南阳市桐柏县年加工50吨优质茶生产线扩建项目可研报告

扶持对象：农业产业化龙头企业

项目类别：农产品加工项目（茶叶）

项目代码：

南阳市桐柏县年加工50吨优质茶生产线扩建项目可行性研究报告

项目单位：桐柏县山野茶开发有限公司

项目建设地点：桐柏县程湾乡

编制日期：

年加工50吨优质茶生产线扩建项目

第一章总论

1.1 项目申报单位基本情况

1.1.1 概况：

项目单位法定名称：桐柏县山野茶开发有限公司

发展历程：桐柏山野茶开发有限公司，位于桐柏县程湾乡石头庄村黑明寺组，该公司于2009年06月成立，注册资本壹仟万元，法定代表人田予峰，单位性质有限责任公司。公司是集茶叶采摘、生产、加工、销售，茶文化、科研、旅游为一体的综合性企业。公司主营业务：茶叶种植、茶叶、茶籽油、茶食品、山泉水、山野菜加工销售。公司成品茶年产量8万公斤，销售收入近三千万元，公司成立来为周边群众提供就业5万余人次，支付劳动报酬千万余元。

办公地点：桐柏县程湾乡石头庄村黑明寺组

公司占地面积：18648平方米（28亩）。现有红茶研制车间350平米，传统手工毛尖研制车间500平米，红茶生产车间450平米，近一千五多平米的绿茶生产加工厂。长期员工81人，其中大专以上学历55人，高级炒茶师15人，国家级品茶师3人，拥有现代化绿

茶加工生产线二条、红茶生产线二条，生产及包装厂房近3000平米，茶叶保鲜冷藏库3座。

主营业务：红、绿茶、农副产品加工销售。

人员结构：现有股东2人，以货币出资形式入股。员工81人，其中大专文化以上人员55人，高级炒茶师15人，国家级品茶师3人，销售管理工作人员8人。

主要业绩、荣誉：2011年末，公司总资产1528万元，销售收入为4540万元，净利润73万元，上缴税金149.85万元；2012年，公司总资产1996万元，实现销售收入5120万元，净利润318万元，上缴税金182.6万元。

公司自2009年成立以来，分别荣获“河南省林业产业化龙头企业”，“南阳市农业产业化龙头企业”，“河南省茶产品十大名牌企业”。“禺峰野茶园”商标被评为河南茶叶十大著名商标。公司研发的“桐柏白茶”“桐柏红茶”“禺峰野茶”，填补了河南茶品牌的空白，同时也分别获得“河南省十大创新品牌”、2012年河南省名优茶“金奖““银奖”和“创新奖”。公司已持续三年通过了有机认证和QS认证，(有机认证号：450GA1200030，QS认证号：QS4113 14010097)，产品可直接进入世界有机产品市场。

企业性质：有限公司

股东构成及出资情况：

1.1.2法定代表人基本情况：

法人代表田予峰，男，汉族，1968年出生于河南省南阳地区桐柏县。1988年高中毕业后在桐柏玉峰茶叶公司工作，1993年在开封成立了方圆工程公司，1998年在北京成立玉峰茶叶公司，2003年在郑州成立恒福茶业公司，2009年田予峰总经理怀揣着家乡茶叶腾飞的梦想，肩负着老区脱贫致富的责任，毅然放弃了收益丰厚的郑州事业回到桐柏，在桐柏成立了--桐柏山野茶开发有限公司，承包并购买了桐柏县程湾乡黑明寺茶厂及茶厂周边3万余亩茶园。两年的艰苦创业后，又投入了1000万元建成了--禺峰野茶园基地。

2010年，田予峰总经理外引内联，上福建下安徽，遍访名家，寻找桐柏茶叶的出路，为拓宽桐柏茶产业的道路费尽心思。2010年9月，终于成功研制出了“桐柏红茶”，不但填补了南阳地区不产红茶的历史，更是结束了桐柏不产高档茶的历史。2010年，田予峰总经理获得了桐柏县“创业十佳青年”称号。桐柏山野茶开发有限公司无破

