VFD荧光屏(模块)项目年终总结报告

VFD荧光屏(模块)项目年终总结报告

一、VFD荧光屏(模块)宏观环境分析

二、2018年度经营情况总结

三、存在的问题及改进措施

四、2019主要经营目标

五、重点工作安排

六、总结及展望

尊敬的xxx有限责任公司领导：

近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发

展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常

态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放

内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。

初步统计，2018年xxx有限责任公司实现营业收入4297.27万元，同比增长24.35%。其中，主营业业务VFD荧光屏(模块)生产及销售收

入为3548.92万元，占营业总收入的82.59%。

一、VFD荧光屏(模块)宏观环境分析

（一）中国制造2025

“高质量发展”是十九大报告、中央经济工作会议的高频词，今

年两会首次写进政府工作报告。高质量发展是我国发展阶段的里程碑，也是今后相当长时期要遵循的中国发展道路和建设现代化国家目标。

近年来，我市工业经济在加速发展过程中，主要存在传统产业比重偏高、产业结构不合理、科技含量不高、企业创新能力不足、产业链条短、市场竞争力弱等方面的问题。针对这些工业经济发展中存在的问

题及现状，该县进一步优化工业产业结构，推进工业产业转型升级，

促进工业经济高质量发展。

（二）工业绿色发展规划

把握“一带一路”建设机遇，全面提升工业绿色发展领域的国际

交流层次和开放合作水平，共谋绿色发展，为全球生态安全作出新贡献。推进绿色国际经济合作。在“一带一路”等国际合作中贯彻绿色

发展理念，着眼于全球资源配置，采用境外投资、工程承包、技术合作、装备出口等方式，推动绿色制造和绿色服务率先走出去。钢铁、

建材、造纸等行业注重以循环经济模式进行合作，石化化工行业加强

境外绿色生产基地建设，积极参与风电、太阳能、核能、电网等国际

新能源项目的投资、建设和运营。改革开放以来，中国工业化发展取

得了举世瞩目的成就，已成为世界第一制造大国和第一货物贸易国。

然而，长期以“高投入、高消耗、高污染、低质量、低效益、低产出”和“先污染，后治理”为特征的增长模式主导中国工业发展，资源浪费、环境恶化、结构失衡等矛盾和问题十分突出。随着中国经济进入

新常态，工业发展仍具有广阔的市场空间，同时也面临工业4.0时代

新一轮全球竞争的挑战。在新形势下，党的十八届五中全会提出了绿

色发展新理念。为落实绿色发展理念，加快实施《中国制造2025》，

工业和信息化部制定《工业绿色发展规划（2016-2020年）》（以下简称《规划》），为“十三五”时期工业绿色发展确立了明确的目标原

则和推进方略。

（三）xxx十三五发展规划

到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%。2015年，我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重为8%左右。

未来5到10年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体

迸发的关键时期。战略性新兴产业是引领经济社会发展的重要力量，

当前，加快战略性新兴产业发展，抢占发展机遇，已成为各地推动经

济发展的必然选择。我省要实现高质量发展，必须把发展战略性新兴

产业摆在更加重要地位，积极培育发展新动能。大力发展战略性新兴

产业，将吸引大量投资进入高科技产业，优化我省产业结构，并通过

高科技产业化提高投资效率，提升我省经济发展的质量效益。同时，

战略性新兴产业通过技术溢出，会有效提升产品的技术含量，引导我

省传统企业实现技术升级，从而有力促进产业转型升级，实现经济持

续健康发展。

（四）鼓励中小企业发展

统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。

（五）宏观经济形势分析

激发市场活力，培育更具竞争力的优质企业。坚持“两个毫不动摇”，深入贯彻中小企业促进法，促进各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争。推动落实金融支持小型微型企业发展的政策措施。引导担保机构扩大小型微型企业低收费融资担保业务规模。开展中小企业质量提升帮扶、企业管理提升专项行动。推动优化企业兼并重组市场环境。鼓励和支持非公资本参与制造业领域国有企业改制重组。加强政策文件公平竞争审查，完善反垄断审查机制。实施促进大中小企业融通发展三年行动计划。推动构建激发和保护企业家精神的长效机制。发展工业文化，促进实业精神振兴。

