外出销售管理制度

外出销售管理制度
外出销售管理制度

外出销售制度

1.目的

为规范异地工作人员的管理,促进公司内部文化和管理经验,加强重点岗位和骨干员工的客户体验,保障公司业务的顺利运作及队伍建设的增强,人员的培养,人生安全,特制定本规定。

2.异地工作:指由于工作需要,由业务部门提出申请,经公司批准,离开原工作地点到其他城市的公司业务部门所在地工作。

3.异地工作人员资格及审核

1.1.符合以下条件和情况的,可属于异地工作人员

1.1.1.由于公司业务需要,统一安排人员到异地工作。

1.1.

2.为了对公司业务和员工个人发展有益处,安排员工到不同

地区轮岗,并要明确轮岗员工岗位目标,轮岗时间。

1.1.3.外派人员饮食住宿公司统一安排,交通费按公司规定要求

实报实销(公交车.火车票为准)

1.1.4.员工请假,需先填写请假条,给经理批示同意.发现私自外

出做与工作无关的业务,未经请假,视为旷工.节假日上班不为

加班,不能请假.

1.1.5.销售人员回住宿地时需严格要求自己,自觉遵守国家的法

律法规,严禁有酗酒,嫖娼,赌博,打架,斗殴一切违法行为,触

犯法律后果自负.外出也需要经理请示同意后方可.保管好宣

传资料和个人物件.严禁偷盗行为,一经查出,直接开除.保持

手机随时畅通,关机一次罚款X元(特殊情况除外)

1.1.6.驻外人员与人交往时言行举止都代表公司形象,仪容仪表

保持干净,清爽,职业.违者罚款.

1.1.7.驻外人员远离公司在各地开展业务,工作日报,月报,区域

工作总结,需求预测,工作内容和安排计划,定时报送总部.日

报要一天一报,详细说明每天的工作内容,要将客户的情况信

息详细描述

1.1.8.公司的重大营销政策调整,公布前不能提前通报客户,在一

般洽谈中,授权范围内的由销售人员自行决定,如有疑问和超

出授权范围需要请示领导

1.1.9.业务考核有,销售完成率,超额销售率,销售费用,客户拜访

成功率,新顾客开发数量

1.1.10.激励政策:提供销售方案或者销售质量改进的建议被公司

采纳,应奖励多少钱.开拓新的区域新客户多少个以上,当月奖

励,超过业绩目标20%(含)着,当月奖励.

1.1.11.惩罚政策:挪用公款着,返回原款项并由公司遵循法律途径

解决.与客户串通勾结或利用公司平台谋私利的一经查出,解

雇.利用公务外出时,无故不执行任务者,按旷工处理同时扣当

月奖金的多少.泄露营销机密,一经查证,罚款,情节严重直接

解聘.

1.1.1

2.外销人员早晚例会在上班前和下班后进行,总结一天的工

作进度和安排新的一天的任务。

1.1.13 派单人员遵守要求定点发放,在安排好派单地点后,如检查人员发现离岗(特殊原因除外,上卫生间)或不认真发放DM单情况(聊天不发DM单页;一次一人发多张单页)第一次给予警告,第二次辞退并扣除当天派单工资,可互相监督,对举报人员给予匿名奖励;派单员必须服从公司的安排,具备爱岗敬业精神,对楼盘、销售政策及举行的活动要有初步的了解,在外出推广时,不允许私自将宣传单页处理掉、浪费或者假来客,一经发现严肃处理,扣除基本工资,并于辞退,可互相监督,对举报人员给予匿名奖励。无效客户的判定标准:

1、即到售楼处未经置业顾问介绍以及走完正常的销售流程的客户;

到访不足10分钟即离开的客户均视为无效客户;

2、派单员必须全面的了解我们的项目,其中包括项目的基本情况。

例如:价格体系要符合我们现场的说辞,不允许欺瞒客户。如有发现视为此客户为无效客户。3、与客户发生争执的派单员,视情况给予处罚或辞退处理。

1.1.14 出差期间,早上几点统一在某地方集合上车(时间观念必须重视),销售道具每天需要找一个离销售地点最近的地方存放(租金的形式给予存放),销售人员必须保持在外出差阶段的销售场地绝对的卫生,清洁。

出差阶段销售人员尽量避免与当地人发生语言或肢体上的冲突,一切以公司为重,不要意气用事,如打斗,口角,公司都应该严厉处罚。

1.1.15 外出带队经理必须先实地考察,准备出发之前所有物品详细列举清单(DM)单,沙盘模型,销售桌子椅子等一系列销售用具 ,到了选定地址以后主管经理人需要去1.城管局办理选点(是否允许摆放销售用品),缴费等,

2.工商局备案(五证两书,公司营业执照副本,税务登记证,公司授权委托书)

3.园林局备案(公园设点)

4.当地宣传方式:路牌广告,马路两侧可否允许拉横幅,墙体广告等.

(完整版)公务外出管理制度

员工公务外出管理制度 1目的: 为规范员工临时外出办公请示流程,加强外出办公考勤管理,特制定本管理制度,作为外出之联系及考勤管理使用。 2适用范围: 本制度适用于所有因临时公务外出的员工。 3公务外出请示 外出前,应事先填妥《员工外出申请单》,报直接领导人核准。离开公司时,凭此条到行政部前台进行登记,返回后到前台备案。 4 核准权限 4.1主管级以下人员,由部门主管核准,未设部门主管由经理核准; 4.2主管级人员,由部门经理核准,未设部门经理由执行总经理核准; 4.3部门经理级人员,由执行总经理核准; 4.4行政部负责外出人员登记的监督,进行公司员工外出的规范化管理。 5细则 5.1外出前,应至少提前到行政部处登记,并填写《员工外出登记表》,报直接领导签字批准后方可外出办理公司业务,特殊情况不方便办理的,需征得领导口头同意,方可外出; 5.2上班前直接办理公司业务未到单位打卡者,应提前一天到行