产、银行欠资等问题。

1.1.3 经营情况

公司所在地桐柏县程湾乡属国家生态经济示范区，全国无公害茶叶生产示范基地、全国绿色食品原料（茶叶）基地。拥有得天独厚的生态环境，现已建立高效生态茶园3万多亩，全县茶园整体通过无公害认证，桐柏县是革命老区，农业劳动力价格低廉，因而生产成本较小，成为市场竞争的重要砝码。桐柏山奇峰罗列，茶树连绵的原生态环境推进了“禺峰野茶园观光旅游景区”项目的实施。景区内茶厂和“茶文化博物馆”已建成完工，百万库容的水库和百米跨河大桥在紧张施工之中，千年古寺‘黑明寺’的重建也在五年规划之列。

公司成立以来，公司实行“市场+公司+农户”的模式；逐步建立和完善各项规章制度，并根据员工的建议和广大茶农的要求以及自身发展的需要，加强基础设施建设，以订单形式签订种植、收购保护价、茶叶加工等各项合作协议，与农民建立紧密的利益联结体；建立了财务管理和收益分配制度，对加入公司的茶农产值、产量和产品购销量进行了二次分配，对合作时间长、信誉度高的农户，采取了加大投入、提高收购价格等方式建立了紧密的利益联结机制；建立信息服务系统，进行农资配送、统一技术指导、统一服务等；

加强培训和指导工作，开办田间学校，结合农时和生产关节点做好新技术引进和推广，购置茶园修剪采收机，组建服务队，向茶农提供技术及设施服务、上门服务。

公司现有红茶研制车间350平米，传统手工毛尖研制车间500平米，红茶生产车间450平米，拥有1500多平米的绿茶生产加工厂。长期员工81人，其中大专以上学历55人，高级炒茶师15人，国家级品茶师3人，拥有现代化绿茶加工生产线二条、红茶生产线二条，生产及包装厂房近3000平米，茶叶保鲜冷藏库3座。成品茶年产量8万公斤，销售收入近三千万元，为周边群众提供就业5万余人次，支付劳动报酬千万余元。

公司和茶农收益分成各按40％、60％结算，同时对合作时间长、信誉度高的农户，采取加大投入、提高收购价格等措施紧密关系，让更多的茶农获得产业化经营的效益。逐步形成“公司+农户”的现代新型农村合作经济模式，增加茶农收入、壮大公司的实力，从而实现公司与农户双赢。

1.1.4 带动情况

本公司以生产“桐柏红茶”、“桐柏绿茶”等优质茶为主，所有原料均来自于野生茶园基地及公司茶农，生产过程精益求精，所产茶叶具有

独特的地域香和野花香，内含物质丰富、耐冲泡，其色泽萃润，肉质高香持久，滋味鲜爽，汤色明亮，叶底绿明，以其形而诱人、以其香引人，产品投放市场以来，供不应求，目前急需扩大生产。

目前，公司购置了茶叶初制机械、机剪机采设备10台套，已发展茶园基地3万多亩，茶叶加工厂直接安排81人就业，同时带动公司茶农200余户。公司通过提高收购价格增加茶农收益，2011年公司年终返利29.81万元，比2010年14.93万元增加14.88万元，公司茶农年人均收入由2010年不到3100元，发展到2011年的4500元，公司基地每年千余万元劳动报酬的支付，为周边提供了很多就业机会，使农户收入得到了大幅度的提高，维护了社会稳定；基地每年产出数千万元的茶品，卓有成效的带动了地方经济和茶产业的发展。

