仓库入库、出库操作流程
仓库入库、出库操作流程
1 术语定义
●货品：存放于仓库所有状态下商品的统称；
●U8：供应链管理平台；
●WMS：仓库管理系统；
●RF：仓库操作终端无线设备；
2.入库
2.1职责分工（组织职责）
仓储经理；安排入库全面工作，完善入库流程；
仓储主管：现场工作协调，跟进异常货物处理；
收货组：实施入库操作，异常反馈；
订单管理员：系统数据维护、入库订单处理、单据管理、信息反馈。
2.2 管理内容
2.2.1原则
数量准确、质检合格、上架及时。
2.2.2条例
●入库单据签收时必须有QC的质检合格报告、送货通知单、装箱单三单合一；
●未经授权的仓储工作人员，不得擅自接收、签署任何入库货品、单据；
●如授权书内容变更，由仓库主管/经理及时告知；
●严格遵守《仓储验收规定》。
2.2.3入库流程图
3.出库
3.1 职责分工
仓储经理；统筹出库全面工作，完善出库流程；
仓储主管：现场工作协调，跟进异常货物处理；
仓库管理员：实施出库操作，异常反馈；
订单管理员：出库订单处理，单据管理，信息反馈。
3.2 管理内容
3.2.1原则
3.2.1.1出库及时、准确，信息反馈无误；
3.2.1.2出库遵循先进先出、先到期先出等商品管理要求。
3.2.1.3按照拣货单信息拣货；
3.2.1.3核对商品包装是否完好，货品信息是否与拣货单一致；
3.2.2出库流程图
仓库货物出库操作流程
仓库货物出库操作流程 一、仓库货物出库操作流程目的： 明确和规定仓库货物出库工作业务的操作步骤、标准及任务；规范仓库人员操作动作，提高仓库人员的工作效率，提升仓库出库管理水平。 二、仓库货物出库操作流程图 三、仓库拣货流程
] 四、仓库货物运输配送管理流程图 仓管员担任，专门负责仓库货物入库中的收货、发货、拣单、装箱、盘数和数据处理等专项工作任务。 2、仓库拣货人员对已拣出未装箱的货物，必须按拣货单一票票码放归堆；当一票单拣完后，将所 有该票的货物放置一起，并做明显标记“单号、客户名称、数量”等。 3、数据员在系统中核对已拣货盘数明细时发现差异当即按以下步骤处理： ①要求拣货人员对差异货物进行核查； ②如系统分货单误差，当即联系物流进行处理； ③如系统故障或不明因素，当即联系公司科技部等相关部门处理； ④对差异等异常必须待异常处理完毕后，按处理结果执行。 4、仓库装箱人员装箱时必须符合以下要求 ①装箱要求每箱的包装外观完好、密封严实、无破损、无漏洞、箱唛整洁、字迹清晰； ②每箱要求在醒目位置粘贴箱唛及货运地址； ③每箱外面必须用大头笔在醒目地方注明每箱装货数量； ④每一批次货品应放入相应完整的《装箱单》； ⑤每票装箱单必须单独装箱，不得多单混装； ⑥每批货装箱完毕后，要求同批次的货品按序码放在规定的出货区，方便清点箱数及出仓搬运； ⑦对不明确的货物装箱前必须确认清楚方可装箱；
5、运输公司应固定专人进行搬运；运输公司人员搬运货物时，应在指定的发货区操作，不得在仓 区内随意走动；同时仓储方应有专人负责监看； 6、搬运货品要轻拿轻放，码放时要注意下重上轻、急外缓内的规律，防止货物在搬运时造成人为 损坏及货品压损。 7、运输公司运输货物时应符合以下要求： ①运输公司指派的配送人员到仓接货必须出具所属运输公司开具的有效证明及工作函；并将接货 车辆车牌号告知仓库人员； ②对易碎、有毒、贵重、易变质等对运输及包装有特殊要求的物料货品应按要求采取必要防护措 施； ③货运单开具要保证运单干净整洁，公章及字迹规范、清晰，没有涂改；如有特别运输要求的应 在单上注明； ④运输公司应保证货品在运输中的安全，作好防盗、防火、防潮、防事故等安全工作与措施； ⑤运输公司应及时跟踪货品在途情况，收集汇总货品运输信息；并及时将货品运输跟踪信息表反 馈给仓库主管和收货方； ⑥运输公司与收货方交接货品时必须双方当场开箱清点核对，清点无误后，要求收货人签收货运 单； 六、仓库货物出库操作流程中必需的附件 1、系统拣货单 2、系统装箱单 3、拣货货物盘数登记 4、出库台帐 5、出库日志 6、货运单 7、放行条 8、货品运输跟踪信息表
仓库管理工作流程 图 大全
仓库管理工作流程(图) 一、入库 1、到货入库 图1 到货入库流程 注释：货到仓库后，仓库管理员与送货人进行大件核实登记签字确认（外包装无破损，出现破损的拒绝收货）。一小时内完成清单与实物的核对，而后通知财
务部进行入账，并由仓库管理员依照成品存储标准进行产品的分类存放。 2、退货入库 图2退货入库流程 注释：退货到仓库后，仓库管理员凭手写退货单据（须由业务人员签字）进行验货，如非公司产品则拒绝签收，如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单相符，则与业务进行签字交接，而后在ERP上分类对产品进行入帐（旧件换新作失效单入南阳不良库；新件不影响二次销售的作销退单入南阳库；新件不能二次销
售的作销退单入南阳不良库；当天未销售的新件作未销单入南阳库），而后将退货单交由主管或客服进行入账审核，并将退货产品依照产品存储标准进行分类分区存放（对于不影响二次销售的产品入存货区存放；其他不符合成品标准的产品则入退货区进行封箱存放）。 二、出库 1、公司送货的销售出库： 图3公司送货的销售出库流程 注释：仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕
后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，按照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存，最终与业务人员完成货物的签字交接，并按订单别进行装箱； 2、仓库现场的销售出库（即客户自提）： 图4 仓库现场的销售出库流程 注释：仓库管理员凭打印或手写销售单（手写销售单须由主管签字）本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，最终与客户完成货物的签字交接，之后要对手写销售单及时进行账务核对； 3、由第三方物流或客车进行配送的销售出库：
