关于建立周经营分析会的通知
狮城集团文件
狮城财发【2011】14号
关于建立周经营分析会的通知
合肥各店：
为使各店业务在一个合理、均衡、良好的状态下稳步发展，把计划与实际情况紧密结合，及时发现问题及时调整、修正，从而保证月度和年度计划目标实现，集团决定每周召开一次合肥各店经营分析会。具体要求如下：
一、分析会内容：
1、财务部通报各店本周主要经营指标计划完成率，并和上周比，和其他店比。
2、完成好的和不足的店，总经理和厨师长说明原因。
3、各店总经理、厨师长上报下周主要经营指标计划完成额。
4、菜肴采购总监和各店采购员说明本周采购价格浮动原因。
二、分析主要指标：
1、营业收入。其中：菜肴收入、酒水收入、专项收入。如：果汁收入、螃蟹收入、茶水收入、力推菜肴收入。
2、营业成本。其中：菜肴成本、酒水成本。
3、水费和电费占营业收入比例。
4、菜肴采购价格浮动。
营业收入和营业成本指标由各店主管会计统计提供；水费和电费由各店水电工每日抄表提供本店总经理审阅，按周提交本店主管会计计算占营业收入比例；菜肴价格浮动由各店主管会计统计提供。
三、分析会时间地点：每周星期六下午1:30-4:00在徽宴楼。
四、参加分析会人员：合肥各店总经理和厨师长，集团各部门负责人，各店主管会计、采购主管。
五、执行时间：2011年10月15日（星期六）。
二0一一年十月十四日
生产经营分析会议制度
经济活动分析会议制度 为保证企业生产经营目标的实现，通过加强过程管理和分析，以及与优秀企业比对，发现生产经营过程中存在的问题，解决预算与实际中的偏差，进一步改进和完善生产组织，提出措施，总结经验，挖掘潜力，提升公司的整体管理水平，为领导提供决策依据，确保公司各项生产经营目标的全面完成。 一、经济活动分析的内容 主要包括：利润分析、销售和生产成果分析、生产条件及其利用效果的分析、成本费用分析、现金流量分析、公司综合分析及专题分析。 二、经济活动分析方法 1、财务部门对公司当月的财务收支情况、成本费用情况、预算完成情况、同行优秀企业指标比对情况及其他相关情况进行简要说明； 2、生产单位应对本单位的成本发生情况、预算超支情况、某些技术经济指标发生异常情况进行分析和说明，提出相应的措施和办法，并随同会议提交相应文字材料； 3、与会职能部室总结在物料采购、生产组织、技术指标、设备状况、计量质量等情况及存在问题，并对不足之处提出改进意见。 4、与会领导作总结性发言，并针对相关问题作决定及下达工作指令。 三、经济活动分析的原则和要求 1、经济活动分析要在总结经验的基础上，揭露公司在生产和经营管理工作中存在的各种矛盾和问题，并深入分析原因，从中吸取教训，找出改进措施和解决办法。 2、经济活动分析，要突出重点，抓住典型，集中分析那些带有普遍
性的深层次问题，不断提高分析的质量和效果。 3、对经济活动分析中提出的整改意见、措施，企管部门、财务部门要跟踪检查，督促落实，使每次经济活动分析都能有成果、见实效。 四、会议安排 1、时间：每月8日上午（遇节假日等特殊情况另行通知） 2、地点：公司2#会议室 3、参加部门和人员：公司领导、五大生产厂、生产部、技术中心、财务部、设备工程管理部、物资供应部、销售部、计质计量部、行政部，要求一把手参加。 五、会议要求 1、参加会议人员因故不能参加，应向公司主管领导请假，并通知财务部。 2、与会人员应做到不迟到、不早退、不在会议室内接打电话，保持会场秩序。 3、各厂和部室发言做到言简意赅，重点突出。 4、与会人员应遵守公司相关规定，对公司机密信息不得外泄。 六、考核办法： 1、凡迟到、早退者罚款100元。 2、凡无故不参加本次会议的主管领导罚款200元。 3、凡无故不参加本次会议的责任单位罚款500元。 七、本制度自下发之日起执行，解释权归财务部。 合同管理制度 1 范围 本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励； 本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。 2 规范性引用
周销售分析