政部备案;在下班前未办理完公司业务而无法回公司打卡者,需部门负责人签字批准; 5.3外出办理公司业务员工需严格按照所填登记表办理公司业务,严禁利用外出时间去往其它地点,严禁利用外出时间办理私事。6注意事项: 6.1外出办事人员在外要注意公司形象,严禁以公司名义做违反国家法律,法规及道德的事情; 6.2外出办事人员注意个人安全及财产安全,携公款外出人员须保证公司欠款安全; 7应用表单: 《员工外出申请表》 员工外出申请表 注:1、因外出办理公务无法按时返回而影响正常考勤的,应填写本表经部门领导签字确认;2、本表一式两份,一份交办公室,一份本人存档;3﹑主管级以下人员,由部门主管签字核准;4﹑主管级人员,由部门经理签字核准;5﹑部门经理级人员,由总经理签字核准;6、因特殊原因无法提前填写的,应在事后补填本表。

(完整版)员工工作时间外出管理规定

员工工作时间外出管理规定 第一条目的为了加强公司员工外出工作管理,提高工作效率、工作质量,特制定本管理规定。本管理规定中所称“外出工作”是指员工工作时 间内离开公司办公场所去办理所有业务及工作事项。 第二条适用范围本规定适用于我公司需临时外出办理事务的所有员工。 第三条申请工作时间内外出事项包括: 一)上级交代必须马上外出办理的事务性工作; 二)遇突发、偶发事件需要马上外出处理的; 三)必须马上赶办或计划办理的行政类事务; 四)公司指定外出出席的会议或参加的外部培训; 五)本职岗位上的工作需外出办理事务的。 第四条工作时间内员工外出具体规定内容及惩处方式: 一)因上述第三条规定的相关工作、业务需要临时外出办理的所有员工,必须办理外出手续: 1、不影响考勤录入的外出工作情况,填写《外出申请表》,经规定领导核准签字后凭《外出申请表》到公司行政部人事专员处填写《员工外出办事登记表》,并上交签字后的《外出申请表》,后方可外出; 2、影响考勤录入的外出工作情况,填写《外出申请表》,按照公司《考勤、休假、请销假等行政管理最新规定》的规定内容执行; 3、员工应合理安排外出工作时间,预计返回时间应尽量设定在工作时间之内; 4、遇突发、偶发事件需马上外出办理的,需立即向规定核准领导当面或者电话请示,说明情况,经规定核准领导批准,并在外出前到公司行政部人事专员处填写《员工外出办事登记表》,后方可外出,要求其返回后两日内立即补填《外出申请表》,并经其规定核准领导签字审批后,上交公司行政部人事专员备案。

出现因徇私舞弊或者工作失职造成员工外出办事登记情况不属实或者逾期也进行办理者,一经发现,视具体情况处以公司行政部人事专员或者外出员工直属领导50元——300元/次的处罚并通报批评。 二)外出办事员工需严格按照《员工外出办事登记表》记录事项办理公事,严禁利用外出时间去往其他地点,严禁利用外出时间办理私事,一经发现其外出当日考勤按旷工论处。 三)外出办事员工在外要注意公司形象,严禁以公司名义做违反国家法律、法规及道德的事情以及损害公司名誉的任何事情。 四)外出办事员工要注意个人安全、交通安全与财产安全,必须保持手机的畅通,有公司未接听电话须及时回拨。携带公款外出员工须保障公司钱款安全,如有意外,将由个人承担全部责任。 五)中途需要改变或增加工作内容的外出办事员工,须电话报告直属领导并征得同意后方可改变工作行程。违者除以50元/次的处罚并通报批评。 六)私自外出或未按照上述规定流程执行的外出员工,外出当日其考勤以旷工论处。 第五条员工外出的核准权限如下: 一)普通员工、主管级人员:由部门经理核准。 二)部门经理、总监、副总:由董事长核准。董事长因故不在由副总经理代核准,副总经理因故不在由行政部经理代核准。 第六条本《管理规定》自公布之日起正式执行,自生效之日起,凡不符合本修订的相关规定即行废止或重新修订。 规定附件: 一、《外出申请表》; 二、《员工外出办事登记表》。

员工因公外出管理制度

员工因公外出管理制度 一、目的 1、为加强部门员工因公外出管理、提高工作效率,特制定本制度,作为外出之联系及考勤管理依据。 2、本办法所称外出工作是指员工离开公司办理工作事项。 二、适用范围 1、上级交代或其它须马上外出办理的事务。 2、办理各类国家机关、企事业单位和社会团体的日常往来行政事务。 3、出席政府或其它事业单位会议。 4、采购员工福利、模具加工等临时性工作事务。 三、员工外出工作的计划和申请 1、员工因公外出办事,应提前制定外出工作计划,填写《人员外出申请单》,注明往返时间,外出事由,经部门经理审批、综合部签字后,交保安室方可外出。 2、员工、主管级由部门经理批准,经理级别及以上由总经理批准。 3、员工工伤等特殊紧急事情可先口头申请后,特殊处理。 4、如部门经理或者总经理不在公司的,外出人员须填写《人员外出申请单》后,经微信申请征得部门经理同意后,由综合部代为签字审批,交保安室后方可外出。 四、员工外出工作的进行 1、员工外出工作应注意自身的安全和财产安全。 2、员工外出工作期间不得发生溜班或早退。 3、员工外出工作时应保持手机的畅通,中途因特殊情况需要改变或增加工作内容时,应视情况电话报告上级领导,并征得同意后方可改变工作行程。 4、严禁员工利用上班时间外出办理自己的私事。 五、员工外出工作的返回管理 1、员工外出工作按计划完成后,应及时返回公司,不得绕道、逗留或直接回家。 2、员工预计或完成计划工作后,离下班时间在30分钟之内的,可以不用回公司打下班卡,直接下班回家。 3、因公外出,无法回公司打卡者,可凭《人员外出申请单》作为综合部统计考勤的依据。 六、考核和处罚

