云南环境科学研究院2017部门决算
云南省环境科学研究院2017年度部门决算第一部分云南省环境科学研究院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分名词解释
第一部分云南省环境科学研究院概况
一、主要职能
（一）主要职能
环境科学技术的研究推广，促进环境科学技术的发展。环境科学技术的研究与应用，为环境监督、环境管理、环境工程设计提供技术支持，为重大建设项目提供决策依据。开展环境监测及环境咨询服务，为改善环境质量、控制环境污染、进行清洁生产及环境体系认证咨询服务、发展环保产业、保护生态环境提供技术保障，开展湖泊、河流环境保护与生态修复技术和管理研究咨询及工作设计施工。
（二）2017年度重点工作任务介绍
二、部门基本情况
（一）决算单位构成
纳入云南省环境科学研究院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个，即：云南省环境科学研究院。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省环境科学研究院2017年度末人员编制155人。其中：事业编制155人，实有141人。
离退休人员104人。其中：退休104人。
实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省环境科学研究院2017年度收入合计8250.24万元。其中：财政拨款收入3392.21万元，占总收入的41.12%；事业收入4818.42万元，占总收入的58.40%；经营收入39.61万元，占总收入的0.48%；比2016年度收入9179.67万元减少929.43万元，主要原因是: 财政保障性项目减少。
二、支出决算情况说明
云南省环境科学研究院2017年度支出合计7918.9万元。其中：基本支出5819.86万元，占总支出的73.49％；项目支出2064.25万元，占总支出的26.07％；经营支出34.80万元，占总支出的0.44％。比2016年度支出合计8946.34万元。减少1027.44万元，主要原因是：积极推行厉行节约导致成本减少。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障云南省环境科学研究院机构正常运转的日常支出5819.86万元。比2016年度支出4957.58万元多862.28万元,主要原因是养老保险、改革性补贴等支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的41.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的58.26％。
（二）项目支出情况
2017年度用于完成事业发展目标，用于科研专项业务工作的经费支出2064.25万元。比2016年度支出3967.68万元少1903.43万元,主要原因是财政保障性项目资金减少。部分项目开支及开展工作情况如下：
（一）自然生态与生物多样性保护管理技术支撑与保障”项目，项目总支出：177.14万元。工作开展情况：1、编制完成《云南省生态保护红线划定方案》，2017年10月16日、11月27、28日依次顺利通过了云南省人民政府、中共云南省委生态文明体制改革专项小组和生态环境部（原国家环境保护部）审议，并于2018年6月29日公开发布。（环生态函〔2018〕24号《关于北京等15省份生态保护红线划定方案的复函》、云政发〔2018〕32号《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》等）。2、完成花红洞实验基地珍稀濒危植物的管护，并对基地植物生长环境进行监测和局部改善，完成基地维管束植物的年度调查工作，协助完成国家级科普基地申报。2018年3月22日，花红洞实验基地被生态环境部和科学技术部列为第六批国家环保科普基地（环科技〔2018〕4号《关于公布第六批第六批国家环保科普基地名单的通知》）。在基地多次协助开展生物多样性保护科普活动。3、编制完成《云南省生物多样性保护优先区域规划》，2017年12月18日通过了省环保厅组织的专家技术论证，并顺利通过厅长办公会审议。4、配合省环境保护厅自然处开展云南省“绿盾2017”自然保护区专项监督检查专项行动，并提供技术支撑；配合省厅完成云南省自然保护区人类活动遥感监测及现场检查等工作。
（二）云南省生态环保智库建设项目，项目总支出：160.91万元。主要完成了以下工作：1、开展生态环保智库解读，掌握环境保护相关政策导向及动向，按季度发布了4期《生态环保智库季报》；
2、组织相关领域专家召开了智库座谈会，听取了各方在智库建设方面的建议及意见；
3、按年度定期发布《云南经济与环境综合形势周期性分析报告》；
4、完成了《长江经济带（云南）生态服务价值评估及政策建议》、《环境科技及标准化发展现状调研及对我省环境标准化工作的政策措施建议》、《环境监测技术 / (生态环境质量指标体系) 在云南省地方政府综合考评中的应用研究》、《云南省重点污染行业(有色行业)大气污染物地方排放限值研究》等报告；
5、开展开放型课题研究，发挥平台作用，面向省内外大专院校、科研院所、咨询机构、社会团体等机构公开征集咨询课题，年度委托环境保护部环境规划院、云南省环境科学学会等8家单位完成了《云南省生态系统价值核算研究》、《规划环评调研——关于加强云南省规划环评工作建议》等8项课题。
（三）环境保护专项资金绩效跟踪管理技术服务与技术保障项目，项目总支出：106.16万元。主要完成工作有：
1、中央及省级环保专项资金绩效管理
（1）中央专项资金
编制完成了《云南省2016年度水污染防治专项资金绩效自评报告》，并协助财政部云南专员办完成云南省2016年度水污染防治专
项资金绩效评价报告的编制及现场复评工作。编制完成《云南省2016年度水污染防治专项资金预算执行情况报告》，上报财政部云南专员办。起草了《关于建立健全中央水污染专项资金监管工作机制的意见》，上报省环保厅。编制完成《云南省土壤（重金属）污染防治专项资金项目土壤自查报告》。开展了2010-2017年间中央水污染、农村环境综合整治、土壤污染防治专项资金调度工作2次，完成了上报环保部等工作。
（2)省级环保专项资金
完成了《云南省环境保护厅2016年部门整体支出绩效自评报告》、《云南省环境保护厅2016年省本级项目支出绩效自评报告》、《云南省环境保护厅2016年省对下项目支出绩效自评报告》和《云南省环境保护厅2016年排污费项目支出绩效自评报告》4个报告，提交省环保厅及财政厅。开展了2015-2017年间省级环保专项资金项目跟踪2次，跟踪结果已上报省财政厅。
2、项目库的建设与管理
一是中央水污染专项资金项目库的建设与管理：开展了2016年度水污染防治储备库调整更新工作与2017年度新申报入库工作，为涉及水污染防治项目申报的地州提供技术服务，指导地州对2016年度已经入库的项目开展调整更新工作，协助9个地州进行2017年度新项目的申报入库工作。协助省厅完成2017年水污染防治行动计划中央储备库申报项目的筛选、申报及《云南省水污染防治专项2017
年实施方案》的编制工作。二是中央土壤专项资金项目库的建设与管理。与土壤中心一起协助厅土壤处完成了2018年度中央专项土壤污染防治项目的初步筛选和入库的前期工作。参与编制及修改了《云南省环保厅2018年中央土壤污染防治专项资金备选项目筛选办法》（以下简称“筛选办法”），并按筛选办法对地州上报的109个土壤污染防治项目初步筛选出40多个项目作为2018年度备选入库项目，并分二批组织了47个2018年度中央专项土壤污染防治拟纳入项目储备库项目预审工作。三是省厅项目库的建设与管理：根据云环通﹝2017﹞62号文的通知，开展云南省环境保护治理项目库的项目征集工作，对全省16个州市上报的387个项目进行分类管理。完成2015年、2016年省级环保专项资金入库项目的统计分析工作；与软件公司一道开发了省环保厅项目管理系统“绩效跟踪”模块，并完成了省本级单位及州市绩效跟踪模块填报培训工作。