一、整体销售分析对比。 本周与上周相比，各个品类全面下滑，主要是受到1.天气因素，本周周一到周五天气气温普遍比上周同期偏低，由于运动儿童主要是处于街区范围，气温偏低普遍影响顾客出行频率和购买欲望。2.一层街区卖场目前虽然已经全部开业，但是街区布置仍显空旷，很难提振顾客的购买意识。3.卖场没有合适的营销活动或文化活动，完全靠自然客流进行销售。 二、主力店销售对比。 1.目前S1区域NIKE销售最高，本月预计可以超过20万元，考虑到店铺货品因素以及天气逐渐转暖客观条件，该店销售增长处于正常水平，但ADIDAS、ADIDAS NEO、三叶草三个店铺加起来与NIKE单店销售基本一致，横向对比客观条件（员工水平和天气因素）并无变化，，唯一出问题的只能是货品因素，深入分析，由于前期我司卖场销售整体不理想，前期ADIDAS各个店铺货品收紧，但是商户并未意识到天气转暖后带来的销售提升因素，没有追加货品相关，导致现在ADIDAS 与NIKE销售差距较大。 2.S1区域ASICS、NEW BALANCE、SKECHERS、斯潘迪四个店铺均为以运动鞋类为主的知名品牌，其中ASICS、斯潘迪为临汾唯一店铺，但是目前缺乏相关知名度和企划活动与品牌配合，目前品牌店铺内部货品正常，员工到位，但是未能表现出应有的销售水平，需要在相关活动上予以推广。 3.儿童区域探险阳光乐园和嘉文乐园销售非常不理想，综合观察，
这两个乐园是目前临汾娱乐性最强的乐园，管理团队也很完善，除了我司目前固定客流较少之外，主要原因还是我司卖场引导欠缺，新顾客寻找乐园难度较大，如果两个乐园销售不佳，则会进一步引导童装区域销售进一步下降，引发连锁反应。 三、客单价分析。 由表格可以看出，我司运动品牌客单价均在500-800之间，1.是品牌本身实际销售价格在这个价位区间。2.这个价位本身符合我司目前的目标客群，本地城市的中产年轻消费客群，在运动销售范围内，这个价位区间本身是比较理想的，后期应该继续保持。 我司儿童销售客单价基本在200-300之间，1.这个客单价与运动等其余品类相比，略显较低，运动消费客单价500-800元期间的话，儿童服装零售区间应在300-500之间，目前的客单价表示我司目前儿童服装零售消费客群质量与我司目标客群及大装零售客户不符（儿童乐园消费200-300之间属于正常范围）。 四销售提升建议 2018年5月1日之前，可预见天气客观原因在逐步转好，我司应抓住这个有利契机，在以下几个方面努力提升完善： 1.完善一层街区氛围，尽快推进一层街区游乐设备开始运营，引进的新的相关儿童娱乐设备，同时对街区公共通道部分进行相关美陈装饰，改善一层街区消费感觉。 2.利用我司目前运动品牌开业率相对比较高的优势，企划部门尽快推广各种春季营销活动，提升街区销售的同时提振商场的整体客流。
月度经营分析报告
月度经营分析报告 月度经营分析报告（一） 上半年，我行认真贯彻省、市行行长会议精神，坚持以科学的发展观指导经营工作，不断开拓市场，提早动手，抢抓机遇，坚持以公司业务为依托，发展个人金融业务，不断调整客户结构，强化中高端客户的维护和营销，加快构建县支行“大个金”的经营格局，积极推进经营模式和增长方式的转变。现将上半年经营工作报告如下。 一，各项经营指标完成情况 1、至六月末，储蓄存款净增3699万元，完成年度计划任务的%，较上年同期减少2051万元；对公存款下降14986万元，完成年度计划任务的-%，较上年同期减少7375万元。 2、新增个人综合消费贷款58万元，完成年度任务的32%。个人综合消费贷款余额较年初增加43万元。 3、理财产品销售额40446万元，完成年度任务1900万元的2129%，其中，代理保险251万元，代理发行各类基金100万元，销售“稳得利”理财产品35万元，代理国债40060万元。新增个人中高端优质客户657户。 4、新增牡丹信用卡497张（含换卡101张），完成年度计划任务的%，超额完成分行下达的年度任务。新增牡丹灵通卡2160张，完成年度任务6000张的36%。