二、2018年度经营情况总结

2018年xxx有限责任公司实现营业收入4297.27万元，同比增长24.35%（841.38万元）。其中，主营业业务VFD荧光屏(模块)生产及销售收入为3548.92万元，占营业总收入的82.59%。

2018年度主要经济指标

根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额1186.54万元，较去年同期相比增长186.42万元，增长率18.64%；实现净利润889.90万元，较去年同期相比增长127.82万元，增长率16.77%。

2018年度主要经济指标

三、行业及市场分析

目前，区域内拥有各类VFD荧光屏(模块)企业679家，规模以上企业15家，从业人员33950人。截至2018年底，区域内VFD荧光屏(模块)产值139068.36万元，较2017年120844.94万元增长15.08%。产值前十位企业合计收入65164.35万元，较去年58722.49万元同比增长10.97%。

2018年区域内VFD荧光屏(模块)企业实现工业增加值58437.10万元，同比2018年50753.08万元增长15.14%；行业净利润16940.15万元，同比2017年14548.39万元增长16.44%；行业纳税总额34159.73万元，同比2017年29166.44万元增长17.12%；VFD荧光屏(模块)行业完成投资36773.32万元，同比2017年31830.10万元增长15.53%。

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.08亿元，年均增长6.02%。预计区域内VFD荧光屏(模块)行业市场需求规模将达到211062.81万元，利润总额53531.95万元，净利润21239.16万元，纳税17874.69万元，工业增加值83235.79万元，产业贡献率17.91%。

区域内VFD荧光屏(模块)行业市场预测（单位：万元）

四、存在的问题及改进措施

（一）不断推进高质量发展

在区域层面，提高产业新型度，加快老工业基地转型升级。充分认识老工业基地的产业优势，加大对郑州、洛阳、安阳等老工业基地的支持力度，鼓励老工业基地及其骨干企业有效把握科技创新支撑，将技术、人才和产业化领先优势向高端环节集聚，以战略性新兴产业的发展为突破口，提高产业的新型度，带动传统产业转型升级。确保工业平稳较快发展，工业发展方式转变取得明显成效，产业结构调整取得重大进展，为构建具有浙江特色的现代工业体系打下坚实基础，力争工业转型升级走在全国前列，加快实现工业发展动力从资源消耗为主向创新驱动为主转变，产业结构从低附加值的一般加工业为主向高附加值的先进制造业和高新技术产业为主转变，企业经营方式从粗放经营为主向集约经营为主转变，产业组织形态从传统块状经济为主向现代产业集群为主转变。到2012年，科技进步贡献率达55%，规模以上企业研发经费支出占销售收入比例达1.5%左右，新产品产值率达

18%以上，高新技术产业、装备制造业增加值占工业增加值比重分别达到26%和32%，大中型企业综合经济指标达到上世纪九十年代末国际先进水平，资源利用和节能减排等指标继续保持国内先进水平，现代产业集群产值占工业总产值比重明显提高。

（二）进一步促进节能清洁发展

节能减排直接关系到我国经济平稳快速可持续发展，是每一个企业应尽的社会责任。这些年来，我国大力开展节能减排，取得了显著的成效。资料显示，我国通过节能、提高能效、优化产业结构、大力发展清洁能源、加强生态建设等政策措施，2006年至2012年，全国单位国内生产总值能耗下降23.6％，相当于少排放二氧化碳约18亿吨。在这一过程中，企业的努力“功不可没”。

把握“一带一路”建设机遇，全面提升工业绿色发展领域的国际交流层次和开放合作水平，共谋绿色发展，为全球生态安全作出新贡献。推进绿色国际经济合作。在“一带一路”等国际合作中贯彻绿色发展理念，着眼于全球资源配置，采用境外投资、工程承包、技术合作、装备出口等方式，推动绿色制造和绿色服务率先走出去。钢铁、建材、造纸等行业注重以循环经济模式进行合作，石化化工行业加强境外绿色生产基地建设，积极参与风电、太阳能、核能、电网等国际

