【管理经典】公司原材料领用发放管理办法

公司原材料领用发放管理办法

第一章总则

第1条制定目的

为规范原材料.领用、发放流程，使原材料.领发管理有

章可循，节约原材料.，制定本办法。

第2条适用范围

有关生产各部门.到仓储部原材料.库领料业务，除另有规定，依本规定处理。

第3条权责单位

仓储部负责本办法的制定、修改、废止的草拟工作。

总经理负责本办法的制定、修改、废止的审批工作。

第二章原材料.领用规定

第4条营销副总助理根据订单及成品库情况，发出生产要求，确定生产产品.名称、规格、数量及交货期。

第5条运营副总助理根据生产要求及《产品.用料明细表》，确定该批产品.生产需领原材料.的明细，向仓储部发出物料计划。

第6条物料计划应注明原材料.的生产批次、产品.名称、规格、数量。

第7条生产部根据生产作业计划，开具领料单，应注明领

料的生产批次，以及领用原材料.的产品.名称、规格和数量。其数量应该小于或等于物料计划中的数量。

第三章原材料.领用流程

第8条领料单经生产部审核后，由生产车间指定人员持单向原材料.库领用所需原材料.。

第9条领料单一式三联，一联由生产部自存，一联交仓库，一联交财务部。

第10条但物料计划上核定的原材料.数量领用完毕后，生产部不论什么原因需追加原材料.时，需开具物料超领单方可领料。

第四章原材料.超领

第11条由生产部相关人员填具物料超领单，注明超领所用原材料.的名称、规格及超领数量，并详细阐明超领原因。第12条超领权限规定由高层委员会决定。（以下为参考意见。）

a)超领率低于1%时，由生产部主管审核后，可领用原

材料.。

b)超领率大于1%小于3%时，由生产部主管审核，研发

部人员审批，方可领料。

c)超领率大于3%时，除上述人员审核外，需运营副总

审核，方可领料。

第13条物料超领单一式3联，一联由生产部自存，一联交仓库，一联交财务部。

第五章原材料.发放规定

第14条原材料.库管理员接收领料单位的领料单和超领料单

第15条审核单据是否手续齐全，与物料计划规定的名称、规格、数量是否相符。

第16条符合者予以发放原材料.，并当面点交完成，除领料单一联退领料单位外，其余两联由仓库接收，其中一联自存，另一联送财务部。

第17条根据领料单和超领料单录入电脑。

注：研发部制定《产品.用料明细表》

办公物资采购与领用管理规定

办公物资采购与领用管理规定 1 总则为使公司各种办公物资的配置和领用规范化、程序化、合理化，防止因管理不善造成的混乱、浪费，使之既能满足日常办公所需，又节约成本，开源节流，特制定本规定。 2 适用范围本规定适用于公司各类办公日耗用品及名片、办公设备等的配置、领用。 3 职责 3.1 行政部负责制度的编制和实施； 3.2 集团各公司总经理负责各公司物资管理制度的审批和各种购置计划的审批； 3.3 各相关部门负责本规定的贯彻实施； 3.4 财务部以及成本控制中心负责各项财务支出计划的稽核，控制成本支出。 4 工作程序 4.1 物资配置 4.1.1 行政部在年初或年中汇总各部门各项办公用品计划数，结合仓库库存量，编制采购计划，填写《物资采购申请单》（一式三联，一联自存，二联采购联，三联财务联），报总经理审批后交采购部门实施采购（一联自存，其余二联交采购）； 4.1.2 成本控制中心负责对采购过程的监督、控制，对大件、贵重件

进

行招标控制，发现异常情况及时报总经理； 4.1.3 采购物资到付后，由采购经办人员认真核对产品品名、规格及数量等，送入仓库待检区或申购部门，填报入库通知单经申购部门验收后（随附《物资采购申请单》第二联），由仓库人员签字入库；验收不合格的物资由采购人员办理退货手续。采购人员应做好日常采购台帐以备查；具体采购过程管理依据质量管理体系《采购控制程序》执行 4.1.4零星采购由申请部门填写《物资采购申请单》，说明详细理由，部门领导签字后送呈总经理审批，审批通过转交采购部门采购，理由不充分的或无配置理由的退回； 4.1.5 办公设备购进后必须办理入库手续，由仓库人员、申购部门或网管配合采购人员对其包装有效性、整机完整性、配套材料和零配件数量以及使用说明书、图纸等有关资料和产品合格证书进行验收，验收合格办理入库、入帐手续，验收不合格由采购经办人员负责联络退、补手续； 4.1.6采购经办人员凭《采购申请单》（财务联）以及《物资入库单》、发票等手续经财务稽核后，报总经理审批，办理入帐、报销手续；4.2 物资领用 4.2.1 各部门计划内办公用品的领用，需填写《领料单》，经部门领导审签后，凭单到仓库领用； 4.2.2 仓库保管人员认真核对计划，对超出计划的领用可拒绝发放，退回各部门，补充说明详细理由报总经理审批后填写《领料单》，仓

管理制度-原材料管理办法

原材料质量管理办法一、总则第一条为了从源头上控制工程质量，规范原材料的管理，特制定本方法。第二条凡在本项目从事建设活动的施工、监理单位必须严格遵守本办法。第三条凡在本项目使用的各种原材料，必须满足国家制定的关于公路施工的技术规范、质量标准、安全技术操作规程等相关的法律、法规、技术标准、质量标准及安全措施的要求。特殊原材料的采购、运输、贮存和使用，除必须满足公路施工的技术、质量、安全要求外，还必须满足相关行业、相关规范的特殊要求和《邯大高速施工标准化管理实施细则》及邯大高速《招标文件》（专用本）的相关规定。第四条除业主统一招标采购的材料外，承包人自己采购的材料均应签订采购合同，并报监理工程师备案。第五条凡用于本项目的所有原材料，不论在采购、运输、存储、加工、使用过程中有多少管理环节，施工单位（以下简称承包人）都必须严格按本项目技术规范和国家有关技术规范

