蔬菜集约化育苗项目可行性研究报告

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目录

第一章总论 -------------------------------------------------------------- 5

一、项目名称和建设单位 --------------------------------------------------------------- 5

二、建设规模 ------------------------------------------------------------------------------ 5

三、建设内容 ------------------------------------------------------------------------------ 6

四、项目总投资 --------------------------------------------------------------------------- 6

五、资金筹措 ------------------------------------------------------------------------------ 7

六、资金使用计划 ------------------------------------------------------------------------ 7

七、建设年限 ------------------------------------------------------------------------------ 7

八、项目效益 ------------------------------------------------------------------------------ 7

九、主要技术经济指标 ------------------------------------------------------------------ 8

十、问题与建议 --------------------------------------------------------------------------- 8第二章项目背景及建设的必要性-------------------------------------- 10

一、项目背景 ----------------------------------------------------------------------------- 10

二、项目建设的必要性 ----------------------------------------------------------------- 11

三、项目建设目标和任务 -------------------------------------------------------------- 13

四、可行性研究报告编制依据 -------------------------------------------------------- 14第三章建设单位基本情况----------------------------------------------- 15

一、项目承担单位基本情况 ----------------------------------------------------------- 15

二、项目技术依托单位概况 ----------------------------------------------------------- 16第四章市场预测----------------------------------------------------------- 17产品市场供应预测 ----------------------------------------------------------------------- 17第五章建设规模与产品方案-------------------------------------------- 19

一、建设规模 ----------------------------------------------------------------------------- 19

二、建设内容 ----------------------------------------------------------------------------- 19

三、产品方案 ----------------------------------------------------------------------------- 19第六章场址选择----------------------------------------------------------- 21

一、场址选择 ----------------------------------------------------------------------------- 21

二、场址建设条件 ----------------------------------------------------------------------- 21第七章技术方案、设备方案和工程方案----------------------------- 24

一、技术方案 ----------------------------------------------------------------------------- 24

二、主要设备方案 ----------------------------------------------------------------------- 25

三、项目工程方案 ----------------------------------------------------------------------- 25

四、原材料供应 -------------------------------------------------------------------------- 26第八章节能措施----------------------------------------------------------- 27

第九章环境影响评价----------------------------------------------------- 28

一、环境现状调查 ----------------------------------------------------------------------- 28

二、项目对环境影响分析 -------------------------------------------------------------- 28

三、环境影响评价 ----------------------------------------------------------------------- 29第十章组织机构与人力资源配置-------------------------------------- 30

一、项目建设期间组织机构与职能 -------------------------------------------------- 30

二、项目经营期间组织机构和职能 -------------------------------------------------- 30第十一章项目实施进度----------------------------------------------------- 33

一、建设工期 ----------------------------------------------------------------------------- 33

二、项目实施进度安排 ----------------------------------------------------------------- 33

三、项目实施进度表 -------------------------------------------------------------------- 33第十二章投资估算与资金筹措-------------------------------------------- 34

一、投资估算 ----------------------------------------------------------------------------- 34

二、资金筹措 ----------------------------------------------------------------------------- 40

三、资金的使用和管理 ----------------------------------------------------------------- 40第十三章财务评价----------------------------------------------------------- 38

一、概述 ----------------------------------------------------------------------------------- 38

二、依据与说明 -------------------------------------------------------------------------- 38

三、总成本费用测算 -------------------------------------------------------------------- 38

四、收入及税金预测------------------------------------------------------------------------------------39

五、利润估算---------------------------------------------------------------------------------------------39

六、财务分析--------------------------------------------------------------------------------------------39

七、财务评价结论---------------------------------------------------------------------------------------41 第十四章社会评价----------------------------------------------------------- 46

一、项目对社会的影响分析 ----------------------------------------------------------- 46

二、社会评价结论 ----------------------------------------------------------------------- 47第十五章风险分析----------------------------------------------------------- 43

一、项目主要风险因素识别 ----------------------------------------------------------- 43

二、风险程度分析及风险防范于规避 ----------------------------------------------- 43第十六章结论与建议-------------------------------------------------------- 49