新能源项目的投资、建设和运营。改革开放以来，中国工业化发展取

得了举世瞩目的成就，已成为世界第一制造大国和第一货物贸易国。

然而，长期以“高投入、高消耗、高污染、低质量、低效益、低产出”和“先污染，后治理”为特征的增长模式主导中国工业发展，资源浪费、环境恶化、结构失衡等矛盾和问题十分突出。随着中国经济进入

新常态，工业发展仍具有广阔的市场空间，同时也面临工业4.0时代

新一轮全球竞争的挑战。在新形势下，党的十八届五中全会提出了绿

色发展新理念。为落实绿色发展理念，加快实施《中国制造2025》，

工业和信息化部制定《工业绿色发展规划（2016-2020年）》（以下简称《规划》），为“十三五”时期工业绿色发展确立了明确的目标原

则和推进方略。

（三）抓住机遇实现产业转型升级

“十二五”期间，全省制造业累计完成技术改造投资 4.9万亿元，年均增长19.3%，一批高水平重大项目集群式落地，企业装备水平大幅提升，产业和产品结构明显优化。传统产业先进产能比重进一步上升。水泥行业结束了机立窑时代，钢铁行业1000立方以上炼铁高炉产能占

比达到50%，120吨以上炼钢转炉产能占比达到47%，造纸企业产业集

中度达到71.5%。高新技术产业占比提高。2015年，全省新口径高新

技术产业产值占规模以上工业的32.5%，较“十二五”初期提高5.2个百分点；装备制造业增加值占规模以上工业比重达到28.8%，比“十一五”末提高2.3个百分点；工业总集成总承包、合同能源管理、工业

研发设计等一大批新兴服务业态不断涌现，全省生产性服务业增加值

占服务业的比重超过50%。企业组织体系呈现新格局。截至2015年，

共有51家企业入围中国企业500强，我省能源集团、魏桥集团进入世

界500强，营业收入过百亿元的工业企业达到135家，比“十一五”

末增加了58家；全省中小企业户数、年销售收入过百亿元的产业集群

数量均较“十一五”末翻了一番。

五、2019主要经营目标

2019年xxx有限责任公司计划实现营业收入859.4540000000002

万元，同比增长20%。

六、重点工作安排

2019年xxx有限责任公司将重点推进VFD荧光屏(模块)项目实施。

（一）产业发展政策符合性

由xxx科技发展公司承办的“VFD荧光屏(模块)项目”主要从事VFD荧光屏(模块)项目开发投资，符合产业政策要求。

（二）项目选址与用地规划相容性

VFD荧光屏(模块)项目选址于xxx出口加工区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx出口加工区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：VFD荧光屏(模块)项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

（三）项目选址

xxx出口加工区

（四）项目用地规模

项目总用地面积18175.75平方米（折合约27.25亩）。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数75.96%，建筑容积率1.03，建设区域绿化覆盖率5.12%，固定资产投资强度168.49万元/亩。

（六）土建工程指标

项目净用地面积18175.75平方米，建筑物基底占地面积13806.30平方米，总建筑面积18721.02平方米，其中：规划建设主体工程11655.80平方米，项目规划绿化面积958.43平方米。

（七）节能分析

1、项目年用电量860445.45千瓦时，折合105.75吨标准煤。

2、项目年总用水量4419.24立方米，折合0.38吨标准煤。

3、“V FD荧光屏(模块)项目投资建设项目”，年用电量860445.45千瓦时，年总用水量4419.24立方米，项目年综合总耗能量（当量值）106.13吨标准煤/年。达产年综合节能量35.38吨标准煤/年，项目总节能率28.20%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx出口加工区发展规划，符合xxx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资5717.15万元，其中：固定资产投资4591.35万元，

占项目总投资的80.31%；流动资金1125.80万元，占项目总投资的19.69%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入7743.00万元，总成本费用5958.94万元，税金

及附加102.23万元，利润总额1784.06万元，利税总额2132.37万元，税

后净利润1338.05万元，达产年纳税总额794.32万元；达产年投资利润率31.21%，投资利税率37.30%，投资回报率23.40%，全部投资回收期5.77年，提供就业职位141个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

（十三）主要经济指标

主要经济指标一览表