收费员岗位责任

收费员岗位职责

为加强收费人员的规范化管理，提高收费服务质量，维护公司利益，树立良好形象，并保障资金安全，特制定本规定：

1.收费员当班期间要保持良好的岗位形象，仪容仪表要统一着装，扎头发，不

不得推诿）；

6.收费员要维护好收费设施设备，提高警惕、加强防范，做到人离加锁，注意

安全，非工作人员未经许可不得入内，严禁岗亭内会客；

7.收费员必须遵守规章制度，不迟到、不早退，服从领导安排，不得随意调班，

工作时间不行擅离岗位，窜岗聊天、大声喧哗、吃零食等，不准由外人替代

划价收费，否则按违反公司纪律追究处理；

8.每天早班当班人员要负责收费处岗位的卫生工作，不允许乱丢垃圾；

9.如遇有车辆“冲卡”时，应立即报告上级并做好纪录（如时间、车牌号等）；

10.如遇到拒绝交费的车辆时，由保安引导车主停放到不影响交通的地方，应

做好解释工作，劝其按章交费；

11.

免

12.

13.

14.

15.

16.

200

元外并给予开除。

17.收费员收卡收费不读卡，视为贪污行为，如发现单笔一元，罚款50元，多

次多笔者除扣发当月工资外，给予警告、开除。

18.严禁在车场电脑中更改数据资料，严禁挪用，贪污车场公款，违反者予

以辞退；

19.如遇到车主丢失临时卡需交纳工本费和车场停车费时，收费员应开立单

据并电话通知收费主管，单据上应有当值保安员的签名作实，否则视为收费

员贪污。

深圳玮盛物业管理有限公司清远分公司清远人医管理服务中心

2014年11月19日

采购员岗位职责通用版

管理制度编号：YTO-FS-PD233 采购员岗位职责通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

精品制度范本编号：YTO-FS-PD233 2 / 2 采购员岗位职责通用版使用提示：本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 1.对项目权限范围内的材料实施采购，组织项目招标采购工作，确保采购的产品满足工程质量和符合环保及职业健康安全的要求。 2.负责项目采购材料的供方调查，收集供方调查资料并填写“供方评定表”，对供方进行动态考核和筛选。 3.调查掌握物资市场价格信息和资源情况，通过比质比价，确保采购物资质量合格、采购价格最低。 4.负责向供方索要所采购物资的产品合格证、材质证明书和技术检测资料。 5.负责所采购材料的与供方交涉、办理退货、更换、补差、索赔等手续。该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

项目预算员管理职责及招聘要求

预算员岗位职责 1、认真学习、贯彻执行国家和建设行政管理部门制订的建筑经济法规、定额、标准和费率。 2、在部门经理的领导下，全面负责施工项目的工程预（结）算工作，及时办理和完成预（结）算工作，对部门经理负责。 3、负责审查施工图纸，参加图纸会审和技术交底，根据有关文件规定配合解决预（结）算中的问题。 4、参与采购材料和设备，负责材料分析，复核材料价差，收集和掌握技术变更、材料代换记录，并随时做好造价测算，为部门经理决策提供科学依据。 5、负责审核各类工程每月工程进度预算申请并对材料进行调查（根据市场价格或财务提供的实际价格）并及时上报部门经理。 6、认真贯彻执行公司施工图预（结）算及招投标报价工作管理办法。 7、参加领导安排的招投标会议。认真做好预（结）算会审纪要，对预（结）算中的定额换算、取费标准、材料价差进行复核，发现问题及时反映，做到预（结）算工作的及时性和准确性，对自己所做的工作负责。 8、对施工过程中因设计变更产生的工程量（预算未包括和未包干的）要及时准确的掌握，为工程提供结算调整资料。 9、对在预（结）算工作中，发现的有关施工图纸的问题，应及时向技术负责人反映。 10、加强业务和专业知识的学习，不断提高业务技能，熟悉和掌握各种预算软件的使用，提高实际的工作效率。 11、协助配合公司其它部门（单位）的工作，完成领导交办的其它工作。

招聘条件任职要求： 1、本科以上，市政工程/室内设计/工程专业相关专业毕业； 2、熟悉施工图纸（包括其说明及有关标准图集），参加图纸会审并提出问题 3、熟悉市政工程和装修工程的有关基础材料（包括施工组织设计和甲、乙双方有关工程的文件）及施工现场情况，了解施工工艺和方法。 4、掌握并熟悉各项定额、取费标准的组成和计算方法，其中包括国家和本地区、本行业的规定。 5、从事市政工程或装修工程预结算工作3年以上，能编制工程预决算，有较好的成本控制能力。 6、熟悉各种预算软件，经验丰富，责任心强； 7、持有预算专业类中级经济师相关证书者优先。 8、独立完成过投标工程预（决）算和实际成本核算优先。

酒店收银员岗位职责

酒店收银员岗位职责 1. 服从部门领导及领班的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。 3. 作好班前准备，认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。 4. 掌握房间预定情况，积极热情地推销房间，了解当天预定、宴会通知，确认其付款方式，以保证准确无误 5. 快速准确地为客人办理入住、延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。 6. 准确熟练地收点客人现金、支票，打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。 7. 熟练掌握酒店的相关知识，严格遵守各项制度和操作程序。 8. 根据房务部送来的房间状况报告，仔细核对，保持最准确的房态。 9. 制作、呈报各种报表报告。 10. 每日收入现金必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短。 11 切实执行外汇管理制度，不得套取外汇，也不得私自兑换外汇，并负责监督员工遵守外汇管理制度。 12.为宾客提供所需要的信息，热情、周到、细致地帮助客人解决各种需求。 13. 每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符，并按不同币种，不同票据分别填写在缴款袋上。 14. 妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示上级主管。 15. 备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。（如酒店总经理因特殊情况可在前台借取现金，但应办理相关手续。） 16. 协调好同事之间的关系，更好的作好对客服务工作。