仓库出入库管理系统流程
仓库出入库及盘点管理流程 总则 为了规仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。 第一节、物料采购入库管理流程 第一条. 由采购部对供应商下发物料采购计划单，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。 第二条. 库管员根据采购计划单，核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向采购部门主管反应，由采 购部门催促供应商。到货物料仓库应先清点数量， 并取样抽查，如发现短缺少货现象，应向采购部门 主管反应，由采购部与供应商联系。 第三条、采购物料到货，由采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给库管员，采购员（供应商）协助配合 库管员在待检区根据采购计划单，核对物料规格型 号，清点数量，核对准确后由库管员通知进料检验 员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检 验，库管员对检验合格的物料办理入库手续，不合 格物料严禁入库。 第四条采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：
第五条“送货联”由采购员，作为送货和挂帐报销凭证；“库房联”库管员留存，作为登记库存账簿凭证；“财务 联”财务部留存作为成本核算凭证（由库管员暂为 保管并及时交财务部门）；“存根联”由厂商留存。第六条填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识，必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码 应由库管员申请后补填。 第七条、对于消耗物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知 申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出 的入库、出库手续。 第八条、办公用品采购入库后，由行政部到库房办理出库手续，行政部办公室指定专人管理。 第二节、物料出库管理流程 第一条、生产车间勤根据生产计划单打印生产领料单，经生产车间主任审核，审核后由领料员送仓库备料。生 产领料单应提前一天送交仓库，库管员应根据车间 生产领料单提前将所需材料配好，生产领料单一式 三联，由库管员、领料员、生产部门主管在领料单 上签字，
仓库管理方法及出入库注意事项
精心整理仓库管理方法及出入库注意事项 一、出入库流程 1、入库流程 物品采购到位后，采购人员填写入库单，将物品交采购申请人对品质及数量进行检验，检验合格后，采购申请人在入库单上签字确认，检验完毕。采购人员凭采购申请单及入库单到仓库管理员处办理入库登记手续。 仓库管理员在接到采购申请单、入库单及对应物品并确认无误的情况下，仓库管理员在入库单上签字同意入库，同时仓库管理员将入库物品的信息填写在仓库记账本（详见附件）上，入库手续完毕。 2、出库流程 物品使用人填写出库单交项目负责人或部门负责人签字审批，审批完成后凭出库单到仓库管理员处办理出库手续，同时领取出库单上对应物品。 仓库管理员在接到出库单并核对信息无误的情况下，仓库管理员在出库单上签字同意出库，同时将出库单上需要的物品从仓库领出，交给出库人员，最后在仓库记账本上填写相应出库物品信息，出库手续完毕。 二、出入库注意事项 1、出入库必须遵循先入后出的原则，无特殊情况下不可同入同出，若遇特殊情况，仓库管理员可 在见到实物、确认数量无误的情况下办理同入同出手续。 2、所有出入库手续必须按照以上出入库流程严格执行，缺少任意一张单据或审批环节，仓库管理 员一律不予办理出入库手续。 3、一次性出入库物品超5项（含5项）的情况下，使用物品出入库清单办理出入库手续。出入库
单上只需填写XX一批详见清单，附加物品出入库清单（详见附件）即可。在使用物品出入库清单出入库的情况下，入库单及物品入库清单需要采购申请人签字确认。出库单及物品出库清单上需项目负责人或部门负责人签字确认。 5、机械加工零部件的入库实行采购人员填写入库单交装配工程师验收，验收合格后即可入库，机 械零部件以外的采购物品实行采购人员填写入库单交采购申请人验收，验收合格后即可直接入库。 6、项目用品的出库由使用人填写出库单交项目负责人签字审批即可办理出库手续，项目用品外的 物品出库由使用人填写出库单交部门负责人签字审批即可办理出库手续。 7、由于目前无独立仓库管理员，故出入库时间定为每天早上9点之前。 8、入库单存根联交入库人员自行保管，仓库联由仓库管理员自行保管，记账联交入库人员后续办 理财务手续使用。 9、出库单存根联交出库人员自行保管，仓库联由仓库管理员保管，记账联由仓库管理员转交财务 保管。 10、填写入库单和出库单时，需注意以下几点： ①入库单、出库单编号下方需写上入库人员、出库人员的姓名。 ②入库单上备注行里写明物品所属项目，可以直接写项目的名称，也可用项目名称的编号代替。 ③出库单上备注行里写明物品使用项目或物品出库用途，可以直接写项目的名称，也可用项目名称的编号代替。 ④入库单上左下角的生产车间或部门由采购申请人签字确认，右下角的仓库管理员由仓库管理员签字确认。 ⑤出库单上左下角的生产车间或部门由项目负责人或部门负责人签字确认，右下角的仓库管理员由仓库管理员签字确认。 ⑥入库单上编号、名称、规格、单位、入库数量、单价、金额、备注（即所属项目）均需填写