3、省级环保专项资金的预算管理及立项评审
按照《预算绩效管理工作考核办法》（云财预〔2016〕173号）和财政厅《关于报送2016年度预算绩效管理考核材料的通知》的要求，开展了省厅预算绩效管理工作自评，编制完成了《云南省环境保护厅2016年预算绩效管理工作总结》及相关佐证材料。协助省环保厅完成2017年省级环保专项资金部门预算（省本级、省对下）；协助厅规划财务处完成省办公厅布置的“十三五”云南省生态文明建设重大工程建设及相关说明；协助财政厅及环保厅规财处开展
2017年省级环保专项资金对下转移支付项目竞争立项的评审工作，对全省16个州（市）申请的224个项目进行了初步筛选，筛选出具备竞争立项审查条件的106个项目，并组织专家完成了这138个项目的技术审查工作。配合省环保厅开展了2018年省级环保专项资金项目申报入库工作，举办2018年部门预算编制培训班和2018年环保专项资金项目储备库培训班，对省厅各业务处室及其下属的11家省级单位和16个州市120余人进行了相关的培训指导。
4、中央土壤专项资金的分配及项目评审
根据《财政部关于提前下达2017年土壤污染防治专项资金预算的通知》（财建〔2016〕796号）文件，起草了《2017年中央土壤污染防治专项资金的切块下达分配方案》，方案已被财政厅及环保厅采纳。受省环保厅委托，组织了2017年度中央土壤专项资金申报项目的技术评审工作，分四批组织了40个中央土壤污染防治专项资金项目的技术审查工作，保证了中央土壤防治资金得以顺利下达。
(四)云南省环境政策法规创新研究及示范项目，项目总支出为：130.96万元。项目开展的主要工作和取得的成果:
1、按照国家总体部署要求，从制度建设、平台建设、能力建设和案例实践四方面做好我省生态环境损害赔偿制度改革试点工作。
2、《云南省环境保护条例》具体工作包括提交省级有关部门征求意见，赴各州（市）进行现场调研，吸纳环境管理与环境法律领域专家与从业从作者的专业意见。
3、《云南省企业环境信用评价办法（试行）》2017年度我省将开展首轮针对全省国控重点污染企业的企业环境信用评价。
4、构建环境污染第三方治理管理体系，构建云南省排污企业环保顾问咨询制度框架体系。环保投资公司和绿色发展基金前期工作研究。
5、推进排污权有偿使用及交易体系。确定排污权指标基数，建立排污权指标与排污许可证衔接机制，开展排污许可证核发管理制度优化研究。
6、推进环保产业发展，编制《云南省节能环保众创空间与产业园区建设实施方案》。
7、云南省生态扶贫对策研究。
8、云南省大气污染控制路径和机制研究。
9、云南省生态环境对外合作实施方案（含缅甸、越南）。
10、环境质量纳入地方绩效考核的优化路径设计。
11、环境资产负债表评价编制框架。
（五）创新环境规划管理支撑技术、平台与机制研究项目，项目总支出为：160.91万元。项目完成预定的考核内容及指标，部分绩效目标超额完成，完成质量均为优，无未完成绩效目标。该项目完成的主要工作有：1、完成《环境总体规划实施机制研究报告》、《云南省城乡环境总体规划技术导则》、《云南省城市环境总体规划管理办法》、《环境规划信息管理平台建设方案》、《环境总体
规划数据库标准》的编制；2、按期完成云南省环保厅关于贯彻落实《“十三五”生态环境保护规划》的实施要点，完成《云南省<国家环境保护“十三五”规划>》并印发实施；3、编制完成《云南省环境经济核算（绿色GDP2.0）试点研究报告》和《云南省生态系统生产总值核算报告》；4、按期完成泸水县、盈江县、玉龙县、腾冲市等4个以上的环境总体规划；5、编制完成并印发《云南省<青藏高原区域生态建设与环境保护2011-2030）>实施方案》，编制完成《云南省<青藏高原区域生态建设与环境保护2011-28030）>实施方案》2017年度总结。
（六）深化生态文明体制机制改革研究，项目总支出为：69.05万元。项目共设置1个一级指标，4个二级指标，其中3个是产出指标，1个效率指标。完成预定的考核内容及指标，部分绩效目标超额完成，完成质量均为优，无未完成绩效目标。该项目完成的主要工作有：1、完成《关于深入推进生态创建工作的指导意见》；2、完成《云南省创建国家环境保护模范城市调研报告》；3、完成国家生态文明州市县区申报《档案材料规范》、《技术报告大纲》、《完成情况框架》和《测算分析报告技术规范》；4、共完成21个州、市、县、区、乡镇的申报工作。其中，完成石林县和西双版纳州国家生态文明建设示范县（州）申报，完成瑞丽市、芒市、隆阳区、昌宁县、龙陵县、元江县、双柏县、牟定县、大姚县共9个省级生态文明县（市）申报，完成维西县10个乡镇省级生态文明乡镇申报。
（七）生态类项目竣工环保验收调查项目，项目总支出为：65.91万元。根据云南省环境保护厅环境影响评价处2017年6月的委托，共承担了共三个项目竣工环境保护验收调查、分别为：《云南文山铝业有限公司卖酒坪矿山配套三塘水干式排泥库工程竣工环境保护验收调查》、《云南省玉溪市华宁县大风丫口风电场竣工环境保护验收调查》、《云南省玉溪市华宁县将军山风电场工程竣工环境保护验收调查》。三个项目于2017年11月均已由业主邀请专家召开了自行验收的专家评审会。
(八)云南省重点流域水污染防治规划项目，项目总支出为：114.81万元。项目结合《云南省水污染防治工作方案》和《云南省水污染防治目标责任书》，按照《重点流域水污染防治“十三五”规划编制技术大纲》相关要求，在开展云南省长江、珠江、西南诸河流域水污染防治现状的调查评估，甄别流域存在的主要环境问题基础上，以水环境质量改善为核心，按照“流域-控制区-控制单元”的三级分区体系研究确立流域水污染防治规划思路、水污染防治主要任务及重点项目、保障措施等，按计划完成《云南省重点流域水污染防治规划》（2016-2020年）报告编制，按时按质完成预定的考核内容及指标，同时为云南省十三五期间重点流域水污染防治及云南省“一河一策”的贯彻实施提供了技术支撑和指导。
（九）九大高原湖泊生态安全保障技术和管理支撑项目，项目总支出为：136.01万元。项目按照党的十八大建设生态文明的要求，根
据国务院颁布的《水污染防治行动计划》系列技术文件精神，围绕湖泊湿地生态建设效能评估与管理技术、湖泊生态环境保护管理绩效管理等重点问题开展研究，一是开展2017年度泸沽湖、抚仙湖、万峰湖、云龙水库、阳宗海项目执行情况、环境绩效、管理绩效、社会绩效评估，并根据国家良好湖泊绩效评估（5+1评估体系）构建适宜评估方法体系，并开展包括水生态健康、生态系统服务功能、社会经济营销等方面湖泊保护项目总体绩效评估，按计划完成《2017年度抚仙湖、洱海、泸沽湖、阳宗海、万峰湖、云龙水库生态环境保护项目绩效评估报告》、《抚仙湖、洱海、泸沽湖、阳宗海、万峰湖、云龙水库五湖一库生态环境保护绩效成果比较研究报告》，为政府有关部门审计及绩效跟踪湖泊生态环境保护项目，提供技术支撑和重要的环境管理依据。二是针对九大高原湖泊生态调蓄带建设工程（如星云湖、杞麓湖）以及与调蓄带联通的生态湿地运行状况，进行不同时空尺度的水文水质及生物多样性观测，从生态环境改善、入湖负荷削减、经济和社会发展角度构建生态调蓄带综合效益评价指标体系，应用市场价值法、影子工程法、生产函数法等经济学的方法进行生态环境效益、经济效益、社会效益等进行评估，按计划完成《九大高原湖泊生态调蓄带效能评估报告》，为其它湖泊流域进行生态调蓄带建设的可行研究提供依据。