业务员出差管理制度范文

业务员出差管理制度范文 总则:为了规范业务人员日常出差行为,加强其出差管理并做到有章可循特制定本制度。 一、业务人员出差类型: 1、公出:因公出差联系业务当天能返回公司者; 2、出差:因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者; 3、私事:请假休息者。 三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。 四、具体管理: 1、因公事需要出差,要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算; 4、出差期间如遇国家法定节假日,出差后可以申请调休; 五、出差费用规定: 出差费用规定以时间划分为两个阶段。 第一阶段:市场开拓期为六个月,时间为20xx.3.1—— 20xx.7.31 1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费等。特殊情况需要应酬的费用需向公司申请,公司领导批准后方可使用及报销。 2、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。 3、出差补贴(见附表): 4、电话补助:公司给每位业务人员配备手机、电话卡,电话费100元/月/人,超出部分自付

7、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的,不准再申 请下次出差费用借支手续。8、住宿费用按照标准入住,报销时须有 住宿发票,超过标准费用自负。 9、出差需要借支的需向公司出具借据,待出差回来报销后归还,保证借支报销平衡。10、业务人员公出午餐补助15元/天,交通费 用实报实销(市内交通50元以内,超出部分自付) 第二阶段:市场发展期自2013年8月1日开始 1、业务人员只从公司领取基本工资。 2、业务人员出差期间所发生的费用一律由个人承担。 3、业务人员出差前可以从公司借支差旅费,达成订单后,所发 生的差旅费及本规定第七项规定的业务招待费一律从其订单的提成 中扣除。 1、在第一阶段市场开拓期,业务人员的提成为实际回款额的 5%2、在第二阶段市场发展期,业务人员的提成为实际回款额的 15%3、上述提成均指税前提成,实际领取时,必须扣除应该缴纳的 税款。 注:业务人员可以根据自己的实际情况,在第一阶段市场开拓期内随时提出申请按第二阶段市场发展期的方案执行。 七、业务招待费: 则不予报销)。2、业务招待费用必须经过领导批准后方可支出,否则自负。 八、用款审批和费用核销审批流程: 公司资金管理的原则是分权与集权相结合,规范用款及核销审批程序,及时清帐减少资金占用。 1.业务人员借款首先必须按照借款单上的内容正确填写借款单,填好后由部门主管签字,经营销总监或总经理审批后到财务部办理 领款手续。

公司员工外出培训管理制度

员工外出培训管理制度(讨论稿) 第一章总则 第一条目的与范围 为进一步规范公司员工外出培训管理工作,增强外出培训人员培训的针对性和实用性,保证外出培训质量,提升公司员工的业务素质与工作能力,以满足公司现实业务和未来发展需要,结合公司实际,特制定本制度。 本制度适用于公司所有的员工。 第二条名词解释 外出培训,指公司根据工作需要或员工为了满足自身学习发展的需要,与公司达成协议之后,参加公司外的一切培训、学习活动。 培训费用,指在培训活动中公司为员工支付的培训费、差旅费、杂费以及培训期间的工资等的总和。 第三条外出培训员工的资格条件 (1)热爱BY,思想进步,遵纪守法,好学上进; (2)爱岗敬业,努力工作,能较好地完成公司或部门布置的工作任务; (3)外出培训应基于工作需要,满足外出培训项目对人员学历、能力等方面的要求;(4)如无特殊批准,外出培训的资格人员都应为已在公司工作满一年及以上、年度考核优秀、有意愿在公司长期工作的员工,其在劳动合同履行期内。 第二章外出培训需求及申请审批程序 第四条公司所属各部门、工厂每年12月份,将下一年度的外出培训计划报公司人力资源部经审后,统一纳入公司的年度员工培训计划并组织实施。 第五条培训计划执行时,所属各部门需按计划提前15天向公司人力资源部申请并递交培训人员名单。若因工作需要,培训需求部门临时选派员工外出培训时,需提前7天向公司人力资源部以书面形式提出申请,依照规定的审批权限和程序逐级办理,最后经总经理核准方可生效。 第六条申请参加公司外培训的员工应事先填写《BY员工外出培训申请审批表》(详见附件1),并附培训有关信息资料,申请表及培训相关资料交人力资源部归档管理。 第三章外出培训形式

员工出差及考勤管理制度

员工出差及考勤管理制度 第一章 总则 第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理,特制定本制度。 第二条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章 一般规定 第三条 员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请表。出差期限由派遣负责人视情况需要, 事前予以核定,并依照程序核实。 本页为著作的封面,下载以后可以删除本页! 【最新资料 Word 版 可自由编辑!!】

第四条出差的审核决定权限如下: 1、当日出差 出差当日可能往返,一般由部门经理核准。 2、远途出差 由部门经理核准,报主管副总审批,部门经理以上人员一律由总经理核准。 第五条交通工具的选择标准 (1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 (2)远途出差一般选择火车作为交通工具,特殊情况下采用汽车出行,一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行,特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞机。 第三章出差借款与报销 第六条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算,做出出差计划报主管副总,总经理审批,并严格按计划执行,不得超支,原则上不支出计划费用。 第七条借款 (1)借款的首要原则是“前账不清,后账不借” (2)出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务预约,并有总经理审批; (3)借款要及时清还,公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者,扣发借款人工资,直至扣清为止。 (4)借款额度与借款人工资挂钩,原则上不得超过借款人的月工资收入。 第八条报销 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。 第四章差旅管理 第九条出差申请与报告 (1)出差之前必须提交出差申请表,注明出差时间、地点和事由,据此安排差旅、住宿等事宜(见出差申请表)。 (2)将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。 (3)出差途中生病、遇意外或因工作实际,需要延长差旅时间的,应打电话向公司请示;不得因私事或借故延长出差时间,否则其差旅费不予报销。 (4)员工出差完毕后应立即返回公司,并于3日内(含出差回来当天)凭有效日期证明(如汽车票、火车票等)到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。 (5)员工出差后,必须每日下午22点前向主管汇报工作,并写出详细的书面报告报总经理审阅。 (6)出差结束后,应于3日之内提交出差报告,并到财务部费用报销。 (7)未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用,公司将不予报销,并按旷工处理。第十条费用标准及审批权限,如下表所示。 差旅费用标准及审批表