5、新增企业网上银行证书客户3户，企业网上银行普通客户14户，个人网银证书客户26户，个人网银普通客户749户，个人电话银行350户，手机银行30户。 6、实现利息收入162万元，较上年同期增加32万元，完成年度任务的%。 7、实现中间此文来源于是：业务收入141万元，较上年同期增加80万元，完成全年中间此文来源于是：业务收入任务的%。（若计算今年第二、三期国债手续费，中间此文来源于是：业务收入实际完成337万元，已超额完成全年208万元任务）。 8、实现账面利润530万元（去年481万元），实现拨备前利润522万元。 二，上半年主要工作总结： 年初，我行将各项业务的营销和发展作为经营工作的重中之重，为此，支行积极根据县域经济的发展，整合内部机构，进一步加大考核，制定符合我行实际的业务营销方案，实施以项目产品带动业务发展。 1，整合内部机构，进一步实施“大个金”经营战略，支行按照上级行加快发展个人金融业务的要求，结合我行实际，对原信贷管理部、资产风险部、营业管理部进行了统一整合，成立个人金融业务中心，分设个人金融业务服务部和个人金融业务营销部。为进一步加快个人金融业务的发展提
经营分析会管理制度(定稿)
郑州商贸有限公司流程文件 经营分析会管理制度 编号：版本： 拟制：日期： 审核：日期： 批准：日期： 2014年6月1日发布 2014年6月1日实施
1.目的 为保证及时掌握公司经营情况，加强公司经营监督与管理，确保公司经营目标的落实，并进行持续改进与提升，特制定本管理制度。 2.适用范围 本制度适用于本公司月度召开的全面经营分析会议范围。 3.定义 无 4.主要职责 4.1总经理：主持经营分析会议，检查会议决议及经营指标达成结果，审议会议提案。 4.2总经理指定的EMT成员：对各部门经营指标完成情况进行质询，并提出改善要求。 4.3总经理办公室：组织召集月度经营分析会，收集、汇总、审核会议资料，进行会议记录，并编写会议纪 要，收集会议决议并跟踪督办。 4.4各业务部门：根据模板准备汇报资料，对经营指标完成情况进行汇报并接受质询。 5.管理要求 5.1会议准备 5.1.1月度经营分析会原则上每月5日召开，具体会议时间、地点及参会人员由总经办拟定《会议议程》， 提前两天发出会议通知。如需临时变更，总经办及时通知与会人员。 5.1.2经营分析会参会人员为EMT成员、各中心负责人和各项目部负责人，需要其他人员出席或列席会议的， 以总经办发出的会议通知为准。 5.1.3各业务部门及项目组按照模板制作经营分析报告，于每月2日前向总经办数据组提交《月度经营分析 报告》。分析包括：经营目标、重要问题点（或市场信息）及应对、预算执行等，以及同期对比分析、上期对比分析和趋势分析。 5.1.4数据组收集各部门/项目组的经营分析报告，检查经营指标完成情况，及改善措施。检查重要问题点 及改善措施是否事前与相关部门沟通与解决。对于不符合要求的报告，可要求部门重新修改检讨。5.1.5总经办数据组根据公司经营数据分析，制作月度公司经营分析报告，报总经理审核。 5.2会议纪律 5.2.1凡通知的参会人员须提前5分钟入会签到，无故不得迟到、缺席与早退。因特殊情况不能参会的，须 提前一天向总经理请假。 5.2.2参会人员必须自己携带记录工具，对本部门有关工作事项做好记录，以便会后执行、备忘。
公司经营分析会领导讲话.doc
公司运营剖析会领导说话 本文是关于公司运营剖析会领导说话，仅供参考，期望对您有所协助，感谢 阅览。 公司经营分析会领导讲话( 一) 同志们：咱们上午好 ! 今日的会议既是季度运营剖析会，又是双过半发动大会。由于时刻要害，一 季度打完，咱们直接面对的便是双过半的压力。这现已是运营职业的一起出题。 会议组织了一堂重要的训练课程，代表着公司展开的专业精力 ; 听取了两个重要的陈述，代表着公司关于二季度和双过半作业的定见 ; 组织四个单位做了经历交流，代表着全体系在与时俱进的生长中堆集的各专项作业的成功经历，董事长在会议 终究就双过半作业做了重要指示，代表着总经理室的集体领导毅力，期望咱们领 悟好。借此机会，想谈四个方面的定见： 一，体会精力抓本质，本质履行在方针上。本次会议精力便是贯彻履行年头 作业会议精力。在开门红作业的根底上，捉住时机，打赢双过半战争，为公司在 xx 年创始新格局完结新跨过打下根底。会议内容许多，关于双过半作业，关于效 益运营，关于业务质量，关于项目开发，关于内控合规，但精力本质只需一个： 便是竭尽全力，达成双过半的各项方针使命 ! 双过半的方针，财政部的陈述做了很好的宣示，都是年初工作会议的既定目标：那就是营业收入要过半，实现?万，净利润要过半，实现?万。 二，共同思维抓方针，方针履行在项目上。本次会议的意图便是要共同咱们 关于双过半作业的思维知道，发扬咱们在上一年三季度的那种“知道高度共同，步调高度共同，方针高度共同”的好传统。要求各业务单元在开完今日的大会后， 再开自己的会议，经过会议共同思维，清楚方针，提振士气。将全体员工的思维 知道共同到双过半作业方针上来，将作业方针履行到具体的业务项目上。“抓项 目增收入增效益”是咱们当时各分支组织求生计求展开的必经之路。一季度的湖北，新疆和公司业务部坚持体系收入前三甲，其首要经历便是将收入方针铆在业 务项目上，狠抓履行。进入二季度，各分支组织要以更大胆气，更快进展，开发
