六、内部质量审核管理标准作业规程

六、内部质量审核管理标准作业规程

1 目的

检查、评价质量体系的有效性，保证质量体系的完善的改进。

2 适用范围

适用于物业管理公司对内部质量审核的组织和实施的控制。

3 职责

（1）管理者代表负责审批有关内部质量审核的计划、报告等文件，并组织进行内部质量审核活动；

（2）品质部在管理者代表领导下，具体组织开展内部质量审核活动。并对不合格采取的纠正措施的实施的实施和效果进行跟踪检查及验证；

（3）审核组负责编制有关审核文件并进行现场审核。

4 程序要点

（1）总则

内部质量审核应按计划、有组织、按程序并由具备资格的内部质量审核员（以下简称内审员）进行。

（2）内审员的基本条件

a)ISO9000文件的主要编写人；

b)认真负责，有较台的敬业精神；

c)有较强的组织及语言、文字表达能力。

（3）内审员的必备条件

a)经有关单位培训，取得“质量体系内部审核员培训合格证书”或取得质量体系内部审核员注册资格。

b)经管理者代表认可后，由总经理任命。

（4）内部质量审核（以下简称内审）的时机

a)内审按计划进行时，一年的间隔期内，至少进行2次，公司定为每年的6月、12月中旬进行例行内审。

b)追加内审：

★例行内审之外进行的内审，公司界定为追加内审。可预期时，追加内审亦应在年度审核计划中列出；

★下列情况之一，应进行追加内审：

——文件化质量体系开始实施后勤部适当阶段；

——认证机构监督审核前功尽弃适当时候；

——当发生服务质量不符合规定，引起业主严重投诉时；

——总经理认为必要时

（5）内审的组织工作

a)品质部负责编制《年度内部质量审核计划》，经管理者代表批准后实施。实施前，品质部应下达内审通知，内审通知应经管理者代表批准；

b)追加内审由品质部下达追加内审通知。追加内审通知需经管理者代表批准后实施；

c)内审通知应确定审核目的、审核范围、审核依据、审核日期及审核组人员的组成；

（6）审核组

a)每次审核均需组成审核组；根据时间安排和审核工作量大小，在一次审核中审核组可分为几个审核小组；

b)审核组由具有资格的内审员组成，审核组需指定一名内审员为审核组长；

c)内审的具体实施由审核组长负责，审核组独立完成。

d)管理者代表应确保审核组成员与审核领域无直接责任关系。

（7）审核的实施

a)内审就按规定的时间进行并完成；

b)内审应规定的程序进行；

c)审核组成员应按分配的审核范围客观、公正地收集客观证据，并对检查结果和评价的准确性、可追溯性负责；

d)审核及实施中所形成的文件、记录应详细、清楚、完整、规范；

（8）公司制定交实施《内部质量审核实施标准作业规程》，规范内审活动和内审员的资格确认及审核行为准则。

（9）内审中发现不合格项的纠正措施和验证

a)内审中发现不合格项是“审核报告”内容的一部分，审核组应以“不合格通知单”的书面形式送达受审部门。

b)受审核部门负责人应按“不合格通知单”指出的不合格事实，举一反三，从根源上制定并实施纠正措施，以减少或消除不合格的发生；

c)纠正措施实施结束后，受审核部门负责人应将实施情况和结果填入“纠正措施”相应栏内报品质部请予以验证，品质部应将验证结果报告管理者代表；

d)“纠正措施”经验证无效或效果没有达到预期目标的，管理者代表应批示品质部再次下达“不合格通知单”直至验证达到要求为止。

（10）内审全过程形成的文件和记录，由品质部负责收集、汇总、保存、各部门应保存除规定上报的相关文件和记录。内审文件和记录保存期3年。

（11）本规程作为品质部员工绩效考评的依据之一。

5 记录

《年度内部质量审核计划》

6 相关支持文件

《内部质量审核实施标准作业规程》

《不合格纠正、预防标准作业规程》