员工工作时间外出管理规章制度

员工工作时间外出管理制度 为规范员工于办公时间因业务需要外出或因私事外出的考勤管理,提高行政效能和工作质量,特依据人事管理规定与结合本公司实际情况制定以下制度。 一、本规定适用范围: 1、上级交代或偶发事件必须马上办理的事务 2、行政事务,必须马上赶办或计划办理 3、公司指定出席的会议或参加的培训 二、相关人员工作职责: 1、员工于工作时间内外出必须认真贯彻执行,配合工作。。 2、各级负责人负责工作时间外出的审核申请与批准。 3、人事行政部负责工作时间外出人员的登记、监督、控制,进行公司员工外出的规范化管理。 三、员工工作时间外出应遵守内容 1、员工工作时间外出前必须呈请部门主管核准后,到人事行政部按《员工工作时间外出登记表》规定逐项填写,经批准主管签名后,方得工作时间外出。员工工作时间外出回来必须及时到人事行政部填写返回时间。 2、第二天早晨上班直接外出去往办事地点,无法到公司打卡者,需在前一天下午17:00点前到人事行政部办好外出办事手续,填写《员工工作时间外出登记表》。 3、外出员工需严格按照外出办事登记表办理公事,严禁利用外出时间去往其它地点,严禁利用外出时间办理私事,违者将按其外出时间以旷工论处,不足半日者均以半日计,半日以上,以全日计。 4、工作时间外出未按规定办理手续,填写《员工工作时间外出登记表》的,经查外出系办公务,且经主管证实者,第一次口头警告,第二次即予书面警告处分。 5.外出办事人员在外要注意公司形象,严禁以公司名义做违反国家法律,法规及道德的事情。要注意个人安全及财产安全,携公款外出人员须保证公司钱款安全。如有意外, 若为个人疏忽大意造成,将由个人承担责任。 6、外出办事发生的费用,员工需向相关单位索要发票单据,以便回来办理报销手续。 7、出席会议的办事人员,返回公司后需提交会议资料、会议联系人等证明;参加外部专业培训人员,培训完毕提供参加培训资料等. 8、工作时间公务外出或私自离厂,未按规定办理外出审批手续,没有到人事行政部填写《员工

员工外出及出差管理制度

员工外出管理制度 1、目的 为规范员工外出及出差行为,实时掌握员工去向与工作动态;使外出及出差行为目标明确,办事时效合理,成本可控,特制订本制度。 2、适用范围:全体员工 3、职责 3.1行政部负责本制度的编制、修订; 3.2各部门依照本制度严格执行、并监督落实情况; 3.3行政监督各部门和人员外出情况,并提出奖惩。 4、定义 4.1 外出:指员工因公事或私事必须离开工作岗位和工作场所,外出处 理相关事情的行为;其中,因公外出当日能返回公司,私事外出需请事(病)假。 4.2 出差:指员工因公事到(或被派遣到)公司范围之外的地方处理公 司业务,当日不能返回公司的行为。 5、外出 5.1请假外出 5.1.1 员工上班时间因私外出,须先填写请假条,遵照请假程序,获得权限审批人批准。 5.1.2 车间员工请假外出,须将被核准之请假条交于当班保安,并打下班卡后方可离开。 5.1.3 办公室员工请假外出,须将被核准之请假条交于前台,并打下班卡后方可离开。

5.1.4 保安队长每天将前一日请假条收集整理交至前台,做为后续考勤依据。 5.2休息时间外出 5.2.1 因行业特殊(兼顾到现行考勤制度),车间员工原则上中途休息 不允许外出;确实需要外出的,须填写放行条,主任级(含)以上领导签字后,交予保安放行。 5.2.2 中途休息时间外出的员工,需在下个班次开始前及时返岗。如 若迟到,需在保安岗登记返厂时间后方可进入车间(准时返岗者无需在离岗登记本登记)。 5.2.3 离岗登记本的记录同样做为考勤核算的依据,迟到的时间一律按考勤制度处理。 5.3办公室员工因公外出(公出) 5.3.1 部门直属领导,对本部门员工之外出行为负责,对本部门员工之 去向负责,如不掌握讯息,负连带责任(此款同样适用于车间)。 5.3.2 各部门的负责人外出,需向常务副总申报,包括口头、电话、 微信、QQ等形式,征得同意后,在前台外出登记本上登记后方可离开。 5.3.3 普通职员因公外出,需填写外出申请单,部门领导签批后,在 前台处登记后方可离开(部门需评估外出的必要性,大致需用时长)。 5.3.4 员工外出返厂后,需在登记本上登记返厂时间,前台应加以监 督。 5.3.5 员工公出,不论是在下班前返岗,还是在下班后返岗,均需打 下班卡。否则,依据考勤管理制度,按异常签卡或旷工处理。 5.3.6 外宿员工因公外出,仅在《外出申请单》上的预计返厂时间迟 于下班时间的情形,方可直接回家,否则,无下班打卡记录,按异常补卡或旷工处理。

员工外出制度

公司员工临时外出管理制度 一、目的: 1、为加强部门员工因外出管理、提高工作效率,特制订本制度,作为外出之联系及考勤管理依据。 2、本办法所称外出工作是指员工离开公司办理工作事项。 二、适用范围: 1、上级交代或其他必须马上办理的事务。 2、偶发事件需要马上外出处理。 3、采购或临时性工作事务。 三、外出时间规定: 视地点之远近,事情之繁简。 四、员工外出工作的计划和申请: 1、员工因公外出办事,应提前制订外出工作计划,填写《公事外出申请单》,注明往返时间和外出事由。经部门经理审批,人事行政部签字后,方可外出。 2、员工由部门经理批准,经理由总经理批准。 3、特殊紧急事情可先口头申请,特殊处理。 4、如部门经理不在公司,外出人员填写《公事外出申请单》