加油站周经营分析报告
加油站运营周报 （第1期） 时间：2012年5月第二周签发： 一、管理动态： 1.安排对各加油站消防设施、监控设施、加油机进行统一摸底， 逐步完善设施设备，确保正常使用。 2.在企管部的配合下推进拟购两台加油车的采购事宜，目前已完 成合同签订。 3.根据企管部标罐要求，安排各加油站对各站待标罐的具体情况 进行统计，已报企管部呈国际实业审批。 4.协调达坂城工商局关于达坂城宏大站超市违法经营处罚事宜， 目前已结案，对该站进行6390元罚款，并限期整改。 5.与乌市国土资源执法大队协调关于苏州路加气站建设用地超 面积处罚及整改工作，最终由30元/m2降至10元/m2，支付 9600元罚款。 6.协调乌鲁木齐路政局免除对公司出租给中石化5个加油站开 道口罚款，并联系公路设计院到各加油站进行现场勘查后，洽 谈设计费事宜。 7.起草加油站客户关系管理办法并制定相应的表格。 8.起草下发各加油站《文件保密工作要求》。 9.根据集团公司要求，要求各加油站于每周五14：00前上报本
周周报及下周工作计划。 10. 转发集团公司《关于开展厉行节约、开源节流活动的通知》，要求各站于2012年5月14日上报开源节流计划，加油站运营中心根据跟踪落实工作计划，5月31日将结果报公司。 二、本周销售情况： 单位：吨（保留三位小数） 亏损分析： 三、存在及待解决的问题： 1. 达坂城宏大站监控设施自2011年12月接站时已坏8个摄像 序 号 加油站名称 成品油销售 柴油 亏损量 汽油 亏损量 合计 1 吐鲁番长盛加油站 80.239 -2.192 10.130 -2.584 90.369 2 托克逊长信加油站 19.998 7.505 4.212 -0.25 24.210 3 达坂城宏大加油站 49.327 0.802 8.106 -2.741 57.433 4 昌 吉星方加油站 46.423 -0.364 7.039 -0.317 53.462 5 奇 台光大加油站 21.319 10.61 6.258 1.544 27.577 合 计 217.306 16.361 35.745 -4.348 253.051 6 苏州路加油加气站 CNG 销售量 （m 3） 35859.410 15.945 35859.410
在公司经营形势分析会上的讲话
在公司经营形势分析会上的讲话 尊敬的xx总,同志们:大家上午好! 今天是6月3日,按照惯例召开公司全系统5月份月度经营形势分析会。出席今天会议的有公司董事长xx同志。参加会议的有:各分公司部门负责人以上人员,总公司部门副总以上人员。会议时间半天,会议议程主要有四项: 第一项议程是培训。我们专门请到了人保寿业管处经理,高级讲师xx为本次会议做“人身险产品与产品政策”; 第二项议程是会议报告。主要是两个,计财部的卢京做5月份的经营形势分析报告;业管部的吴起家做5月份的业务运行分析报告; 第三项议程是经验分享。安排了两个单位分别是xx分公司和公司市场开发部就项目开拓与市场开发谈工作体会; 第四项议程是领导训勉。会议最后,我们请公司董事长xx同志就六月份工作和双过半做重要工作指示。 今天的会议,时间紧,议程多,精神重要,请大家集中精力,遵守会议纪律,确保会议取得圆满成功! 下面,会议进行第一项掌声有请xx老师为我们授课。感谢xx老师为我们讲授了一堂很精彩的人身险产品课程。讲授很生动,深入浅 出,说明xx老师对课程做了充分的准备。同时在授课过程中,也展示了人保寿险从2005年到2010年,六年六大步,从2005年的8 亿元到2010年的800亿元,实现百倍的增长,这种领先国内保险市场的营销精神。成功是有方法的,这堂课,给了我们很多启发:在中盛国际战略转型,发展拐点出现的时候,我们应该有什么样的思考!
