半年工作会落实材料

“保安全、降成本、提效益”

确保全年生产经营各项工作全面实现

根据煤制油化工公司上半年工作会议精神及开展“双增双节”活动的通知要求，为全面完成2012年生产、经营各项任务，确保煤制油化工公司下达调整利润目标的完成，我公司及时组织召开专题会议，研究具体落实措施，提出了“保安全、降成本、提效益”的工作目标，并重新对2012年“双增双节”项目及措施进行了完善、细化，为实现增效4000万元目标，现就下半年工作重点汇报如下：

一、控制非停、细化管理、增产增效。

（一）严格生产工艺指标的执行，加强设备管理，强化设备维修质量和备用设备的管理，保证备用设备基本处于备用状态，确保生产装置长周期稳定运行，力争完成年产精甲醇63万吨，增加利润300万元。

（二）加强维护1#、2#发电机，提高运转周期，公用工程中心煤运工段合理调整煤质，保证一二期锅炉正常运行，提高锅炉出力率，两台发电机增加发电量约43.2万Kwh。

（三）努力推行“一表一卡”、“两票三制”、“生产管理综合考评”强化基础管理，优化生产工艺，节约成本，降低物耗

能耗。

1.优化工艺，合理开停设备，二期净化减少甲醇损耗，每月节约精甲醇约10吨。一期净化根据环境温度，及时停一台冰机，节约用电。

2.延长气化炉烧嘴使用寿命,减少倒炉频次，7-12月份共计减少更换烧嘴4次，延长生产装置有效生产时间。

3.积极消除系统“跑、冒、滴、漏”，降低各类消耗，尤其是对影响能源消耗的原料煤、燃料煤、电耗、水耗等在上半年的基础上有明显的降低。具体情况如下：原料煤耗降低0.01吨/吨甲醇，下半年可节省原料煤3400吨；燃料煤耗降低0.005吨/吨甲醇，下半年可节省燃料煤1700吨；用电消耗降低1Kwh 吨/吨甲醇；下半年可节约34万Kwh；用水消耗将1吨/吨甲醇，可节约水34万吨。

二、加强技改技措项目管理。

1.充分发挥生产技术管理在节约成本中的巨大作用。抓好技改技措项目，确保煤浆浓度提高到61.5%以上；抓好工艺指标的管理，努力降低生产过程中的各项消耗，使甲醇的变动成本小于1193元/吨。

2.加强项目审批控制，提前对项目立项材料深入研究，技改效果不确定的项目都不审批；引导中心多从工艺调整中找效

益。对一些不具体实施的项目进行了审查销项，节约年度投资100万元。

三、加强设备及检修队伍人员的管理。

1.加强生产设备的日常保养和强制检修工作，积极推广设备包机制和设备全寿命周期管理等成功经验和方法，建立科学合理的维修定额，定期检修，责任到人，提高设备完好率，降低待修率，消灭事故率，努力降低维修成本。

2.加强对修旧利废工作的领导，制定专项管理办法和奖罚机制，充分发挥修旧利废工作对降本增效的重要作用，减少损失和浪费。

3.在保证完成自身检修业务的前提下，利用机修富余的机加能力，适时适度地开展社会检修的加工，增加收入。

4.加大机电仪中心自修能力，对于部分可以由机电仪中心进行的工作，按照自营工程的规定，由机电仪中心进行并给予部分奖励，减少外委工作量，降低费用。

四、加大销售及采购业务管理。

1.大力开拓甲醇市场，在巩固现有市场的同时，充分利用品牌优势和销售网络，进一步开发新用户和高端客户，扩大市场占有率。维护好原有的中石化、浙江江山、新安化工、衢州海达等优质、高端客户，力争使出厂价高于周边厂家50-100