17. 在授理信用卡和支票结帐业务时，必须严格按照信用卡、支票操作程序执行。 18. 严格按照帐务规定处理各种记帐。服从上级主管的安排，认真完成任务。 19. 员工应熟练掌握酒店长住客人协议及各单位合同，特别是折扣和挂帐协议。 20. 正确处理客人的留言、电传等。 21. 每天整理“离店帐未平”客人帐务，对非正常情况进行汇报。 22. 正确处理钥匙的发放。 23. 严格遵守现金和票据管理制度。 24. 作好领用贵重物品保险柜钥匙和进出贵重物品保险室的登记记录。 25. 做好柜台的清洁工作及终端机的维护保养。 26. 密切注意大堂的情况，如有异常及时向上级主管和安全部汇报。 27. 做好本岗位的清洁卫生。 28. 电脑密码妥善保管，一人一口，不许共用。餐饮部服务员的岗位职责 1 .整理好仪容仪表，化淡妆，准时点到，不迟到、早退，绝对服从餐厅领班的领导和指挥，认真、快速的完成工作任务。 2. 上班前了解就餐人数及时间，了解宴请来宾有无其他特殊要求，做好针对个性化服务工作。 3. 正式开餐前，按照领班安排认真做好桌椅、餐厅卫生，餐厅铺台，准备好各种用品，确保正常营业使用。 4. 按规定时间站位，面部表情自然微笑，以饱满的精神面貌迎接客人。 5. 客到及时安排客人入坐，根据人数进行加或撤位，主动拉椅（接挂衣物放第一位）主动介绍本店特色及经营性质。 6. 服务开餐间，请字开头谢不离口，随时要使用礼貌用语和微笑，及时为客人问茶、斟茶、派巾，介绍点

项目部采购员岗位说明书

项目部采购员岗位说明书采购员职务说明书岗位名称采购员岗位编号所在部门防城港项目部岗位定员1 直接上级项目经理直接下级所辖人数岗位分析日期2003年8月17日本职：为项目部生产及时提供合格的材料物资职责与工作任务：职责一职责表述：根据生产计划.设备计划及认购通知书拟定采购计划。工作任务1.根据物资采购通知分清是项目部自购或由总部统一购买。 2.根据物资采购通知分类镇写“设备物资采购申请表”。 4.向设备部呈递“设备采购申请表”申请采购。职责二职责表述：采购设备.物资。工作任务1.代表项目部洽谈物资购销合同。 2.对采购的物资质量.价格进行核定。 3.进行采购及时提供物资。 4.接收公司总部或各项目部发来的设备.物资。 5.办理设备.物资入库交接手续。 6.整理物资.设备采购发票及时报销。职责三职责表述：对物资.设备消耗进行分类统计。工作任务1.负责物资.设备的领用.使用.退回等登记工作。

2.负责每月的物资使用情总分类汇总，向项目部汇报。职责四职责表述：建立与供应商的关系及供应市场的情况备案记录。工作任务1.注意收集各供应商的情况（包括物资品种.价格.供货来源.交货方式及付款方式等）。 2.分类汇总各类物质的价格进行比价。 3.对各供应商的物资质量进行比较。权力：工作协作关系：内部协调关系设备部.各项目部.施工现场各机组外部协调关系供应商任职资格：教育水平中专以上专业培训经历经验有一年以上知识略懂财务.金融.机械电器方面的知识。技能技巧掌握WORD,EXCEL等办公软件使用方法，具有较强的口头表达及沟通能力。其它：使用工具设备计算机.电话.传真机.复印机.打印机。工作环境经常出差工作时间特征无明显的节假日所需记录文档设备.物资采购计划申请表.设备物质采购登记表备注：

现场预算员岗位职责(共9篇)

篇一：工程预算员岗位职责公司经营部工程预算员岗位职责 1．配合项目经理做好单位工程成本核算，定期到工程项目部，做好工程用料、人工费的分析，结合工程项目开展定额分析活动，核定各种资源消耗情况，对工程预算情况提出建议和意见，并及时反馈给公司领导； 2．熟悉公司各项目部施工图纸，熟悉施工现场，了解工程合同和协议书，配合项目人员编制施工形象、进度计划，按生产进度计划做好每个生产阶段的施工预算，及时向公司领导反映工程经济运行情况； 3．参与在建项目的预算和竣工后的决算工作，审核在建项目已完工程月度用款计划和月度付款额； 4．参与各类合同的洽谈，掌握市场价格信息，对工程造价作出评价分析； 5．协助财务部对工程项目的进行成本核算； 6．参与投标文件、标书编制和合同评审，收集各工程项目的造价资料，参与工程建设、工程预算谈判及工程验收工作； 7．做好工程项目造价文件汇总和存档工作，对已竣工决算完成的工程项目进行经济指标分析； 8．建好公司预结算及进度报表台帐，填报有关报表；篇二：预算员岗位职责预算员岗位职责职位描述： 1、根据设计图纸等相关资料进行工程量计算，分析工程造价组成，并编制标底； 2、参与招标工作，协助编制招标文件，配合招标谈判工作，协助合同签订； 3、对项目各阶段工程造价的工作内容有丰富的实操经验；要求： 1、工民建或工程造价专业毕业，本科以上学历，条件优秀都可放宽至大专学历； 2、有施工单位及现场施工管理工作经验； 3、熟悉2001北京市预算定额和2003年<建设工程量清单计价规范>，具备土建预算员或土建造价师资格证书；职位描述：（1）相关专业大专以上学历（2）有咨询设计公司、房地产开发或大型施工单位5年以上工作经验，具备扎实专业知识，有相关岗位有效资格证书，无不良记录，熟悉房地产工程建设全过程及相应的法律法规（3）熟悉工程合同的管理工作及工程计价办法、熟悉各类工程合同及招标文件，并改正工程合同及招标文件中的不严谨叙述（5）具有相关专业知识，了解相关产品品牌、性能、价格等，有较强的工程合同管理能力，监督合同的履行，对合同履行过程出现的争议进行协调和解决。职位描述：职责：