以及监理工程师所要求的频率和方法进行检测，按施工监理程序逐级报验，承包人最终对原材料负全部质量责任。监理工程师严格按规定的抽检频率进行抽检，检查结果与国家有关技术标准和本项目的特殊要求进行对比决定是否使用，对原材料质量负监理责任。本项目无免检原材料。第六条取样与试验 1、试验应在监理工程师在场的情况下由承包人在现场的试验室进行，所有试验结果都应一式两份提供给监理工程师1份，监理工程师另有规定者除外。 2、承包人应为监理工程师的试验与取样提供方便，凡与抽样复检、补充试验、试验证书、签订证书等有关的一切试验费用，应由承包人负责。第七条路面用原材料管理办法另行规定。第八条总监办负责本规定执行的监督检查，对原材料采购、运输、存储、加工、使用的每一个环节随时进行抽查。有权对本项目所使用的原材料、半成品随时、随地、随机进行抽样试验检测。本办法将原材料分为一般原材料和主要原材料。二、一般原材料第九条工程所需用的一般原材料指地材，包括路基填料、砂石料、石灰、粉煤灰等，需外购地材的采购工作程序： 1、在开工前，承包人应会同驻地监理工程师对料源进行考查，根据技术规范所提供的质量标准，承包人经过调查、取

物料领用管理制度

物资领用制度 (一)凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用，一律使用材料管理表，分开进口材料、国产材料一式五份单式填写。填表时表内应清楚地填上工程名称，成本中心，工程编号，施工单位，经成本中心授权人签名批准，并盖有工程部工程材料专用章，交由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。 (二)各部、分公司部门领用正常的维护材料时，只须填写货仓取货申请单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，成本中心编号，经成本中心授权人签名批准後，由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。 (三)在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时，将进口材料和国产材料分开单式填写，领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改，应由授权人确认签名，否则物资部有权不给办理审核发料。 (四)坚持工程材料、维护材料专项专用的原则，不允许将工程材料、维护材料用在其他工程上。各分公司承接的代办工程，经工程部门审批後，物资部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经物资部领导审批後才给予购买。(五)各部、分公司需要的劳动保护用品，开单经本部门成本中心授权人签名後，再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续。 (六)各单位要严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。对无计划和超计划领料，物资部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占，影响工程材料的正常使用。 □关於明确领用物资材料授权人及有关的规定爲了适应公司机构及人员的变化，现对各部门领用物资材料授权人做相应调整(授权人员表附後)，原授权人的授权同时取消。并对授权人的领用物资材料许可权作如下的规定和说明： (一)各种物资材料的转让和外售，一律由物资供应部批准。售往特区外的物资材料，由总经理批准。 (二)赠送物品，由总经理办公室报总经理审批领取。 (三)办公用品器材的领用，由专业归口管理部门审批。

物资采购领用管理办法【最新版】

物资采购领用管理办法为了规范物资采购和领用程序，节约开支、降低费用，特制定本办法。一、大宗备件、燃料、原料、易耗品等实行集团采购大宗备件指车辆修理常用备件，如轮胎、机油、润滑油等，燃料指本公司车辆用的汽油、柴油，原料和易耗品指电焊条等常用材料。以上物资，均实行集团采购。其程序如下: (一)成立集团采购领导小组。组长:总经理，副组长:副总经理。成员:总经理助理、修理厂厂长、机械加工公司经理、实业公司和储运公司分管车辆的副经理、采购员。 (二)确定集团采购的物品。领导小组研究和确定集团采购物品的种类。 (三)面向社会公开招标。所有属于集团采购的物资，将面向社会公开招标。 (四)领导小组根据各供应商的投标书，通过对比各种品牌的性价

比，最终确定采用哪种品牌的物品和供应商。然后与供应商协商物品供应、验收和结算办法，签订供货合同。 (五)向全体员工公开各种物品采购结果，接受员工监督。二、非集团采购物品的采购与管理非集团采购的物品实行审批制度。各部门或公司需求的物资材料单笔价格在50元以上的，一律填写物资购置申请单，由各部门或公司负责人签字，报集团办公室审批后方可购置。特殊情况下来不及审批的紧急需要物品，应电话与本部门经理和办公室主任沟通后再采购，但过后要补填物资购置申请单。三、事物用品和消耗品的采购和领用事物用品和消耗品指文具、纸张、印刷品、油墨等易耗办公用品，毛巾、肥皂、水壶、水杯、拖布、铁锹等卫生和日常工具、用品，桌椅、衣架、微机、打字机等固定资产用具。其申请、采购、领用和保管程序如下: (一)申请。各部门根据需要，填写《办公用品领用单》，经理审核签字，到办公室领取。

员工使用个人电脑办公补贴管理办法

员工使用个人电脑办公补贴管理办法第一章总则第一条为规范公司办公电脑的使用，适应不同业务、工作岗位的实际需求，提高运作效率，保障信息安全，特制定本办法。第二条本办法中所谓“员工使用个人电脑办公”是指员工在正常的工作时间或经批准的加班时间内使用个人所有的便携式笔记本电脑履行工作职责、完成工作任务的活动。第二章补贴标准和核发办法第三条自本办法实施之日起，新入职员工应当使用个人电脑办公并向公司申请补贴，补贴标准为200元/月且多台不累计（即员工使用两台或两台以上个人电脑进行办公的，仍按此标准执行）。补贴自员工入职之日起按月随工资一同发放、自员工离职之日起停止发放，并按国家规定扣除个人所得税。其中，员工入职日为当月25日（含）之前的，从入职当月开始核发；员工入职日为当月25日之后的，从入职次月开始核发；员工离职日为当月25日（含）之前的，从离职当月停止核发；员工离职日为当月25日之后的，从离职次月停止核发。第四条网络工程师将不定期对员工投入办公使用的个人电脑进行质量和配置的抽查，凡是因故不能继续使用或不符合公司办公要求的，公司将从即日起停止发放补贴，直至员工另行提供符合公司无纸化网络办公需求的个人电脑。