会议进行第二项是两个专题报告时间。请大家认真聆听。六月份的工作对照两个报告,我们的主攻方向和主战场在哪里?带着问题听报告。 会议进行第三项是经验分享时间。两个报告,特点各异,但有一点是相同的,那就是在今年拓渠道调结构的过程中,这两个单位是如何贯彻实施总公司的战略部署的。公司的工作安排是一样的,匹配的资源也是一样的,时间也都是半年。为何这两个单位做出了让我们感到惊喜的工作成绩。三人行必有我师。不同的工作结果反映不同的工作过程和工作方法。希望大家以空杯的心态听听这两个报告。 会议进行第四项,让我们用热烈的掌声有请xx总为大家做重要工作指示。 谢谢xx总语重心长的工作训勉。在会议即将结束之际,我想就如何领会今天的会议精神,领会xx总的工作指示再给大家讲几点提示: 第一,从经纪保费与佣金看,要看到压力!今年1-5月,公司实现经纪保费x.x亿元,佣金收入xxxx.x万元,佣金率为x.x%。经纪 保费同比去年有较大增幅,说明工作效率很高,但佣金率没有实现等幅增长,佣金率不到7%,说明效益很低。如果我们不能在高效率的经营中实现高效益的收入,长此以往各分公司的业务经营就会出现困境。因为总公司的考核体系中有两个指标是捆绑的:业务收入与效益指标。我们必须明白一个道理:业务单元是总公司的效益贡献单位,没有效益的市场存在就没有意义! 第二,从系统内外的合作成果看,要看到动力!我们经常讲系统内外的合作,是讲在整合资源形成多元盈利格局,实现合作共赢的条件优越性方面,系统内是一家人,目标一致,沟通成本低,业务获取成本低;系统外,全市场化运作,竞争激烈,业务获取成本高。但1—5月的合作成果看:人保系统内的佣金率仅为x.xx%,外部系统的业务 佣金率却达xx.x%,效益是系统内合作的20倍!公司的经营策略没有问题,有问题的是各业务单位在业务合作过程中的操作走样了。如果外部系统的合作更有成效,我们为什么不主攻外部系统的业务合作?动力在外部市场!
经营分析会议议程
经营分析会议议程 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】
经营分析会议议程 一、会议主题：公司月度经营分析会议。 二、会议地点：公司会议室（特殊按照即时通知）。 三、会议时间：每月月日下午XX：00－XX：00。特殊原因需要召开的由经营管控中心提前通知。 四、会议主持：总经理。 五、参加人员：总经理、副总经理、各部门负责人及相关所有管理人员。 六、会议准备：各部门在每月月XX日前完成上月工作总结（工作计划、经营目标的完成情况说明、存在问题和整改措施），制定下月工作计划及经营目标，并以书面形式报告。 七、会议记录：经营管控中心。 八、会议议程： 1、综合管理部报告公司上月系统制度建立运行状况，各项工作计划、目标、改善事项的完成状况及达成效果；报告人事动态、奖惩状况，工作纪律、安全卫生，要求各单位配合与改进事项及人事异常报告，报告下月工作计划和保证措施。 2、营销中心（含直营部）报告公司销售状况，从整体、各区域、各品类的销售、毛利率、销售指标完成情况、促销执行情况、库存金额、可销周期、销售与库存占比等数据对比分析；同时也对整体、各区域的单位面积销售额（坪效）、单位面积费用额加以对比。从分析中发现经营过程中存在的问题,分析原因,并提出合理的对应措施。对营销中心负责部门费用使
用情况做出说明和解释，对在建工程做出说明，同时对相关部门提出配合和改进事项。 3、商品管理部通过对整体、分区品类库存的库存占比、销售率、可销周期、畅销、滞销、库存预警、季末库存控制等方面的对比分析，改进库存结构的缺陷，使其满足销售进度和合理的库存额度。分析前期货品的市场走势，后期市场适销款的预估，并对营销中心提出库存促销建议，做好本期下单计划和外采计划，同时对相关部门提出配合和改进事项。 3、生产部报告生产计划达成状况，产成品的品质状况以及在生产过程中存在的问题，要求各单位配合改进事项及影响生产的内、外部异常状况，下月工作计划及保证措施； 4、产品部对设计状况做出情况说明和接受，并对产品的特点和属性向商品部、直营部提交详细说明，同时对相关部门提出配合和改进事项。 5、采购部汇报采购情况，同时对相关部门提出配合和改进事项。 6、电子商务部报告销售状况，毛利率、销售指标完成情况、促销执行情况、费用使用状况、线上商品走势，同时对相关部门提出配合和改进事项。 7、经营管控中心就公司在上月销售收入、费用支出、成本控制等方面做成败的得失总结，并对各部门提出相关要求，下月工作计划及保证措施。8、各部门提出存在和需要配合的问题讨论解决，并达成改善策略，能明确计划的尽量在会上明确，不能明确的会后要提交方案。综合管理部要跟进落实，在周会上予以说明。
