布碎、茶具等。第七条电脑、打印机及其耗材不适用于本办法。第二章办公用品的费用控制及申领流程第八条办公用品申购实行费用预算制度，各部门本着实事求是，节约经营成本的原则，于每年年初编制本部门本年度办公用品费用预算并报管理部审批，每月办公用品的购置应严格按照审批的部门办公用品费用预算编制月度申领计划。

第九条第一、二类办公用品统一由归口管理部门负责申购，具体流程如下：填写”办公用品购置需求表” 部门负责人审核归口管理部门财务部总经理审批购置使用第十条第三、四类办公用品的申领流程：填写”办公/生活用品申领计划表”(各部门，每月2日前) 部门负责人审核归口管理部门审批汇总(管理部，每月4日前) 财务部审核归口管理部门审批营运发展部行政领取发放(每月10日后) 第三章办公用品的使用、保养、维修和报废第十一条各类办公用品应爱惜使用、厉行节约，打印或复印资料时纸张要双面使用;回形针、大头针应重复使用，不得随意丢弃;圆珠笔应更换笔芯使用。第十二条类办公用品的保养，主要由各部门自行负责，归口管理部门将进行不定期检查。第十三条各部门办公用品在日常使用中，发现有故障或损坏，应及时通知归口管理部门安排维修(主指第一、二类办公用品)。第十四条价值低于2000元的办公用品(主指第一、二类)的报废流程：填写”办公用品报废单” 部门负责人审核专业维修人员鉴定归口管理部门复核总经理审批废品公司回收第四章附则第十五条属固定资产范围(价值2000元以上)的办公用品的购置、维护、报废等，按事业部相关制度执行。第十六条个人使用的办公用品，因调动或辞职时，须到本部门资料员或兼职管理人员处办理清还手续。第十七条归口管理部门负责根据实际情况对员工级别变动后的办公用品进行增补或削减。第十八条本办法由管理部修订并解释。第十九条本办法自下发之日起实施，原《办公用品管理办法》(美商用字[2000]003号)作废。

办公用品采购及管理制度

办公用品管理制度为进一步规范机关办公用品的采购、保管、领取和使用，力求勤俭节约，杜绝铺张浪费，制定本制度。一、办公用品的采购 1、乡政府办公用品，由政府办公室统一对外、定点采购、询价采购，禁止任何个人未经同意私自采购。 2、坚持集体采购。急用现买零散性采购在定点供应商处采购，参与人数在二人以上；大宗、批量、贵重物品由局分管领导在采购地点、规格型号和质量价格上予以把关，全程参与采购工作，参与人数在三人以上；必要时，可邀请有关专业人员参与。 3、严格采购审批。随用随买的个别零散性采购，单项或一次支出在1000元以下的，由办公室主任审批；单项或一次性支出在1000元以上、3000元以下的，由分管领导审批；单项或一次支出在3000元以上的，报告镇主要领导批示后方可采购。 4、采购工作要科学、合理，增强透明度。采购前，应做好市场调查，充分掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件。货比三家，讲价压价，努力做到货真价实，物美价廉。本地有的物品，只有当因差价节省的钱超过交通运输成本时，方可派人派车到外地采购。 5、办公用品采购的一般程序为：需用单位或个人向政府办公室提出购物申请→政府办公室确认库存无可用或可替代的物品后按照规定权限办理审批→按规定在具备监督条件时实施采购→所购物品交与申购单位(个人)或仓库保管员验收入库；采购

人和验收人各自在发票上签字→有关领导按规定批准权限审签→财务室报销。二、办公用品的保管 1、库存办公用品的种类和数量要科学确定，合理控制。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。要避免不必要的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。 2、加强对办公旧物的管理。阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管，随时待用。 3、定期进行办公用品库房盘点，确保帐物相符。随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，适时增加库存，保障供给。三、办公用品的领取 1、领取的原则是：工作任务清楚，使用目的明确。一次一领，随用随领，用多少领多少，专领专用。 2、领取时，领取人须在《办公用品领取登记本》上写明日期、领取物品名称及规格、数量、用途等项并签字。领取非库存、专门采购的办公用品时，领取人须在购物发票上签字。领取接待用品(如水果、茶、纸杯等)时应由接待承办科室人员在购物发票或领取登记本上签字。四、办公用品的使用 1、要牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，处处精打细算，提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本。 2、办公用品应为办公所用，不得据为已有，挪作私用；不得用办公设备干私活，谋私利；不许将办公用品随意丢弃废置。