（十）云南省环境科学研究院科研平台运行及维护项目，项目总支出为：193.87万元。项目通过强化云南省高原湖泊流域污染过程
2017年度部门决算报表填报说明 - 部门
部门决算填报说明 （预算单位编写格式） 一、决算信息来源说明（基层预算单位编写） （一）本套决算主表决算数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。 （二）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据及统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。 （三）本套决算填报说明附表数据主要依据本单位会计账簿及相关统计资料填列。其中：“政府采购情况表”数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”；“项目支出绩效自评表”根据财政部办公厅《关于开展中央部门项目支出绩效自评工作的通知》（财办预﹝2016﹞123号）填列（中央单位编写）；“财政拨款结转和结余情况表”按照《财政部关于印发<中央部门结转和结余资金管理办法>的通知》（财预〔2016〕18号）的规定填列（中央单位编写）。
二、决算汇编基本情况（主管部门编写） （一）部门机构情况说明。 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共个，比上年增减个，分类说明如下： （二）部门录入户数说明。 年度，本部门决算汇编户数共个，比上年增减个，分类说明如下：
注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。 三、基础数据核对情况 （一）与财政部门对账情况。 1．财政拨款核对情况 （1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 （2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 2．财政专户管理资金核对情况 （1）单位本年度缴入财政专户万元，财政部门财政专户缴款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 （2）单位本年度财政专户管理资金收入万元，财政部门财政专户拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 3．其他需要说明的情况 （二）与上年指标核对情况。 1．全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明（附表1），包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。
2017年部门决算.doc
2017年部门决算 单位公章：金溪县教育体育局 报送日期：2018年11月8日 单位负责人（签章）：邱广文 财务负责人（签章）：支幼中经办人（签章）：曹小辉
金溪县教育体育局 部门2017年部门决算 第一部分金溪县教育体育局概况 一、主要职能 1、贯彻执行党和国家教育方针、政策和法规，落实科教兴县的发展战略，负责全县教育、体育改革与发展的规划与实施。结合本县实际制订具体实施办法。 2、研究制定全县基础教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育的发展规划，组织和指导各级各类学校开展教育教学改革，全面推进素质教育，全面提高教育质量；加强学校电化教育、教学仪器和图书资料等教学设施规范化管理，推进学校信息技术教育现代远程教育工程；全面发展体育事业。 3、会同县有关部门提出教育经费年度预算，对各中小学校和教育经费进行审计监督。 4、负责全县中小学网点布局调整和基本建设规划，加强学校勤工俭学的管理，建立健全学校社会化服务保障体系；协调和指导学校安全保卫工作。 5、落实“经费统筹，工资统发，队伍统管”的管理体制，配合县有关部门，做好县一中、二中学校领导的考核工作；直接做好各乡镇中小学校领导的培养、考核、任免工作；实施教师资格证书制度，负责制定实施全县师资培训计划和教师队伍管理、调配办法；会同县有关部门做好教师专业技术职务的评聘工作。 6、根据上级有关规定，配合做好各级各类学校招生考试工作。 7、承办上级交办的其它工作。
二、基本情况： 2017年纳入金溪县教育体育局决算汇编的单位共47个，其中有教体局局机关、教师进修学校、电大、教研室、电教馆、仪器站、高招办、中招办、青少年活动宫、督导室、勤工俭学办公室、教育工会、体育股、一中、二中、职业中学、保育院、实验小学、仰山学校、锦绣小学、心湖小学、博爱学校、秀谷一小、秀谷二小、黄通中心小学、何源中学、何源中心小学、对桥中学、对桥中心小学、陆坊中心小学、双塘中学、双塘中心小学、合市中学、合市中心小学、陈坊中学、陈坊中心小学、琉璃中学、琉璃中心小学、第三中学、浒湾中心小学、琅琚中学、琅琚中心小学、左坊中学、左坊中心小学、石门中学、石门中心小学、秀谷镇中心小学；本部门2017年年末编制人数2740人，其中行政编制12人，事业编制2728人；年末实有人数2954人，其中在职人员2900人，离休人员2人，退休人员52人；一般公共预算财政拨款开支人数20人，一般公共预算财政补助开支人数2934人；年末学生人数43697人。 第二部分金溪县教育体育局2017年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门2017年度收入总计38037.63万元，其中上年结转和结余0万元，财政拨款收入36921.63万元，事业收入1116万元，财政拨款收入较上年增长5.9%；主要原因是：县人民政府对教育的投入加快加大，县财政比2016年增加教育投入2048.25万元，其中教育费附加安排的支出增加86.61万元。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入36921.63万元，占97.07%；事业收入1116万元，占2.93%；事业单位经营收入0
2021年度部门决算报表填报说明(部门汇总编写格式)
2020年度部门决算报表填报说明 （部门汇总编写格式） 一、决算汇编基本情况 （一）部门机构情况说明。 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共个，比上年增减个，分类说明如下： 比上年 项目数量 变动原因说明 增减 合计 一、按单位基本性质 行政单位 事业单位 其他 二、按执行会计制度 政府 民间非营利组织 企业 其他 三、按单位预算级次
一级预算单位 二级预算单位 三级预算单位 四、按事业单位分类— 行政类— 公益一类— 公益二类— 生产经营类— 暂未明确类别— （二）部门录入户数说明。 年度，本部门决算汇编户数共个，比上年增减个，分类说明如下： 比上年 项目数量 变动原因说明 增减 合计 一、单户表 二、行政单位汇总录入表 三、事业单位汇总录入表 四、经费自理事业单位汇总录入表 五、乡镇汇总录入表 六、其他单位汇总录入表
比上年 项目数量 变动原因说明 增减 七、经费差额表 八、调整表 九、叠加汇总表 注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。 二、基础数据核对情况 （一）财政资金对账情况。 1．财政拨款核对情况。 （1）本部门本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 （2）本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 （3）本部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 2．其他需要说明的情况。 （二）与上年指标核对情况。