1.1.5 财务状况

2011年末，公司总资产1528万元，销售收入为4540万元；2012年，公司总资产1996万元，实现销售收入5120万元。

公司的财务及分配情况具体情况，详见下表1-2：

表1-2 项目单位2011、2012年度主要财务指标一览表

单位：万元

1.2 项目建设方案

1.2.1 项目名称及项目负责人

项目名称：桐柏县山野茶开发有限公司年加工50吨优质茶生产线扩建项目

项目负责人：田予峰

1.2.2 建设性质、建设地点及期限

建设性质：扩建。

建设地点：桐柏县程湾乡石头庄村、黑明寺组。

建设期限：自2014年元月至2015年元月。

1.3.3 产品方案及建设规模

产品方案：年加工50吨优质茶，其中红茶20吨，绿茶30吨。

建设规模：公司现有红茶研制车间350平米，传统手工毛尖研制车间500平米，红茶生产车间450平米，近一千五多平米的绿茶生产加工厂。长期员工81人，其中大专以上学历55人，高级炒茶师15人，国家级品茶师3人，拥有现代化绿茶加工生产线二条、红茶生产线二条，生产及包装厂房近3000平米，茶叶保鲜冷藏库3座。

该项目扩建增量规模：新增占地10005平方米（15亩），建设面积4690平方米，包括精选车间1000平方米，质量检验车间300平方米，全自动小包装生产车间1000平方米，优质茶研发中心300平方米，产品库500平方米，保鲜库500平方米，办公楼1000平方米，附属用房200平方米，道路硬化4155平方米，绿化2000平

方米。

1.3.4技术、设备方案

加工技术工艺流程：

选用先进、成熟、可靠的工艺技术方案，工艺技术含量立足于高起点，并按相应的行业质量管理规范要求确定合理的生产工艺方案。设备选型考虑技术性能先进、使项目生产硬件达到和超过国内同类企业水平，关键生产线及设备可从国外引进。设备配置合理、避免重复，选择较经济的技术方案。考虑产品不断更新换代，在技术方案选择及设备选型方面具有超前意识。

引进名优茶清洁化加工技术，进行大宗炒青和松散、条形、紧结形和扁平形名优茶加工技术和装备推广，改扩建生产线1条，提高茶叶加工及产品的清洁化、智能化和标准化水平和产品的一致性，新增茶叶加工能力50吨。

红茶生产工艺流程：

鲜叶验收→鲜叶堆放→鲜叶分级→萎凋→揉捻→发酵→烘干→精制→产品检验→包装入库

绿茶生产工艺流程：

鲜叶验收→鲜叶堆放→鲜叶分级→杀青→理条→干燥提香→干

茶分级→产品检验→包装入库

设备方案：配置鲜叶输送机1台、热风杀青机1套、冷却输送机1台、茶叶提升机5台、翻板回潮机1台、往复平输机3台、移动往复平输机2台、半自动揉捻机组2组、平输机2台、检修平台1台、茶叶动态失水机1套、网带冷却输送机1台、摊凉平台1台、瓶式炒干机4台、水沫除尘2台、电器箱7台等设备设施，配套科研设施、供排水设施、消防设施。

1.3.5土建工程

新增占地10005平方米（15亩），建设面积4690平方米，包括精选车间1000平方米，钢屋架；质量检验车间300平方米，钢屋架；全自动小包装生产车间1000平方米，钢屋架；优质茶研发中心300平方米，钢屋架；产品库500平方米，钢屋架；保鲜库500平方米，钢屋架；办公楼1000平方米，砖混结构；附属用房200平方米，砖混结构；道路硬化4155平方米，水泥路面；绿化2000平方米，植树。

1.4 投资结构及资金来源

项目总投资850万元，其中申请中央财政国家农业综合开发产业化经营财政补助经费280万元，省市财政匹配112万元，企业自

筹458万元。其中包括土建投资367万元，设备及安装投资380万元，土地租赁费每年5万元，其它费用65万元（科技投入30万元，勘察设计、咨询费35万元），流动资金45万元。