月度经营分析会议制度
月度经营分析会议制度 第一章总则 第一条为进一步加强我公司经营管理和经济核算，总结成本管理经验，分析经营管理中存在的不足，持续推动各相关部室成本管理意识和创新成本管理方法，不断提高经营水平，提升经营绩效，使我公司的经营管理工作制度化、规范化，保证公司各项经营目标的完成，结合我公司的特点，经研究制订本制度。 第二条本制度所规定的经营分析会议是以郁山煤业公司月度生产经营计划为基础，对上月经营指标的完成情况进行分析总结，通过预算、核算、控制、分析和考核，挖掘降低成本的潜力，改善经营管理，提高投入产出率，降低非生产性开支。 第三条经营分析会议的目的 （一）通过分析要做到经营组织构架合理、职能部门运作协调、相互配合默契，程序规范； （二）通过分析找出改进经营管理效能的方法和手段； （三）通过分析找出当前工作中的亮点、差距； （四）通过分析及时发现和找出日常成本管理中存在的共性和个性问题，以便提出控制成本的好方法、好思路。 第四条月度经营分析会议由企管审计部组织，所有公司领导、财务、企管、机电、物供、人力、生技、调度等相关部门负责人及相关人员参加。 第五条本制度适用于郁山煤业公司。
第二章月度经营分析会议的 时间、内容、职责分工及管理程序 第六条月度经营分析会议定期于每月15日召开，会议地点：新办公楼三楼会议室。如遇特殊情况，以临时通知为准。 第七条月度经营分析会议内容： （一）由企管审计部汇报上月经营计划执行情况； （二）财务部对上月财务指标完成情况做简要汇报；由各职能部（室）按职责分工分析各自所管理项目成本管理情况，并对偏差进行分析说明； （三）根据我公司经营管理整体工作思路和工作安排，结合全年不同阶段成本管理中出现的不同情况，及时发现和找出日常成本管理中存在的共性和个性问题，保证成本分析会议效果，即分析一次，提高一次，务求实效，避免分析走形式； （四）分管领导对偏差原因进行点评； （五）讨论对存在问题的解决办法及下一步工作重点； 第八条郁山煤业各职能部（室）的分析内容如下： （一）办公室：全公司的办公费、会议费、业务招待费。 （二）办公室：党团经费、宣传费、办公费中的报刊杂志费。 （三）物资供应中心：U型钢支架加工修理费、吊装费、钢丝绳(8分以上)、三钢等材料费。 （四）财务部：全公司的完全成本、管理费用、制造成本、财务费用、差旅费等进行总体控制。 （五）机电运输部：全公司的设备租赁费、设备修理费、电缆、专用工具、配件、油脂及乳化液、皮带等材料费用。
参加公司经营形式分析会心得体会
参加公司经营形式分析会心得体会 参加公司经营形式分析会心得体会提要：与会人员深受感动，也真实地谈自己对公司经营层的看法和意见；谈公司目前存在的问题和改善方法；谈个人的工作想法和困难 更多精品自财务 参加公司经营形式分析会心得体会 7月5日一早醒来，就忙着向公司赶了，因为今天公司要去太平召开上半年经营形式分析会，通知是6:30分出发，由于路途较顺，所以6点10分左右我就到达公司门口，时间还早，来得人员还不多，就和司机随聊了起来，他说”如果7点能准时走就不错了，肯定会推迟的”，”不会的，应该会准时的”我答，但说实话心里也没底，毕竟这是我来公司近一年时间第一次参加这样的外出活动，没有经验，同时出发时间确实安排的挺早的，能准时出发应该有一定难度的，时间飞快，转眼到了约定的时间，出乎意料的是所有参加这次会议的所有成员都准时坐在车上了，我们准点出发了。 从合肥到太平车程近3个来钟，上午10点左右到达目的地，放下行李后，一行人就跟着公司领导实地调研附近的公司一个地块，详细查看了项目周边的地形地貌的情况；11点半准时吃饭，2:30分上半年经营形式分析会准时召开，所有这一切的时间都是按照原先计划的时间在进行。 与会人员认真总结了上半年整体工作情况，对取得成绩