仓库出入库管理规定流程
仓库出入库管理规定流程 Ting Bao was revised on January 6, 20021
X X X X X X X有限公司 仓库管理制度 一、物料入库管理流程 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品。 3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。 4、仓管员开具《采购入库单》一式三联，经仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联交采购作报销凭证，第三联对方联。 二、入库管理 1 、物料和生产工具进库时，仓库管理员必须凭送货单办理入库手续；拒绝手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2 、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3 、入库单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。 三、出库管理 1 、各类物料的发出，原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，领用的物料必须由指定人员统一领取，领料人员凭部门主管相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。 2 、成品发出必须有市场信息部负责人签字发货 , 并登记。 3 、仓管员在月末结账前要与相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
仓库配件出入库流程
仓库配件出入库流程 1．采购：分析市场、生产的需求，确定订单需求、采购渠道。 配件采购分为原厂（4S店）、纯正厂配件（外采,外采的供应商需提供营业执照、销售合同、资质等证明）,以我们的品牌:雪铁龙、丰田、奥迪三大品牌为核心。 2. 入库：（1）入库前采购员要根据到货时间、到货数量整理库房，如A库为雪铁龙配件、B库为丰田配件、C库为奥迪配件。D以后的就为其它库（2）仓库管理员接到货物后，根据装箱清单进行验货，清点数量，检查质量，完成配件的验收。如果出现出现货损、货差和外包装破损的问题。及时拍摄照片留下证据。及时与厂家联系并开始着手准备备件的索赔流程。并在回单上备注，要求承运商签字确认。对于无法索赔的由备件经理上报服务经理。（3）仓库保管员按配件类型,进货渠道,大小,重量,使用频度确定摆放位置(如机油、三滤、保养件)可放置最利于出入库的地方。（4）同样配件进货渠道不同时，配件的编码也要区分开（具体操作等备件回来的时候再定夺）（5）在货架上加大标识:如将库房可设A1、A2、A3;B1、B2、B3;C1、C2、C3等货架。每个货架又分四组，如A101、A102、A103;每组又可分层，如A1011、A1012、A1013等；每层可放若干个盒子，如A10111、A10112、A10113等。每层货架标出不同配件的标识，设置配件卡，写明仓位，车型，配件编码，配件名称。系统入库的时候一定要和配件的摆放信息一致，便于后期工作井然有序。
3 出库：（1）配件出库应认真执行“先进先出”的原则，以便减少物资的储存时间。（2）仓库一定要根据前台服务顾问提供的配件领用委托书，准备好所需的配件出库，发货时必须先通过系统打印出仓单，再由发货人和领料人共同验货，清点，确认名实相符，数量正确，质量合格后在出仓上签字确认，不允许先发出配件，事后补办领料手续，(3)在配件对外销售时,备件出库应按结算员确认收到款项的《配件销售单》,打印出仓单进行发货。(4)配件出仓后因误领、误发等原因需要退回仓库的，经验收确认没有损坏的，可办理领用退库，并应及时录入系统，打印退库单，由领料退库人、收货签字确认后，单证交结算员做结算相关处理。(5)打印出仓单前，必须认真核对，确认相关仓位码、配件编码、名称、用车车型等信息与需求配件完全一致，杜绝出库配件名不符。（6）备用件及调拨业务：本单位维修车间因外出救援或判断疑难故障而借用零件时，借用人应填写《零件借用申请表》，经相关领导签字确认后方可借用，并确保当日整洁完好的归还。 （注：专业文档是经验性极强的领域，无法思考和涵盖全面，素材和资料部分 来自网络，供参考。可复制、编制，期待你的好评与关注）
仓库工作流程及出入库管理流程图
仓储科工作流程管理文件 一、物料或成品入库 （一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库人员逐件交接。仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字,并开具入库单（或在入库登记簿上共同签字确认）。 （二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字, 并开具入库单。 （三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （四）物品验收合格后，应及时入库。 （五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。 （七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。 （八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。 （九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，物料卡要醒目，便于识别辨认。 二、物料或成品出库 （一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。 （二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符）。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。 （三）仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保