1.5 项目效益

经济效益：项目建设期12个月，项目建成并达产后年实现销售收入万元，利润总额万元，税金及附加万元，净利润万元，投资净利润率%，税后财务内部收益率%，静态投资回收期年，累计财务净现值万元。

社会效益：项目通过扩建新增建设规模，采取“公司+基地+农户”的利益联结模式，以订单形式收购项目原料鲜叶，统一管理、统一采摘、统一加工、统一销售，提高了桐柏县茶产业链中的名优有机茶加工能力，充分发挥桐柏原料与品质优势，带动区域经济的发展，增加了农民收入，促进了桐柏县产业结构调整。同时项目以机械化不落地生产取代了传统手工制作，提高了生产效率，减轻了劳动强度，节约了成本。

生态效益：项目可促进茶农按照优质高产的要求进行茶园管理，辐射带动周边地区按照清洁化要求进行生产加工，从而保持生物多样性，提高土地植被覆盖率，防止水土流失，改善了土壤，涵养了水源，减少“三废”的污染，对于生态平衡起着十分重要的作用。

1.6可行性研究报告编制依据

《国家农业综合开发产业化经营项目龙头企业可研报告编写参考大纲（2014年修订版）》、《2014年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》、《中华人民共和国环境保护法》、《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法（财政部令第60号）》、农业部《2009-2015年全国茶叶重点区域发展规划》、《河南省特色优势农产品区域布局规划》等。

1.7综合评价

项目建设的必要性

本项目的建设是按照产业政策以及区域规划要求，充分发挥桐柏县丰富的茶叶资源优势，进一步加快桐柏县山区茶叶资源的开发，提高茶园的产出率，促进农业产业结构的优化升级、农村剩余劳动力转移和生产要素优化配置，增加农民收入；同时提高合作社新产品开发能力，提升产品质量和档次，促进产品转型升级,完善桐柏茶产业链，带动区域经济发展，促进公司与茶农的联结与可持续共同发展，具有良好的经济效益、社会效益和生态效益。

项目建设的可行性

本项目的建设选址加工区交通便捷，水、电能确保供应；原料基地生态环境优越，水体、空气质量良好，特别适合发展有机名优茶生产；公司具有良好的市场基础、销售网络；并有可靠的技术支撑；选用国内外先进的加工工艺和生产设备，能保证项目所生产的主要产品达到相应的质量标准。

风险评估：

一是项目区经济总量少、人均水平低，经济持续增长的基础不够稳固，发展速度横向比不够快；农业产业化总体进程较缓慢、农民快速增收困难；工业化水平低、工业增长依赖少数企业，自主创新力较弱、产品附加值低、产业链条短，发展后劲不足，就业和再就业压力大，民营经济有待进一步发展壮大。

二是长期以来公司产品销售主要依赖国际市场，当前，国际金融危机持续蔓延、世界经济增长明显减速，市场购买力有可能因此减弱，我国有关部门和企业付出了沉重的代价。若国际市场发生大的变化，则会对企业的生产销售和经济效益产生重大影响。

三是项目建设资金缺口较大，影响项目建设进度和规模化生产，另外农民先期种植投入成本太高，积极性不能充分发挥。

解决方案：

一是项目单位要加强新技术引进和推广，加大对农户指导和培训力度，提高种植者生产技能、提高土地单位面积产出效益；

二是项目单位要不断依靠科技进步，提高创新能力，实施技改增效、扩大生产规模、增加特色品种，提高质量，创新工艺，发挥效率，提升电子信息技术和信息化程度，发展电子商务，大力开发客户，建设营销网络，不断开拓国际国内两个市场。同时通过与竞争对手联盟、

形成价格和运营机制的动态联合，保证各方能获得更好的利润。

三是本项目为农产品基地及精深加工扩建设项目，是国家及地方政府所支持的产业，在宏观政策层面不具备较大的风险。要争取政策扶持，通过自筹资金、社会集资等方式扩大融资，加速企业生产能力和服务水平建设，上层次、上台阶。