元/吨。

2.利用自身的运输优势，适时开展甲醇贸易，在确保自身销售的前提下，力争全年贸易量不小于10万吨，增加额外收入12万元。

3.加强液体产品的装车管理，降低损失，尤其是甲醇的火车装车管理，努力保证送出量和装车量在合理的误差范围内，全年盘库亏损小于400吨。

4.鉴于我公司输煤皮带输进的国华煤炭原煤，有15%左右的块煤，从6月份开始，利用块煤置换粉煤，目前按照1：1.2已置换回粉煤48000吨，7月份起依据市场情况继续开展好块煤置换粉煤工作，依400元/吨，预计到年底置换10万吨块煤，可以节约费用920万元。

五、做好库存物资管理，减少库存2000万元。

按照煤制油化工公司物资管理工作会议要求，我公司库存物资要在去年基础上降低2000万元，按照公司确定的实施项目分解到责任单位。具体实施项目如下;

1.公司技改技措项目优先选用公司库存物资，按照项目责任主体单位分解到中心。

2．对于烟气脱硫项目和硫回收项目，由供销中心提供库存物资规格、型号，由质量技术部联系承包单位在项目建设中

予以消化。

3.对于一年内不能使用的物资挂网拍卖处理。

六、严格控制七项费用支出。

1.招待费用在预算基础上降低10%。公司外来接待原则上安排在职工食堂；一般公务接待安排工作餐；降低接待用烟酒标准；原则上不赠送礼品和安排旅游参观。

2.车辆费用在预算基础上降低20%。公务用车原则上仅考虑中层以上人员，避免一人一车，提倡多人拼车。

3.会议费用在预算基础上降低20%。公司会议均安排在公司内部召开，会议期间安排工作餐，不发放会议用品，会议材料均在公司内部印制。

4.办公费用在预算基础上降低10%。做好日常办公资产维护，推行无纸化办公，降低各部门、中心办公费用定额指标；重新核定电话权限，压缩长话数量。

5.差旅费用在预算基础上降低10%。出差严格执行“先审批、后出差”及外出交通费用核定标准。

6.宣传费用在预算的基础上降低10%。基层稿费以考核和精神鼓励为主，在现《规定》的基础上减半发放。尽力控制或不参加地方政府、社会团体组织的资费宣传和大型活动。

七、以组织开展“管理提升”活动、结合“找、抓、促”

“6S/CTPM精细化管理”、本安体系建设，全面提升企业管理水平。

1.开展班组核算与竞赛活动，以“班核算、日统计、月考核”为核心，完善各类计量仪表，建立建全班组核算与竞赛制度，加强班组核算与竞赛工作的检查评比奖励，有效调动班组成员上班期间的工作积极性，充分发挥其在各自的工作岗位上的聪明才智。

2.借助集团“找、抓、促”活动，开展达标对标工作。找出差异，找出生产装置控制的关键点，为生产技术管理决策提供支持，降低生产消耗。

3.强力推行“绩效考核”管理。在公司推行绩效评价考核实行二、三级考核相结合，管理部室实行二级考核，“公司考核部室、部室考核员工”；生产中心实行三级考核，“公司考核中心、中心考核班组、班组考核员工”。员工月度绩效考评自2011年10月推行以来，以初显成效，员工工作主动性、积极性明显提高。自今年4月份实行部门月度考评以来，从安全管理、生产管理、设备管理、质量技术管理、行政综合管理、内控计划管理、成本管理、财务管理、人力资源管理、党务及纪检监察管理等十项管理对公司各部门、中心进行评价。评价结果同部门奖金挂钩。

下半年，我公司将紧密围绕“控制非停重安全、强化执行提效能、细化管理促发展、降本增效谋蜕变”的年度工作重点，以“找、抓、促”活动和“管理提升”活动为抓手，切实抓好制度建设、绩效考评、成本管理、双增双节、6S/CTPM精细化管理、党建、工会等基础工作，进一步提升综合管理水平，确保全年生产经营各项目标的全面实现。

附件：2012年神木化工“双增双节”活动增收节支实施细则

陕西神木化学工业有限公司

二〇一二年七月十七日