后,经电话或微信征得部门经理同意后,由人事行政部代为签字审批后,方可外出。 五、员工外出工作的进行: 1、员工外出应注意自身的安全和财产安全。 2、员工外出工作期间不得发生溜班或早退。 3、员工外出期间应保持手机畅通,中途因特殊情况需要改变或增加工作内容时,应视情况电话报告上级,并征得同意后方可改变工作行程。 4、严禁员工利用上班时间外出办理自己的私事。 六、员工外出工作的返还管理 1、员工外出工作按计划完成后,应及时返回公司,不得绕道、逗留或直接回家。 2、员工预计或完成计划工作后,离下班时间在30分钟之内,可以不用回公司打卡下班,直接下班回家。 3、因公外出,无法回公司打卡者,可凭《公事外出申请单》作为人事行政部统计考勤的依据。 七、考核和处罚:

1、员工在外出工作中违反规定发生溜班早退行为,按旷工处理。 2、员工利用上班时间外出办理自己的事情,如未按流程请假,按旷工处理。 八、本办法由行政人事部制定,经总经理核定后实施,其修正时亦同。 *********有限公司 附表《公事外出申请单》 公事外出申请单

出差与外出管理制度

出差与外出管理制度 一、目的 为规范本公司出差费用的管理,本着节约开支、注重实际的原则,特制定本办法。 二、出差定义 1、出差是指需在工作现场当地住宿的工作过程,出差费用以出差旅费形式报销。 2、外出是指由于工作需要在办公室场所外办事并当天来回的,所产生的交通费用以市内交 通形式报销。 三、出差申请程序 1、因工作需要出差,无论是否借款,出差前均应填写《出差申请单》(可邮件进行申请), 明确出差任务、出行路线、往返时间及需订票信息等相关事宜,出差申请单发送部门主管审核。 2、出差申请未经过审批的,不予暂支差旅备用金。 3、出差结束后,做好出差总结。 4、出差结束后应及时办理报销手续并结清预领的备用金,先将出差总结发给上级主管与行 政主管,并抄送财务,至财务处报销;否则有权拒绝其报销差旅费用; 四、交通工具 1、交通近途以汽车为主,远途以火车为主,遇机票打折后价格低于火车票,可乘坐飞机出 行。遇紧急情况须乘飞机的,报主管同意后,可以乘坐。员工根据出差前确定的工作事项路线、出差天数等,经部门主管审批后出差。 2、外出的交通以杭州大区范围为主,凭票据实报销。乘车以公共交通工具为主,员工应考 虑完成工作任务及为公司合理节约成本为前提,如因工作任务需要、交通不便或携带不便物品等特殊原因必须乘坐出租车的,必须先报主管同意方可乘车,并且在填写报销单时,须在车票背面注明原因及出发地和目的地。 五、住宿标准及出差补贴 1、住宿标准 出差在外地住宿以全国各商务经济型连锁酒店为住宿背景(如汉庭快捷酒店、如家快捷酒店、锦江之星酒店等),省会城市单人住宿标准200元/天,非省会城市单人住宿标准

关于公司员工外出办事的管理规定

广东****************科技有限公司 **司字〔2013〕22 号 关于公司员工外出办事的管理规定 各部门: 为加强部门员工外出工作管理,提高工作效率、工作质量,经公司研究决定特制定本管理规定。要求如下: 一、有下列事情者,可申请外出: 1、上级交代必须马上办理的事务; 2、在工作上遇偶发事件需要马上外出处理; 3、本职岗位上的工作需外出办理事务的。 二、外出时间规定: 视地点之远近,事情之繁简,在临时外出申请单上填写预估时间,外出人员返回后按照实际到公司时间记录。 三、外出注意事项: 1、员工外出工作应提前安排好工作内容和行程,联系确认好外出工作对象并提前填写《员工外出审批表》,经部门副经理以上人员签字确认后,方可外出工作。外出者凭外出审批表办理进出厂; 2、员工应合理安排外出工作时间,预计返回时间应设定在下班时间前; 3、私自外出,且外出审批单没有交到治安门岗哪里的,考勤视为旷工; 4、员工外出请注意交通安全,保持手机的畅通,有公司未接听电话应及时回拨。如中途需要改变或增加工作内容,不能在预估时间内返回者,应电话报告经理并征得同意后方可改变工作行程。 5、治安员应严格按外出办事审批表放行并做好外出办事登记手续;

四、临时外出的核准权限如下: 1、普通员工:由部门经理批示。 2、部门经理:由副总经理或总经理批准,副总经理不在由办公室主任批准。 五、本管理制度自公布之日起实施,请各事业部及办公室外出办事人员严格遵照执行。 特此通知 广东*********科技有限公司 二O一三年七月二十三日 个人工作业务总结 本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司(前身为“西安中正矿业信息咨询有限公司”),主要从事测量技术工作,至今已有三年。 在这宝贵的三年时间里,我边工作、边学习测绘相专业书籍,遇到不懂得问题积极的请教工程师们,在他们耐心的教授和指导下,我的专业知识水平得到了很到的提高,并在实地测量工作中加以运用、总结,不断的提高自己的专业技术水平。同时积极的参与技术培训学习,加速自身知识的不断更新和自身素质的提高。努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。 在这三年中,在公司各领导及同事的帮助带领下,按照岗位职责要求和行为规范,努力做好本职工作,认真完成了领导所交给的各项工作,在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。 在思想上积极向上,能够认真贯彻党的基本方针政策,积极学习政治理论,坚持四项基本原则,遵纪守法,爱岗敬业,具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识,工作态度端正,认真负责,具有良好的思想政治素质、思想品质和职业道德。 在工作态度方面,勤奋敬业,热爱本职工作,能够正确认真的对待每一项工作,能够主动寻找自己的不足并及时学习补充,始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风。 在公司领导的关怀以及同事们的支持和帮助下,我迅速的完成了职业角色的转变。 一、回顾这四年来的职业生涯,我主要做了以下工作: 1、参与了新疆库车县新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿的野外测绘和放线工作、点之记的编写工作、1:2000地形地质图修测、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作,提交成果《新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿普查报告》已通过评审。 2、参与了库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估项目的室内地质资料编写工作,提交成果为《库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估报告》,现已通过评审。 3、参与了《新疆库车县巴西克其克盐矿普查》项目的野外地质勘查工作,参与项目包括:1:2000地质测图、1:1000勘查线剖面测量、测绘内业资料的编写工作;最终提交的《新疆库车县康村盐矿普查报告》已通过评审。 4、参与了新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量监测工作,项目包括:野外地质测量与室内地质资料的编写,提交成果为《新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量年报》,现已通过评审。 6、参与了《新疆博乐市五台石灰岩矿9号矿区勘探》项目的野外地质勘查工作,项目包括:1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作,并绘制相应图件。