办公用品管理办法细则范本

办公用品管理制度一、宗旨为规范公司办公用品的采购与使用，使之既满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。二、适用范围公司内部所有部门及分公司办公用品的采购。三、管理部门办公用品的管理部门是人力资源部四、日常管理 1、办公用品分为消耗性办公用品和非消耗性办公用品。非消耗性办公用品包括桌椅、公文柜、电话机、电脑、打印机、复印机等，同时遵守固定资产管理制度。 2、办公用品如分配为个人使用的，由个人自己负责管理，如计算机、笔类、尺类、橡皮等；如为部门业务共同使用的，由部门负责人指定专人管理，如打印机、复印机等。 3、公共财产发生损坏时，使用人或责任人需负相应的责任。 4、员工要爱护所有公司的公共设备，离开办公室，要检查关闭设备电源及容易发生危险的器具，保证安全。 5、任何人未经领导批准，不能将专用办公设备带出办公地点，否则一切后果自负。五、采购管理 1、办公室所有办公用品的采购工作，统一由后勤保障部办公室进行。 2、各部门应于每月25日至30日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由企管办助理填写《物品采购申请单》，交后勤保障部进行审核及采购，具体物品发放依据实际采购情况而定。 3、办公用品采购的一般程序为： A、后勤保障部确认库存无可用或可替代的物品后，按照规定权限办理审批，填写《物品采购计划表》（附表二），并报告办公室采购人员；超出办理权限（即大件物品），即由后勤保障部上报企管办审批；

b、得到采购许可签字后，一般办公用品由公司制定配送公司送货上门，验收完毕后签字确认，即可在财务部核销账目；大件物品则需经过询价、议价、确定、采购、入库、发放程序，购买后凭签字签呈核销费用。 c、仓库管理员将物品发放给所需部门，部门负责人在《物品领用登记表》（附表三）签字确认； d、相关领导按规定进行批准权限审签，后由财务部核销费用。 4、各部门若需采购临时急用的办公用品，由部门主管填写《物品采购申请单》（附表一），并在备注栏内注明急需采购的原因，经财务部审核后报总经理批准，后由采购部实施采购任务。 5、公司车辆要严格执行定点加油和定点维修制度，并接受后勤保障部的监督指导。 6、对单价大于100元以上物品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报企管办，经同意后方可实施采购任务。六、用品入库 1、办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由企管办助理登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。 2、物品采购发票应由企管办助理签字确认入库后，方可报销。 3、企管办助理须对办公用品做到分类存放，码放整齐，清洁有序。 4、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。七、办公用品的领用 1、一般办公用品的发放，由企管办助理依据《办公用品领用标准表》（附表四），在登记好《办公用品领用登记表》（附表三）后，直接发放给使用部门或个人。 2、领取时，领取人须在《办公用品领取登记表》（附表三）上写明日期、领取物品名称及规格、数量、用途等项并签字。领取非库存、专门采购的办公用品时，领取人须在购物发票上签字。领取接待用品(如水果、烟、茶、纸杯等)时应由接待承办部门或接收此物的人员在购物发票或《办公用品领用登记表》（附表三）上签字。

关于梳理、修订、完善公司内部各类规章制度的通知

关于梳理、修订、完善公司内部各类规章制度的通知公司各部门：为进一步加强制度体系建设，提高企业基础管理水平，逐步形成规范管理、科学发展的长效机制。经研究，决定在公司内开展各项规章制度的梳理、修订和完善工作。为保证此项工作顺利开展，现将有关事宜通知如下：一、梳理范围目前各部门正在执行的各类管理制度。包括：工作职责、岗位职责、管理规定（办法）、业务流程、操作规程、作业指导书、工作细则、员工手册、应急预案等规章制度。一些临时性、时效性较强的制度（通知），不在其内。二、梳理原则根据企业发展需求，坚持科学性、规范性、可行性、操作性相结合的原则，对实践证明是行之有效的制度，要继续认真执行；对操作性不强或不完善的制度，要及时整改，抓好落实；对不符合企业发展需要，已经过时的制度或条款，该调整的调整，该废止的废止。同时从实际出发，根据企业生产运营需要，积极稳妥地推进制度创新和制度建设，努力破除制度缺失和体制机制障碍。三、工作进度及安排 1、梳理查找阶段（2016年1月30日前）。由各部门根据实际工作需要结合梳理范围，对各自职责和业务范围相关的现行规章制度进行全面的

清查、整理，提出是否废止、保留、修订和新增的初步意见，并填写《文件新增/修订/废止申请单》，于1月30日前将各类制度清单及初步意见报公司企管部。备注：公司现行并已在企管部统一备案发布的各类制度，由企管部从OA系统分发至各部门。 2、修订完善阶段（2016年2月29日前）。由各部门根据分管领导意见，结合业务实际，对相关规章制度进行修改、补充、完善和规范，形成修订后的文件讨论稿，经相关部门讨论后，报分管领导审阅定稿，转企管部编号登记下发。 3、汇编印刷阶段（2016年3月20日前）。企管部将所有以公司文件下发的且正常运行的内部管理制度，整理汇编成册后印发，并上传至公司OA信息平台共享。 4、培训学习阶段（2016年4月1日起）。各部门利用班前班后会和部门例会组织部门员工进行制度学习，并填写制度培训记录。企管部根据部门、职能不同，分批组织员工集中培训和制度考试。本次规章制度的梳理汇编工作，是对公司各部门制度化管理工作的一次检查和促进，望各部门高度重视，科学组织，认真修订，确保制度梳理工作顺利完成。附件： 1、《文件目录清单》 2、《文件新增/修订/废止申请单》

