ISO9001-2015采购部内审检查表范例

与外部供方又签订技术/质量/环保/采购等协

议，明确交付产品（服务）技术要求、质量要

求、环保要求和采购要求？

√

8.5.3 顾客或外

部供方的财产识别了哪些顾客或外部供方的财产？是怎么处置的？

√9.1.3 分析与评价

对哪些绩效进行统计分析，并对完成情况进行检讨分析，并制定实施改善对策？

√

* 判定栏符号说明：“√”表示符合；“ｏ”表示一般轻微不符合/观察项；“△”表示严重不符合。 * 每项审核记录和判定必须要求填写完整。

审核地点： 部门负责人确认：

《采购合约》PUR-4-009、《供应商

品质协议书》QC-016

供应商单价信息、技术资料等；按照

《文件与资料控制程序》管控；原材料进料合格率、原材料及时交付率等进行目标监控，有达标；提供给外部供方的信息

LY-DC-4-007 A-1