2017年部门决算
2017年部门决算 单位公章：城乡行政执法局 报送日期：2018.11.08 单位负责人（签章）：姚建明 财务负责人（签章）：赵水金经办人（签章）：刘英
城管部门2017年部门决算 目录 第一部分城管部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分城管部门2017年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 五、机关运行经费情况说明 六、政府采购支出情况说明 七、国有资产占用情况说明 八、预算绩效情况说明 第三部分城管部门2017年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第四部分名词解释
第一部分部门概况 一、部门主要职能 金溪县城乡管理行政执法局是主管城乡管理工作的县政府直属机构，主要职责是：负责执行国家、省有关城乡管理行政执法工作的法律、法规、规章和方针政策，研究制定城乡管理规划，经批准后组织实施。负责城市市容和环境卫生管理，依据法律、法规、规章实施行政处罚；负责城市建筑垃圾管理，依据法律、法规、规章实施行政处罚；负责城市规划管理，依据法律、法规、规章实施行政处罚；负责城市道路及道路照明设施管理，依据法律、法规、规章实施行政处罚；承办县政府交办的其它工作。 二、部门基本情况 金溪县城市管理局共有预算单位7个，包括局本级和6个所属二级预算单位。编制人数139人，其中：参公事业编制7人，全部补助事业编制50人，部分补助事业编制25人，自收自支事业编制57人；实有人数212人，其中：在职人数139人，包括参公事业人员9人、全部补助事业人员73人、自收自支事业人员57人；退休人员33人，都是全部补助事业退休人员；遗属2人，其他人员38人。 第二部分 2017年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门2017年度收入总计2726.95万元，其中上年结转和结余6.09万元，较上年增长22.45 %；本年收入合计2720.86
2017年度部门决算公开说明
XXXXKK学校2017年度 部门决算公开说明 一、部门概况 （一）主要职能 我校是由XXX市XKK县教育局主管的财政全额拨款事业单位，完成九年义务教育阶段的基础教育。 （二）机构设置 XXXXKK学校为财政补助单位，编制部门核定为事业单位，独立核算机构1个。组织机构代码是xxxxxxxxx,财政预算代码是042054，单位所在地区编码是620802，单位基本性质是事业单位，单位执行会计制度是事业单位会计制度，预算管理级次是县级，隶属关系标识代码是620802，单位地址在XXX市XKK县临泾路10号。事业编制人数67人，实际在职人数67，无退休人员。 （三）决算编报范围 本套决算编报内容包括本单位的全部收支情况，编报口径与单位预算一致。 二、2017年度部门决算表格 （一）收入支出决算总表
（二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 三、2017年度部门决算数据分析 2017年XXXXKK学校本年收入合计1,519.39万元，其中：财政拨款收入1513.57万元，占99.62%；上年结转5.82万元，占0.38%；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。 2017年XXXXKK学校本年支出合计1519.39万元，其中：基本支出697.75万元，占45.92%；项目支出816.23万元，占53.72%；年末结转5.41万元，占0.36%。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。 （一）关于“三公”经费支出说明。 1、2017年因公出国(境)费0万元,较2016年决算数持平，主要原因是单位没有因公出国。 2、2017年无公务用车购置及运行维护费，较2016年决算数持平。
2018年度部门决算公开报表及说明
2018年度部门决算公开报表及说明单位名称：北京市怀柔区监察委员会
目录 第一部分2018年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 十、政府采购情况表 十一、政府购买服务支出情况表 第二部分2018年度部门决算说明 第三部分2018年度其他重要事项的情况说明 第四部分2018年度部门绩效评价情况
第一部分2018年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 十、政府采购情况表 十一、政府购买服务支出情况
第二部分2018年度部门决算说明 一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职责 （1）北京市怀柔区监察委员会由北京市怀柔区人民代表大会产生，是行使国家监察职能的专责机关。中共北京市怀柔区纪律检查委员会、北京市怀柔区监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。 （2）单位地址：北京市怀柔区北大街45号 （3）主要职能职责： 监察委员会履行以下职能：维护宪法和法律；依法监察管辖范围内公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展党风廉政建设和反腐败工作。 监察委员会履行监督、调查、处置职责。一是对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。二是对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。三是依据相关法律对违法公职人员作出处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。 （二）人员构成情况
2017年度部门决算报表填报说明---财政资料
部门决算填报说明 （财政部门编写格式） 一、决算汇编基本情况 （一）机构情况说明。 年度，纳入本地区部门决算汇编范围的独立核算单位共个，比上年增加（减少）个，分类说明如下：
（二）录入户数说明。 年度，本地区部门决算汇编户数共个，比上年增加（减少）个，分类说明如下： 的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。 二、基础数据核对情况 （一）与财政总决算核对情况。 1．部门决算一般公共预算财政拨款收入万元，财政总决算一般公共预算财政拨款支出万元，差额万元。对差额说明原因。 2．部门决算政府性基金预算财政拨款收入万元，财政总决算政府性基金预算拨款支出万元，差额万元。对差额说明原因。