外出管理制度

员工外出管理制度 为加强公司管理,规范公司外出管理工作,提高各部门衔接,特制定 《员工外出制度》。 一、适用范围: 1、本制度“外出”指公司内部所有员工因公外出离开县城; 2、本职岗位上的工作,需外出办理业务时; 3、上级交代须办理业务,需外出办理业务时; 4、其它特殊事务; 二、实施细则: 1、预计外出前,需提前填写《员工外出申请单》,报本部门负责人签字批准后方可外出办理公司业务。 2、将《员工外出申请单》交综合部留存。综合办公室根据实际情况给予调度车辆。 3、员工外出时需保持手机的畅通,如中途需要改变或增加工作内容,不能在预估时间内返回者,应电话通知相关部门负责人。 4、外出办事人员报销: ①外出伙食补贴原则为每餐不高于15元/人,每天不高于40元/人。(不超过用餐标准按实际用餐费用据实报销) ②凡非紧急事务,公司鼓励以公共交通为主。外出交通费除公司车辆外,其他交通费按票实报。 ③报销时按日常费用报销流程,由当事人及陪同人、部门负责人、总经理、财务签字,审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部。 三、请假:员工因事需请假时,需填写请假条,找主管部门签字,请假条交办公室后方可休息,负责按旷工处理。(扣三天工资) 请假条

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 员工外出申请表 交综合办公室备查。员工返回时必须知会综合办公室工作人员,由综合办公室人员如实填写返回时间。

员工外出安全管理制度

员工外出安全管理制度 最新员工外出安全管理制度 在生活中,的使用频率逐渐增多,制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。我敢肯定,大部分人都对拟定制度很是头疼的,下面是收集的员工外出安全范本,欢迎大家分享。 为了进一步加强员工外出安全管理,明确员工外出审批程序,全面提高员工安全防范意识,体现以人为本,杜绝员工外出期间人身意外安全事故的发生,现就员工外出期间安全管理有关事宜通知如下: (一)到外地出差,且无法于当日返回单位的。 (二)外出执行与工作有关的任务,且于当日能够返回单位的',主要包括: 1、到所在单位以外的公司其他单位联系和办理业务。 2、到所在单位在异地的分支机构办理业务。 3、因工作原因需外出的其他事项。

(一)安全出行、快速高效的原则; (二)合理时间、合理路线的原则; (三)事前审批、事后报告的原则。 (一)员工到外地出差必须严格按照《神东煤炭集团公司员工请销假管理暂行规定》履行请销假手续,按审批权限经相关领导审批同意后方可外出,未履行请假审批手续私自外出人员,不按出差对待。同时在公司范围内出差的,要填写员工外出派遣审批单,派遣审批单中详细填写出差合理路线和时间,具体路线和时间根据乘坐交通工具确定,私自改变路线不按出差对待。 (二)员工外出联系业务,办理材料、配件等工作必须填写员工外出派遣审批单,由所在部门负责人或单位分管领导审批同意并签字后方可外出。严格按照派遣审批单规定时间完成,严格执行既定线路,私自改变路线不按因公外出对待。 (一)员工要严格遵守劳动纪律,不得迟到早退,上下班不准偏离路线,要遵循合理的时间和合理的路线的原则,否则发生伤害的不按工伤对待。

(完整版)公司员工出差管理制度

公司员工出差管理制度 第一章总则 第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。 第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章一般规定 第三条员工出差依下列程序办理: 出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要,事前予以核定,并依照程序核实。 第四条出差的审核决定权限如下: 1、当日出差 出差当日可能往返,一般由部门经理核准。 2、远途出差 由部门经理核准,报主管副总审批,部门经理以上人员一律由总经理核准。 第五条交通工具的选择标准: (1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 (2)远途出差一般选择火车作为交通工具,特殊情况下采用汽车出行,一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行,特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞机。 第三章出差借款与报销 第六条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算,

做出年计划、月计划、周计划,报财务部及总经理审批,并严格按计划执行,不得超支,原则上不支出计划外费用,特殊情况报总经理审批。 第七条借款 (1)借款的首要原则是“前账不清,后款不借”。 (2)需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单,财务部门收到经核签的出差申请及借款单时,需再对出差费用预算进行合理性测算,若认为合理则给以办理借支,若认为有不合理之处,可与申请人进行沟通,沟通后如未获共识则交付总(副)经理进行裁决。 (3)出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务预约,并有总经理审批; (4)借款要及时清还,公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者,扣发借款人工资,直至扣清为止。 (5)借款额度与借款人工资挂钩,参照出差费用标准,原则上不得超过借款人的月工资收入。 (6)借款金额原则上限制为:普通员工借款金额在1000~2000元,主管级以上员工金额在1000~3000以内,特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。 第八条报销程序及出差费用的报销 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。 出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》,财务部门依据相关财务规定进行初次审核,同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者,财务部直接于最近期发放工资