某公司办公用品管理规定

某公司办公用品管理规定公司办公用品管理规定(7) 1.目的及范围 1.1为保证办公用品的有效使用和妥善管理，特制定本规定。 1.2本规定适用于公司所有部门及员工。 1.3公司办公用品由办公室归口统一管理。 2.办公用品分类 2.1常用品：圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、钉书针、稿纸、小信封、皮筋、图钉、条杆夹、长尾夹、标书夹、单强力文件夹、白板笔、记号笔、档案盒、档案袋、美工刀具、刀片、复写纸等。 2.2控制品：名片、文件夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、笔筒、钢笔、白板、荧光笔、固体胶、透明胶带(小)、标签纸、修正液、更正带、支票夹、名片夹、印台(油)、量具、面巾纸、毛巾、茶叶、电池、打孔器、塑封压膜、即时贴、软盘、刻录盘等。 2.3特批品(不列入定额费用范围)：印刷品(各类宣传册、检测报告、证书复印件、价目表、各类表格、文件头等)，财务帐本、凭证，打印机墨盒、打印纸，色带芯、色带盒、复印纸、硒鼓、鼠标、键盘、复印机炭粉、U盘等。 2.4以下物品需以旧换新领用：笔芯、计算器、电池、修正液等。 3.办公用品申购 3.1办公用品管理人员(暂定为档案保管员兼)每月5日前根据核定的各部门办公用品用量提出申购清单录入K/3上报总经理批准;超出核定范围或临时特需的物品请购应按公司《物资管理规定》履行相关的审批手续，批准后的《采购申请单》由采购执行购买。未填写《采购申请单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。 3.2供应采购完成日期：在每月15日前完成采购。 3.3办公用品保管人员负责采购物品的验收、入库、建立台帐、发放。

3.4特殊物品经总经理审批后可随时申购。 4.办公用品领用及管理 4.1公司办公用品的领用实行计划、分类管理，常用品及部分价值较小的控制品在定额以内的由部门副经理(车间为主任以上审批)，超定额常用品、部分价值较大耐用的的控制品及特批品由副总经理以上人员批准。 4.2各部门指定专人在每月13～15日下午到公司办公室领取月度办公常用品，一月一次。非常用品根据实际需要经审批后发放。 4.3采购人员应将所采购的物品交办公室保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用。 4.4各部门应控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。 4.5凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还(离职单办公用品方面要有其所在部门办公用品发放人员签字认可)，有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。 4.6办公室应按月统计各部门办公用品使用情况经财务审核后报总经理并通报各部门。 4.7公司今后将对各部门领用办公用品的种类和数量核定标准。年终部门及个人评先的依据之一。 5、附录 5.1本规定由公司办公室负责解释，未尽事宜由办公室负责修订并经总经理批准后执行。 5.2本规定从20**年1月1日起开始实施。从实施之日起凡与本标准不符的有关规定一律以本规定为准。感谢您的阅读！

单位办公用品管理制度

办公用品管理制度第一章总则第一条为进一步规范我局办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序和行为，提高办公用品使用效率和工作效率，做到管理有序、责任明确、节俭节约、避免浪费，特制定本制度。第二条适用范围：本局各行政股室及下属事业单位。第二章具体规定第三条办公用品的管理责任单位：局办公室。第四条办公用品分类办公用品按使用的性质分为易耗低值品和耐用高值品。 1.易耗低值品：主要指签字笔、水笔、铅笔、圆珠笔、固体胶、胶带、剪刀、A4纸、笔记本、印泥、文件夹、复写纸、大头针、回形针、线插板、钉书机、计算器、电话机等容易损耗的日常办公用品。 2.耐用高值品：主要指电脑、打印机、复印机、空调、相机、投影仪、文件柜、保险柜、办公桌椅等相对价值较高且耐用的办公用品。第五条办公用品的采购 1.办公用品由局办公室统一采购。 2.办公室要做好供应商的建档工作，编制出常用办公用品的价格表，把握好办公用品的价格行情，做好供应商的比较、甄选工作，尽最大可能控制好办公用品的采购成本。 - 1 -

3. 办公用品采购的一般程序为：一次性领取办公用品价值在200元以下 A、申请领用股室或个人填写《物品采购申请单》并报分管领导审核签字； B、局办公室确认库存无可用或可替代的物品后，按照规定权限办理审批；超出办理权限（即大件物品），即由主要领导审批； C、得到采购许可签字后，一般办公用品由局办公室采购，验收完毕后签字确认，即可在财务部核销账目；大件物品则需经过询价、议价、确定、采购、入库、发放程序，购买后凭签字签呈核销费用。 D、仓库管理员将物品发放给所需部门，部门负责人在《物品领用登记表》（附表三）签字确认； E、相关领导按规定进行批准权限审签，后由财务部核销费用。 3.行政办于每月底编制出当月各部门办公用品使用情况、费用统计表和下月公司办公用品使用计划，报分管副总、总经理审核。 4.每月1日，负责办公用品管理的仓库保管员（以下简称仓管员）根据审批过的当月办公用品使用计划，结合办公用品库存情况，提出书面采购建议（含库存情况）。 5.采购人员根据仓管员的书面采购建议，填写采购申请单（附件1）。采购固定资产办公用品时，要有财务部审批意见。购买200元以下办公用品由部门主管审批，200至500元的要经分管副总经审批，500元以上的要经分管副总和总经理审批；购买非常用或专属办公用品时，由申购部门填写采购申请单，由部门负责人、行政人事主- 2 -