3．部门决算财政专户管理资金收入万元，财政总决算财政专户管理资金支出万元，差额万元。对差额说明原因。 （二）与上年指标核对情况。 1．结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明（附表1）。 按照功能分类类级科目，分别对收入支出决算表、一般公共预算财政拨款收入支出表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和财政专户管理资金收入支出决算表的相关指标本年年初数与上年年末数变动差异率较大（超过5%）或变动差额较大（超过1000万元，其中全省汇总超过5000万元）的情况进行说明。 2．资产负债简表指标本年年初数与上年年末数不一致（变动差异率超过5%且变动差额超过1亿元）的情况说明（附表2）。事业单位事业基金、专用基金本年年初数与上年年末数有变动的，需说明。 3．资产情况表本年年初数与上年年末数不一致（数量变动差异率超过5%、价值变动差异率超过5%且变动差额超过1亿元）的情况说明（附表3）。 （三）主要指标上下年变动情况说明。 主要指标上下年变动幅度超过20%，其中，机构指标上下年变动幅度超过5%的，人员指标上下年变动幅度超过2%的,应具体核实并说明原因（附表4）。 三、报表审核情况 （一）审核情况。
2019年度部门决算分析报告
2019年度部门决算分析报告 一、海兴县商务局部门情况 （一）基本情况。 1．主要职能。 （一）拟定全县国内外贸易发展规划、促进城乡市场发展，提出引导市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代化流通网络工程，同时有关部门制定商贸物流、应急物流专项规划并组织实施，提出促进物流发展的政策建议。 （二）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。拟定全县规范市场运行、流通秩序的政策措施，推进商务领域信用建设，指导商业信用销售、建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。 （三）拟定全县外商投资管理办法并组织实施负责全县外商投资企业设立及其变更事项的有关事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、规章合同章程的情况并协调解决有关问题，指导全县招商引资、投资促进及外商投资企业审批工作，规范对外招商引资活动，综合协调和指导开发区的有关工作，指导和管理全县外商投资企业进出口商品工作，指导协调外商投诉处理工作。 （四）承担县级粮食的储存安全责任。负责县级储备粮的行政管理工作，监督检查县级储备粮的数量、质量和储存
安全，提出县级储备粮规模、布局轮换、动用建议，依照国家和省市有关规定，制定县级储备粮各项业务管理制度和相关技术规范并监督执行，审核上报中央储备粮代储企业承储资。 2．机构情况，包括当年变动情况及原因。 根据部门决算编报要求，纳入我部门2017年度部门决算编报范围的单位共1个，详细情况见下表： 3．人员情况，包括当年变动情况及原因。 我单位行政编制人数10名，工勤编1名，截止年末实有在职人数13名，离休人数0名，遗属人员14名。退休人员 0名；遗属去世人员2名；事业编制13名，年末实有在职人数25人；退休人数1名。 （二）当年取得的主要事业成效。 ——固定资产投资。1-10月份，固定资产投资同比下降1.6%；1-11月份，固定资产投资预计同比下降2%，11月份，预计新增投资1亿元左右，没有新增入统企业。 ——利用外资。1-9月份，实际利用外资121万美元，完成全年目标任务的10.1%；同比减少68.2%，全市排名第
决算报表编制说明
2015年度部门决算报表编制说明 一、编报范围 （一）单位范围：本套决算编报范围包括列入2015年度部门预算编报范围的行政事业单位、企业和企业集团；未实行部门预算的地区，按行政事业单位预算范围编报本套决算。具体包括：各级国家机关、政党组织、事业单位和社会团体，纳入部门预算编报范围的企业和企业集团。未纳入部门预算编报范围的单位，不需向财政部门报送部门决算报表。 解放军、武警部队决算不纳入本套决算编报范围，其决算布臵文件另行下发。 （二）资金范围：本套决算编报内容包括预算单位的全部收支情况，编报口径与单位预算衔接一致。财政部门拨付未纳入部门预算编报范围单位的资金，不需编报本套决算。 二、填报口径 （一）本套决算收支报表均不包括偿还性资金。 （二）本套决算中“基本建设类资金”指单位按照?基本建设财务管理规定?管理的资金，根据单位基建账并入会计“大账”后相关数据填报（未实行基建并账的单位，参照有关会计制度并账要求填报）。其中：财决05至05－2表、
财决08至08－2表中“基本建设支出”和财决06－2表中“基本建设支出拨款”指由本级发展与改革部门集中安排的用于购臵固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款收支，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。 （三）纳入本套决算编制范围的单位，参照“会计科目与部门决算报表对应关系表”设定的口径填报本套决算。 三、录入级次 （一）纳入本套决算编报范围、独立编报预算的单位，都应作为独立核算机构逐户编制和录入本套决算。 （二）县级以下（含县级）不具备分户录入条件的预算单位，可以汇总录入本套报表。县级预算单位原则上应分户录入到二级预算单位。乡镇级预算单位原则上应分户录入到一级预算单位，也可按乡镇汇总录入，两种录入方式由各省（自治区、直辖市、计划单列市）统一规定。 （三）预算单位应按照财务管理关系或单位预算级次，逐级汇总建立决算数据的树形结构。树形结构应规范、清晰。地方财政部门应按行政区划建立汇总节点。 四、填报要求 （一）一级预算单位应对部门本级、所属单位和本级代编决算报表进行审核、汇总，并对有关收入支出重复汇总数
雁峰区重点办单位2017年度部门决算公开
雁峰区重点办单位2017年度部门决算公开 一、部门职责及机构设置情况 区重点项目工作办公室的主要职责是： （一）贯彻实施国家、省、市、区关于重点项目建设的方针、政策及决定。 （二）参与重点项目建设的中长期规划和前期工作；建立重点项目库，会同区发展改革和科学技术局编制区重点项目建设投资与建设进度计划，向市发改委、市重点办上报、申列省、市重点项目；协助有关部门论证和落实重点项目。 （三）负责对年度重点项目的建设实行全程跟踪管理，督查督办重点项目建设的前期工作、施工进度和投资完成情况。 （四）协助区属省、市重点项目法人向市政府、市重点办申请落实优惠政策。 （五）协助各项目指挥部按有关政策和实际情况确定征收补偿标准、拆迁安置方案实施办法，报领导小组审核批准；配合区委督查室、区政府督查室对重点工程项目征地拆迁补偿和安置政策执行落实情况进行督查。 （六）配合区监察局、区城建投审核重点项目安置方案； （七）收集、汇总、分析重点项目建设的信息和运行态势，对存在的问题提出解决建议和措施；协助区统计局、区发改局做好固定资产投资报表的报送工作。 （八）配合区委督查室、区政府督查室对全区重点工程协调领导小组、项目座落的乡镇政府、街道办事处年度责任目标任务执行情况进行检查、考核、评比，并提出奖罚意见报区委、区政
府。 （九）会同乡镇街道、国土资源机构对重点工程项目实施调查测算、分类汇总，衔接征地拆迁评审。 （十）组织并指导各街道、乡镇服务辖区重点项目建设，协调解决重点项目建设实施过程中出现的问题，全面优化施工环境。 （十一）协调各重点项目协调领导小组成立和管理文件的起草，并按程序呈报区委、区政府同意后下文予以明确。 （十二）做好市委、市政府和区委、区政府关于重点项目建设的各项考核工作。 （十三）督促各重点项目协调领导小组向区档案局移交重点项目、工程的档案资料。 （十四）承办区委、区政府交办的其他工作。 现有在职工作人员6人。 二、2017年度部门决算表 （公开表格附后） 三、2017年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明。 2017年初结转和结余为77.35万元，年度收入总计81.79万元。 2017年支出总计96.08万元，年末结转和结余63.06万元。 （二）收入决算情况说明
