风险控制措施实施验证记录表

表格编号:

1产品检验

515C OK 2进料检验

515C OK 3进料检验

5210B OK 4进料检验

248B OK 5制程检验

515C OK 6制程检验

5210B OK 7制程检验

248B OK 8出货检验

515C OK 9出货检验

5210B OK 10出货检验

515C OK 11客诉515C OK 客户投诉给客户追加出货报告查寻客户要求检验员检验不及时部门主管自检确认新产品及时明确加测项目制定成品检验标准客诉/退货跟单员确认/主管抽查影响产品产品品质部分项目漏检，影响品质影响产品品质部分项目漏检，影响品质影响产品品质客诉，退货，成本增加严重度风险系数作业活动/

岗位

质检员未抽到仪器误差进料检验标准不明确质检员检测失误影响产品品质影响产品品质影响产品品质风险等级结果验证风险与机遇的评审序号剩余风险分析持续改进机会/措施频度风险影响验证人风险描述品质责任人部门

2017.1.15风险措施实施验证记录表

日期部门主管仪器未归零测试使用前归零调整新产品及时明确加测项目制定来料检验标准抽检未抽到不良异常产品加强抽检巡检检验记录表未按要求填写成品检验标准不明确质检员检测失误出货检验报告未填写进料检验报告未按要求填写制程检验标准不明确未及时回复客户投诉客诉按文件要求严格实施

检验员漏检主管签名确认新产品及时明确加测项目制定制程检验标准造成产品小批量不良加强作业员自检