附表

附表1：项目总投资使用计划与资金筹措表

附表2：其他资产摊销计算成果表

附表3：总成本费用估算表

附表4：利润表

附表5：项目投资现金流量表

附表6：项目资本金现金流量表

附表7：财务计划现金流量表

附表8：流动资金估算表

附表9：资产负债表

附表10：财务敏感性分析成果表

附表11：财务评价指标汇总表

附图

附图1、项目盈亏平衡分析图及敏感性分析图

附图2、某某省蔬菜集约化育苗项目位置示意图

附图3、某某省蔬菜集约化育苗场平面布置示意图

第一章

总论

一、项目名称和建设单位

1、项目名称：

某某省蔬菜集约化育苗场建设

2、建设性质

新建项目

3、建设地点

某某

4、建设单位

某某有限公司

5、法人代表

某某

6、技术负责人：

刘某某

7、项目主管部门

某某省农业厅

二、建设规模

建设面积20亩。其中各种育苗设施面积5400㎡。

三、建设内容

1、生产性基础设施

(1)温控阳光板大棚1600平方米，配置加温补光系统、遮阳湿帘降温系统、喷淋及水循环系统、自动移动苗床。

(2)温控塑料大棚1600平方米，配置遮阳湿帘降温系统、喷淋及水循环系统。

(3)网室1600平方米。

(4)播种车间300平方米。

(5)棚内砼硬化4800㎡。

(6)循环水池100m3。

(7)自动活动苗床2784㎡。

2、生产性辅助设施

建停车场300平方米，主要用于种苗装车场地。

3、配套仪器与农业机械设备

购置自动播种机1台，穴盘128孔6万张,72孔4万张，植保喷雾器械4台，运苗车1辆，变压器供电线路一套。

4、租地

租地20亩。

四、项目总投资

项目总投资979.23万元，其中固定资产总投资702.00万元，流动资金277.23万元。

五、资金筹措

固定资产投资702.00万元，申请中央财政资金530.00万元，建设单位自筹资金172.00万元。

流动资金277.23万元由建设单位自筹解决。

六、建设年限

项目建设期2年，从2009年1月至2010年12月止；计算期15年(含建设期2年)。

七、项目效益

1、经济效益

项目建成后，平均每年向社会提供蔬菜种苗13000万株，可供种植蔬菜4万亩。

2、社会效益

本项目通过蔬菜集约化育苗，为周边地区提供优质蔬菜种苗，加速某某省蔬菜品种更新换代的步伐。项目的实施，可进一步优化某某省种植业结构和品种结构，推动高产、优质、高效农业的发展，对促进经济增长、增加农民收入将产生积极的推动作用。尤其是增强抵抗低温雨雪冰冻灾害的能力，对灾后蔬菜种苗供应，促进灾后恢复生产起到至关重要的作用。

八、主要技术经济指标

项目主要技术经济指标详见下表：主要技术经济指标表

主要技术经济指标表

九、问题与建议

本项目的建设符合国家及某某省有关政策规定，项目建成以后能够带动周边地区推广良种种苗生产，增强抵抗低温雨雪冰冻灾害能力，有利于灾后恢复生产，提早农产品上市，提高农产品产量及品质，提高市场竞争力，确实增加农民收入。

存在问题：某某省某某市农业标准化生产起步慢，大多数农民对种苗标准化生产认识不足。

建议尽快立项实施。

第二章项目背景及建设的必要性

一、项目背景

2008年1月以来，某某省遭遇了历史上罕见的强冰冻天气袭击，导致几十年不遇的特大雨雪冰冻灾害，这次低温雨雪冰冻灾害天气过程具有如下特点：（1）持续时间长，某某省平均气温已连续20天低于8℃，是1951年以来持续时间最长的低温天气过程；（2）平均气温低，1月中下旬，某某省各地平均气温0.5～12.6℃，比常年同期偏低5.3～2.3℃，有65个县市的平均气温为同期最低值。某某省平均气温6.7℃，比常年同期偏低4.2℃，偏低程度居1951年以来同期第一位。（3）冻雨、冰冻影响严重，桂北部分地区连续20天出现冰冻。（4）降水范围广，阴雨天气持续时间长，1月中下旬，某某省各地降水量8.4～167.8毫米，与常年同期相比，大部地区偏多3成～5倍。某某省平均降水量63.2毫米，比常年同期偏多1.2倍，偏多程度居1951年以来同期的第三位，仅次于1953年、1997年。