仓库出入库管理流程(五金仓)
仓库出入库管理流程 一、范围 (1) 二、目的 (1) 三、管理流程 (1) 3.1收料 (1) 3.2．发料 (2) 3.3．成品 (3) 3.4．管理 (3) 3.5．退料 (4) 3.6仓库单据管理 (5) 3.7盘点 (5) 3.8仓库对特殊物品的管理 (5) 3.9仓库的六防工作 (5) 一、范围 适用于全公司全体员工。 二、目的 为了使仓库管理更完善规范化，为了能使成本核算更准确，物料能得到更好的控制 与管理，特作出此管理流程。 三、管理流程 3.1收料（外发加工） 加工商送货到仓库（来料检验区），首先确认加工商货物外包装-标识-数量-送货单 上抬头名称等是否齐全，如无这些仓管员有权拒绝收货。仓管员在核对完送货单与 货物数量/品名等相符后进行签收确认（送货单为一式四联，加工商留底白联-IQC/ 仓库/财务各留一联）。同时通知IQC第一时间验货，由IQC贴有(IQC PASS标签) 与送货单办理进仓手续并分类摆放至相应区域。货物经IQC确认为不合格品后， 贴有（红色不良品标签）通知仓库进行数量确认后退加工商。办完进仓手续后仓管 员在电脑进度表格里做数据出入库操作。将送货单及退货单以加工商抬头分类保 管，财务对账时上交成本核算。如图：
3.2．发料(车间) 发料原则“先进先出”；车间领料按生产指令单开具的三联领料单，领料单开具必须注明订单号-物料编码等。领料单由所需物料由组长开具（开单要求清晰明了不得乱涂乱画否则仓管员有权拒发），核准的一式三联。拿至仓库，仓管员凭领料单（按先进先出的原则）对照生产指令单给予首次发放。每发完一款料更新物料卡，物料发完后仓管员必须在发料人上签字双方确认各自拿回所属联领料单。发完物料及时按单更新电脑库存表以及分好单据保存备查，月初上交上月单据至财务核查，本程序也适用于辅料及劳保用品的领料发料。如图：
仓库出入库管理制度流程
XXXXXXX有限公司 仓库管理制度 一、物料入库管理流程 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品。 3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。 4、仓管员开具《采购入库单》一式三联，经仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联交采购作报销凭证，第三联对方联。 二、入库管理 1 、物料和生产工具进库时，仓库管理员必须凭送货单办理入库手续；拒绝手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2 、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3 、入库单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。 三、出库管理 1 、各类物料的发出，原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，领用的物料必须由指定人员统一领取，领料人员凭部门主管相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。 2 、成品发出必须有市场信息部负责人签字发货 , 并登记。 3 、仓管员在月末结账前要与相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
仓库出库管理流程
仓库出库管理流程 1目的 为加强公司外购原料辅料出库、成品出库、半成品出库等出库流程中各部门工作配合，确中出库管理合理有效，特制订本程序（注：机器零配件作辅料类别，纳入辅料管理） 2适用范围 适用于公司对成品出库、外购原料辅料出库、半成品出库等出库过程的控制（电商仓不在此范围）； 3工作职责 3.1仓储物流部：负责外购原料辅料出库、成品出库、半成品等物料出库中的配货，按单发料 等出库工作； 3.2品管部：负责处理外购原料辅料出库、成品出库及半成品出库等出库后的质量处理工作 3.3采购部：负责对外购原料辅料出库使用后发现质量问题时的外联工作 3.4财务部：对外购原料辅料出库、成品出库、半成品出库等出库流程规范的监督检查 3.5生产部：根据流程安排成品返工时的成品出库工作 4、物料出库流程 4.1 原辅料出库由生产车间由领用经办管理人员开立根据生产订单需要开具《领料申请单》， 领料单”必须填清楚订单号、物料编号、名称、规格、数量和生产车间。经车间主管核签后向仓储部相关仓库办理领料，各车间因生产需要领用原辅料，应提前按以上要求开好单据； 4.2成品出库由销售客服根据销售订单在系统生产《销售出库单》后安排出货，销售部或包装 车间不得越过仓库直接发货到客户； 4.3领用工具类，高额度价格用品时或其它维修配件时由机修师傅填写《领料申请单》经车间 主管核签后向仓储部相关仓库办理领料，以损坏的零件到辅料仓库换领新零件，并开具《生产领料单》； 4.4原辅料仓库收到《领料申请单》后要求依据先进先出原则，及时安排配好原辅料，并开具 《生产领料单》，仓库仓管员与各部门领料人员必须于仓库现场作点交签收手续； 4.5销售成品出库由仓管员根据销售客服在系统制好的《销售出库单》，安排于48小时内配好 货物，配物要求规格数量准确无误，配好后打包，并将红联用塑料袋装好后放出货物，并在外编织袋写明“内有清单字样”编织袋上写上收货人、地址、电话等信息，以上完成后，由配货人员填写《成品仓发货记录表》，便于追溯各批次出货配货人员，仓管员应于次日将《销售出库单》给内销部一联； 4.6对于投入车间使用过程发现存在质量问题的，由质检反馈采购和仓库，需要暂时封存的应 先封存待采购联系供方进行质量处理；