第五条每月（指工资核算月份）未使用个人电脑办公超过10个工作日的，当月补助不再核发（包括但不限于各种假事期间，外出培训期间等）。第六条员工将个人电脑投入办公使用并领取补助的，应与公司签订《个人电脑补贴协议》（详见附件）。第七条新入职员工因经济原因无法提供个人电脑投入办公的，可向公司申领电脑作办公使用，相关手续按固定资产领用的流程办理。第三章个人电脑的准入和准出第八条鉴于公司内部的各个部门和不同岗位对于信息安全和办公便利的差异化要求，为避免公司及员工个人的合法权益遭受不必要的损害，员工将个人电脑投入办公使用前，应在公司OA系统中提交《电脑补助申请审批流程》，由本部门负责人及相关部门负责人进行审批。第九条网络工程师应对员工所使用的个人电脑基本性能和网络安全保障进行核验并签字确认《个人电脑配置单》（详见《办公自备电脑补贴协议》），确保其在正常使用情形下能够达到公司对无纸化网络办公的要求。未能通过网络工程师核验的，员工不得将该个人电脑投入办公使用。核验标准由网络工程师制定并每半年更新一次，网络工程师应确保核验通过的个人电脑可以通过网络连入公司OA系统，并为其加装263云通信用户端。

项目材料管理办法

项目经理部材料管理办法为加强材料管理，确保工程使用的材料符合规定的质量标准，满足施工的需要，节约原材料，降低工程成本，提高经济效益，特制定本规定。一、管理原则项目经理部的材料管理要严格按照公司颁布的《质量体系程序文件》《环境/安全体系程序文件》规定的程序实施，加强施工现场使用材料的进场检验，使用过程的管理和废弃物消纳的管理。二、材料计划 1、工程开工前，项目经理部材料员根据施工图纸和施工预算提出的工程主要材料总需用量，编制年度材料计划，报项目经理审批。 2、月度材料需用计划由材料员根据月施工进度编制月材料需用计划，报项目经理审批。 3、由物质公司采购的物资材料，年，月材料需用计划报物质公司，自行采购的物资材料报项目经理审批。 4、材料总需用计划在开工前上报，月采购计划在上月20日前上报。 5、材料需用计划应规范书写，必须明确注明上报时间，名称，规格，技术要求，环保要求，施工部位，材料需用量，进场时间。三、材料采购 1、材料采购定货前必须周密细致的调研考察，监理和甲方要求确认的材料，必须组织监理和甲方进行调研考察，考察合格的供货方经招标确定。 2、装修用材料在项目组织考察前，必须先提供样品，经选定的样品进行封存，进场时的材料必须与样品相符。 3、所选用的材料供货方必须及时提供产品合格证，含有害物质的材料，必须有检测合格报告，未及时报产品合格证和检测报告的材料进场时不予接纳。四、材料进场验收材料进场由材料员负责接收，要进行数量，规格，尺寸，质量的检验，所有进场的材料必须有产品合格证，工长，技术员，质检员参加验收。大宗材料和重要材料{如木材，木方材，钢材，墙地砖，吊顶材料，门窗，石材，水电安装设备等}必须由生产副经理，主任工程师参加验收。需经监理和甲方参加验收的材料，必须通知监理和甲方参加验收。对验收不合格的材料，一律退场，不予接收。材料验收合格后由材料员负责填写《物质检验认定记录》。

物品领用借用管理规定

关于物品管理和借用、领用的规定一、管理目标：为了加强酒店各类物品的管理、使用、借用，特制定本制度。二、规定内容： 1、库管员对酒店库房的一切物品的管理( 包括防火、防盗、防霉变、清洁、养护、检验等)负完全责任。因库管员失职造成的物品损坏、遗失、变质、过期等现象，由责任人承担物品赔偿的全部费用，并对责任人处以20元/次罚款。 2、库管员负责物品的验收、管理、发放、借用或回收等，并建立物品管理帐，每月盘点一次，切实做到帐物相符。 3、使用后就消耗掉或使用后不能复原的物品，使用人应经部门经理批准后签字领用。 4、各店及部门员工要厉行节约，尽量挖掘设备的使用价值。用过的物品能回收的要尽可能回收利用。对造成浪费、不节约、不回收利用的现象，予以责任人负激励50元/次，部门经理负激励20元/次。 5、不属于上款规定范围的物品，使用人借用物品必须向部门负责人提报《物品借用单》办理借用手续。若无《物品借用单》出借部门可拒绝出借物品。 6、对所需借用物品申请得以批准后，按照表格要求填写项目，逐项与出借方进行对物品的质量、数量、完好程度等检验，将检验的实际情况填写在表格上，并由双方签字确认后方可在部门使用（《物品借用单》留存在出借部门，在归还物品时，退还单据）。如有特殊情况时，可由部门负责人电话与出借部门负责人沟通，事后补写《物品借用单》。如未按照正规程序提报《物品借用单》办理借用手续，予以双方当事人10元/次罚款，造成的损失由当事人承担一切责任。 7、借用部门要对借用物品的使用与保管全权负责。借用物品如有遗失或损坏由责任部门承担全部借用费和物品赔偿费用。

8、出借部门在借出物品后，需按《借出物品登记表》上做好登记，并由经手人签字。 9、出借部门必须保存好《物品借用单》，如因遗失单据造成的损失，责任人负责承担。 10、在归还时，归还人须持《物品借用单》检验，确定使用期限和物品质量、数量、完好程度等方可予以退还。 11、物品归还过程中若物品遗失或损坏由归还人承担全部责任。 12、归还人与出借部门在归还物品时，双方要确认借用物品的质量、数量、完好程度等检验，并在《物品借用单》上双方签字确认归还情况，借用部门收回《物品借用单》。 13、未经各店及部门负责人(贵重物品需经副总经理)批准，任何人不得将物品借给酒店以外人员，更不准私自送人，一经发现，必将严肃处理。三、借用流程（另附表格【1】和【2】）物品借用表表格【1】

