三化建设项目简报第14期
（内部资料请勿外传）
山西煤销临汾公司“三化”建设工作简报
（第14期）
企业管理部 2011年12月11日【主要内容】
一、上周主要工作
二、本周工作计划
一、上周主要工作
1、流程说明书编写情况：
（1）市公司机关各部室、物流公司、实业公司、欣润安公司已完成流程说明编写；煤业公司生产技术部、质检部未完成进度，需尽快协调完成。
（2）“三化”建设项目组对已上报流程说明进行审核，提出修改建议，并通知相关部室及时修改。
2、问卷调查收集：
截至上周五，“三化”建设项目组共收集了35份内部满意度调查问卷，并针对问卷填写结果进行归纳总结，进行流程内部满意度调查问卷分析。
3、示范流程方面：
对铁路市场化运营调研资料进行分析，提出流程相关问题并及时反馈铁路业务部和及其他业务部室，为进行市场化运营示范流程讨论会做好准备。
4、“三化”建设内部评审工作推进会议：
上周五，市公司召开“三化”建设项目内部评审工作推进会议。市公司机关各部室、三大公司及欣润安公司各部部长及“三化”建设联络人，各县（市、区）公司、各煤矿企业项目管理工作负责人，共计70余人参加了会议。
会议对“三化”建设项目的推进情况和阶段性成果、流
程评审要求以及下一步工作安排进行介绍；并就流程评审工作的原则、方法和程序进行深入讲解，选取企管部制度管理流程和经济运行报表制作流程进行现场评审示范，为下一步各部室流程评审工作的开展提供参考和对照。
二、本周工作计划
1、全面开展流程评审工作。
2、开始风险控制表单的填写。
3、“三化”建设手册编写所需资料的收集及人员安排。
4、流程平台信息化编码工作。
二〇一一年十二月十一日
主要工作任务完成情况表
表-1
序号计划任务责任单位
计划完成
时间
进展情
况
交付物
1 未完成流
程说明书
填写的部
室进行督
促，已完
成流程说
明中存在
的问题反
馈修改
1、未完成流程
说明的部室，项
目组继续支撑
和督促
2、已提交流程
说明的部室，项
目组反馈修改
意见，指导进行
修改
“三化”建
设项目组、
各相关单
位（部室）
2011-12-9 进行中流程说明书
2 示范流程
方面继续
进行座谈
和梳理优
化
1、物流市场化
业务访谈调研
继续进行；
2、资产管理流
程优化方案与
各部室确认，定
稿
“三化”建
设项目组、
各相关单
位（部室）
2011-12-9 已完成
市场化经营
调研材料分
析；资产管理
优化方案
3 临汾公司流程内部客户满
意度调查情况分析
“三化”建
设项目组
2011-12-9 已完成
临汾公司流
程内部满意
度调查问卷
分析
4 根据完成
情况安排
各部室进
行流程评
审
1、确定可进行
内部评审的部
室名单，沟通确
认具体时间
2、相关部室按
照通知要求进
行内部评审，结
果反馈项目组
“三化”建
设项目组、
各部室
2011-12-23 进行中
流程评审签
字确认表，流
程评审记录
5 启动三化建设手册编写工
作
“三化”建
设项目组
2011-12-23 进行中
三化建设手
册
本周主要工作计划安排表
表-2
序号计划任务责任部门
计划
开始时间
计划
完成时间
交付物
1 流程评审
工作全面
开展
1、确定本周可
以进行流程评
审的部门
2、相关部室组
织进行流程评
审，按要求提交
评审成果
3、项目组参与
评审并给予支
撑，评审结束对
评审结果进行
确认
“三化”建
设项目组、
未完成流
程说明各
部室
2011-12-12 2011-12-30
评审后的流
程图、流程
说明、流程
评审记录、
流程评审签
字确认表
2 风险控制
表单的填
写
1、确定可进行
风险控制表单
填写的部室
2、根据已定稿
的流程图和说
明填写风险控
制表单，顾问进
行必要的培训
或指导
“三化”建
设项目组、
市公司机
关各部室、
三大公司、
欣润安公
司
2011-12-12 2011-12-23
风险控制表
单
4 三化建设
手册编写
所需资料
的收集与
人员安排
1、对三化建设
手册编写所需
资料进行全面
搜集、整理，初
步形成手册目
录
2、安排相关人
员进行制度和
部室职能、岗位
职责梳理
“三化”建
设项目组、
各相关部
室
2011-12-12 2011-12-23
手册目录初
稿
5 流程平台
信息化编
码工作
1、根据信息部
要求对流程进
行编码
2、实现末级流
程图和说明文
档的平台展示
功能
“三化”建
设项目组、
信息部
2011-12-12 2011-12-16