这场特大雨雪冰冻灾害，使某某省的农业生产遭受重大损失，特别是蔬菜产业。某某省蔬菜由于品种抗冻性较低、低温育苗难、灾期育苗保温设施不足等原因，使某某省蔬菜在这场灾害中遭受断产、减产等巨大损失，并间接造成了市场供应量骤减，蔬菜价格猛涨，加重消费者负担的社会问题。经统计，2008年2月鲜菜价格涨幅最高达到46%；大范围低温雨雪冰冻天气，让南方的某某省、湖南、江西、贵州、湖北等20个省份蔬菜受灾面积4427万亩，占全国秋冬种蔬菜

播种面积34%。而某某省在突如其来的冷冻灾害中，也暴露出蔬菜育苗产业中如保温育苗设施欠缺、灾后生产蔬菜苗供应量不足等问题，使部分地区的灾后生产造成了停滞。

某某省今年遭遇特大冰冻雨雪灾害后，充分暴露出某某省蔬菜生产抵御自然灾害所产生的各方面问题，特别是在灾后蔬菜种苗供应恢复生产的问题上尤为突出。

本项目正是在上述背景下提出的，本项目作为某某省省级集约化标准化育苗基础项目，可为基地发展和周边农户提供优良蔬菜种苗的同时，还配合某某省农业标准化工作，建设蔬菜集约化标准化生产示范基地，带动周边地区发展蔬菜标准化的规模生产，尤其是在遇到特大自然灾害之年，对蔬菜的灾后恢复生产将起到至关重要的作用。

二、项目建设的必要性

1、项目建设是提高抵御自然灾害能力的迫切需求

某某省今年遭遇特大冰冻雨雪灾害后，充分暴露出某某省蔬菜生产抵御自然灾害所产生的各方面问题，特别是在灾后蔬菜种苗供应恢复生产的问题上尤为突出。目前某某省某某市周边还没有一个有规模的蔬菜良种育苗基地，周边地区农民大多数都是通过自购种子育苗，不仅品种选择存在盲目性，导致有的品种并不是很适合本地的生产环境条件，造成产量不高、病虫害发生严重，同时农民育苗技术参差不齐，抵遇自然灾害能力很弱，形成产品过于集中上市，丰产不丰收，遇到今年这样的冰灾，又完全失去生产能力，

所以急需建设一个具有抵遇自然灾害能力的蔬菜集约化育苗基地，以提高当地蔬菜生产市场竞争力和抵抗灾害能力。

2、项目建设是调整农业产业结构的迫切要求

调整和优化农业产业结构是某某省农业和农村经济长期常抓的重要工作内容，大力调整农业产业结构，把农业发展切实转移到以提高质量和效益的轨道上来，是新形势下保持农业和农村经济发展活力的根本动力之一。就某某省而言，尽快淘汰旧、劣、粗、低蔬菜“大路货”产品，以名特优稀优质良种“唱主角”；进一步优化经济作物品种的区域布局和品种结构；改变上市时间雷同、品种结构单一的局面，是保持某某省农业和农村经济旺盛发展活力的根本所在。

调整农业结构，首先要解决种子种苗问题。种子种苗是农业生产的源头和重要的生产资料，是影响产品质量、数量和效益的重要因素，是调整农业结构的重要支撑。某某省有丰富的蔬菜品种资源，如小白菜、豆角、冬瓜、紫油茄、大肉苦瓜、香芹、毛节瓜、桂林马蹄、荔浦香芋、大肉姜、莲藕、慈菇、黄瓜、南瓜、萝卜、甜玉米、兰豆、肉芥菜、卷筒青、椒类等等，项目实施后，能充分挖掘、收集、保存某某省名特优蔬菜品种资源，通过改良和提纯复壮，使传统品种得以发扬光大。同时通过引进、筛选和繁育名特优新品种，加快某某省蔬菜品种更新换代步伐，培育和繁殖品种丰富、优质高产、适应性强的符合质量要求的种子、种苗，促进农作物新品种在生产上的推广和普及，增强农产品的市场竞争力。