部门决算报表软件基本操作讲解
2017年度部门决算报表软件基本操作 一、软件安装 1.将系统安装光盘放入光驱，系统开始读取光盘内的数据； 2.安装界面中单击“软件安装”按钮，进入安装向导； 3.出现“欢迎”窗口，单击“下一个”按钮； 4.接着进入“选择目标设置”窗口，用户可通过单击“浏览”按钮，在弹出的窗口中选择软件的安装路径，或者安装到系统默认路径，默认路径为:“C:\Program Files\JoinCheer\2017年度部门决算报表软件”，设置好路径后，单击“下一个”按钮； 5.进入“选择程序文件夹”窗口，单击“下一个”按钮，系统将根据用户指定的路径开始安装软件； 6.软件及任务安装完毕后，弹出设置完成窗口，单击“结束”按钮。 二、数据装入 1.单击“传送”的下拉菜单“数据装入”； 2.弹出“数据装入向导”窗口，单击按钮，在随后弹出的对话框中指定装入文件，确定后，在“装入数据信息”的窗口中将显示装入文件中的数据信息； 3.单击“下一步”按钮，在窗口左边列出了当前选择的装入文件的所有数据内容，如：报表参数、单位数据、查询模板等，可选择一项或多项进行装入（复选框中有“√”的标志表示选中）。
4.选择好装入项目及装入目标位置后，单击“下一步”，进入另一状态窗口，在此列出了装入的目标信息； 5.单击“开始”按钮，则开始装入数据，窗口下方将显示装入的状态与进度； 6.装入完毕后，再点击“完成”按钮结束装入工作，同时退出此窗口。 三、设置关联任务： 点击主界面下“高级”下拉菜单，选择“关联任务定义”。 在弹出的“关联任务设置”对话框中，如果编号为“1”的行次中任务名称正确显示为“2016年度湖北省部门决算报表”，则表示关联任务已经默认好了，此时可以跳过下面的步骤；如果没有正确显示为“2016年度湖北省部门决算报表”则需要重新设置。
2020年度部门决算分析报告撰写提纲(基层单位版)
2020年度部门决算分析报告撰写提纲 （基层单位版） 一、单位情况 （一）基本情况。 1．主要职能。 2．机构情况，包括当年变动情况及原因。 3．人员情况，包括当年变动情况及原因。 （二）当年取得的主要事业成效。 概述单位工作开展情况及主要事业成效。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况。 包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。 （二）收入支出预算执行情况。 当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。 1．收入支出与预算对比分析。 （1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。 （2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。 2．收入支出结构分析。
（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。 （2）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。 3．支出按经济分类科目分析。 （1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。 （2）会议费支出情况：可进行上下年对比,人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。 （3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。 （4）其他对单位影响较大的支出情况。 （5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。 4.财政拨款收入、支出分析。 分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。 （三）年末结转和结余情况。 1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。 2．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。 （四）与预算支出相关的其他指标分析。 对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)，对预算编制和执行的影响等。 （五）绩效目标完成情况。
2017年度部门决算报表编制说明
2017年度部门决算报表编制说明 代编决算代编报表的具体填报方法如下： 1．报表封面信息中“单位基本性质”按用款单位实际情况填列；“单位执行会计制度”选择“其他”填列；“报表类型”选择“经费差额表”填列；其他项目标识全部按单位实际情况填列。 2．表中内容按支出功能分类科目划分，需要按项目填列的要逐项填列。 3．代编经费报表的单位原则上仅限于一级预算单位，各级财政部门不得使用“经费差额表”。 （三）中央和地方预算单位收到非本级财政部门的经费拨款，如单位已纳入所在地区部门预算编报范围，则应使用“经费差额表”向拨出款项的财政部门编报有关经费报表，包括财决01表至财决11表等。按单位整体情况反映的报表，如“资产负债简表”（财决12表）、“基本数字表”（财决附03表）和“机构人员情况表”（财决附04表）等，原则上仅按预算管理关系报送，但实际由非本级财政部门负担人员经费的，财决附03表中人员情况应按经费比例或实际负担人数拆分报送。如单位未纳入所在地区部门预算编报范围，则不需编报本套决算。
（四）一级预算单位和各级财政部门汇总本套决算时应进行单位户数核对，检查新报因素和上年代码填报是否正确。 （五）一级预算单位和各级财政部门汇总本套决算时应进行枚举字典检查，检查部门标识代码等封面信息以及填列的各类政府收支分类科目是否符合规范。 （六）本套决算审核公式分为基本平衡公式、逻辑性公式和核实性公式三种类型。 1．基本平衡公式：用于审核表内平衡关系。软件中报错公式表现为红色，报错单元格表现为红色。应保持公式审核全部正确，不出现报错信息。 2．逻辑性公式：用于审核表内、表间相关数据逻辑关系。软件中提示公式表现为紫色，提示单元格表现为红色。原则上不应出现提示信息。如有公式提示，单位经核实并出具相关文件依据等，可保留提示信息，并在填报说明中列示有关依据。 3．核实性公式：用于审核表内、表间有关数据的合理性。软件中提示公式表现为绿色，提示单元格表现为黄色。如有公式提示，单位应根据会计账簿和有关台账进行核实，有错调整，无错保留，并在填报说明中进行说明。 审核中如出现多条公式提示或同一条公式提示涉及多个单位，应从明细报表或基层单位开始核查。多条公式或多
年度部门决算报表及说明
年度部门决算报表及说明 1 / 14
年度部门决算说明 一、部门基本情况 （一）部门职责 中关村科技园区管理委员会是对中关村科技园区（包括海淀园、昌平园、顺义园、大兴—亦庄园、房山园、通州园、东城园、西城园、朝阳园、丰台园、石景山园、门头沟园、平谷园、怀柔园、密云园、延庆园，以下简称园区）发展建设进行综合指导的市政府派出机构，同时还是中关村创新平台的综合办公室。下属事业单位三家，即中关村高科技产业促进中心、中关村政府采购促进中心、中关村人才特区建设促进中心。 部门职责： .贯彻落实国家有关法律法规和政策，研究拟订园区的发展战略和规划，参与组织编制园区有关空间规划，组织研究园区相关改革方案，促进可持续发展。.研究制定园区发展和管理的相关政策，起草相关地方性法规草案、政府规章草案。.协调整合各类创新资源，开展园区创新创业、高新技术研发及其成果产业化、科技金融、人才资源、中介组织、知识产权保护等方面的促进和服务工作。.负责管理市财政拨付的园区发展专项资金，并协助有关部门监督专项资金的使用。.根据市政府授权，对北京中关村发展集团股份有限公司市级财政投入资金履行出资职责，依法对其国有资产进行监督管理，并加强业务指导。.统筹产业空间布局，对各分园整体发展规划、空间规划、产业布局、项目准入标准等重要业务实行统一的领导。.承担示范区领导小组的具体工作，负责园区内各类协会组织的联系工作。.开展 2 / 14