物资申购、采购、入库、保管、出库管理系统规章制度及操作流程
达县新桥医院 物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度 一、总则 1、为保障医院正常生产经营的连续性和秩序，使物资管理作业合理化，减少库存资金占用，特制定本制度。 2、通过本制度明确物资管理作业规定，指导和规范操作人员日常作业行为。 3、仓库管理应保证满足医院生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。 二、存货计划与控制 1、仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。 2、对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。 3、认真准确完成物资的出、入库工作，杜绝出、入库过程中造成的物资短少、错乱。对单据、账册及各种原始凭证认真整理、保管不得遗失。 三、物资的采买收发管理规定 (一)、申购 1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。
2、物资申购单由申购人填写，经部门经理复核，仓库核量，财务审核，总经理批准后交由采购人员采购。 3、申购单一式四联，所有字签完以后，申购部门自己留存一联作为部门留底，交仓库一联作为收（入）库核对用，交采购一联作为采购人员采购凭证、交财务一联作为财务核对付款用。 4、工程用小综物资零星采买也按此执行，大综物资采购或招标另出台管理规定。 （二）、收料与入库 1、循环使用物资进库填写入库单，销耗性使用物资进库填写收料单。 2、物资到医院办理收（入）库手续时，仓管应依据清单上所列物资进行核对、清点，经使用部门或申购人员及技术检验人员对质量检验合格后，方可入库。 3、如发现名称、型号、规格、数量不符或包装破损的，应通知采购处理。（所有来货来料必须在数量清点完成，供、收双方共同确认的情况下签单收货，数量异常时，则签收实收数量并要求送货人员签字确认方可收货） 4、对收存入库物资核对、清点后，由库管员及时填写入库单或收料单，入库单或收料单一式三联，仓库留存一联作为登记仓库帐用、交采购人员或送货人员一联作为采购或供货部门请款报销凭证、交财务一联作为付款记帐用。 5、库管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库 a）未经审批的采购。
食堂仓库物料出入库管理流程规定
食堂仓库物料出入库管理流程规定 一、目的： 为明确和规范食堂仓库物料的进、出手续，避免造成公司财产的损失和工作混乱，便于成本核算。 二、适用范围： 适用于局员工食堂 三、管理职责： 1.食堂班长：负责制订的每周菜谱并根据菜谱制定采购物料明细，及时采购所 需材料；掌握市场行情，熟知各类材料的市场价格，对采购价格 负责。 2.质量监督员：负责对所购进的物料进行质量验收，独立行使质量把关权，对 入库材料的质量可靠性负责。 3.库管员：负责对物料购进时监磅、核对质量监督员的验收结果，并负责办理 出、入库手续，对接收、入库材料的分量负责，每天及时交送当日 入库单 4.行政会计：负责成本核算，出、入手续审核、记帐，并与送货方结算 5.办公室行政管理员：负责对本文件执行的监督、检查。做好出入库明细台账。 四.工作流程及管理要求： 1、采购： （1）班长应提前编制好本周菜谱及主料需求明细，进行初步预算。 （2）班长必须熟知各类材料的市场行情，定期考察蔬菜市场，把握好各类蔬菜等材料的淡旺时节。 （3）班长应确保各类材料按时到位，即使出现被退货的情况，也必须保证不影响使用。 （4）送货方、采购者都在送货单上签字后才能交质量监督员检验，最后交由上级主管签字方可生效。 2、检验：
（1）质量监督员对照送货单及实物进行质量检验，对有异味或外观不符合要求的（如：颜色不正、色泽、手感不良等）必须坚决予以退货；发现所进货物的进货渠道有不符合要求的，有权拒绝收货，并及时反馈给上级主管。 （2）质量监督员对蔬菜类等物料的检验结合价格高低，质量不符合价格水平的，有权折价，如果送货方不接受价格，有权退货。 （3）质量检验合格后，质量监督员在送货单上签字确认，并对自己的签字绝对负责。 3、入库： （1）库管员先审核送货单，对送货方、班长、质量监督员都签字确认的，进行重量、数量过磅核对，库管员进行监磅，并按实际数量或重量办理入库。 否则，不得入库，尤其没有质量监督员确认的绝对禁止入库。 （2）审核计量单位，统一到斤、公斤等；有商标的、标准包装可以用箱、瓶等计量，如快餐面、酱油等，但是鱼、肉等必须用公斤。 （3）对购进物料重量无异议的，库管员签字，完成入库单，办理入库手续。 入库单一式三联：供货方、行政文员、库管员各1联。 4、出库： （1）库管员根据当日食谱的需要，开具“出库单”列明所需领取物料的品种、数量等，班长审核后到仓库领取所需物料。 （2）库管员凭符合要求的“出库单”，严格按单据上标明的品种、数量办理出库事宜。出库单一式二联，班长和库管员签字后，各留1联便于成本核算和作为仓库记帐的凭据。 5、结算时，必须持库管员、质量监督员、送货人签字的入库单，以及获得审批 后予以结算，否则不予以结算。