3、项目建设是实施西部大开发战略和促进农业产业化发展的需要

某某省属西部省区之一，经济还比较落后。由于自然资源条件较差，信息落后，农产品卖难现象十分突出，极大地制约了当地经济发展和农民增收，也影响了某某省农业产业化的进程。实施项目后，利用某某有限公司拥有的蔬菜良种、基础设施、技术力量、信息和销售渠道，带动周边农户种植名特优新蔬菜品种，按“公司+基地+农户”产业化生产模式，对分散的农户生产进行有效地管理，引导农民以市场为导向，调整种植结构，实现增产增收。从而加快某某省农业产业化进程，实现农业数量增长与质量提高的同步发展，规模效益和经济效益的同步增长，确保农业增产、农民增收、农村稳定，对社会进步将产生巨大的推动作用。

三、项目建设目标和任务

1、目标

借鉴国内外蔬菜良种育苗先进技术，建成某某省最大的省级蔬菜良种种苗育苗基地，集蔬菜新品种引进、筛选、育苗、销售于一体。同时通过集约化标准化蔬菜生产示范，利用某某的技术平台，采用公司+基地+农户的集约化生产模式及品牌销售，带动某某省某某市及整个发展集约化标准化蔬菜生产，树立现代农业产业化经营的示范样板。在遭遇低温雨雪冰冻灾害的情况下，及时提供充足的蔬菜种苗。

2、任务

年生产各类叶菜类蔬菜种苗8000万株，瓜果类种苗5000万株，在本地区推行集约化标准化蔬菜生产示范基地，并在遇到自然灾害之

年保障灾后恢复生产的蔬菜种苗供应。

四、可行性研究报告编制依据

1、《中共中央关于农业和农村经济若干重大问题的决定》中加强农业结构调整，促进质量效益型农业发展的有关精神。

2、国家《农业和农村经济发展第十个五年计划》中提出要切实加大农业良种工程建设力度的政策。

3、国家发改委和建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)。

4、国家发改委颁发的《投资项目可行性研究指南》。

5、项目可行性研究报告编制委托书。

第三章建设单位基本情况

一、项目承担单位基本情况

本项目由某某有限公司承担建设。某某有限公司隶属某某省农业厅，于2010年7月成立。主要经营农业科技服务、农作物种子（苗）、花卉、农副产品、塑料、建筑材料、日用百货、观光农业、绿化美化工程设计及施工等。公司现有科技人员40人，其中硕士研究生以上学历4人，本科学历24人，具有高级职称的技术人员8人，中级职称技术人员20人。

某某有限公司自组建以来，以某某为载体，在挖掘、保存某某省传统特色农产品的同时，有选择性地吸收国内外名特优新农产品；在搞好科技示范的同时，加大现代农业产业化建设，并建立农产品配送销售体系。公司在获得“无公害农产品生产”资格认证的基础上，大力发展品牌农业，注册了“某某”农业品牌，利用展示中心5.81万㎡工厂化农业设施及与某某省某某市郊石某某填等地建立的2000多亩无公害蔬菜生产基地等良好生产条件，通过市场需求预测及订单农业供销思路，全规模地组织生产种植。目前年产各类蔬菜、水果、瓜类1000多万公斤，与某某市的各大型超市如大热门超市建立了互动销售往来，与某某、某某大酒店等星级宾馆、饭店有密切供货关系，同时还建立起荣和新城“某某无公害”农产品专卖店，某某、某某、某某、某某等机关单位的“某某”农产品直销点，并通过与某某市“某某”净菜公司合作经营，进一步扩大市场流通份额。

“某某”农产品销售体系经过多年发展，已树立了品牌且初显规模，初步实现了标准化、集约化、商品化、现代化的生产模式，同时借助某某的技术平台，利用良好的辐射带动作用，采用公司+基地+农户的集约化生产模式，发展生产基地，指导并带领农民按照无公害、绿色产品、有机产品的生产技术规程进行全过程指导，对农产品进行回收，进行品牌销售，畅销某某市及周边市场，形成了很好的良性循环体系，树立了现代农业产业化经营的示范样板。目前公司在无公害农产品、有机产品、系列净菜的生产销售上已初步完成了“从无到有，从有到优”的良好发展势头。