四是该项目的实施，通过茶叶实用技术推广应用，不仅提高了茶农种植技能和水平，同时利用当地优势资源合理开发，提高了附加值、延伸了产业链，对高新技术在茶叶加工行业中的应用起到引领的作用。对于我省发展现代农业、加快发展高新技术产业、提高茶业精深加工水平、增强茶业市场竞争力、增加农民收入具有重要意义。

带动作用

本项目实施后，通过优质高产基地栽培技术推广及新品种引进示范，开展相关技术培训，可辐射带动周边地区发展有机名优茶生产。

结论与建议

本项目建设符合国家、省、市、县的农村经济社会发展需要以及区域农产品布局规划，具有技术先进、经济合理及一定的抗风险能力，经济效益和社会效益显著，辐射带动功能较强，发展前景广阔。因此，项目切实可行，建议立项实施。

第二章背景及必要性

2.1项目建设背景

茶叶是我国重要的传统优势农产品，绿茶是国内生产的主要茶类之一，早在一千多年以前的唐代，国内就采用蒸青方法加工绿茶；我国绿茶产区分布广，凡有茶叶栽培、有茶叶生产的地方，几乎都有绿茶生产。近年来，国际、国内茶叶市场发展迅速，尤以“有机茶”为代表的纯天然、高品质、安全的绿色饮料市场上深受消费者青睐，供不应求。茶业已成为丘陵、山区的支柱产业，是我国农民脱贫致富的重要途径。

桐柏县位于河南省南部、南阳盆地东缘，辖9镇7乡，214个行政村，总人口43万人，其中农业人口34万人，自然特点为“七山一水二分田”，全县耕地面积60万亩，水面28万亩，山林坡地面积208万亩。

桐柏资源丰富，区位优越。桐柏地处，四季分明，雨量充沛，生物种类繁多，宜林山坡164万亩，连片草场40万亩，森林覆盖率50.1%，桐柏山还是南北气候的过渡带，江淮两大水系的分界线。既有北国山体的雄浑，又有南疆风光的秀丽。因此，奇山异石众多，山泉瀑布随处可见，植被完好，动植物各类纷繁，南北交汇，相互渗透。据调查，仅桐柏山景区现有脊椎动物33目76科326种，其

中列入国家保护的珍稀动物如金钱豹、金雕、水獭、大灵猫、小灵猫、麝、白冠长尾雉、大鲵、穿山甲、青羊、红翅凤头鹃等33种；国家重点保护植物41种。具有良好的过渡带森林生态系统，植物区系南北兼容，称为中原独特的天然生物物种基因库和自然博物馆。

项目区独特而优越的土壤和气候条件极适宜茶树的生长繁育和有机茶叶生产。

桐柏县委、县政府按照“大力调整产业结构，积极培育优质、高效主导产业，加快产业化发展进程”和“大力发展持续高效农业”的指导方针，从2000年起，把茶叶产业确定为全县的支柱产业，并把茶叶基地建设与实施“退耕还林工程”相结合，积极引导、鼓励农民大力发展高效良种茶园。特别是近年来，县委、县政府审时度势，提出了“科技兴茶”、“发展无公害茶叶、有机茶叶”、“培育淮源名茶品牌，振兴桐柏茶叶产业”的战略，制定出台了一系列扶持茶叶生产的优惠政策。

《桐柏县生态农业规划》明确提出今后几年，积极调整农业产业结构，进一步优化区域产业布局，加快建成一批茶叶、林果、中药材、花生、畜禽等特色明显、生态良好、产业支撑的农产品基地。到2015年全县高标准无公害茶园达到10万亩，其中核心区的每个乡镇至少发展2－3个集中连片1000亩以上的茶园，辐射带动区的每个乡镇至少发展1－2个集中连片500亩以上的茶园；全县有机、绿色茶园达80％以上，年产名优绿（红）茶2000吨。