仓库货物出库操作流程
仓库货物出库操作流程一、仓库货物出库操作流程目的： 明确和规定仓库货物出库工作业务的操作步骤、标准及任务；规范仓库人员操作动作，提高仓库人员的工作效率，提升仓库出库管理水平。 二、仓库货物出库操作流程图
三、仓库拣货流程
五、仓库货物出库操作注意事项 1、仓库的发货人员、盘数人员、拣货人员、装箱人员、收货人员及数据员等，由仓库主管指定的仓管员担任，专门负责仓库货物入库中的收货、发货、拣单、
装箱、盘数和数据处理等专项工作任务。 2、仓库拣货人员对已拣出未装箱的货物，必须按拣货单一票票码放归堆；当一票单拣完后，将所有该票的货物放置一起，并做明显标记“单号、客户名称、数量”等。 3、数据员在系统中核对已拣货盘数明细时发现差异当即按以下步骤处理： ①要求拣货人员对差异货物进行核查； ②如系统分货单误差，当即联系物流进行处理； ③如系统故障或不明因素，当即联系公司科技部等相关部门处理； ④对差异等异常必须待异常处理完毕后，按处理结果执行。 4、仓库装箱人员装箱时必须符合以下要求 ①装箱要求每箱的包装外观完好、密封严实、无破损、无漏洞、箱唛整洁、字迹清晰； ②每箱要求在醒目位置粘贴箱唛及货运地址； ③每箱外面必须用大头笔在醒目地方注明每箱装货数量； ④每一批次货品应放入相应完整的《装箱单》； ⑤每票装箱单必须单独装箱，不得多单混装； ⑥每批货装箱完毕后，要求同批次的货品按序码放在规定的出货区，方便清点箱数及出仓搬运； ⑦对不明确的货物装箱前必须确认清楚方可装箱； 5、运输公司应固定专人进行搬运；运输公司人员搬运货物时，应在指定的发货区操作，不得在仓区内随意走动；同时仓储方应有专人负责监看； 6、搬运货品要轻拿轻放，码放时要注意下重上轻、急外缓内的规律，防止货物在搬运时造成人为损坏及货品压损。 7、运输公司运输货物时应符合以下要求： ①运输公司指派的配送人员到仓接货必须出具所属运输公司开具的有效证明及工作函；并将接货车辆车牌号告知仓库人员； ②对易碎、有毒、贵重、易变质等对运输及包装有特殊要求的物料货品应按要求采取必要防护措 施； ③货运单开具要保证运单干净整洁，公章及字迹规范、清晰，没有涂改；如有特别运输要求的应在单上注明； ④运输公司应保证货品在运输中的安全，作好防盗、防火、防潮、防事故等安全工作与措施； ⑤运输公司应及时跟踪货品在途情况，收集汇总货品运输信息；并及时将货品运输跟踪信息表反馈给仓库主管和收货方； ⑥运输公司与收货方交接货品时必须双方当场开箱清点核对，清点无误后，要求收货人签收货运单； 六、仓库货物出库操作流程中必需的附件 1、系统拣货单 2、系统装箱单 3、拣货货物盘数登记
仓库出入库管理规定及流程图
出入库管理制度 一、仓储入库流程图 流程 相关部门 所需凭证 采购 供应商送货单 仓库 采购单、供应商送货单 仓库、供应商 质检部，仓库 进料检验报告 仓库 供应商送货单 仓库 进销存帐、物料标识卡 仓库、相关部门 请购单／领料单 仓库 进销存帐 （手工账及电脑账） 不合格 采购购回 核对送货单 卸 货 验 收 入 库 贮存、标识 领用发出 记 帐 不合格品处理
二、总则 （一）目的 为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品、半成品、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。 二、物品入库有关制度： （一）仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。 （二）物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按采购员申请所购物品条款内容（申购单）、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （三）物品验收合格后（质检员检验合格），应及时入库并及时做好相关手续，做好台帐（手工和电脑）。 （四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。（五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。 （六）企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。（七）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。三、物品出库有关规定： （一）物品出库，生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，所领用的物料需写明为生产何种产品及排产单（生产订单），仓管员和领料人均须在领料单上签名，领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据；车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内详细说明原因。 （二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。
仓库货物出库操作流程
仓库货物出库操作流 程
仓库货物出库操作流程 一、仓库货物出库操作流程目的： 明确和规定仓库货物出库工作业务的操作步骤、标准及任务；规范仓库人员操作动作，提高仓库人员 的工作效率，提升仓库出库管理水平。
三、仓库拣货流程