办公用品管理办法

公司办公用品用具管理办法 1. 主题内容与适用范围 1.1本办法规定了办公用品的管理范围、发放原则以及配备标准。 1.2本办法适用于公司各部门、分厂及全体员工。 2. 术语 2.1办公用品是指公司各单位申购的文具用品、印刷品、复印机耗材、油印机耗材及计算机耗材、办公家具（设备）、接待用品等。 2.1.1文具用品：笔、墨、尺、胶水、文件袋、文件夹、文件盒、笔记本、橡皮、订书机、起钉器、打孔机、剪刀、涂改液等。 2.1.2印刷品：各种信笺、信封等。 2.1.3复印机、油印机耗材：碳粉、油墨、蜡纸、纸张等。 2.1.4计算机耗材：墨盒、硒鼓、光盘、色带、照片打印纸等。 2.1.5办公家具（设备）：桌、椅、凳、柜等；会议、培训（非电子类的白板等）用品用具。 2.1.6接待用品：接待用的茶叶、咖啡、鲜花等以及馈赠的礼品。 3. 职责 3.1办公文具、印刷品、复印机和油印机耗材按需制定月计划，由总裁办负责审核、汇总，计算机耗材由计算机中心负责审核、汇总，物资采购中心负责采购，物流配送中心负责办公用品的管理和发放。办公用品管理以节约为原则，严格控制费用的开支。 3.2各单位资料员于每月25日前报下月办公用品计划，计划须经部门领导签字认可并交总裁办备案，逾期不报，视为自动放弃领用下月的办公用品，除特殊需要可进入零星采购系统进行申购外，不予另行购买。每月10日—20日将本单位申购办公用品领用完毕，25日以后为物流配送中心清点盘库时间。 3.3对超出购买标准的办公用品，必须做出使用计划，严格履行审批手续，

经主管领导批准后，方可购置。 3.4 属计划外急用的办公用品，可按电子申购流程申请零星采购，各审核单位严格履行审批手续，产生的费用计入申购单位的办公费用指标。 3.4.1接待用的茶叶、咖啡、鲜花等以及馈赠的礼品，由需求单位填写申购单“附表2：接待用品申购表”，交总裁办负责采购，总裁办采购回来后直接通知申购单位领取，并建立领用交接登记。 3.4.2办公用章的刻制，由用章单位填写“附表3：刻章申请表”，申请单位领导批准后，由总裁办统一刻制。活字章等成品章可直接走办公用品电子申购流程申购。 3.4.3名片申请填写“附表4：名片印制申请表”，经申请单位领导批准后，由总裁办统一印制。 3.4.4各类牌匾的申购，由申请单位填写“附表5：牌匾申请表”，经申请单位领导批准后，由总裁办统一制作。 4. 办公用品配备原则与标准 4.1文具用品 4.1.1各单位文具用品费用指标，每年初由审计部根据各单位在册人员情况、文具发放范围及标准统一下达，无特殊情况，原则上不得变动，特殊情况需要增加时，由申请单位填写“附表1：申报或增加办公用品限额申请表”，经审计部批准，方可增加费用指标。 4.2印刷品 4.2.1公司通用的信笺、信封，由总裁办统一申购，交物资采购中心批量印刷。为保证库存量，物流配送中心每月25日前向总裁办档案室反馈库存数量。 4.2.2各单位需要印刷的表格、资料等，若印刷量超过5000张/版面，要提出计划由对口部门审批，物资采购中心安排印刷；5000张/版面以下的，由总裁办档案室负责印刷。 4.2.3为不影响工作，各单位于每月25日前把需油印的资料（超过2000张/版面）经所在单位领导批准，报总裁办档案室，做好油印机耗材的准

公司管理制度及行政通知发布机制及格式

公司管理制度及行政通知发布机制及格式第一章总则第一条为了保证各项管理制度等重要文件能准确而迅速地传达给相关同事，并确保各项文件能被有效地执行，现建立了一套统一发布各类文件（包括管理制度、备忘录及行政通知）的标准机制及格式。第二条各级管理人员在颁发文件时，必须根据标准机制及使用标准格式。同时，各部门主管收到文件后，必须将文件内容传达到所有需要知悉的下属，并提供充分解释说明及督导员工落实执行。各部门必须妥善保存文件副本以备日后查阅。第二章管理制度发布机格式第三条适用范围：公司管理政策、制度及部门制度(包括工作流程等)。第四条签发人员： 1.公司制度由CEO/总裁或经授权的人员签发； 2.部门制度由部门最高主管签发； 3.涉及跨多个部门执行的制度由负责撰写的部门最高主管签发。但需先在各部门充分协商并达成一致共识，以及得到CEO/总裁审批后才可签发； 4.相关政策、制度经签发后，交由行政部统一发布。 5.特定限制：有关薪酬事宜必须根据薪酬管理政策制定。签发人员必须是CEO/总裁第五条发布流程：公司政策、制度及部门制度发布必须使用标准格式 1.标准格式见附件 2.文件编号发式编号方式：XX/XX/XXX/XXX 所在地区（英文代码）/ 文件类别（英文代码）/签发部门(代码)/序号