2.2 项目建设的必要性

从产业政策及行业、区域发展规划角度的必要性。实施有机茶叶清洁化加工项目，符合国家“大力调整产业结构，积极培育优质、高效主导产业，加快产业化发展进程”和“大力发展持续高效农业”的产业政策，符合国家及地方茶叶种植规划布局，是依托区域资源优势，发展县域经济的正确选择。

从完善农业产业链条角度的必要性。以茶农为依托，采取“公司+基地+农户”的模式，统一进行茶叶生产、加工、销售，可以完善农业产业链条，提高农业产业化经营水平。

从结构调整及农民增收角度的必要性。实施有机茶叶开发项目，一方面，按照国家标准《有机茶生产技术规程》组织生产，可以进一步优化山区种植结构和品种结构；另一方面，由于实施标准化生产，产品符合无公害、有机食品标准，进而有利于实现优质优价，农民增收的目的。

从节能减排、可持续发展角度的必要性。《有机茶生产技术规程》的关键就是在茶叶生产加工过程中最大限度地减少农药、化肥以及其他有害物质的使用，这对保护农业生态环境，实现农业生产的可持续发展具有十分重要的示范作用。

从解决企业自身存在的问题、增强带动能力等角度的必要性。实施本项目，是促进农民专业合作社健康发展，增强其带动能力的需要。项目不仅使本合作社社员直接受益，同时还能够辐射带动附

近农民发展茶叶生产，并将吸引更多农民主动地参与到合作社这个大家庭中来。把众多农户组织起来进行有机茶叶的专业化、规模化、科学化生产经营，可以提高生产的组织化程度和农业综合效益。

总之，实施本项目，不仅可以有效地利用区域自然资源，优化生态环境，培育壮大主导产业，发展区域经济，而且对发展农业产业化经营，促进本地区茶叶产业的持续、健康发展，扩充就业，增加农民收入必将产生积极作用。

第三章建设条件

3.1 项目区概况

3.1.1建设地点选择

本项目选址按照以下原则: 1) 符合国家地区城市规划要求; 2) 项目对原材料、能源、水和人力的供应的要求; 3) 节约和效力原则; 4) 防洪等安全原则; 5) 实事求是的原则; 6) 节约用地; 7) 注意环保。

本项目选址前全面掌握项目的基本情况，包括项目名称、性质、用地和建设规模等、水、能源等的数量和供应方式、“三废”的排放和排放方式、消防、交通、绿化等综合管理要求、道路交通、通信

和其他各种公共服务设施等。

本项目位于桐柏县程湾乡石头庄村、黑明寺组，土地使用类型为租赁，占地面积15亩。项目区周围无污染性公司，周边具有良好的卫生环境，大气环境质量良好，废渣无害化处理程度达到100%；水源供应充足，供水方便，水源质量符合GB5749的规定；项目区具有专门的变压装置，能保证项目的电力需要；地势平坦，能保证排水顺利；周边道路通畅，交通运输条件便利。因此，本项目的选址符合茶叶加工厂的要求。

3.1.2 自然条件

土壤、地质：项目区土壤为黄棕壤、潮土和水稻土三个土类，PH值在6.5—7.5之间，土壤有机质含量较高，氮、磷、锌、钙等元素丰富，适宜茶树的生长。

气候条件：项目区地理坐标界于北纬32°17′－32°43′，东经113°00′-113°49′之间，属亚热带季风型大陆性温湿气候，四季分明，雨量充沛，年平均气温15.1℃，极端最高气温41.1℃，极端最低气温-20.3 ℃，年平均降水量1215mm，无霜期231天，年日照时数平均2027小时，平均太阳总辐射112.06千卡／cm2。

桐柏县地处淮河源头，属山地丘陵地貌，“七山一水二分田”，境内山峦起伏，森林葱郁，气候温和，河流沟壑纵横交错，水源丰富，平均空气相对湿度76%。

3.1.3 社会经济状况