餐厅收银员岗位职责说明书

餐厅收银员岗位职责说明书收银员岗位职责一、正确迅速结账 1.熟练收银机的操作，价格的输入; 2.熟悉促销商品的价格以及促销内容。二、亲切待客 1.熟练收银员的应对用语、应对态度、应对方法等待客之道。 2.适宜的仪容仪表。无论从事什么岗位，都要对其岗位职责有所了解。下面为大家搜集的2篇“营销业务员岗位职责说明书”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友! 三、迅速服务按标准操作流程和规定使用的清洁工具整理清扫客房，及时补充客人所需的各类物品，及时记录住房、查房、退房时间、客用消耗品、维修情况，每天对清扫车、清洁工具设备的清洁与保养。收到客人银行汇款单(或者客人通知已汇款)或者L/C后，制作大货生产单。大货生产单上面必须显示清楚订单号，相关业务人员，各产品的数量、物料、尺寸、颜色、包装方式、出货日期、出货方式，装运港(送货地) 每天做好室内外包干地区的清洁工作，走廊、楼梯、楼梯扶手、平台等，需每天清扫拖净，擦清，保持环境清洁，无积灰。文员的岗位职责是什么呢，下面为大家搜集的5篇“文员岗位职责说明书范本”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友! 行政出纳员的岗位职责是什么呢，下面为大家搜集的一篇“行政出纳员岗位职责说明书”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友! 1.为顾客提供咨询和礼仪服务 2.熟练迅速而正确的装袋服务。 3.不犯收银员服务禁忌，如：仪容仪表不整，出言不逊等。

真实填写质检内业，建立工程质量档案，及时提供施工班组当月的分项工程质量检查资料，作为发放工资和奖金的依据。党建工作总结工程部工作总结 4.如违反以上条例者，视情节轻重除以10——100元的罚金。四、熟练收银员的基本作业 1.站立工作，坚持唱收、唱付、唱找，准确迅速点收货款。 2.妥善保管好营业款，在规定时间内交款，确保货款安全。 3.做到经常检查、保养好收银设备。 4.配合礼宾部安全管理工作。 5.工作中发现问题及时向领班或上级汇报。感谢您的阅读，祝您生活愉快。

外贸单证员岗位职责说明书

外贸单证员岗位职责说明书岗位名称：单证员所在部门：业务部直接上级：业务部经理业务代理人：无直接下级：无代理权限：无职位描述负责公司进出口合同的核销归档工作及外汇核销归档工作，协助公司进出口合同的申报工作，负责公司进出口商品出货对账工作。职责与内容 1、负责公司进出口商品相关合同的核销归档工作及外汇核销归档工作（1）负责公司商品相关合同、外汇台帐的建立及记录。（2）负责相关单据及海关单证的保管及文书处理（3）负责相关合同的平衡测算及业务处理（4）负责根据业务要求制作、审核各种外贸单证（5）负责外贸进出口货物的运输、报送等物流工作 2、协助公司进出口合同的申报工作（1）配合相关部门进出口合同申报资料的提供（2）协助财务部门相关合同执行的税务处理（3）配合相关部门对境外政府机构的工作关系协调 3、负责公司进出口商品出货对账工作（1）负责公司商品出货手续的办理及商品工作的安排（2）配合业务人员涉外事务的处理（3）负责广化寺商品出货运输安排及跟进工作权限 1、外贸工作规划参与权 2、市场推广方案、调研方案参与权 3、选择货代、船务公司的建议权 4、其他经经理批准赋予的权限协作关系内部协作关系：本部门及相关部门外部协作关系：各政府机关、海关、运输等部门单证员职责： 1.做好基本资料归档工作，要求对客户资料、报价单、订单合同（包含出口合同下的一切单据备份）进行清晰的分类，作为后来做客户跟踪、查询、统计的有效资料； 2.配合业务组缮制和准备相关出口单据：出口报关单、代理报关委托书、核销单、产地证、保险单、发票、装箱单、质检单、船证明、提单、汇票、银行交单申请书等必备单据；

采购部岗位职责

部门职能采购部上级部门：总经理下级岗位：采购部经理、助理、采购、材料员、库管员部门本职：采购公司项目所需物资，保证生产经营活动持续进行。主要职能： 1、掌握市场产品信息，开拓新的货源，优化进货渠道，降低采购成本。 2、选择、评审、联络供应商，建立供应商档案；维护与供应商的关系。 3、根据设计部清单询价并审核其合理性，进行项目的设备成本测算；对工程部的采购申请单进行监督，确认其合理性。 4、汇总各部门、各项目的采购申请单，根据项目进度计划，编制合理的采购计划， 5、对采购合同进行评审，签订采购合同，实施采购活动，对合同执行情况进行监督。 6、建立健全采购合同台帐及业务台帐。 7、组织采购物资的检验活动，并办理入库手续，把好数量、质量、单据关；与财务部进行业务接洽。 8、采购过程当中的退货、换货活动。 9、采购部的采购合同、供应商档案、各种表单的保管与定期归档工作。 10、办理采购所需款项的内部财务手续，并负责索要采购发票。 11、做好公司保密工作。 12、负责对供应商的报备工作。 13、投标项目采购标书的制作。 14、搜集业内展会信息,提出参会申请并组织参会。 15、与设计部、工程部协商制定常用物资库存警界标准线，进行常用库存物资量的管理与控制，保证生产经营活动的持续进行并降低库存费用。 16、编制库存台帐，建立仓库台帐式管理。 17、制订并组织实施物资的存放保管规定，做到库存物资分类分区存放，合理保管，避免不必要的损失；监督办理物资报损、报失、报废工作。 18、仓库的安全、防火、防水、防盗、卫生工作。