例子：美迪西公司于上海发布编号为002的公司制度编号：SH/GP/ADM/002 ?所在地区：上海（SH）;香港（HK）;美国（US） ?文件类别：公司制度（GP）；部门制度（DP） ?部门缩写： ?文件经签发后，由行政部统一发布，原件存档。对需督办的文件，由行政部进行派发至相关部门并要求在《文件签阅表》上签署。第六条公司管理政策及制度修订流程 1.如遇公司的运营或组织结构发生重大调整，行政部或相关部门及时对不适用的管理政策、制度等文件进行修订。修订后的公司管理政策、制度按照以上程序发布更改信息。更新通告内应注明新颁布及替代的文件主题、编号、生效日期等信息。 2.公司欢迎员工就管理政策、制度发表有建设性的意见，如员工有任何建议或方案，可书面提交至行政部主管。第三章内部通告第七条适用范围：用于发布公司公告、通知，部门通知，或用作颁布公司重要事项。第八条签发人员： 1.用于颁布在公司范围内执行的通知、公告，由总裁或总裁授权人员签发； 2.用于颁布个别部门制度或事项的通告，由部门最高主管签发；第九条发布流程：

公司办公用品管理制度-办公用品管理办法制度

精品word文档可以编辑（本页是封面）【最新资料Word版可自由编辑！！】办公用品管理制度为加强公司办公用品的管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，根据我公司实际情况，特制定本制度。 i

一、办公用品分类管理规定规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。固定资产包括办公设备和办公家具。办公设备是指办公耐用品。包括：电脑、打印机、复印机、传真机、电话、投影仪、饮水机、照相机等。办公家具是指公司用于日常办公的各种木、铁、钢、皮、玻璃以及各种新型材料质地的用品。包括：各种文件柜、抽屉柜、椅子、办公桌、保险柜、沙发、茶几等。一般办公用品分为一般消耗品和耐用消耗品两类。一般消耗品包括：笔芯、铅笔、笔记本、胶水、便签纸、文件袋、橡皮、订书针、大头针、回形针、长尾夹、记号笔、电池、白板笔等。耐用消耗品包括：笔筒、文件盒、文件架、订书机、起钉器、直尺、剪刀、美工刀、插线板、印台、黑板擦、U 盘等。二、办公用品采购计划（一）办公家具、办公设备的采购计划办公设备、办公家具的采购由部门负责人向办公室提出采购计划，办公室统一报行政办公会审批，通过后由办公室负责统一采购。各部门自用的特殊办公设备、办公家具报行政办公会审批后可自行采购（二）一般办公用品的采购计划 1、各部门根据本部门办公用品使用情况，每月25 日前报下月计划，填写《办公用品申购单》（表一），经部门负责人审批签字后报办公室。办公室内勤将各部门申购计划汇总后，办公室主任提出办公室审核意见，经分管领导审核同意后方进行申购。 2、办公室内勤核对办公用品申购单与办公用品台账库存后，编制 2

办公用品管理制度

公司办公用品管理制度第一章总则第一条为保证办公用品的有效使用和妥善保管，特制定本规定。第二条本规定中的办公用品包括： ●公司给员工个人配置的通讯工具（手机、SIM卡等）、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具。 ●公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。 ●公司公用的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、复印机等。 ●公司为部门购置的书籍、杂志和报刊。第二章个人办公用品的管理第三条公司行政部须在新员工到岗之前为其配置一套桌椅及一套办公用品。第四条员工日常办公用品的领用： ●公司员工领用办公用品须至行政部填写“办公用品领用登记”。 ●公司员工应当自觉爱护公司财产；节约使用办公用品。第三章部门办公用品的管理第五条除办公文具以外的所有办公用品皆以部门为最小申请单位。第六条部门申请购买办公用品的程序：第一步：部门主管填写《办公用品申请表》；第二步：交于公司行政部；第三步：查对库存或根据业务发展需要统一核准，上报副总经理；第四步：副总经理签核；第五步：将申请结果反馈给各部门主管。第七条部门办公用品领用之后，由部门主管分发办公用品给指定使用人，如使用人更改，则部门主管须至行政部变更记录。第四章公共办公用品的管理第八条公司公共办公用品由行政部统一管理和维护。第九条公司所有员工应当爱护公共办公用品，打印、复印避免浪费。对于公司内部文件资料，提倡使用再生纸。第十条员工在使用公共办公用品时，如发现机器故障应及时向行政部或公司指定负责公司报修。第五章附则

第十一条公司根据办公用品使用人追究损坏赔偿责任。第十二条本规定由公司行政部负责解释，自颁布之日起实施。办公用品申请表 20 年月日申请部门序号项目数量单价总价合计金额部门领导意见领取人签字备注注：1. 科室只需填写项目和数量，单价和总价由办公室填写 2. 原则上各部门每月申领一次