物资领用发放管理规定

物资领用(发放)流程管理规定 (物控04) 一、目的为了合理使用物资,规范工作行为,利于物资控制，减少互相干扰,提高工作效率,维护公司利益。二、适用范围用于公司(工厂)所有已入库物资的领用和发放(含补料发料)。特殊物资(仪器仪表、电脑、打印机、复印机等)的领用需要经过厂长或总经理审批。三、权责 3.1使用部门:按相关规定开出所需物资的《物资领料单》,因特殊原因的《补料申请单》。 3.2物控部：负责对《物资领料单》和《补料申请单》按制度进行审核和发放,有权拒绝不符合公司规定的领料要求。 3.3品管部：负责在需要时对物资的质量进行检测判定。 3.4财务部: 负责对单据的审核和使用成本的监控。四、流程管理规定

4．3配合协作规定所有领料部门都要遵守由物控部发出的领料时间去领料。特别是生产用料，要提前做好领料清单交给仓库作准备，避免随意性，以利于双方的工作有序的进行，促进双方的工作效率。因《补料申请单》是在特殊情况下发生的，故领料时间可双方协商，以不能延误生产进度为原则。 4．4纪律规定 A 领发料双方要当面核实所领物资的符合性（含数量型号规格质量等）。并双方要在《物资领料单》或《补料申请单》上签名。 B 禁止不按发料时间私下发料（经批准除外）；禁止无单发料、发人情料、发报废料，一旦发现将严厉处罚。厂长或总经理审批 4．1申领规定 A 所有部门需要到仓库领用物资时都必须先填写由公司统一印发的一式三联《物资领料单》,其中一联由仓库留存,一联给回申领部门,一联交财务。《物资领料单》内容填写必须要清晰、规范、齐全(包括名称、型号、规格、数量、单位等);如果是生产用物资（含《补料申请单》）还必须要填上订单号和产品型号，否则仓管有权拒绝发料。 B 《物资领料单》必须要有车间主任以上的人员确认签名, 《补料申请单》还必须要有部门经理以上的人员签名，否则仓管有权拒绝发料。特殊情况要经本部门的上级批准后可先发料,后必须补签名。 C 对特殊物资(仪器仪表、电脑、打印机、复印机等)的领用需经过厂长或总经理的审批才可发料。 D 对有一定价值的刀具、工具、机修件(如轴承、电池、传动带、电器件、光管、灯泡等)、易损件(如焊枪嘴、焊枪等)物资的申领必须要以旧换新(新使用的除外) 。物控部作出《以旧换新物资清单》。 4．2物资发放规定 A 仓管员必须要按公司的相关规定，对《物资领料单》（含《补料申请单》）内容逐项核实,特别是订单生产用料更要仔细核对，按“物耗标准”核实领料用量。发现不符合或超出“物耗标准”时有权拒绝发料，要其修改或经过部门经理以上人员审核才可发放。 B 对符合规定要求的《物资领料单》（含《补料申请单》）要尽快发放，(特别是生产急需的物资更要及时发放不得延误)。否则追究延误责任。 C 对以旧换新的物资发放，必须要先收回旧物资，并要核对型号规格与所领的物资要一致才可发放。收回的旧物资要与现用的物资隔离存放并标识清楚，严禁混淆。部门经理以上批准

员工自带笔记本电脑办公补贴管理办法

员工自带笔记本电脑办公补贴管理办法为了规范公司电脑管理，提高工作效率，并充分利用各方资源使员工个人笔记本电脑得到充分使用，合理发放员工的个人笔记本电脑补贴，经公司批准，特制定本规定。一、适用范围本管理制度适用于总公司、子公司因工作需要使用笔记本电脑办公的全体员工。 1、补贴适用情况说明： 1.1公司未提供电脑作为员工办公之用，员工将个人笔记本电脑用作办公电脑，可享受笔记本电脑补贴； 1.2公司为员工购买配置了办公电脑，后将其办公电脑调配给其它人员使用，员工改用个人的笔记本电脑办公； 1.3因工作需要使用笔记本，以便于工作携带。 2、补贴不适用情况说明： 2.1公司存有适用的闲置办公电脑，员工必须优先选择使用公司提供的办公电脑，若选择使用个人笔记本电脑办公将不享受电脑补贴； 2.2员工享受笔记本电脑补贴期限内，若改用公司提供的办公电脑，补贴自改用之日起停止发放。 2.3财务部不允许使用笔记本，如有需要，需总经理批准。

2.4其它部门由部门负责人审核，是否能够申请笔记本补贴。二、笔记本电脑配置要求分公司员工个人自购/自带笔记本电脑须符合日常办公应用需要，达到相关配置要求，即：CPU: 1.8G 以上；内存1G以上；硬盘200G 以上。三、申请补贴流程及要求： 1、审批流程：申请人申请（附件一：员工自购/自带笔记本电脑补贴申请表）——部门负责人审批——总经办审批（与网管共同审核电脑配置）——总经理审批——员工签订《员工自带笔记本电脑公用协议》（附件二）——公司总经办备案——财务部发放补贴。 2、员工在进入公司以前自行购置的笔记本电脑，如申请补贴，需提供购置发票，并应达到公司规定的配置要求。四、补贴标准及报销方式 1、补贴发放标准：150元/月，每台补贴期限为3年； 2、电脑补贴最高限额为5400元（已基本达到当前一般配置笔记本的价位），三年之后补贴年限期满后，电脑配置相对较低，已经影响正常的工作效率，员工笔记本电脑配置不能满足工作需要，经总经办确认后，再次自行购置笔记本电脑，提供发票，根据流程审批，公司将重新发放补贴。 3、补贴将随工资按月计入员工个人账户。五、管理细则