公司员工外出管理制度

公司员工临时外出管理规定 为加强部门员工外出工作管理,提高工作效率、工作质量、特制定本管理规定。本管理规定中所称“外出工作”是指员工离开办公场所办理所有业务、工作事项。 本规定适合逍遥游旅游公司各部门员工; 一、有下列事情者,可申请外出: 1. 上级交代必须马上办理的事务。 2. 在工作上遇偶发事件需要马上外出处理。 3. 本职岗位上的工作需外出办理事务的。 二、外出时间规定: 视地点之远近,事情之繁简,在临时外出申请单上填写预估时间,外出人员返回后按照实际到公司时间记录; 三、外出注意事项: 1、员工外出工作应提前安排好工作内容和行程,联系确认好外出工作对象并提前填写《员工外出申请单》,经部门经理签字确认后,方可外出工作。凭此条到行政人事部前台进行登记,返回后到前台备案。 2、员工应合理安排外出工作时间,预计返回时间应设定在下班时间前。 3. 遇偶发事件需马上外出办理的,外出前应到前台简单记录一下,返回应立即补上外出申 请单。 4、私自外出,且外出申请单没有交到前台备案的,考勤视为旷工。 5、.员工外出请注意交通安全,保持手机的畅通,有公司未接听电话应及时回拨。如中途需要改变或增加工作内容,不能在预估时间内返回者,应电话报告经理并征得同意后方可改变工作行程。 四、临时外出的核准权限如下: 1.普通员工:由部门经理核准。 2.部门经理:由总经理核准,总经理不在由副总经理核准,副总经理不在由行政部经理核准。 五、外出注意事项: 考勤人员应严格监督,严禁包庇、欺上瞒下,若发现有此类情况或工作失职者,对考勤人员进行每次50元的罚款。 六、本制度由行政人事部制定,经总经理核定后实施;。

公司员工外出管理制度范本最新

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一、目的 为了进一步规范员工外出流程及报销,加强差旅费及有关费用的控制和管理,特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司全体员工。 三、外出定义 1、员工外出分为外勤和出差二种。 2、因公出差,于本市或本地区范围内,当天往返的,视为外勤。 3、因公出差,不能当天往返,且发生住宿的,视为出差。 四、审批程序、权限和流程 1、员工因工作需要出差时,填写《出差申请单》。并交由厂长审批,总工批准。 2、研发部人员因工作需要出差时,填写《出差申请单》,由总工审批,并报请总经理批准。 3、项目组人员因工作需要出差时,填写《出差申请单》,报请总经理批准。 4、公司总部人员因工作需要出差时,须填写《出差申请单》,由人事部审批,报总经理批准。 5、员工出差国外一律由总经理批准。 6、各部门将填写好《出差申请单》交由前台处,前台确定签批完整后,扫描电邮至相关人员,并在第一时间通知到出纳及人事行政部。 7、出纳收到《出差申请单》,根据出差日期及出差人员级别购买火车票或飞机票。若火车售票系统内车票不足或无票情况下,需要更换出差日期,应在第一时间通知到相关部门负责人。

8、员工外出时,必须严格按照上述流程操作。因特殊情况未能履行出差审批手续的,可由部门负责人或相关人员代为填写或出差后补办。否则,视为旷工。 五、外出人员管理原则 1、出差人员必须采用高效、经济、安全、便捷的交通工具、路线和时间出行,反对浪费行为,提倡节约。 2、外出人员公干时,应随时保持热情、礼貌、友好,自觉维护公司形象。 六、差旅费构成 1、长途交通费:飞机、火车、轮船、高铁、长途大巴产生的费用。 2、市内交通费:公交、地铁、出租车产生的费用。 3、住宿费:异地出差因过夜住宿产生的费用。 4、餐费补贴:按地区标准和职务,限额计发补贴。 5、通讯费用:因工作需要电话沟通产生的费用。 6、其它费用:传真、复印、邮寄等公共费用。 七、具体规定如下: 1、外勤人员外出时,须在《外勤人员登记表》上登记签字即可。外勤人员报销:公司这边只报车费,工厂除了报车费,另外报销餐费和住宿费。但是没有出差补贴。外勤写外出单,出差写出差单。餐费按15元/餐补贴中/晚餐。 2、出差人员选择交通工具一般以火车/长途大巴为主,火车行驶6小时以内,乘坐硬座;6小时以上为硬卧。管理级人员或研发部人员可乘坐高铁/飞机出行。特殊情况下,出差人员选择飞机出行,必须由总经理批准后方可执行。出纳也可综合市场票价,择优选择交通工具。 3、普通员工一线城市餐费补贴50元/天,二三线城市餐费补贴40元/天;主管级以上人员一线城市餐费补贴70元/天,二三线城市餐费补贴60元/天。 4、部门负责人可根据出差具体情况(如工作量、工作环境等),为外出人员申请出差补贴,补贴标准为15-20元/天。

公务外出管理制度

公务外出管理制度

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1.目的 本制度旨在规定员工因公外出的有关事项,明确相关审批流程和费用标准,从而使员工高效,有序,节约地完成出差任务。 2.适用范围 2.1本制度适用于公司所有人员的公务外出管理。 2.2长期驻外人员不适用本制度,驻外人员的住宿、津贴等公司另行规定。 3.定义 3.1本制度所规定的公务外出包括出差和一般公务外出两类。 3.2经批准离开日常工作范围(指常州范围内)从事与业务相关活动且超过8小时的为出差,出差需填写《出差审批单》并按流程完成报审报批工作。 3.3除上条规定情况外的因公外出为一般公务外出,一般公务外出无需填写《出差审批单》,但需填写《用车申请单》并报部门负责人批准。 4.职责 4.1出差人员:执行出差计划;差旅费借款单、差旅费报销单的填写。 4.2部门负责人:安排员工出差;排定出差计划;出差备用金的审核;差旅费的审核。 4.3总经理:出差备用金的审批;差旅费的审批。 4.4财务部:出差备用金的支付;差旅费的审核与报销。 5.出差纪律