二、项目技术依托单位概况

某某大学农学院是由原某某农业大学的农学、园艺、植保三大系组建。现设有农学、植保、土壤与农业化学、园艺等8个专业。该院现有教职工250人，其中教授38人、副教授101人、在校研究21人、本科生1542人。有硕士授予点6个，博士师2人，硕士导师37人。拥有应用昆虫研究所、园艺场、实验农场、微生物实验厂等教学科研基地。近几来承担的科研课题共79项，其中国家重点课题2项，省部级课题23项，国家与某某省自然科学基金课题8项。1996年以来共取得科技成果23项，其中获省部级科技进步奖9项。某某大学农学院在蔬菜园艺方面具有很强的综合实力，作为本项目的技术依托单位，能够为项目的顺利实施提供了强有力的保证。

第四章市场预测

产品市场供应预测

某某省是全国蔬菜生产的重要省份之一，目前某某省蔬菜种植面积已经突破100万公顷，成为仅次于稻谷的第二大宗农作物。截至2007年，全某某地区蔬菜种植面积150万亩。某某市郊区蔬菜播种面积为30万亩，某某市两个市郊县某某县和某某县常年蔬菜播种面积达70万亩（含复种）。

某某市是某某省的首府，位于某某省南部，具有很大的辐射能力，目前某某市周边地区常年种植蔬菜面积保持在150万亩以上，年需要蔬菜种子大约35万公斤以上。随着农民对市场经济意识的增强，农民非常重视蔬菜名优新品种的引进，通过更换名优品种提高经济效益已成为广大菜农的共识。项目设计种苗生产能力可供大田种植2.5万亩左右，不到某某市周边地区年需种苗量的2%。不会出现产品滞销问题。同时某某省近年经过“冬种蔬菜”工作的推广，在冬春两季低温天气下种植时令蔬菜、反季节蔬菜也需要大量的蔬菜苗，本项目的上马，在保证低温冷冻灾害发生的蔬菜生产用苗上，也能满足广大“冬种”农民的蔬菜苗需求。除菜苗外，还可利用设施培育瓜类、香蕉等种苗。

某某自组建以来，建立了“基地+农户+市场”的集约化标准化蔬菜生产模式，并建立了农产品配送销售体系。四年多来，建立了上万亩集约化蔬菜生产基地，通过建立农产品连锁超市、专卖点、各大超

市、宾馆、饭店的专卖配送，初步实现了标准化、集约化、商品化、现代化的生产模式，“某某”农产品销售体系经过四年发展，已树立了品牌且初显规模。公司规划到2010年，发展无公害果蔬商品生产基地2万亩，辐射面积5万亩，项目设计种苗生产能力仅可供4万亩蔬菜种植基本上只能满足自身需求。综上所述，本项目产品市场需求量大，市场前景广阔，产品的原材料供应及销售均有较好的保证，市场风险小，从市场方面考虑，本项目切实可行。

第五章建设规模与产品方案

一、建设规模

总建设规模：20亩

二、建设内容

1、生产性基础设施

(1)温控阳光板大棚1600平方米，配置加温补光系统、遮阳湿帘降温系统、喷淋及水循环系统、自动移动苗床。

(2)温控塑料大棚1600平方米，配置遮阳湿帘降温系统、喷淋及水循环系统。

(3)网室300平方米。

(4)播种车间300平方米。

(5)棚内砼硬化4800㎡。

(6)循环水池100m3。

(7)自动活动苗床2784㎡。

2、生产性辅助设施

建停车场300平方米，主要用于种苗装车场地。

3、配套仪器与农业机械设备

购置自动播种机1台，穴盘128孔6万张，72孔4万张，植保喷雾器械4台，运苗车1辆，变压器及供电线路一套。

4、租地

租地20亩。

三、产品方案

1、叶菜类种苗年生产能力8000万株，可供20000亩蔬菜基地种植。

2、瓜果类种苗年生产能力5000万株，可供20000亩蔬菜基地种植。