四、仓库货物运输配送管理流程图
五、仓库货物出库操作注意事项 1、仓库的发货人员、盘数人员、拣货人员、装箱人员、收货人员及数据员等，由仓库主管指定的 仓管员担任，专门负责仓库货物入库中的收货、发货、拣单、装箱、盘数和数据处理等专项工作任务。 2、仓库拣货人员对已拣出未装箱的货物，必须按拣货单一票票码放归堆；当一票单拣完后，将所 有该票的货物放置一起，并做明显标记“单号、客户名称、数量”等。 3、数据员在系统中核对已拣货盘数明细时发现差异当即按以下步骤处理： ①要求拣货人员对差异货物进行核查； ②如系统分货单误差，当即联系物流进行处理； ③如系统故障或不明因素，当即联系公司科技部等相关部门处理； ④对差异等异常必须待异常处理完毕后，按处理结果执行。 4、仓库装箱人员装箱时必须符合以下要求 ①装箱要求每箱的包装外观完好、密封严实、无破损、无漏洞、箱唛整洁、字迹清晰； ②每箱要求在醒目位置粘贴箱唛及货运地址； ③每箱外面必须用大头笔在醒目地方注明每箱装货数量；
④每一批次货品应放入相应完整的《装箱单》； ⑤每票装箱单必须单独装箱，不得多单混装； ⑥每批货装箱完毕后，要求同批次的货品按序码放在规定的出货区，方便清点箱数及出仓搬运； ⑦对不明确的货物装箱前必须确认清楚方可装箱； 5、运输公司应固定专人进行搬运；运输公司人员搬运货物时，应在指定的发货区操作，不得在仓 区内随意走动；同时仓储方应有专人负责监看； 6、搬运货品要轻拿轻放，码放时要注意下重上轻、急外缓内的规律，防止货物在搬运时造成人 为损坏及货品压损。 7、运输公司运输货物时应符合以下要求： ①运输公司指派的配送人员到仓接货必须出具所属运输公司开具的有效证明及工作函；并将接货 车辆车牌号告知仓库人员； ②对易碎、有毒、贵重、易变质等对运输及包装有特殊要求的物料货品应按要求采取必要防护措 施； ③货运单开具要保证运单干净整洁，公章及字迹规范、清晰，没有涂改；如有特别运输要求的应 在单上注明； ④运输公司应保证货品在运输中的安全，作好防盗、防火、防潮、防事故等安全工作与措施； ⑤运输公司应及时跟踪货品在途情况，收集汇总货品运输信息；并及时将货品运输跟踪信息表反 馈给仓库主管和收货方； ⑥运输公司与收货方交接货品时必须双方当场开箱清点核对，清点无误后，要求收货人签收货运 单； 六、仓库货物出库操作流程中必需的附件 1、系统拣货单 2、系统装箱单 3、拣货货物盘数登记
仓库管理入库出库管理流程_工作职责及管理制度
仓库管理入库出库管理流程工作职责及管理制度 仓库管理员简介：仓库管理员（storekeeper）。顾名思义就是通过对仓库物品的管理发挥好仓库的功能。岗位职责包括：按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率。定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数量准确。熟悉相应物资设备的品种、规格、型号及性能，填写分明。搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。完成处、科长交办的其它工作。目录 管理流程： 入库流程： 出库流程： 1. 收货流程 2. 发货流程 3. 库存管理 4．仓库日常管理 仓库的保管原则
仓库安全防火责任制 仓库管理员工作职责 仓库值班室管理制度 管理流程： 制表登记; 分类建帐; 型号不同; 单独码放; 进货需签认; 出库有凭据; 缺货及时申报; 每月进行盘库; 设计几种表格; 建立相应制度。如果仓库条件允许, 可以把仓库分成几个区域(或库位), 每个区域建一本帐(用活页帐本,以便续页,但每页帐页都要有页码)。每种配件必有单独帐页。 入库流程： 材料采购人员办理材料入库手续，由仓库保管员填制材料入库单，一式三联，一联存根仓库做仓库账（不必再单独用一联），一联交采购员，一联交财会做账。入库单至少需经手人采购员和仓库保管员签字。 出库流程： 同样由仓库保管员填制领料单，由领料人、仓库保管
员和相关负责人签字认可，同样一式三联，交财会、领料人和仓库留底并做账。这样，财会和仓库的记账依据是相同的，月末对账才能发现问题并解决问题。 总论：仓库管理员具体职责 1. 收货流程 1.1. 正常产品收货 1.1.1 根据供应商到货通知在货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。 1.1.2 收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知主管和物流经理等候处理，如货物状况完好，开始卸货工作。 1.1.3 卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。破损，短缺的情况须及时上报主管及生管，以便及时通知客户。 1.1.4 卸货时如遇到恶劣天气（下雨，大风，冰雹等），必须采取各种办法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每堆码放的数量严格按照产品码放示意图 1.1.5 收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批号）、货物状态
仓库规范操作流程
1. 范围 1.1仓库所涉及到的所有部门。 42.职责 2.1主管 2.1.1全面负责仓库的所有作业流程的执行监督和改进。 2.2系统操作员 1负责统计做好入库、出库的所有货物，单据的数量审核并做好记录。2负责做好所有单据的初审。 2.3仓库管理员 1．负责仓库的日常管理维护事务 2．按规定工作流程进行货物的收发清点，按仓库制度查验数量。 43.管理制度 44.工作流程图 45.工作程序 45.1台帐操作员 45.1.1入库手续 45.1.2出库手续 45.1.3统计 45.1.4报表 45.2仓库管理员
