四川成都新都区委统一战线工作部

四川省成都市新都区委统一战线工作部

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。区委统战部主要职责：一是贯彻执行统一战线的方针政策和法律法规，提出开展统一战线工作的意见和建议；二是负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设；三是调研研究党外知识分子的情况，联系党外知识分子代表人士；四是开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同组织、民族宗教等有关部门做好少数民族干部和宗教界代表人士的培养和举荐工作；五是团结、服务、引导、教育非公有制经验经济人士，开展思想政治工作；六是开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体有代表人士，做好台胞、台属、华侨、归侨、侨眷有关工作；七是负责党外代表人士在人大、政协的安排有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难；八是指导下级党委统一战线工作，协助管理镇（街道）统战委员，做好统战委员、统战联络员以

及统战工作负责人的培训工作，协调政府有关部门做好统一战线工作，协助做好民族宗教等部门领导班子成员推荐工作，领导工商联党组，指导工商联工作，做好有关统战团体管理工作；九是承办区委交办的其他事项。

区委负责统一战线工作的职能部门，具体负责全区民主党派、民营经济、民族宗教、党外代表人士、港澳台侨及海外统一战线工作。

（二）2016年重点工作完成情况。

2016年，区委统战部坚持以党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指导，全面贯彻落实中央统战工作会议精神、《中国共产党统一战线工作条例（试行）》和“三级”统战部长会议精神，紧紧围绕全区工作大局，扎实抓好各项工作，为新都实施“五大行动”战略，实现“十三五”规划良好开局，加快建设创业环境更优、发展活力更强、幸福指数更高的现代化国际化新型卫星城做出了应有贡献。现将2016年度统战工作目标任务完成情况自查报告如下：

一、以贯彻中央统战工作会议精神为契机，全面推动统战各项工作落实

牢牢把握中央统战工作会议召开、《中国共产党统一战线工作条例（试行）》颁布这一难得的窗口期和机遇期，扎实推动统战各项工作落实。

（一）民主党派工作。一是扎实抓好民主党派、无党派代表人士的思想政治建设。组织开展党的十八届四中、五中、

六中全会和习近平总书记在参加全国政协十二届四次会议民建、工商联界委员联组会上的重要讲话精神的学习，开展纪念建党95周年和纪念长征胜利80周年庆*活动，赴山东临沂市委党校开展爱国主义、革命传统教育；二是积极搭建沟通服务平台。全年召开“双月会”、情况通报会8次，协助区委召开了2016年党外代表人士座谈会；三是围绕中心，服务大局。组织各民主党派基层组织围绕区委、区政府中心工作开展调研，其中《关于进一步发挥成都北部物流优势的建议》和《新都区分级诊疗实践过程相关问题及对策研究》被区委政研室采纳。

（二）民营经济工作。一是扎实抓好非公经济人士的思想政治教育。将习近平总书记在全国政协民建、工商联界委员联组会上的重要讲话精神作为理想信念教育活动的重要内容，在全区非公经济人士中广泛开展以“守法诚信、坚定信心”为重点的理想信念教育实践活动*坚定非公有制经济人士安心专心谋发展的信心；二是做好非公经济人士的服务引导工作。举办“中国经济问题与供给侧结构性改革”专题讲座，开展《工业4.0与中国制造2025工业规划》等基础培训，组织非公经济代表人士参加级中央、省、市社会主义学院学习培训活动40余人次；三是做好换届工作，增强工商联组织活力。成立了区工商联换届工作领导小组，协助区委办在全区印发了《区委统战部关于区工商联（民间商会）换届工作的意见》（新都委办〔2016〕92号），召开了区工商联换届工作动员会，开展了非公经济综合评价工作，按照换届程序和纪律要

求，积极稳妥地做好了区工商联换届工作。

二、以服务和改善民生为重点，大力提升统一战线工作的影响力

一是做好援藏工作。按照省委办公厅《关于印发〈四川省省内对口帮扶藏区彝区贫困县工作方案〉的通知》（川委厅〔2016〕67号）要求及全省对口帮扶藏区彝区贫困县工作会议精神，成立了以区委书记刘任远为组长的援藏工作领导小组，办公室设在区委统战部。截止目前，已先后五次做好了区领导赴理塘县对接对口援建工作；二是落实帮扶任务。按照“1+3”对口联系工作要求，统战部牵头组织7个部门，协商制定了对军屯镇雷大村、深水社区、成都天田医疗科技有限公司的帮扶措施，为帮扶村*社）、企业解决了道路沟渠建设、办公桌椅、电脑书籍等共计14.9万元的帮扶资金。同时，做好了统一战线服务社会，捐献爱心慈善公益活动，我区各民主党派、工商联、民族宗教人士积极向理塘县、贫困学生捐款累计达53万余元，捐助衣物300多套，慰问困难群众50多户。三是做好换届工作。协助区委办印发了《中共成都市新都区委统战部关于成都市新都区政协第十一届委员会换届工作的方案》（新都委办〔2016〕107号）和《中共成都市新都区委统战部关于区工商联（民间商会）换届工作的意见》（新都委办〔2016〕92号*。牵头做好区政协、区工商联换届工作，目前，各项工作已圆满完成。