《项目部材料管理制度》

《项目部材料管理制度》材料治理制度编制：审核：审批：生效： 2017年8月1日

总则为了完善公司治理体制，加强项目部对材料的采购治理、库存治理及使用治理，防止资源白费，保证生产正常开展，依照国家有关规定，结合我公司具体情形，特制定本治理制度。本制度的治理范畴包括现有和新增的与生产经营有关的材料，如低值易耗品、各类配件及土建材料。本制度若有与国家或行业现行标准冲突之处，应以国家标准或行业标准为准。本制度由阜阳市佰庆建材有限公司编制，有关条款的讲明由项目部负责。本制度于年月日经公司董事长批准，并自批准日起开始实施。阜阳市佰庆建材有限公司董事长：年月日

目录一、治理机构的设置 (4) 二、部门职责 (4) （一）材料物资部 (4) （二）工程部 (5) （三）使用部门 (5) 三、治理范畴 (5) 四、材料治理相关人员职责分工 (6) 五、采购打算 (7) 六、请购业务 (8) （一）请购部门 (8) （二）请购单的编制及审批权限 (9) （三）请购申请的撤销 (10) 七、采购业务 (10) （一）采购部门职责 (10) （二）采购作业方式 (10) （三）采购作业处理期限 (10) （四）询价、比价、议价 (10) （五）呈核及审批 (12) （六）订购与合同 (13) （七）进度操纵及事务联系 (15) （八）整理付款 (15) （九）索赔、退货或换货 (16) （十）价格及质量的复核 (17) 八、安全运输和装卸 (17) 九、质量检验及收货 (17) （一）质量检验及收货要求： (17) （二）项目部进场材料验收规定 (18) 十、入库程序 (20) 十一、仓库治理 (22) （一）仓库设置 (22) （二）仓库治理要求 (22)

物品领用管理制度

物品领用管理制度一、总则为保证办公用品的有效使用和妥善保管，制定本规定。本规定适用于全园教职员工人员。二、细则第一条物品类别 1、办公用品：包括电脑、打印机、传真机、U盘、刻录光盘、文件盒、纸、笔、笔记本、计算器、各种办公表单等园办出资购买的办公用品。 2、公用物品：包括订书机、胶水、回形针、透明胶、尺、剪刀、美工刀等物品。 3、电脑耗材：包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、专用彩喷纸、照片纸，其它特种纸及各类电脑、打印机耗材。第二条教职工领用物品原则 1、需购买急用物品时，必须先写一份申请报告，经园长请示批准后，才由本园派出专人购买，购买物品票据齐全，交园长审批后方能报销。 2、保育员必须在每个小礼拜星期一将两周的幼儿生活用品计划交后勤组长，由后勤组长统计交园长签字后派专人领取，然后根据领物计划统一登记收发。 3、各教职工平时需要领物品，必须提前一周把领物计划交后勤

组长。 4、借用幼儿园财产（包括图书等），须写借条或签名，并在规定时间内归还。如有损坏或不按时归还者，视情节轻重，照价赔偿或加倍赔偿。赔偿金从本月工资中扣除。 6、电脑耗材：实行各班级领取，由各班级指定责任人自行保管，遗失自负，浪费重处的原则。各班级必须在每学期开学每一周制定出本年级各班一学期所需的办公用品计划，经园长审批后，由后勤组长向学校报告统一购买。第三条领用及采购程序 1、各部门根据当月情况，预测下月工作量，于每月月底向办公室提交下月《月度物品采购申请单》，办公室汇总后填报《办公物品请购单》到园办领导处进行批示后进行采购。 2、物品采购后，将物品及填写物品清单，办公室根据物品按分类、品种、规格、型号建立物品保管帐。（采购人员凭发票冲销借支) 3、物品保管所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。物资入库、出库后，应当日入帐。入库凭入库单，物品出库必须凭《物品领用单》 4、每月初第一周，各部门负责人根据《月度物品采购申请单》填写《物品领用单》，到办公室领取当月所需物品，并按领用程序签字。 5、物品属自然磨损者，则以旧换新；凡属遗失或被盗者，及时报办公室备补。

电脑补助管理规定

规定及程序 P&P 标题：员工自购电脑补助管理规定编号： P&P/人力资源部/010 执行部门：公司各部报 / 送：董事长报批日期： 2012-5-20 页数： 3 制定人：批准人：生效日期：目的：激励员工。内容： 1．范围本制度适用于********有限公司部门负责人及以上员工。 2．目的降低办公成本，增加员工福利。 3．申请条件及补助办法 3.1 申请电脑补助条件: 3.1.1 本办法仅适用于公司经理级以上员工个人购买的全新笔记本电脑。 3.2 电脑补助办法 3.2.1 符合申购资格的员工可申请购买手提电脑，申购数量以一部为限； 3.2.2所购电脑应为全新电脑（不适用二手设备）,“全新”定义为取得购买凭证三个月内的设备； 3.3.3购买申请经批准的，公司按月提供2000元补助款，补助款上限为人民币10000元。超出部分由申请人个人承担；设备价值不足10000的，以实际购买价格进行补助。补助款于提交购买凭证及[软件使用承诺书](如附件)后下一个月凭发票由人力资源部在工资中逐月发放。补助期未满离职的，离职当月起（含离职当月）补助自动终止。 3.2.4购买人名称为本人姓名的购货发票、货款收据方可做为购买凭证，其它凭证（包括本办法正式公布实施前取得的发票或收据）本办法一律