19、工具、仪器仪表等设备设施的维护、校正工作。 20、各工地所用耗材的使用监督，工地废料回收。岗位描述采购部经理直接上级：技术副总直接下级：助理、采购、材料员、库管员本职工作：负责采购活动的管理。直接责任： 1、制定部门年度工作计划。 2、根据项目进度计划，组织编制采购计划，经批准后组织实施。 3、负责组织询价，并对询价结果进行确认。 4、维护与主要供应商的关系。 5、负责具体供应商的确定，组织对供应商的评定。 6、组织开拓新货源、优化进货渠道，降低采购成本。 7、组织向供应商索取年度授权、项目授权，以便随时应对投标需求。 8、监督、控制项目设备成本测算工作。 9、组织做好保密工作。 10、组织制定采购部的规章制度和工作程序，经公司批准后实施并负责监督检查。 11、制订采购部年度培训计划，经批准后实施。 12、定期组织本部门的例会，参加公司性会议，及时、准确传达公司指示。 13、审阅、批阅采购部文件。 14、指导、监督、检查下属工作，掌握工作情况及与本部门有关的数据。 15、按工作程序协调与相关部门的工作联系并对争议及时提出解决方案或界定要求。 16、定期向上级述职。 17、对下属工作进行分工与界定。 18、对公司工作提合理化建议。 19、制定仓库管理的规章制度和工作程序，实施对仓库的规范化、合理化管理。 20、监督、检查库存物资的存放、出入库手续、台帐记录情况。 21、根据库存警界线随时对库存情况进行抽查。 22、对物资报损、报失、报废的申请进行审核。

成本经理岗位职责及预算员岗位职责

成本部经理岗位职责总则：第一条为加强工程管理，确保工程按质按期完成，并最大限度地降低工程成本，节约投资，实现工程总目标，特制订本职责。第二条预算部经理在总经理的领导下，主要负责组织进行工程投标、工程预决算编制、工程成本控制分析，通过对工程预决算工作的全面管理及与各相关部门的协调配合，从而保证工程投资目标的实现。具体职责：第三条认真贯彻执行国家制定的《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国合同法》等有关基本建设管理的法规和地方政府制定的有关条例和规定。第四条认真贯彻执行公司的各项管理规章制度，逐级建立健全预算部各项管理规章制度。第五条积极主动地完成工程预决算编制及工程成本控制任务，对工程预决算编制、资金使用控制情况，实施全面的管理。第六条掌握国家及工程所在地的工程造价政策、文件和定额标准。及时了解掌握工程造价变化情况信息，收集掌握与工程造价、工程预决算有关的技术资料和文件资料，实施工程预算动态管理。第七条对开发项目进行前期跟踪，组织工程投标工作，根据国家法律法规及工程所在地的相关工程造价政策文件、定额标准、招标文件内容要求、现场实地勘察结果及投标设计方案内容组织编制工程投标商务标、汇总投标文件、参加投标。第八条根据国家法律法规、工程造价政策文件、定额标准、招标文件内容要求、现场实际情况、深入研究施工图纸，研究投资方心态，组织编制工程施工图预算，对工程预算总体投资、总体成本进行全方位整体把控。第九条按照公司要求及项目内容组织竞价招标选择确定施工队伍。

第十条负责基建处工程项目的勘探、设计、监理、施工及设备材料采购合同审核和有关合同的签订，并对工程的全过程行使合同管理职能并监督合同的执行情况。第十一条深入施工现场掌握现场实际情况和施工进度，组织办理工程施工过程中出现的各种预算变更洽商、协调办理资金调整审批的商务签证；收集汇总工程项目所有涉及造价增减的变更签证，及时把造价增减数额和投资完成情况向处领导反馈，为处领导掌握项目投资动态和决策提供依据第十二条负责审核施工单位报送计划科的月进度表，控制工程施工中投资完成情况。第十三条组织收集工程相关资料编制工程决算书，做好工程结算及内部结算工作，做好工程各类合同及预决算归档保密工作。第十四条树立公司利益第一的宗旨，维护公司的形象与声誉，洁身自律、杜绝一切违法行为的发生。第十五条协助配合公司其他部门进行相关业务工作。第十六条完成领导交办的其它工作。工程预算员岗位职责（建筑、暖通、给排水、电气、抽筋、园林绿化）第一条：认真学习、贯彻执行国家和建设行政管理部门制订的建筑经济法规、规定、定额、标准和费率；第二条：熟悉施工图纸（包括其说明及有关标准图集），参加图纸会审，参与投标项目的预算编制；工程项目开工前必须熟悉现场，对工程合同和协议有一定程度的理解。第三条：编制预算前必须获取技术部门的施工方案等资料，便于正确编制预算。第四条：参与各类合同的洽谈，掌握资料作出单价分析，供项目部门参考。第五条：及时掌握有关的经济政策、法规的变化，如人工费、材料费等费用的调整，及时分析提供调整后的数据。第六条：正确及时编制好施工图（施工）预算，正确计算工程量及套用定额，做好工料分析，并及时做好预算主要实物量对比工作。