和存在的问题都一一列出，特别是对存在的问题，大家都集思广义，站在部门和公司的立场上来提出建议和意见，积极寻求解决之道.会议最后，是在赵总对公司经营形式的分析以及下半年各部门的工作重点和任务中圆满结束，这时已是晚上7点了，大家都饿了。 匆忙吃完晚饭，晚上8点钟，大家又准时回到会议室，城建公司一第次主题为“加强交流、剖析问题、争做表率、共谋发展”务虚会隆重召开，赵总带头提出自己的领导思路，谈到如何处理工作中的问题，怎样看待下属及如何化解与公司经营层的意见不一现象，谈公司今后如何快速发展的想法，剖析十分深刻，接下来公司经营层徐总、潘总等其他领导也分别谈了自己工作方法、个性特点、目前存在的问题、以及下一步的工作打算、对公司发展的建议等肺腑之言。 与会人员深受感动，也真实地谈自己对公司经营层的看法和意见；谈公司目前存在的问题和改善方法；谈个人的工作想法和困难。。。虽然这些话题都是严肃的，但大家一直都谈的很轻松，很平和，很真诚，很愉悦、很兴奋、很感动，。。。本次务虚会其实是实实在在召开了一次务实会，与会人员谈的最多的话题便是对这重会议形式的认可，很多人都说是这是工作以来第一次真正意义上参加这种形式的会议，并且一致认为这种形式的会议是十分有必要坚持召开下去的，会议一直持续到凌晨1点钟才在大家的欢声笑语中宣告结束。
月度经营分析报告模板
******************************** 月度经营分析报告 2014年8月 编制部门：********** 编制人：****** 审核：****** 审批：****** 发放范围：■公司领导□各部门□其它（）发放形式：□邮件□信息化□文件■其它（打印）
目录 第一部分：公司月度运营简要分析小结 1、指标完成情况表 2、对指标完成产生主要影响的因素 第二部分：各部门主要工作完成情况简要汇总第三部分:月度经营情况分析总结 1、产品销售状况分析 2、生产运营状况分析 3、采购供应状况分析 4、产品质量问题分析 5、产品研发状况 6、运营管理状况分析 第四部分：本月存在的主要问题 第五部分：下月重点工作计划 第六部分：亟需相关部门配合和解决的问题 第七部分：三季度部门重点工作未完成情况汇总
第一部分：公司月度运营简要分析小结 1、指标完成情况表 2对指标完成产生主要影响的因素 对本月产品销售收入产生影响的主要因素是： 对本月生产任务产生影响的主要因素是： 对本月采购计划产生影响的主要因素是：
第二部分：各部门工作完成情况汇总公司部门主要完成工作摘要表
第三部分:月度经营情况分析总结1、产品销售情况 产品销售指标完成情况表 整车销售部指标完成情况表 1.1、销售指标对比 销售收入对比表（万元） 图1销售收入对比图
回款额环比表（万元） 图2 回款额对比图 应收账款余额环比表（万元） 图3应收账款余额对比图 原因分析：****** 1.2、公司收益结构分析表 1.3、市场份额变化以及主要竞争者变化分析：
财务主导的公司经营分析会议一点建议
当财务人员做到公司一定职位（如主管、经理、总监，总之是财务部门负责人），在你所在公司需要每月负责召开经营分析会议。那么我们做为财务部门负责人，在召开此会前需要fficeffice" /> 注意的一些事情，以及如何召开谈一下我的一点看法。 由财务主导的每月经营会析会议或季度、半年度、年度经营分析会议，对于财务人来说，无疑是对财务分析专业知识及对公司管理情况了解及沟通能力、表达能力和相关专业技巧的一项考验。 先说一下每月召开的经营分析会议，我们的财务负责人需要做到的几点。由于月度一般公司财务报表的出具时间基本在15号之前，或10号左右。由于时间紧，财务报表出具之后，财务分析时间是有限的。如果进行详细分析，那么财务信息的及时性可能就做不到。因为企业时经营分析会议一般在财务报表出来之后两三天内就要召开，所以给到我们财务负责人时间是有限的。那么对于月度经营分析就会有侧重点，不可能做到面面俱到，因为时间不允许。况且我们的财务负责人也并不是每天只做财务分析一项工作。各种突发事情，经常打断。 所以我们的财务负责人要对公司上月经营情况的变动有进行快速的分析，观其异常情况，探其深层原因。说起来好像很复杂，其实平时对公司的运行情况有较多的观注，这方面的异常情况还是可以提前得到信息的。比如上个月的销售额、回款额、材料价格变动、产量、销量、特别发生的专项费用。需要我们财务负责人注意的是要对这些变动要有一个持续的关注。 其实上面提到的这些信息，对于一位财务负责人根据之前对公司运营情况的了解，还是大概可以预期到相关指标的变化。那么在进行经营分析时，就要有针对性的。仅是泛泛对比数据，而不反映实质东西，就会显得空洞。由于在一般企业的经营分析也不会用到太多很高深的分析方法。因为一般的分析方法，就已经能反映出问题了。