不适用。 4、补助申请办法 4.1 提交“手提电脑补助申请表”（已在oa系统中有电子表单），批准后提交购买凭证复印件至公司财务部，经核准后下一个月开始发放补助。 4.2 申请补助流程如下：申请人→部门负责人→人力资源部→董事长，再知会财会单位，最后由财务部核对人员填写实际金额并留存发票。申请单及相关资料需在人力资源部和财务部留存； 4.3 申请通过后,申请人可按工作需求自行购买手提电脑。但须在申请单核准之日起三个月内完成购买动作，超出则申请无效； 4.4 所购电脑为个人财产。公司每月所发放电脑补助款已包含维修费用补助，不再另行支付任何维修或升级费用。私人电脑之配备、扩充、升级产生的费用一律由个人支付。 4.5 申请电脑补助者，公司不再另外配给电脑,电脑使用过程中仍必须严格遵守公司软件相关使用规定,不得使用非法软件。 4.6 在公司办公必须使用已核发补助的电脑，电脑部将随机盘查,如有发现使用的是其它电脑或经常不带电脑上班、且无正当理由占用公司其它电脑,将从发现当月起停发补助并不再补发； 5、注意事项 5.1 所购笔记本电脑仅限本人使用，不得转让及出借。若有转让及出借，公司有权停发补助。 5.2 若员工离职，应将公司资料刻盘留存后方可办理离职手续。因公在集团内部调动的,补助款改由新公司承担。补助期间继续使用原手提电脑,不再提供其他设备。 5.3 补助期满，因工作需要确需更换手提电脑的，经电脑部认定后可另行申请。 6、本办法经董事长核准后公告实施，修正时亦同。附：《笔记本电脑补助申请表》《电脑补助发放台帐》《软件使用承诺书》

《项目部材料管理制度》

阜阳市佰庆建材有限公司材料管理制度编制：_____________________________________________ 审核：______________________________________________ 审批：______________________________________________ 生效：2017年8月1日______________________________

总贝u 为了完善公司管理体制，加强项目部对材料的采购管理、库存管理及使用管理，防止资源浪费，保证生产正常幵展，根据国家有关规定，结合我公司具体情况，特制定本管理制度。本制度的管理范围包括现有和新增的与生产经营有关的材料，如低值易耗品、各类配件及土建材料。本制度若有与国家或行业现行标准冲突之处，应以国家标准或行业标准为准。本制度由阜阳市佰庆建材有限公司编制，有关条款的解释由项目部负责。本制度于年月日经公司董事长批准，并自批准日起幵始实施。阜阳市佰庆建材有限公司董事长:

一、管理机构的设置材料管理工作由公司负责，由综合办主管。负责材料质量验收的和监督工作的部门为工程部。物资部须安排相应的人员负责材料在使用场所的存放、收发管理工作。公司将有权限进行采购的部门，划分为不同的采购组织，公司主要负责采购大宗的生产材料、维修配件等。大宗生产材料在项目开工前由项目部提出材料需求计划，由公司选定供应商，在施工过程中按需供应。不常用的一些材料以及备品备件由使用部门在施工过程中提出采购申请，但使用部门必须于材料需要进场前五天向公司材料物资部发出材料请购单，以防影响后续工作。二、公司部门职责（一）物资部 1、建立和健全公司的材料管理制度、仓库管理办法和安全技术操作规程，并对执行情况定期进行检查； 2、组织对使用部门负责材料管理的机构进行业务技术教育，组织必要的管理培训； 3、具体实施材料的采购管理工作，并监督指导采购工作。（二）工程部 1、负责部分采购材料的质量验收； 2、制订安全监督规范； 3、组织有关部门定期对仓库的仓存和材料的使用情况进行安全检查，负责安全事故的处理。 4、负责材料计划的编制、申报三、管理范围

物资领用管理制度模板

三、物资领用制度 (一)凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用,一律使用材料管理表,分开进口材料、国产材料一式五份单式填写。填表时表内应清楚地填上工程名称,成本中心,工程编号,施工单位,经成本中心授权人签名批准,并盖有工程部工程材料专用章,交由物资部计划组办理计划审核,盖上计划审核章,仓库才办理领料手续。 (二)各部、分公司部门领用正常的维护材料时,只须填写货仓取货申请单一式三份,清楚地填上部门或科室名称,成本中心编号,经成本中心授权人签名批准后,由物资部计划组办理计划审核,盖上计划审核章,仓库才办理领料手续。 (三)在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时,将进口材料和国产材料分开单式填写,领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改,应由授权人确认签名,否则物资部有权不给办理审核发料。 (四)坚持工程材料、维护材料专项专用的原则,不允许将工程材料、维护材料用在其它工程上。各分公司承接的代办工程,经工程部门审批后,物资部才给予办理审核领料手续,代办工程需自购材料,要有工程部开具工程材料预算表,经物资部领导审批后才给予购买。

(五)各部、分公司需要的劳动保护用品,开单经本部门成本中心授权人签名后,再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名,才给予办理审核领料手续。 (六)各单位要严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。对无计划和超计划领料,物资部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占,影响工程材料的正常使用。 □关于明确领用物资材料授权人及有关的规定为了适应公司机构及人员的变化,现对各部门领用物资材料授权人做相应调整(授权人员表附后),原授权人的授权同时取消。并对授权人的领用物资材料权限作如下的规定和说明: (一)各种物资材料的转让和外售,一律由物资供应部批准。售往特区外的物资材料,由总经理批准。 (二)赠送物品,由总经理办公室报总经理审批领取。 (三)办公用品器材的领用,由专业归口管理部门审批。 (四)车辆、电脑、录像机、复印机、仪器仪表、多功能电话机等,以及价值1000元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用,属预算内的应经专业归口管理部门审核批准,报物资供应部购买;属预算外的报总经理批准,由物资供应部办理。 (五)工程施工材料的领用由工程部审批,领用工程材料时,领料单上必须完整地填写成本中心及工程编号,连同工程管理表一齐交物资供应部计划室审核后,方可办理领料手续。