园区国际交流与合作，提升园区国际化发展水平。.承担园区外事、宣传、联络等工作。.承办市政府交办的其他事项。 事业单位职责：中关村高科技产业促进中心具体承担中关村国家自主创新示范区高科技产业促进政策的宣传和落实工作；承担高科技产业促进信息的收集、整理与分析，为中关村示范区内的企业提供政策咨询等服务；组织开展产学研用创新协作和交流交往活动；中关村政府采购促进中心承担搭建中关村自主创新产品政府采购综合服务平台工作，承担信息收集、项目推介和对接、项目跟踪服务等工作；中关村人才特区建设促进中心具体承担中央和市委、市政府关于中关村国家自主创新示范区建设人才特区政策的宣传和落实工作，联系和吸引海内外高层次人才到中关村示范区创新创业，为中关村示范区内的人才事业发展提供服务保障。 （二）部门决算单位构成 本年部门决算单位由四家单位构成，分别是中关村科技园区管理委员会机关本级、中关村高科技产业促进中心、中关村政府采购促进中心、中关村人才特区建设促进中心。 二、年收入支出决算总体情况说明 年度收入总计万元，其中：本年收入万元，用事业基金弥补收支差额万元，年初结转和结余万元。在本年收入中，财政拨款收入万元，占收入合计的；其他收入万元，占收入合计的。 年度本年支出合计万元，其中：基本支出万元，占支出合计的；项目支出万元，占支出合计的。 年结余分配万元，年末结转和结余万元。 三、年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3 / 14
2020部门决算分析报告
部门决算分析报告撰写提纲_2020部门决算分析报 告 部门决算分析报告撰写提纲（部门参考使用）一、部门（单位）情况（一）基本情况。 1．主要职能。 **县统计局是主管全县统计和国民经济核算工作县政府直属机构。 2．机构情况，包括当年变动情况及原因。 现有编制13个，其中：6个公务员岗位，6个事业岗位，1个工 勤岗位。2016年末在职干部职工13人。 12月退休一人。 3．人员情况，包括当年变动情况及原因。 2016年末在职干部职工14人。退休干部4人，2017年12月退 休一人，年底在职干部13人，退休干部5人。 （二）当年取得的主要事业成效。 概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。 2017年，预计实现地区生产总值177.1亿元，增长8%（完成州 目标任务100%），完成全社会固定资产投资175.3亿元，同比增长79.5%（完成目标任务的100%）；县属工业增加值53亿元（完成目 标任务的100%）；社会消费品零售总额36亿元，同比增长8.1% （完成目标任务的100%）；公共财政预算收入11.84亿元，同比增 长14%（完成目标任务的100%）；实现城镇居民人均可支配收入29124元，增长8%（完成目标任务的100%）；农村居民人均可支配 收入20598元，增加999元（完成目标任务的100%）。 二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。
2017年财政拨款收入2,225,653.76元，比2016年收入减少 8.5%；2017年财政拨款支出2,225,653.76元，比上年增长2.2%； 主要原因是今年增加2名同工同酬人员，上年结余的财政拨款资金 上交财政200000元，算在支出里，同时上级拨款收入337,932.18元。 （二）收入支出预算执行情况。 1．收入支出与预算对比分析。 （1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分 收入支出具体项目逐项对比（可列表）。 （2）差异原因分析。 预决算收入差异不大，预决算支出差异较大原因：一是今年给 14个乡镇拨付全国第三次农业普查两员二期补助资金；二是今年9 月增加2名同工同酬人员，追加了预算。 2．收入支出结构分析。 （1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可 分别制作饼状图）。 收入全部来自财政拨款和上级拨款，其中财政拨款占总收入 86.8%，上级拨款占总收入13.2%；支出均为基本支出，其中人元经 费支出占总支出63.9%，公用经费支出占总支出36.1%。 3．支出按经济分类科目分析。 （1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。 “三公”经费较上年有所下降，同比下降52.2%。今年公车使用 较少，下企业和各乡镇大多租车。 （3）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均 支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。
2017年决算分析报告
2017年决算分析报告 （辽宁省铁岭市银州区工人街道办事处） 一、部门（单位）情况 （一）基本情况。 1．主要职能 贯彻执行国家税政方针、政策，现辖10个社区，主要职能是负责基层党建、社区建设、民政事业、司法调解，计生宣传、环境绿化等工作。 2．机构情况，工人街道办事处2016年度部门决算共包含本级决算和下属单位决算共1个：其中行政单位1家，事业单位0家。 3．人员情况，包括当年变动情况及原因。 本单位人员情况：去年在职48人，退休17人，共计65人。今年在职47人，退休17人，共计64人，有一人离职。 （二）当年取得的主要事业成效。 概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。 （1）、以党建工作为核心，促进了各项工作正常运转。 （2）、以引资协税为主，街区经济实现了新突破，超额完成任务。 （3）、以服务居民为主，社区建设工作稳步推进。 （4）、以关注弱势群体为主，民生工程实现了新突破。 （5）、以环境整治为主，弃管楼包扶令人满意，环境整治效果显著。 二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。 收入、支出年初预算安排情况，本单位年初预算数为3,172,230.84元，支出数为5,313,222.8元,包括工资福利支出,商品和服务支出,对个人和家庭补助支出,项目支出,基金支出。 与上年对比，年初预算数为3346742.24元, 支出数为4780499.94元，增减变动的原因是发放社区工作者两险补贴和环卫工人工资。 （二）收入支出预算执行情况。 1．收入支出与预算对比分析。 （1）预、决算差异情况，本单位年初预算数为3,172,230.84元，决算数为5,313,222.8元，差额为2,140,991.96元 （2）差异原因分析。预算数为3,172,230.84元，决算数为5,313,222.8元，差额为2,140,991.96元。其中基本支出预算为3,172,230.84元，决算为3,946,119.52元，差额773,888.68元；项目决算为1,367,103.28元，差额为1,367,103.28元 差异的原因是：1、预算中不包含社区工作者两险补贴、环卫工人工资和医疗卫生与计划生育支出；2退休人员增加退休金，人员工资上调。 2．收入支出结构分析。 （1）各项收入占总收入的比重，本年收入为5,313,222.80元,财政拨款收入5,313,222.80元 （2）收入支出按部门所属单位分布情况。其中工资福利支出为2,709,181.74元，占支出总额的50.99%; 商品和