外贸单证员岗位职责(原创)

外贸单证员岗位职责(原创) 外贸单证员岗位职责(原创) 1/2 岗位说明书我负责以下的工作： 1.负责去外管局和海关申领核销单、报关单、报关委托书的工作 2.负责根据客户的要求，负责联系货代租船订舱并确认价格的工作。 3.负责集装箱的安排，通知业务员准确装柜时间，跟踪集装箱情况的工作 4.负责商检，包括准备资料报检，送报到商检局，安排检验老师检验，以及后续的领证的一切相关事宜。 5.负责一切报关事宜，包括出货前寄核销单，制作报关单据上报海关，并与货代核对报关预录单和提单信息。 6.负责所有的运费发票付款的工作。 7.负责制作客人的一切清关要求的资料（如普通产地证，欧盟证，亚太证，中巴证商事认证，BV认证等相关工作）8.负责CNFCIF的保险的工作 9.负责信用证和承兑交单的制单，交单的一切工作10.负责催促货代退核销单的工作 11.负责根据货代退回的核销单，电子口岸网上企业交单，报审系统网上申报，负责到外管局核销的工作。 12.负责退税单据的制作，包括场站收据，提单复印件，出口货物明细表等的制作，并将上述单证交给财务部门进行退税的工作2/2 13.负责根据财务的要求开立六联发票的工作。

14.负责收汇的相关工作(包括与银行确认是否为预付款，以及预付款外汇管理服务平台的申请工作) 15.负责和财务对账的出口核销情况表的工作 16.负责外贸部寄国外快递的价格确认并登记寄件的工作。17.负责外国客人来华的邀请函签证工作。18.负责领导临时交办的其他工作。扩展阅读：单证员岗位职责单证员岗位职责 1.预核签章 A.缝纫机出口报关时必须要提供正本的机电商会的预核签章，在办理预核签章的时候要提醒业务员可能一起办理，节约邮寄费用。 B.注意预核签章的时间性，合理安排时间，在确保影响出货的前提下尽快申请预核。从北京将正本的预检签章寄回公司须3天，准备报关资料时一定要注意时间性。 2.选择货代选择货代要考虑货代的运价和服务，要综合各方面的因素决定。对于运价、船期、服务、资信等情况要综合考虑。3.定舱（1）、订舱时间一般在货物备好前7天传定舱单给货代进行定舱（节假日则需更早些定舱，因为那是舱位较紧张，制定货代要提前14天定舱，因为要跟目的港确认后，方会定船期。（2）、分票报关

工程采购部岗位职责(共9篇)

篇一：项目采购员岗位职责项目采购员岗位职责一、材料采购员的任职条件 1、持有有效的材料员上岗证（通过参加广东省住房和建设厅、深圳市住房和建设局系统举行的培训班获得或通过其它渠道获得的深圳市住建局认可的证书）资格证书。 2、从事现场相关专业管理工作3年以上。 3、具有初级专业技术职称、中专以上文化程度。 4、经公司考核确认具备相应岗位能力。二、材料采购员的岗位职责 1、材料采购员必须严格遵守国家的法律政策，认真执行项目部的各种规章制度，为公司的信誉、效益负责。廉洁奉公，把好材料质量关，提供设计要求所规定的材料及材料的有关资料。抛开个人得失，树立良好的工作作风，在公司物资部的直接领导下完成各项任务。 2、材料采购前应熟悉各种材料的性质、性能及用途；材料入场时，严格把好质量、数量关，做好文字登记，客观反映材料入场状况。随时掌握市场信息，随时向项目经理汇报有关材料价格，以便能购到质优价廉、资质资料齐全、符合设计和有关规定质量标准要求的材料。 3、严格按照各种材料计划及时采购，确保购买的材料既能满足施工所需、又不会造成浪费，并且质优价廉；单价高于当期建筑工程信息价和无计划的材料严禁采购，且严禁先斩后奏。 4、所采购的各种材料到现场时，必须按订货合同的要求进行交接、严格把关（质量、数量）。不合格材料、资料不齐全的材料不准验收进场。 5、所有材料（包括小五金及临时用其它材料必须）均要有送货清单，送货单上要标明供应商单位、名称、数量、价格，以便于查核、试验。 6、按公司规定和要求，提供和参与材料供应商的评审工作，必须做到货比三家，按设计所需材料，提前提供材料的有关材质资料和产品的型号、规格以及材料样品，送有关部门确认后，再行落实订货合同，安排订购材料数量和到货日期。 7、每月所购进的材料、设备的名称、数量、单价、供应商地点、联系电话，应分列进行汇总列表并报项目部和有关领导，以备查核。 8、廉洁自律，严禁利用职务之便徇私舞弊，谋取私利。附：材料采购管理制度 1．材料采购应做到事先进行控制，所采购的原材料、半成品、构配件、工程设备等物资必须符合国家标准、规范及工程设计和合同要求，所采购的材料必须有经销许可证、生产许可证、准用证、产品检验检测报告和合格证等。 2．小型材料和低值易耗材料采购由需用者填写材料申购单，填写内容必须认真详细，规格、型号、数量必须齐全，且要核对材料计划及采购计划，经物资部审核确认、由公司物资部及项目经理审批后方可进行采购。 3．对于设备、大型主材、特殊材料、周转材料等大型物资的采购，必须按公司制度规定，根据材料计划编制采购计划，按照采购计划及公司签订的采购供应合同并根据项目进度及实际情况进行采购供应，以满足施工生产需要。 4．大型材料合同签订和采购之前，必须进行合格供应商的考察评价，并就产品目前质量价格协同公司物资部向公司领导及公司相关部门进行汇报。 5．协助公司物资部、合同预算部进行采购合同的签订，内容必须详细，责任必须明确，不得模棱两可、含糊不清，填写好的采购合同必须送交项目经理、公司主管副总审阅后方可签章。 6．项目经理安排和督促项目物资部做好材料进场前的准备和进场时的验收工作。