个人笔记本电脑补贴管理办法

个人笔记本电脑补贴管理办法第一条目的为了规范公司电脑管理、提高工作效率，鼓劢员工提供个人笔记本电脑作为办公使用，制定本办法。第二条适用范围本办法适用于公司各部门。第三条电脑补贴说明一、补贴适用情况 1、已过试用期的员工，因工作需要，且公司未提供电脑作为员工办公之用，员工将个人笔记本电脑用作办公电脑。 2、公司为员工购买配置了办公电脑，因工作需要，将其办公电脑调配给其他人员使用，员工改用个人笔记本电脑办公。 3、个人笔记本电脑配置必须满足公司办公需求。二、补贴不适用情况 1、公司存有适用的闲置办公电脑，员工必须优先选择使用公司提供的办公电脑，若选择使用个人电脑办公将不享受电脑补贴。 2、员工享受笔记本电脑补贴期限内若改用公司提供的办公电脑，补贴自改用之日起停止发放。 3、员工离职之日起当月补贴停止发放。

4、财务部不允许使用笔记本电脑，如有需要，需总经理审批。 5、其他部门由副总经理审批，是否可以申请笔记本补贴。三、补贴期限长期（配置较低不能满足正常工作需要的电脑除外）。第四条电脑补贴的管理一、补贴发放标准：150元/月。二、电脑使用三年之后配置相对较低，已经影响正常的工作效率，员工需要更新笔记本电脑，并在综合管理部登记，否则将不再给予补贴。三、员工享受笔记本补贴期间，不得在工作时间从事与工作无关的娱乐活动，如游戏、电影、小说、购物等，发现一次，扣发当月补贴的50%。四、员工享受补贴期间，笔记本修理及维护等费用由个人自理。第五条电脑补贴申请流程：一、符合补贴适用情况的员工，向部门（监理部）负责人提起书面申请，并由部门（监理部）负责人签字确认。二、将已批准的申请递交公司综合管理部，由公司领导批准后，方可实施。第六条附则

XX项目材料管理办法

中建三局项目材料管理办法第一章总则第一条为了促进企业对项目材料的管理工作，发挥企业整体优势，满足施工生产的需要，减少库存积压和浪费，降低工程项目施工生产成本，特制定本办法。第二条施工项目所需的主要材料和大宗材料应由单位物资部门统一招标采购，按计划供给项目经理部。第三条施工项目所需的C类材料可由单位授权有项目经理部自行采购；项目经理部就编制采购计划，报单位物资部门批准后按计划采购；第四条工程项目所需的A、B类材料，必须通过招投标的方式进行采购。第二章机构设置与人员配备第五条各项目经理部应设材料组，是项目经理部管理层的组成部分，业务上受分公司、公司物资部门领导；第六条根据工程需要，各项目应配备材料人员1－3人，其材料人员由分公司人力资源部门和物资部门同项目经理商定，报分公司经理批准。第七条项目材料人员必须职责分工明确，杜绝一人包揽，严禁采购兼保管。第三章计划与供应管理第八条项目经理部在开工三天前，应向分公司物资部门提供“项目材料需用总体计划”。材料计划应明确材料名称、规格、型号、质量（技术要求）、数量及进场时间等，需要及进场时间等，需要加工定做的料具，应附图纸并注明要求。第九条项目参与询价、定价和采购合同的签订，提供价格信息

和合格分供方，随时了解市场情况，以便分公司物资部门及时确定材料和品种和供应单位。第十条分公司物资部门根据项目经理部定期编制的项目材料月度计划，保质、保量、按时将材料供应到现场。第十一条建设单位（业主）供应的材料，由分公司物资部门与建设单位（业主）签订材料供应办法，并与建设单位（业主）落实材料的选样工作。第十二条全部材料按实际价格加运杂费计入项目成本，材料进退场及一、二次搬运所发生的人工费、运杂费计入项目成本。材料回收退库所发生的装卸人工费和运输费由项目组承担。第十三条发生材料代用的量差（增）由项目承担。第四章材料的验收和使用保管第十四条进场的材料应进行数量验收和质量检验，作好相应的验收和标识的原始记录。数量验收和质量检验，应符合国家的计量方法和企业的有关规定；第十五条进入现场的材料应有生产厂家的村质证明（包括厂名、品种、出厂日期、出厂编号、试验检验单）和出厂合格证。要求复检的材料要有取样送检证明报告。新材料未经试验鉴定，不得用于工程中。现场配置的材料应经试配，使用前应经认证。第十六材料的计量设备必须经具有资格的机构定期检验，确保计量所需要的精确度。检验不合格的设备不允许使用。第十七条对进场的材料发现质量不合格，应做出标识，按公司程序文件规定，挂上“不合格物资”标牌，及时通知分公司物资部门联系解决。第十八条凡进入项目现场的材料，应根据现场平面布置规划的位置，做到四定位、五五化、四对口。现场大宗材料须堆放整齐，砂、石成堆、成方、砖成垛，长大件一头齐，要求场地平整，排水良好，道路畅通，进出方便。