办公用品管理制度

办公用品管理制度为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序,使之管理有序，责任明确，节俭节约，避免浪费，特制订本制度。一、办公用品的分类。按使用的性质分为低值易耗品和高值保管品两类。其中低值易耗品主要指：签字笔、圆珠笔、铅笔、刀片、胶水、胶带、气泡袋、大头笔、割刀、刀座、绑带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、复印纸、打印纸、便签纸、橡皮擦、原子笔、笔芯、夹子、涂改液、白板笔、萤光笔、记事本、电风扇、线插板、剪刀、钉书机、计算器、电话机、装订机、档夹、裁纸刀、印泥等价值较低的日常用品；高值管理品为：电脑、打印机、文件柜、空调、相机、投影仪、办公桌椅等价值较高的物品。二、办公用品的管理责任部门。公司办公用品的管理统一归口为公司人事行政部。人事行政部应当于每月月初的1号-5号完成公司办公用品使用计划和上月办公费用报表上交公司总经理审核。办公费用报表分常规费用和非常规费用两大类，其中常规费用对应日常耗用的低值易耗品的费用，月初需由各部门负责人（业务组负责人）制定相应的月支出计划，当月的支出应当限定在月初的计划经费之内，如有超支的，需要列出超支的缘由。超支巨大的需做当面解释。非常规费用对应高值管理品一项，高值管理品不设月度计划，根据实际需要情况通过正常审批程序购置。人事行政部需于月初列出各部门的费用支出详细统计情况上交公司总经理。三、办公用品的申请。办公用品的采买或者领用申请需要填写《办公用品申请单》。公司办公用品的申请资格人为主管及以上管理人员。各级管理人员应当根据自己部门的办公需要，及时地提出采买申请。普通员工的办公用品需要应当向自己的主管提出，由主管统一进行申请。四、办公用品的审批。在填写《办公用品申请单》后，申请人应当将申请单交有审批权的部门负责人审查批准。审批人是办公管理费用控制的责任人，其签署的批准意见对办公费用控制构成相应领导责任。公司赋予部门经理及以上的管理人员以一定价值范围的办公用品请购的审批权（鉴于目前由公司总经理兼任业务部部门经理的状况，特下放审批权至业务主管一级）。根据不同的层级，划分出不同类别办公用品的审批权。业务主管和部门经理负责审批属于低值易

办公用品管理制度及表格

办公用品管理制度及表格办公用品管理制度为加强对公司办公用品的管理，保证办公需要，厉行节约，特制订本制度。一、申购流程: 1、各部门每月25号报下月办公用品需求计划，部门负责人签字; 2、行政部统一审核汇总,整理各部门采购需求，并经核查库存状况后申请购置，呈报总经理审核同意后实施采购任务. 3、行政部从财务部借款购置，并按申购单发放办公用品。二、管理规定: 办公用品是经营管理活动中不可缺少的物质条件，各部门要严格控制加强管理，不得挪作私用或造成浪费。 1、办公用品由行政部统一购置，其他部门不得擅自购置，特殊情况需经总经理审核同意后购置。 2、部门需印制单据、表格、宣传品等，均由部门自行设计样式，提出印制数量，送交行政部报总经理签字后统一印制。 3、办公用品每星期二发放，其它时间不予领取。领取办公用品时必须书写申请单，交部门负责人审查签字后，方可凭单到行政部领物，办公用品更换时按以旧换新原则办理，特殊用品除外。 4、行政部每月末要根据部门领物登记表，逐一准确计算并汇总当月领用物品的总金额，报总经理、财务部及各部门，实施办公用品费用控制。三、控制办法: 1、耐用办公用品的领用:

A 耐用办公用品包括:计算器、订书机、文件栏、文件夹、剪刀、直尺、起钉器。 B、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。 2、易耗办公用品的领用: A、易耗办公用品分为两部分:部门所需用品和个人所需用品。 B、部门所需用品包括:传真纸、复(写)印纸、打印纸、打印墨水、。 C、个人所需用品包括:签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。信签纸:每月主管以上职务的1本，其他管理人员每两个月1本签字笔:每月主管以上职务的2支，其他管理人员每两个月1支办公物品盘点明细年月日名称型号数量单位金额领用人领用日期备注办公物品发放明细表名称型号数量单位金额发放日期领用者签名备注

学校办公用品管理办法概述

学校办公用品管理办法概述办公用品管理办法,草案, 第一章总则为了加强学校日常办公用品管理～控制办公费用开支～规范办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序～提高利用效率～厉行节约～避免浪费～特制定本制度。本办法适用于未达到政府集中采购限额标准的办公及日常消耗品、教学用品、设备耗材等。第二章办公用品管理责任部门办公用品分为教学用具、后勤物业、学生活动用品、办公耗材四大类。教学用具主要指教师使学生能直观、形象地理解教学内容所使用的各类器具。主要有:一般教学用具～如黑板、板擦、白板、粉笔、量具、模型实物、图画图表等,专业教学用具～各专业所需教学仪器及相关器材。教学用具统一由教务科进行采购、管理。后勤物业类物品主要指为改善学校环境所需的物品耗材,主要包括水、电、暖、通、消防、卫生器具、校园绿化等所需的耗材设备。后勤物业类物品统一由行政科采购、管理。办公耗材是指日常办公时使用的消耗性产品～主要有圆珠笔(芯)、铅笔、中性笔,芯,、橡皮、胶水、回形针、大头针、装订针、稿纸、信纸、便签、白板笔、固体胶、胶带、涂改液、档案袋、图钉、印台,油,、文件夹、档案盒、订书机、计算器、打印纸、复印纸、传真纸、碳粉、硒鼓、墨盒、笔记本、信封、笔筒、刀具、宣传单、表格、文件头、财务账本、凭证、桶装水、热水壶、多功能插板等。办公耗材统一由办公室采购、管理。