收银员-岗位职责范本

岗位说明书系列收银员-岗位职责（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-63707 收银员-岗位职责 Cashier-Post Duties 说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。前面已经为大家整理了收银主管的一些岗位职责，下面是收银员的岗位职责范本，大家可以通过阅读下文来了解收银员的职责。一、要有良好的道德思想品质，严守商业秘密，热爱本职工作，责任心强，工作任劳任怨，具有熟练的专业技能和基础的财务知识。二、收银员每天上岗后做好收款前的准备工作，检查收款机当前状态是否能正常工作，发票、赠券单、找零准备工作是否做好，搞好卫生。三、每天的营业款按餐缴纳。当餐营业结束后，将全部款项及预收订金、退定金、收据、餐券、签单单据、存档单、发票使用结账单上交出纳，并由出纳填写收款收据，双方签字生效。

四、每天收取的现金和支票要认真查验、核对，对不明事宜及时询问出纳。因误收、错收或收假等由收银员自己负责处理，并承担损失。五、收银员要管理好自己的现金收讫章，不允许乱放，乱盖。否则后果自负。六、每天发生的招待、打折、摸零、预收订金、签单、退单及结账情况，按规定的权限执行，超出权限部分自行负责经济损失。规定权限如下: 1〉招待:需董事长和总经理共同签字。 2〉打折:餐饮部经理权限9折，前厅经理，营销经理权限9.5折。 3〉摸零:前厅主管权限5元，收银员无权摸零。 4〉签单:按签单协议所指定人员签单。无签单协议的需董事长或总经理同意并签字，并由签单人签名和留其电话号码。遇特殊情况客人未签字，必须由同意人在账单上签字，并负责三日内补签手续，否则由同意人本人负责经济责任，收银员负责崔办补签手续。如收银员不按上述规定办理，经

项目采购员的主要职责

项目采购员的主要职责项目采购员负责工程项目合同实施期间各类资料的、收发、编制。下面是OK的项目采购员的主要职责。 1.协调采购、供应商及研发满足项目SOP进度，物料成本目标，确保项目需求与产品策略的一致性; 2.在SOP前的日常管理项目相关的物料及服务(时间、成本与质量); 3.管理在iPEP 流程MS5前相关放行工作; 4.确保物料在批量生产前有效满足需求; 5.协助项目采购经理数据分析及报告提供; 6.作为项目采购的对应联系窗口; 7.领导安排的其他工作主要职责：

1、负责工程项目合同实施期间各类资料的、收发、编制; 2、负责上述各类资料与公司内部各部门、现场监理、总包、业主方的对接与协调; 3、现场临时物资的采购工作，配合总部采购人员进行当地材料的询价对比工作; 4、跟进现场各类材料及工程进度，各类资料的保存与移交，现场文职工作处理; 任职要求： 1、有一年以上施工单位工程资料员或采购员工作经验，有优秀的谈判沟通能力; 2、能够独立完成工程资料，熟练掌握图纸及工程现行规范; 2、有统计及会计核算方面经验，有基础的财务专业知识，熟练操作OFFICE各类办公软件;

3、责任心强、认真严谨、吃苦耐劳、主动工作、诚实、抗压能力强。 1.根据系统集成项目需求，开展询价、议价及价格谈判工作，并相关数据; 2.根据审批的采购计划编制采购订单并下达供应商，跟进协调采购订单的执行情况; 3.做好供应链数据管理，以及供应商资料和合同资料的归档工作; 4.负责日常供应商管理维护及项目配合事项的协调处理工作; 5.协助采购总监进行日常行政管理工作,汇编采购统计资料,撰写采购报告; 6.完成上级领导交办的其他事项。模板,内容仅供参考

酒店前台收银员岗位职责说明书

酒店前台收银员岗位职责说明书 1. 服从总台领班的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。对学生进行社会主义道德、民主法制以及校规校纪教育。引导学生增强道德观念、组织纪律观念和民主法制观念，掌握正确处理个人与社会、个人与集体、个人与他人之间关系的准则，养成文明礼貌、遵纪守法和符合职业道德要求的行为习惯。 2. 认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，备用金班班交接，前帐不清后账不接。 3. 作好班前准备，认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机、信用卡POS机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。 4. 掌握房态和客房情况，积极热情地推销客房，了解当天预定预离客人及会议、宴会通知，确认其付款方式，以保证入住和结帐准确无误 5. 快速准确地为客人办理入住、延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。 6. 准确熟练地收点客人现金、支票，打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。

7. 熟练掌握酒店的相关知识，严格遵守各项制度和操作程序。 (1)企业财务管理的目标和基础工作规定企业财务管理的目标是分层次的，总目标是良好经济效益和社会效益，即企业价值的最大化，所属子公司是利润最大化，基层工厂是成本最低。财务管理基础工作主要内容有四项： 8. 根据房务部送来的房间状况报告，仔细核对，保持最准确的房态。 9. 制作、呈报各种报表报告。 10. 每日收入现金必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短。考勤系统的管理、考勤统计(每日/月之考勤报表/请假、加班、出差等手续跟进办理/平时查卡、监卡等)员工工卡制作发放、通讯录制作及更新 11 切实执行外汇管理制度，不得套取外汇，也不得私自兑换外汇，并负责监督员工遵守外汇管理制度。 12.为宾客提供所需要的信息，热情、周到、细致地帮助客人解决各种需求。做好设施设备的日常保养，发现设施设备的故障和损坏，按规定程序报修。正确掌握客房各类电器的使用方法，为客人提供需求。 13. 每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符，并按