物资采购领用管理规定

物资采购领用管理规定 Ting Bao was revised on January 6, 20021

为了进一步加强公司接待物资管理，健全物资采购流程，监督和控制不必要的开支，保证物资采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。一、管理范围：本制度所称接待物资指经公司批准，由总裁办直接批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往，以公司名义向有关单位、个人馈赠的纪念物品（其他部门因工作需要定制和赠送的纪念物品不含在内）、过节物资、招待用香烟、酒水、茶叶以及董事会需要采买的其他物品等。二、管理职责：组织实施本制度的责任部门是总裁办。总裁办设置专职仓库保管员，其职能是对所采购的物资验收入库、领用发放实施监督和管理。三、采购原则根据公司的实际情况，结合所采购的物资用途和范围，本制度适用范围内的采购业务统一由总裁办负责具体办理，其他部门或人员不得自行采购。所有采购事务由总裁办主任统一协调、安排。总裁办在购置、定制物资时应当遵循“货比三家，质优价廉”的原则，采购申请＜5000元，必需寻找三家以上供货方比价择优选择，以最大限度地提高资金的使用效率。急用、小金额突发性采购可以通过“钉钉”管理系统申请后先行购买，购回物品经总裁办验收后再到财务部报销。采购物资原则上一律要求供应商提供发票，特殊情况下无法提供发票者与财务人员沟通后遵循财务管理制度处理。四、采购程序公司所有采购均须按以下流程完成：收集信息（申请）、询价、比价、议价、评估、索样、决定、定购、催交、收货检验、入库、整理付款。每月25日，物资保管专员根据库存情况，依据公司接待需求及时补充库存。物资采购坚持谁需要谁申报的原则，于每月25日申报下月物资计划，每月10日申报当月补充计划，临时性采购每月不得超过两次。

物资采购领用管理办法

为了规范物资采购和领用程序，节约开支、降低费用，特制定本办法。一、大宗备件、燃料、原料、易耗品等实行集团采购大宗备件指车辆修理常用备件，如轮胎、机油、润滑油等，燃料指本公司车辆用的汽油、柴油，原料和易耗品指电焊条等常用材料。以上物资，均实行集团采购。其程序如下：（一）成立集团采购领导小组。组长：总经理，副组长：副总经理。成员：总经理助理、修理厂厂长、机械加工公司经理、实业公司和储运公司分管车辆的副经理、采购员。（二）确定集团采购的物品。领导小组研究和确定集团采购物品的种类。（三）面向社会公开招标。所有属于集团采购的物资，将面向社会公开招标。（四）领导小组根据各供应商的投标书，通过对比各种品牌的性价比，最终确定采用哪种品牌的物品和供应商。然后与供应商协商物品供应、验收和结算办法，签订供货合同。（五）向全体员工公开各种物品采购结果，接受员工监督。二、非集团采购物品的采购与管理非集团采购的物品实行审批制度。各部门或公司需求的物资材料单笔价格在50元以上的，一律填写物资购置申请单，由各部门或公司负责人签字，报集团办公室审批后方可购置。特殊情况下来不及审批的紧急需要物品，应电话与本部门经理和办公室主任沟通后再采购，但过后要补填物资购置申请单。三、事物用品和消耗品的采购和领用事物用品和消耗品指文具、纸张、印刷品、油墨等易耗办公用品，毛巾、肥皂、水壶、水杯、拖布、铁锹等卫生和日常工具、用品，桌椅、衣架、微机、打字机等固定资产用具。其申请、采购、领用和保管程序如下：（一）申请。各部门根据需要，填写《办公用品领用单》，经理审核签字，到办公室领取。（二）审核与审批。对新需求的用品，需由行政助理审核签字后，由保管员（文书兼）填写办公用品购置申请，提交分管领导审批。（三）购置与保管。批准后，办公室组织购进，并履行入库手续，详细登记品种、产地、型号、数量等。（四）分发。保管员通知有关部门领取，并履行出库手续。办公室印刷、复印等需用的纸张、油墨等消耗品，也履行如上程序和手续，做到帐物相符。四、报废物品的处理所有报废物品或器件，均单独登记保管，领导小组定期研究处理。

公司使用个人电脑补贴管理规定

电脑管理规定一、目的：为了规范公司电脑管理，提高工作效率，合理发放员工的电脑补贴，特制定本规定。二、电脑使用说明 1、公司根据需要可为必须使用电脑的岗位配备电脑，其中每个项目组配备电脑数量不超于3台。 2、公司电脑维修费用按规定比例由其固定使用人担负，按其领用时电脑购买年限为标准，维修费比例如下：全新：个人承担100%；1年：个人承担80%；2年：个人承担60%；3年：个人承担40%；4年以上个人承担：20%。 3、连续使用公司电脑3年以上，3年后该电脑归个人所有。 4、公司鼓励员工使用个人电脑办公，并给予费用补贴。二、个人电脑用于办公的补贴说明：（一）补贴适用情况说明： 1、公司未配备电脑给必须使用电脑办公的岗位员工，员工将个人电脑用作办公电脑，可享受电脑补贴； 2、公司为员工购买配置了办公电脑，后将其办公电脑调配给其他人员使用，员工改用个人的电脑办公； 3、因工作需要使用笔记本电脑，以便于工作携带。（二）补贴不适用情况说明： 1、公司存有适用的闲置办公电脑时，员工必须优先选择使用公司提

供的办公电脑，若选择使用个人电脑办公将不享受电脑补贴； 2、财务部不允许使用个人电脑，如有需要，需总经理特批。（三）补贴期限情况说明：补贴期限为三年，补贴第一年内出现问题公司将不再给其配备电脑。（四）电脑补贴的管理： 1、补贴发放标准：1000元/年，每半年发放一次，以半年为周期，每半年内放弃使用自己电脑办公或主动离职人员，不予发放期间补贴。使用个人电脑最多补贴3年；电脑补贴最高限额为3000元。 2、本规定发行之前，使用个人电脑办公的员工（必须使用电脑办公的岗位），自其使用时间算起，按规定给予补贴。 3、员工享受电脑补贴期间，不得在工作时间从事与工作无关的娱乐活动，比如游戏看电影等，发现一次，扣发补贴的百分之十。 4、员工享受补贴期间的笔记本维护由个人处理。（四）、电脑补贴申请流程：填写发起笔记本补贴申请，获批后，将申请交与财务，作为支付补贴凭证。三、纪律规定 1、办公电脑内严禁安装游戏及与工作无关的其它应用软件，一经发现，予以通报警告。 2、未征得本人同意不得使用他人的电脑，一经发现，予以通报警告；、。 3、严禁任何员工将公司的投标报价资料、分包和材料的招标文件、