学生活动用品主要指学校举办各种活动、劳动所需要的相关物品～主要有:学生劳动工具～如扫把、拖把、水桶、垃圾篓等,活动用具～如场地布置材料、横幅、饰品、奖励、宣传单等。学生活动用品统一由学生科采购、管理。第三章办公用品的申购和采购相关科室具体负责本科室用品申购、采购工作。各科室需指定专人负责办公用品采购、保管工作～具体申购、采购程序如下: 1、申购 ,1,首次申购办公用品个人～向所在科室办公用品负责人申请登记～领取并填写《办公用品申购计划单》～见附件1～由各科室负责人审核批准～分管领导批准后生效。 ,2,对于二次申购办公用品的个人～需将以损害或报废的办公用品归还至负责人处～并做好《办公用品报废申请单》后方可进行申购。 2、采购 ,1,办公用品负责人负责本科室办公用品的统一采购工作～采购需到指定采购机构进行采购。 ,2,采购应遵循公开透明、择优采购的原则～办公用品负责人采购办公用品时需由领导另指派监督人员一名以上～做好采购督查工作。 ,3,涉及采购用品为特殊物品或专业物品～可由科室负责人指派专业人员协助采购。 ,4,采购人需将采购发票保管好～并建立好账本制度。应当将编制出的购买物品价格表交于财务科保管～财务科在接收相应付款单据时应当再次核对物品单价和总金额～确认无误的准予付款报销。第四章办公用品的管理和发放

关于重申公司各项管理制度的通知.doc

关于重申公司各项管理制度的通知关键字经济工作影评网关于重申公司各项管理制度的通知公司所属各科室（队）为了进一步加强内部管理，改进机关的工作作风，提高工作效率，节省办公费用的开支，特重申如下管理制度。:. 一、考勤制度 1、每个员工都应自觉遵守劳动纪律，做到不迟到、不早退、不串岗、不擅自离开自己的工作岗位，不无故旷工。在工作中严肃认真，不得在办公室开玩笑、大声喧哗和做与工作无关的事。 2、严格执行考勤制度，各科室要指定兼职考勤员逐日进行登记，考勤表须填写清楚，不得弄虚作假，任意涂改。 3、员工因病、事不能上班，必须办理请假手续，请假半天由科（队）长批准；半天以上、二天之内由主管领导批假；三天以上，由经理批假。每月事假不得超过三天，超过三天者，事假都不计发工资。未经办理请假手续的视为旷工，按公司的有关规章制度处理。 4、员工请探亲假、产假、婚假、丧假等法定假按有关规定执行，但须有本人申请，经所在部门领导同意，到办公室办理手续后方

可准假。未办理手续视为旷工。 5、参加各类学习、培训不得影响本职工作，学习期间应办理相关手续。 6、上班时间因公外出，须向办公室报告外出地点和所需时间，以便工作联系。二、通讯管理制度。通讯保持畅通，（8:00—22:00）期间手机不得关机。若确因手机没电而关机，须告知办公室所在地点和联系办法（联系电话）。如每月因关机而无法联系超过两次，则取消当月的话费报销三、办公电脑和打字复印的管理。 1、邵阳公司机关已基本将办公电脑配备到各部门，本部门须加强对电脑的维护管理，严禁外来人员操作使用办公电脑，不得上与工作无关的网站，更不得上网聊天，否则撤除宽带网。 2、做好本部门电脑及储存资料的备份和防盗工作。 3、以后各部门的资料、表格由本部门安排人员进行打印，取消所有原在其他商业性打字复印店记帐打印各种资料表格。否则，其发生的费用自行负责。四、车辆的使用管理制度 1、车辆使用范围小车主要保障领导用车、重要经营活动、陪同上级检查、业主考察、财务取存款及必须用车的紧急情况等。首先保证主要领导用车，其他领导及科室用车一律由办公室平衡高度，摩托车主要保证工地巡查，办案及财务接送款等。其它用车须经领导批准，办公室统一安排调度。 2、小车使用实行申报制度。领导长途用车，原则上应提前一天通知办公室，由办公室统一安排。科室长途用车必须报请主管领导批准后，办公室再根据车辆情况适当安排派车。 3、个人不得私自用车，特殊情况私人用车须经主要领导批准，