物资采购员岗位职责通用版

管理制度编号：YTO-FS-PD500 物资采购员岗位职责通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

精品制度范本编号：YTO-FS-PD500 2 / 2 物资采购员岗位职责通用版使用提示：本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。一、大宗物资的采购根据需用量计划，结合实物库存情况编制年、季、月采购计划，报主管领导审批后，由集采中心组织招标、比价实施。二、零星采购： 1、采购员根据计划安排或得到领导的特许，按照比质比价的原则进行采购； 2、采购员应熟悉周边物资的分布及供应特点，注意收集供方资料，做好合格分供方调查，为物资部领导提供采购参考； 3、物资采购后要及时入库、会同仓库保管员验收，验收合格后，采购员持有效发票以及销售清单和仓库验收单，及时到财务部门办理报账手续； 4、对采购回的物资材料、配件跟踪服务，对不合格品及时处理。三、配合仓库保管员定期对物资进行清仓盘点工作。该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

预算员岗位职责及工作内容

预算员岗位职责 1、熟习施工图纸、设计施工方案、施工改变、施工文件及施工合同、相关律例法则，充沛掌握项目工程承包合同文件的经济条目和分承包文件，并做好合同交底任务。 2、担任工程预算的编制及对项目的本钱的复核任务，并依据现场实践状况，比照实践本钱与目的本钱差别，做出剖析。 3、配合公司做好项目方案本钱的编制任务，并能依据施工方案及现场实践发作状况等相关内容提出合理化建议。 4、仔细阅读施工图纸，实时发现相关问题，参加图纸会审。 5、依据现场实践发作状况实时提示技术人员处理工程签证，并结合预算相关知识到甲方处理经济签证最终审核结果。 6、熟习施工现场生产进度，每月x日前编制本月施工生产计算报表；每月x日前依据下月生产进度方案编制下月施工预算。 7、参加分包工程承包合同的草拟任务方案书，依据分包合同包括的任务内容和单价，编制分包工程方案书。 8、参加劳务结算的审核。 9、搜集工程各阶段、节点根底经济数据，并归类整顿，汇总剖析。 10、担任与业主实时处理工程结算，平常留意搜集、整顿相关材料。 11、配合其他部门的任务，实时为其供应有关的材料。

各阶段预算员的工作职责工程造价分类为：投资估算、设计概算、施工图预算、施工预算、竣工结算、竣工决算。工程计价具有单件性计价、多次性计价、组合性计价的特点。施工单位要做的是施工图预算、施工预算、竣工结算，还包括公司内部的造价审核、分析等。总的看来施工单位要做的工程造价较多，要求造价相对准确而且工作比较繁杂，必须静下心来细细分析比较。按施工单位造价工作开展情况分为以下四个阶段细述；一、招投标阶段：编制投标报价文件依据甲方提供的施工图纸、招标文件、招标时期信息价文件，了解项目具体实施方案及施工情况，通过和项目经理沟通讨论确定投标决策，并最终完善编制出投标报价文件。预算员要起到一个事前控制的作用。若中标了，中标后，就要收集其文件，比如：中标通知单、协议性文件等。若未中标，就要依据公司的利润分配分析总结投标失败的原因，看自身是否存在施工组织方案需要优化、工程建造管理成本需要降低等问题。当然也要分析其标底是否存在不合理等因素。经过认真分析总结后积累投标报价工作经验。二、合同签订阶段：分析合同条款及执行情况合同签订阶段需要我们分析进度款拨付情况、计价依据、取费形式、材料调差依据的执行情况、最终结算的执行办法等，部分项目优惠下浮比例后，利润的分析情况。给项目在合同签订阶段一些建议或者参考。三、施工阶段：参加施工图纸会审，提供工程量及材料预算价格

采购员岗位职责与工作内容

采购员岗位职责与工作内容采购员岗位职责1 1.根据集采操作流程，完成采购流程中的需求统筹、合同签订及供应商管理、评价，实现对业务全生命周期采购流程的统筹管理; 2.统筹业务连续性管理、风险管理，项目实施进度、实施过程及结果反馈。梳理项目执行痛点并优化，提升项目执行效率和业务执行效果，优化客户体验; 3.建立数据分析体系，定期收集项目相关数据并进行行业分析，熟悉使用SQL、Python等工具，为业务方向决策提供依据; 4.不断挖掘业务成本空间，控制成本支出，与供应商谈判降低成本; 5.针对不同业务性质，对供应商进行分类管理，将供应商业务整体表现反馈前端形成闭环。具备产品思维，并挖掘供应商合作潜力，维系良好的供应商合作关系。 6.制定及维护增值权益业务的制度、流程及管理办法。采购员岗位职责2

1. 对公司生物和前沿业务领域的快速发展提供供应链采购支持，包括对重点业务的拓展提供专属项目支持 2. 参与公司新业务发展的推动工作，建立起前沿业务团队的沟通和服务机制，与研发及产品团队积极配合，及时高效寻找___供应商 3. 优质供应商的引入，供应商认证、评价与考核管理，建立完善的供应商品质管理系统 4. 建立关键物料清单，对单一****关键物料调查、分析和评估市场，拟订和组织执行年度采购战略 5. 重点物料关键供应商的关系协调与维护，对关键物料的长期稳定供应建立品类策略 6. 与关键业务部门利益关系方建立定期沟通机制，从而对公司新业务拓展保持敏感度并随时做出调整。 7. 完善公司采购与供应商管理制度，制定并优化工作流程，控制采购质量、成本、交期、服务 8. 通过对相关法规的熟悉掌握，尤其是对生物类产品的采购，出入境等相关法规的熟悉，建立起生物类产品的采购和出入境管理规范采购员岗位职责3