三、以提高统战工作科学化水平为根本，大力加强统一战线自身建设

协助区委办在全区印发了《成都市新都区贯彻落实〈中国共产党统一战线工作条例（试行）的实施意见〉任务分工》的通知（新都委办〔2016〕5号）和《关于成立区委统一战线工作领导小组的通知》（新都委办〔2016〕89号），成立了以区委书记为组长的区委统一战线工作领导小组，明确了党委（党组）书记履行第一责任人，在各镇（街道）配置统战委员，村（社区）配置了统战联络员，初步构建起“大统战”工作格局。以“两学一做”学习教育活动为契机，建立和完善了党外代表人士知情明政、协商对话、建言献策等机制。鼓励支持引导机关干部加强自身学习，提高思想政治素养、业务知识水平和完成工作的能力。

二、部门概况

统战部行政编制14人，内设办公室（挂干部科牌子）、联络科（挂知工科牌子）、侨务科和援藏科六个科室（其中办公室与干部科、联络科与知工科属合署办公）。经费渠道为财政拨款（本单位无下属二级单位）。

三、收支决算总体情况

2016年我部收入2114.57万元，本年收入合计2114.57万元，其中：财政拨款收入2114.57万元，占100%,比2015年增加了1824.46万元，增加86.28%，增加的主要原因是增加了对口帮扶资金和追加了民主党派经费；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入总体情况

100%

财政拨款

2016年统战部本年支出合计2114.57万元，其中：基本支出245.7万元，占12%，比2015年增加了149.47，增加60.83%，增加的主要原因是人员增加，各项社会保障费增加；项目支出1868.87万元，占88%，比2015年增加了1746.3万元，增加的主要原因是增加了对口帮扶资金和追加了民主党派经费；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出总体情况

12%

88%

基本支出项目支出

四、财政拨款收支决算情况

我部2016年度财政拨款收支总决算2114.57万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加1824.4606万元，增长728.89%，增加的主要原因是增加了对口帮扶资金和追加了民主党派经费，人员基本支出、社会保障支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我部2016年度一般公共预算财政拨款支出357.86万元，占本年支出合计的10.63%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加71.21万元，增长19.9%，人员增加和各项社会保险费用增加。 0

500

1000

1500

2000

2500

2015年2016年财政拨款收支决算情况

290.1

2114.57财政收支

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

我部2016年一般公共预算财政拨款支出2114.57万元，主要用于以下方面:

【201】一般公共服务支出357.86万元，占16.92%；

【208】社会保障和就业支出7.47万元，占0.36%；

【210】医疗卫生支出10.25万元，占0.49%；

【229】其他支出1739万元，占82.23%。

（

(

50

100

150

200

250

300

350

400

2015年2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情

况

287.96

357.86一般公共预算财政拨款支出决算结构情况一般公共服务支出16.92%社会保障和就业支出0.9%医疗卫生支出1.3%

其他支出82.23%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务支出(类)34统战事务（款）01行政运行（项）:由行政人员支出、对个人和家庭的补助支出、基本公用支出构成。2016年决算数为14

2.31万元，完成预算100%。

2.201一般公共服务支出(类)34统战事务（款）02一般行政管理事务（项）:由统战工作业务费和民主学派经费构成2016年决算数为129.87万元，完成预算100%。

3.201一般公共服务支出(类)34统战事务（款）99其他统战事务支出（项）：2016年决算数为85.68万元，完成预算100%。

4.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2016年决算数为7.47元，完成预算100%。

5.210医疗卫生与计划生育支出（类）05医疗保障（款）01行政单位医疗（项）:由行政人员医疗保险支出构成。2016年决算数为10.25元，完成预算100%。

6.229其他支出（类）99其他支出（款）01其他支出（项）：由对口帮扶资金构成，2016年决算数为1739万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

我部2016年一般公共预算财政拨款基本支出357.86万元，比2015年增加了69.89万元，增长19.52%，增长的原因是人员增加和公用经费增加，其中：

人员经费185.77万元，主要包括：基本工资46.04万元、津贴补贴49.12万元、奖金4.6万元、其他工资福利支出86万元。

公用经费172.09万元，办公费4.81万元、印刷费0.89万元、邮电费4.03万元、差旅费19.02万元、维修（护）费0.21万元、租赁费1.89万元、会议费6.48万元、培训费12.17万元、公务接待费0.35万元、劳务费28.16万元、工会会费1.48万元、公务车运行维护费7.76万元、其他交通费7.28万元其他商品和服务支出62.68万元、奖励金0.04万元、住房公积金14.85万元

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

我部2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.11万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.76万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数预算数减少的主要原因是减少了因公出国费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.07万元，增长0.86%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.01万元，增长0.12%增减变动的主要原因基层走访调研增多；公务接待费支出决算增加0.06万元，增长0.74%，增长的原因是接待其他区（市、县）的参观、调研次数增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算7.76万元，占95.68%；公务接待费支出决算0.35万元，占4.32%。具体情况如下：

三公”经费财政拨款支出决算具体情况

4.32%

95.68%

公务用车购置及运行维护费支出公务接待费支出

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费7.76万元,其中：

公务用车运行维护费支出7.76万元。主要用于单位人员走访、调研、参加会议、机关领取文件等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.35万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接

待5批次，60人，共计支出0.35万元，具体内容包括：政治交接教育活动经费接待其他区（市、县）参观学习支出512元；民主党派经费接待其他省、市单位的参加学习3000元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

我部2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，统战部机关运行经费支出38.38万元，比2015年增加22.28万元，增长58.05%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，我部政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我部公有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出(类)34统战事务（款）01行政运行（项），指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务支出(类)34统战事务（款）02一般行政管理事务（项），指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出；201一般公共服务支出(类)34统战事务（款）99其他统战事务支出（项）：指反映上述科目以多外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

8.社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关单位事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业

年金支出。

9.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。