部门决算报表软件与参数安装使用说明
2011年度部门决算报表软件与参数安装使用说明 一、2011年度部门决算报表参数内容 1.财政部部门决算报表。包括主表、附表和补充资料表； 2.填报说明附表。为浙江省自行添加，包括《其他收入明细情况表》和《其他人员明细情况表》）； 3.浙江统计表。包括“编审说明”和4张报表； 4.政府综合财务报表。仅由省本级、嘉兴市本级和海盐县地区的部门决算编报户填报，包括《资金平衡表（基本建设账）》、《固定资产明细表（一）》、《固定资产明细表（二）》、《公共物资储备情况统计表》、《应收款项、借出款项等统计表》、《应付款项、借入款项等统计表》和《往来款明细表》； 5.浙江部门决算批复表。包括《2011年一般预算财政拨款收入支出决算批复表》、《2011年政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》、《2011年财政专户管理资金收入支出决算批复表》和《2011年部门决算批复文档》； 6.其他参数。包括浙江自行设置的审核公式、审核模板、对账模板和查询模板等参数。 二、2011年度部门决算报表软件与参数下载安装步骤 1.软件与参数下载 通过浙江省财政厅外网：https://www.360docs.net/doc/a78900427.html,“网上办
事-下载专区-其他下载”或浙江省财政厅内网：http://10.40.0.1“金财工程-软件下载”下载相关部门决算软件和参数。 下载内容包括：“2011年度部门决算报表软件”，“2011年部门决算报表参数（浙江专用）”或“2011年部门决算报表参数（浙江财务）”（此参数内包含政府综合财务报表），以及“部门决算编审参考说明资料”等压缩包。 安装使用前请先将压缩包解压。 2.软件安装 今年决算软件改光盘安装为网络下载安装，请根据《2011年浙江省部门决算编制手册》P271.-272.所示说明操作，安装“2011年度部门决算报表软件”。 3.参数更新 务必注意：需试编政府综合财务报表地区的单位（省本级所有单位、嘉兴市本级所有单位和海盐所有单位），请选择安装“2011年部门决算报表参数（浙江财务）”，其他无需编报政府综合财务报表地区的单位，请选择安装“2011年部门决算报表参数（浙江专用）”； 因财政部的“2011年度部门决算报表软件”已自带有安装参数，安装我省参数时，可直接在当前任务下，用覆盖参数方式安装报表参数。 具体步骤：点击“高级/系统选项”在“装入参数时，完全覆盖已有参数”前打“√”点“确定”；
2017年度部门决算说明
第二部分2017年度部门决算说明 一、部门基本情况 （一）部门职责 1.贯彻落实国家和本市关于财政、财务、会计管理的法律、法规、规章和政策，起草本区财政方面行政措施草案并组织实施;编制并组织实施中长期财政计划；参与制定本区重大经济决策，研究提出运用财税政策对经济运行实施调控和综合平衡本区财力的建议；拟订和执行区与乡镇财政分配办法；完善鼓励公益事业发展的财税制度。 2.承担本区各项财政收支管理的责任，编制年度预决算草案并组织执行；受区政府委托，向平谷区人民代表大会报告预算及其执行情况，向平谷区人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审批部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度。 3.研究制定本区财政、财务、会计管理的制度并监督执行；对本区非银行金融机构实施财务监管；研究政府债务状况，制定政府性债务管理办法，拟订政府防范债务风险的措施。 4.负责政府非税收入管理；负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。
5.组织制定本区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督本区国库业务，负责国库现金管理的有关工作。 6.拟订本区政府采购办法并监督管理；负责本区党政机关、财政拨款事业单位汽车编制及购置程序的审核工作。 7.管理本区公共支出；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇；制定全区统一的开支标准和支出办法；贯彻执行基本建设财务制度。 8.负责制定本区行政事业单位国有资产管理制度和办法，按照规定管理行政事业单位国有资产。 9.负责办理和监督本区财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，参与拟订建设投资的有关行政措施草案，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作；承担财政投资评审管理工作。 10.会同有关部门管理本区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，贯彻执行社会保障资金的财务管理制度，编制本区社会保障预决算草案，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。 11.负责管理本区会计工作，监督和规范会计行为，执行国家统一的会计制度。
2017年度部门决算情况说明【模板】
2017年度部门决算情况说明 一、预算收入情况说明 本部门2017年度预算收入分别是工资福利收入122.4万元，对个人和家庭的补助收入13.19万元，商品和服务支出21.93万元，共计157.52万元，较上年增加了54.66万元。主要原因是：调整了工资和津补贴和工作经费。 三、预算支出情况说明 本部门2017年度预算支出分别是工资福利支出入122.4万元，对个人和家庭的补助支出13.19万元，商品和服务支出21.93万元，共计157.52万元，较上年增加了 54.66万元。主要原因是：调整了工资和津补贴和工作经费。 四、机关运行经费情况说明 本部门2017年度事业运行经费为21.93万元，较上年无变化。 五、“三公”经费预算收支情况说明 本部门2017年度“三公”经费年初预算收入数为5.33万元，支出5.33万元，其中： （一）因公出国（境）年初预算收入数为0万元，支出数为0万元，较上年无增减。 （二）公务接待费年初预算收入为0.33万元，支出为0.33万元，较上年无变化。
（三）公务用车运行维护费收入为5万元，支出为5万元，较上年无变化。 六、专业性较强的名词解释 1、工资福利支出：指单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费支出。包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。 2、商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、水电费、邮电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、租赁费、因公出国（境）费用、差旅费、取暖费等。 3、对个人和家庭的补助支出：指单位用于对个人和家庭的补助支出。包括离退休费、扶恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金等。