项目采购员岗位职责

项目采购员岗位职责一、材料采购员的任职条件 1、持有有效的材料员上岗证（通过参加广东省住房和建设厅、深圳市住房和建设局系统举行的培训班获得或通过其它渠道获得的深圳市住建局认可的证书）资格证书。 2、从事现场相关专业管理工作3年以上。 3、具有初级专业技术职称、中专以上文化程度。 4、经公司考核确认具备相应岗位能力。二、材料采购员的岗位职责 1、材料采购员必须严格遵守国家的法律政策，认真执行项目部的各种规章制度，为公司的信誉、效益负责。廉洁奉公，把好材料质量关，提供设计要求所规定的材料及材料的有关资料。抛开个人得失，树立良好的工作作风，在公司物资部的直接领导下完成各项任务。 2、材料采购前应熟悉各种材料的性质、性能及用途；材料入场时，严格把好质量、数量关，做好文字登记，客观反映材料入场状况。随时掌握市场信息，随时向项目经理汇报有关材料价格，以便能购到质优价廉、资质资料齐全、符合设计和有关规定质量标准要求的材料。 3、严格按照各种材料计划及时采购，确保购买的材料既能满足施工所需、又不会造成浪费，并且质优价廉；单价高于当期建筑工程信息价和无计划的材料严禁采购，且严禁先斩后奏。 4、所采购的各种材料到现场时，必须按订货合同的要求进行交接、严格把关（质

量、数量）。不合格材料、资料不齐全的材料不准验收进场。 5、所有材料（包括小五金及临时用其它材料必须）均要有送货清单，送货单上要标明供应商单位、名称、数量、价格，以便于查核、试验。 6、按公司规定和要求，提供和参与材料供应商的评审工作，必须做到货比三家，按设计所需材料，提前提供材料的有关材质资料和产品的型号、规格以及材料样品，送有关部门确认后，再行落实订货合同，安排订购材料数量和到货日期。 7、每月所购进的材料、设备的名称、数量、单价、供应商地点、联系电话，应分列进行汇总列表并报项目部和有关领导，以备查核。 8、廉洁自律，严禁利用职务之便徇私舞弊，谋取私利。附：材料采购管理制度 1．材料采购应做到事先进行控制，所采购的原材料、半成品、构配件、工程设备等物资必须符合国家标准、规范及工程设计和合同要求，所采购的材料必须有经销许可证、生产许可证、准用证、产品检验检测报告和合格证等。 2．小型材料和低值易耗材料采购由需用者填写材料申购单，填写内容必须认真详细，规格、型号、数量必须齐全，且要核对材料计划及采购计划，经物资部审核确认、由公司物资部及项目经理审批后方可进行采购。 3．对于设备、大型主材、特殊材料、周转材料等大型物资的采购，必须按公司制度规定，根据材料计划编制采购计划，按照采购计划及公司签订的采购供应合同并根据项目进度及实际情况进行采购供应，以满足施工生产需要。 4．大型材料合同签订和采购之前，必须进行合格供应商的考察评价，并就产品

收银员岗位说明书

米兰春天收银员工作说明书一、职位标识职位编码： FA—01 职位名称：收银员所属部门：财务部直属上级：会计主管二、职位概要1、熟练使用公司收银设备，快速而准确地收付款。 2、机打票的发放。 3、登记金额，对账目日清日结。 4、为客户提供商品正确信息。 5、为客户提供咨询。 6、替顾客做好商品装袋服务。三、履行职责1、准时并按时进行交接班。 2、严格执行交接班制度，清点货款，整理账目，明确责任。 3、严格遵守各项规章制度及工作流程，包括收银管理制度及工作流程、现金管理规定、行政管理制度等。 4、做好各项准备工作，确保收银工作的顺利进行。 5、熟悉掌握操作技能，确保结账、收账的及时、准确、无误。 6、管好备用金，确保备用金的金额准确、存放安全。 7、结账收款时，负责认真核对收取现金的数量，仔细辨别真假。对所收现金要及时验钞，减少门店风险。 8、收取现金时，吐字清晰。 9、顾客消费的机打票、找零，要有礼貌的亲手递给顾客，并使用礼貌用语。 10、收款要快捷，找零准确。 11、管好、用好发票，做到先结账、后开票，开票金额与所收现金及机打票金额必须相符；对退票、废票要及时更正 12、遵章行使，每日下班前将收银台内卫生及时清理。 13、保持良好形象，微笑服务顾客。 14、上班时间不接打私人电话。 15、提醒顾客区别不同产品，以防止顾客买错商品，如，提醒洗衣液与护理液。 16、向财务交款前，需将现金分类汇总，与机打票核对相符，发现问题及时查找，避免损失。 17、每天按时上班上报收款汇总表，保证准确无误。 18、坚决执行上级领导安排的每一项工作，而且要求认真完成。 19、对公司的规划、财务报表、统计信息等，以及公司的员工档案，工资性、劳务性收入要严格保密，对收银工作的内部资料要严格保密。 20、具有良好的沟通、协调能力，并熟悉掌握商品，提供优质服务。 21、检查机器运行情况，营业结束，按规定程序关闭机器、切断电源，将收款、周转金整理封包，将财务统一保管。四、业绩1、对业务掌握的熟练度，做到账无遗漏。 2、做到100%的正确率并及时准确向客户收取现金，错误率小于或等于100%。 3、做到100%的正确率并及时登记收银金额。 4、做到交易量的100%每天盘点收款，做到日清日结。