5.1不得以出差名义不按指定路线或绕道游山玩水,否则所发生的一切费用由个人自理。 5.2出差人员利用工作之便绕道回家者,一经查出,不予报销任何费用,并按旷工处理。 5.3出差人员每2天需向直接领导电话或邮件汇报工作进展情况,并将所在地点的住宿电话反馈给部门经理以便应急事宜处理。 6.出差的相关规定 6.1出差审批流程及权限 6.1.1出差时间不超过3天(含)且出差目的地为国内地区的,由部门经理/总监审批。 6.1.2出差时间超过3天或出差目的地为国外地区的,由总经理审批。 6.1.3具体审批流程参见附件1。 6.2《出差审批单》的相关说明 6.2.1单人出差的,《出差审批单》原则上应由出差人自行填写并完成报审报批工作;由部门经理/总监安排的紧急出差,出差人来不及填写《出差审批单》并完成报审报批工作的,可由部门经理/总监安排专人代为填写并报审报批。 6.2.2《出差审批单》一式两份,一份于出差前报综合管理部作为计算考勤之依据,一份于费用报销时报送财务部。未能提供有效《出差审批单》的,出差时间一律按旷工处理且公司一律不予报销任何出差费用。 6.2.3多人同行(含两人)出差的,由出差发起部门或公司领导指定专人

公司员工外出管理制度71373

或者你才在上一个洞吞了柏忌,下一个洞你就为抓了老鹰而兴奋不已。 公司员工临时外出管理规定 为加强部门员工外出工作管理,提高工作效率、工作质量、特制定本管理规定。本管理规定中所称“外出工作”是指员工离开办公场所办理所有业务、工作事项。 本规定适合逍遥游旅游公司各部门员工; 一、有下列事情者,可申请外出: 1. 上级交代必须马上办理的事务。 2. 在工作上遇偶发事件需要马上外出处理。 3. 本职岗位上的工作需外出办理事务的。 二、外出时间规定: 视地点之远近,事情之繁简,在临时外出申请单上填写预估时间,外出人员返回后按照实际到公司时间记录; 三、外出注意事项: 1、员工外出工作应提前安排好工作内容和行程,联系确认好外出工作对象并提前填写《员工外出申请单》,经部门经理签字确认后,方可外出工作。凭此条到行政人事部前台进行登记,返回后到前台备案。 2、员工应合理安排外出工作时间,预计返回时间应设定在下班时间前。 3. 遇偶发事件需马上外出办理的,外出前应到前台简单记录一下,返回应立即补上外出申 请单。 4、私自外出,且外出申请单没有交到前台备案的,考勤视为旷工。 5、.员工外出请注意交通安全,保持手机的畅通,有公司未接听电话应及时回拨。如中途需要改变或增加工作内容,不能在预估时间内返回者,应电话报告经理并征得同意后方可改变工作行程。 四、临时外出的核准权限如下: 1.普通员工:由部门经理核准。 2.部门经理:由总经理核准,总经理不在由副总经理核准,副总经理不在由行政部经理核准。 五、外出注意事项: 只有凭借毅力,坚持到底,才有可能成为最后的赢家。这些磨练与考验使成长中的青少年受益匪浅。在种种历练之后,他们可以学会如何独立处理问题;如何调节情绪与心境,直面挫折,抵御压力;如何保持积极进取的心态去应对每一次挑战。往往有着超越年龄的成熟与自

人员出门证管理制度+(共2篇)

人员出门证管理制度 (共2篇) 人员出门证管理制度 (共2篇) 人员出门证管理制度1、进出门证由保卫科统一印制,统一编号。发放各有关单位和部门使用。进出门证用完后的存根底据统一交保卫科留存。写废的不能撕毁,要贴在原存根上。 2、所有出门车辆、材料、配件一律凭出门证出仓库大门。 3、材料、配件出门证一式六联,存根一联,仓库统计、二道门、仓库大门、运输队、用料单位各一联。内容包括:出门材料、配件品种、规格、数量、提货车辆型号、牌号、提料人签字、仓库保管员或仓库领导签字、提料单编号、出门时间等。 4、材料、配件出门证由仓库保管员或仓库领导签发,其他出门证由单位负责或车辆调度人员签发,其他人无权签发。 5、节假日、公休日时间、休息时间领发急需材料、配件时,由仓库值班人员开出门证,到调度室由值班科长签字后方可出门。 6、仓库材料出门时,由二道门查验组对照供应科开具的提货单、仓库开具的出门证,对材料、配件查验无误后在所有出门证、提料单上加盖检验章后,收取一联出门证、一联提货单后放行(提货单一式七联)。仓库大门保卫值班人员对材料、配件出门证进行二次复检、查验,收取一联出门证后方可出库。 7、料、票、证三者不符或有疑问,查验组有权责成有关人员重新核实、过磅。 8、仓库大门收取的出门证和二道门收取的出门证、提料单,每 天下班后交调度室,由调度值班人员核对上牌板,上统计表。 9、进门证适应范围:进库办事人员、不是提料的车辆。

10、进门证内容包括:进门人姓名、性别、年龄、所在单位、进门时间、进门事由、身份证号码、所带车辆型号、牌号、出门时间、接待人签字等。进门证由仓库大门保卫科门卫登记员负责登记、查验、收取。 11、机电配件库配件出库时,把提料单、仓库开具的出门证一并交门岗查验、盖查验章并收取出门证后放行。 12、废旧物品出库时,凭回收科开具的废品销售单、财务科缴款单和废品库签发的出门证,经门卫检验后,由门卫负责盖查验章并收取出门证放行。 #2楼回目录人员出门证管理制度(第2篇)人员出门证管理制度 | 2015-05-18 20:45出门证管理规定#e# 为了加强对员工进出、物资进出的管理,公司对出门证使用作严格控制,使用有关规定如下: 一、公司出门证分为:人员出门证(原使用的出门证)、物资出门证、产品外运出门证、用车出门证四类。 二、其范围及使用要求如下: 1、人员出门证 (1)范围:用于除副总经理以上的所有员工; (2)使用方法:出门证上必须注明事由、去向等内容,门卫凭出门证放行,并在出厂人员回公司后门卫进行登记归厂时间,把 出门证交还出厂人员,由出厂人员交到各部,各部附在存根联上。没有出门证一律刷卡出厂并作为缺席处理。 (3)签发:各部门员工出门证的签发人为部门经理,部门经理不在的由部门经理委托办理;部门经理出门由主管副总审批,主管副总不在的由主管副总委托常务副总办理,常务副总不在找上一级领导批准。 2、物资出门证:

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