45.2.1入库 5.2.1.1集装箱货物 1车辆停靠到我们卸货平台，确认是否停靠到位。车辆熄火。 2进库单的信息和集装箱的信息核对(箱号/封号) 3对集装箱的箱号/和封号进行拍照。并做好箱号记录，以便理货公司开理货报告查询。 4打开箱门的时候要用一根绳子把两边的门勾好，以防箱门打开货物倒掉冲到箱门和开箱人员。 5箱门打开之后再次拍照确认，确认箱内的第一情况。6散货开箱后安排劳务工人拆箱，托盘放到箱门边上，摆放的时候货物不许超出托盘。 7按照货物箱单将货物类型区分开来。区分要注意品名，型号，件数，破损等。 8每托货物的摆放红酒6瓶装竖放的每层28箱/每托4层/每托112箱。12瓶竖放的每层14箱/每托4层/每托56箱。6瓶装横放的每层15箱/每托7层每托105箱。12瓶横放的每层7箱/每托8层每托56箱。 9货物摆放好之后用缠绕膜打好包，防止货物移动时倒掉破损等。 10打好包的货物用铲车移到进库区域，以便拆完箱后清点数量。 11托盘货物在打开箱门后先把门口的两托货物用铲车铲掉，在打开升降平台，防止升降平台靠到箱门时挤坏货物。 12在打开升降平台时，按住绿色开关等到升降平台自动申平时在松开开关。 13铲车操作时要注意周围的物体，注意安全操作。卸掉的货物放到收货区域。
关于仓库管理及出入库流程
关于仓库管理及出入库流程一．目的 1．为了加强各个部门相互配合.相互协调.更好地完善各项制度和出入库流程而提出的以下几点建议。 二．范围 1．适用于公司所有原材料.辅助材料.五金及成品的管理。三．职则 1．办公室为本程序的归口部门。 2.业务部.财务部.采购部.仓库.质量部.生产部协助完成本程序的实施。 四．工作程序 1．原材料的进货流程。 （1）原材料到本公司以后，仓库清点数量，质量检验部门分出数量的合格与不合格数量，采购部门将合格与不合格数量传真给卖方，质量部门将不合格原因做出说明。 （2）合格物理由仓库办理入库手续，而后生产部门再可领用。 2．原材料的出库流程 （1）生产部门领用原材料的同时，领料人凭领料单领料，没有领料单的不给予发料。 （2）领料单必须有该部门主管签字为凭证，否则也不予发料，发完料以后经领料人核对后，领料人签字，仓库保留保
管部门记帐联。 （3）生产部人员在其领料期间因各种原因没有把料领完的，仓库按照实发数量记帐。下次再领用同一个单号的物料时，必须再开领料单做为依据。 （4）料用完后多余的及其他原因而导致需要退料的，须叫上仓库人员核对后再予以退料，而在仓库人员不知道的情况下，仓库可以不给予记帐。 （5）另外，生产部上夜班的时候，有时各种材料不够用时，可以先行拿用，但是拿用之后在地二天早上的时候必须告诉其仓库管理员，生产部人员再根据拿用数量开补料单，由各个部门人员签字后交与仓库管理员。注：（尽量在白天的时候把物料领够）。 （6）在领料单开好了以后，领料单上不能够涂改，涂改以后须签字或者重新开领料单，否则不给予发料。 （7）在领料的时候，由于各种原因不能够及时办理领料单的话，可以开其凭证经车间主管及以上人员签字后给予发货。发货后在可以开领料单的时候，在最短的时间把领料单补给仓库人员。 3．生产部成品入库的时候，按产品合格数量入库，不可以和不合格产品或者是待检验产品同开一张入库单，仓库按合格数量入库，不合格或待检验产品经返工或检验合格以后再次开入库凭证，再次入库。
仓库出入库管理规定及流程图5600330
仓库管理的基本任务 1．及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰 2．做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送。并及时记账，做到日清日结 3．与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向PMC 部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况 4．对仓库的安全,防火,防潮等定期检查记录 5. 每月仓库盘点,盘亏报表，出货对账等 6．做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作 7. 完成上级交代的临时任务 仓管人员应具备的基本技能 1. 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序 2. 熟悉仓库管理制度及相关管理流程 3. 具备一定的质量管理知识和财务知识 4. 电脑操作熟练 入库 所有入仓库的货物（含采购入库，生产成品，素材，客户提供原料素材等）必须核对订单号,数量,货号.再经品质检验OK 后才能入库，除客户退货外仓库不能接受不良品,未加工品 出库发货 所有从仓库出去的货物，都必须经过仓库，仓管员必须严格执行见单发料原则，必须严格依据生产指令单发放，辅料类领用必须有部门主管签字方可发放，成品出货的必须接到PMC 部开出的有效送货单方可办理出库! 库存管理 所有库存货品分类必须保证不同型号分类摆放，出货率高的货品摆放位置位于接 近库房门口，便于搬运，货品出入库的控制须遵循“先进先出”原则, 库房货品实行货卡制管理，在每个货品货位明显处设置货卡，与货品编号一致， 实时记录货品进出状况，并须保持库区的整洁、有序，利于盘点 杜绝一切以事情紧急为由（后补）无单据提货的原因所造成的失误 货仓每周经行小盘,每月经行大盘,修正库存并制作盘亏报表 防火,防潮,防盗等.各种单据归类整理,协助财务对账等 拟制:________ 审核:________ 批准:________ 文件名 仓库工作流程与职责 文件编号： 版本/次：A/0 第1页 ， 共 3页