办公用品管理规定

办公用品及设备管理规定编号：版次： 2014年 11 月 18 日发 2014年 11 月 18 日起实施布有限公司发布

文件批准页批准/日期：评审/日期：审核/日期：编制/日期：综合部

目录 1、目的........................................... - 1 - 2、范围........................................... - 1 - 3、职责........................................... - 1 - 3.1集团综合部.................................. - 1 - 3.2各系列公司综合部............................ - 2 - 3.3各系列公司分管领导.......................... - 2 - 3.4集团公司及各系列公司财务部.................. - 2 - 3.5采购中心 ................................... - 2 - 4、程序........................................... - 2 - 4.1办公设备及用品的分类........................ - 2 - 4.2办公用品的配置标准.......................... - 3 - 4.3办公设备及用品的采购管理.................... - 3 - 4.4办公设备及用品的入库........................ - 6 - 4.5办公设备及用品的建档管理.................... - 7 - 4.6办公设备及用品的发放........................ - 7 - 4.7办公设备及用品的费用结算.................... - 8 - 4.8办公设备的调配及异动........................ - 9 - 4.9办公设备的故障维修及报废.................... - 9 - 4.10办公电脑的管理............................ - 10 - 4.11办公设备及用品的赔偿及责任故障的处罚...... - 10 - 5 、记录附表..................................... - 11 -

关于下发公司规章制度的通知

关于下发公司规章制度的通知篇一：关于发布安全管理制度的通知中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司部门文件质字［20XX］1号关于发布安全管理制度的通知公司各二级单位：为加强公司安全生产监督管理，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》等法规标准的要求，适应公司QHSE管理体系和安全标准化工作的需要，做到安全管理的制度化、规范化。同时根据中国石油天然气股份有限公司及专业公司安全部门的要求，结合大庆石化公司安全工作的实际情况，公司质量安全环保处组织有关安全技术人员对原有安全生产管理制度及规定重新进行编写、修订和补充，并广泛征求了公司机关有关部门的意见和建议。从20XX年10月18日起，重新修订完成的安全规章制度开始试行，望公司各二级单位结合本单位的实际，认真抓好落实，并将在试行过程中发现的问题及时返馈给公司质量安全环保处。公司质量安全环保处将每年组织对安全规章制度修订一次。附件1：公司安全管理制度大庆石化公司质量安全环保处二oo七年十月十八日

大庆石化公司质量安全环保处20XX年10月18日印发篇二：关于下发20XX年分公司管理制度汇编的通知关于下发《分公司管理制度汇编（20XX年）》的通知分公司属各单位、机关各部室：根据局有限公司开展管理提升活动精神要求，为进一步规范分公司内部管理行为，实现工作会各项目标，分公司机关各职能部门对现有管理制度进行了修订、收集，形成了《分公司管理制度汇编（20XX年）》，现予以发布，请认真组织学习，贯彻执行。《分公司管理制度汇编（20XX年）》电子文档已上传至分公司oa办公网—规章制度栏上，请自行下载。另刻有光盘，有需要请到企业策划部领取。实施过程中如有意见或建议请及时反馈企业策划部，以便修改和完善。特此通知抄送：分公司领导分公司 20XX年6月21日篇三：关于下发XXX有限公司信用管理制度的通知关于下发南京智行信息科技有限公司信用管理制度的通知各部门：为了加强公司信用管理，提高全员信用意识，建立科学完整的公司内部信用管理体系，完善内部信用责任制，现将经公司股东会集体研究，

中小型公司办公用品管理制度

中小型公司办公用品管理制度 1 总则为加强公司的规范化管理，使办公用品的使用达到统一调配、合理使用、节约支出的目的，制订本制度。 2 本制度所称办公用品，是指公司财产规定范围以外的，价值量较小的员工办公常用易耗品及其它低值耐用物品。 2．1 办公用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”是由个人使用保管的用品；“部门领用”是本部门或公司共同使用保管的用品。 2．2 办公用品管理，包括办公用品的采购、登记、保管、盘查等方面。 2．3 办公用品管理本着“物尽其用、杜绝浪费”的原则。 2．4 公司办公室是办公用品管理职能部门，主要负责办公用品的采购、登记和发放工作；办公用品的保管、修缮工作；办公用品的盘查和费用控制、调整工作。2．5 各使用部门或员工个人按规定办理办公用品领用手续，并负责所领用办公用品的保管、养护工作。 2．6 办公用品管理程序一般分为申请、采购、登记、入库、发放、保管和归还。 3 本制度适用于本公司全体员工。 4 办公用品采购 4．1 为了统一限量，保证日常办公用品基本需求，同时保持合理库存，所有办公用品的采购均由公司办公室指定采购人员统一负责。 4．2 采购人员本着合理节约的原则，根据公司办公用品的库存量及每月平均使用量，可填写《办公用品采购申请单》，日常办公用品由公司办公室负责人签字批准后方可购买。 4．3 未经批准擅自采购的办公用品，不论金额大小，一律不得入库报销。4．4 有关公司因工作需要特殊采购的办公用品，须由该公司有关人员提出书面申请，报所属公司负责人签字同意后交由办公室统一购买。 5 办公用品登记 5．1 公司办公室专人负责办公用品的登记立帐工作，同时根据办公场所地点需要编制月办公用品采购计划及预算。 5．2 日常使用并在规定限额内的办公用品由使用人员直接到各公司指定人员处

关于下发《办公用品管理制度》的通知

某公司办公用品管理办法

办公用品采购及管理制度

办公用品管理办法细则范本

关于梳理、修订、完善公司内部各类规章制度的通知

某公司办公用品管理规定

单位办公用品管理制度

办公用品管理办法

公司管理制度及行政通知发布机制及格式

公司办公用品管理制度-办公用品管理办法制度

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最新-关于重申公司各项管理制度的通知 精品

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