这就像我之前看到的一篇文章所说的，现在网上经常提到的EXCEL VBA，不可否认EXCEL VBA的一些操作是非常快捷，但由于企业里的大部分日常操作在EXCEL还是能应付的。如果把本来可以在EXCEL中操作完成的数据，非得搞成VBA，那就成了画蛇添足了。我认为分析也是类似，除非一些特别复杂的数据。 另外我想提到的一点，在企业里的月度经营分析会议，一般企业并不需要像外部证券分析师那样进行一系列复杂指标的分析，因为外部证券分析师所提到的一些方法，是针对上市公司外部披露报表，由于一般得不到企业的内部报表，所以仅仅是局限于报表。但在企业中分析的方法就完全不同了。这一点我认为很重要，我之前见过有位老兄，到了一家企业做分析时做了一大堆的比率指标。我问他老板看了如何，她说老板没有反应。做了几次这位老兄就没有劲头了，因为做的东东老板不感兴趣。由于这位老兄，除了做了一大堆的比率指标外，还做了不少对比分析表格、图表，但并没有太多实质、系统的深入分析。 除了上面提到要注意的地方，我认为在做经营分析过程中或之后，要与相关业务部门进行了解，证实你分析结果是否有偏差，来对分析报告进行校正，来避免仅从数据分析而分析得出错误评价。 举个例子，比如我们如果分析一下上个月的销售量，如果你分析不全面，仅从总量上分析本司自主产品销售情况，且做出了分析图示，显示销售量大幅减少，如果得呆板得就得出上月的销量大幅减少的结论。但当你与业务部门沟通后，可能会得到信息，由于本司上月来料加工产品较多，自主产品销售减少。那么这时可能分析评价可能就不一样了，分析角度可能又不一样的，下一次分析时你就会更专业一点了。这时你就要注意及时调整分析报告。否则在经营分析会上当你做出不当的评价时，相关部门会认为你不专业，老板认为你分析内容没有深入，财务专业威信就大大折扣。切记。当然，除了上面提到的这些在分析过程中需要注意的东东，还有不少可说的，我在这就不再展开了。 那么一切准备就续后，就是召开经营分析会议了。我的建议是财务负责人在文件上制作成PPT形式，很直观。由于PPT的制作，也是有一定技巧的，需要我们的财务负责人还是要掌握一些这方面的知识。因为信息化时代，这是你不能面对一些东东了。做的生动的PPT,再加上你专业的分析点评，我相信会议效果会好很多。 那么有人可能要问，做到这些是不是就可以了呢？我的答案是“NO”这还得从几个层次来说，如果你所在企业之前没有召开每月的经营分析会议，那么当你现在每个月开始定期召开了，虽然分析的还不是很全面，分析内容也不是很深入，但至少已经迈出了成功的一步。我想说的是你现在阶段是OK的，当然还要努力。当分析会开上几个月后，你就要对你的分析进行总结，像我上面提到那样，要有实质的东东，要深入进去。当然很大程度上来源于你对分司业务的了解，相关部门运行情况的了解。这是仅限于处理处理账方面是远远不够的，同时还要分析报告的形式上灵活多变、直观一些。因在大多数人还是不太懂财务的。当你做到这一步时，我也想说你这个阶段也是OK的。如果你仍没有改变，那你就要想办法总结一下了。因为这两个阶段，当你分别做到时，老板也会慢慢在提高他的会议质量要求。可能当你第一次召开经营分析会时，虽然你分析的不是太专业，但老板也会很高兴。因为之前从来没有这样做过，终于迈出了一步，有了好的开头。当几个月后，肯定老板也会随着会议的召开在升级他的会议要求，可能就会提出在分析上有侧重点，要有实质东西了。这时你就要提前转变了。当前两个阶段运行上大约半年的时间后，可能老板就会提出更高的要求，什么要求呢，就是要对分析公司存在问题要有跟进，解决。不能只提问题，会开了，
如何开好月度经营分析会
如何开好月度经营分析会？ 月度经营分析会从公司及各部门的管理实际出发，以结果为导向，以数据分析和月度工作计划的完成情况为切入点，通过总结成果、暴露问题、分析原因、制定措施、效果验证及巩固，逐项解决企业问题，逐步培养企业中高层管理团队的经营管理能力，提高企业效益。那么，如何开好企业月度经营分析会呢？ 1、开好月度经营分析会一定要在会前准备《月度分析报告》 常言道，做好会前准备，会议就成功了一半。要开好月度经营会，首先，财务部要做好公司《月度经营分析报告》，对公司一个月的经营成果进行分析，重点是公司盈利能力分析、成长能力分析、活动能力分析，并提出改善建议;其次，稽核小组做好《月度稽核分析报告》，对一个月变革任务书、整改通知书、流程执行、工作计划、联络单、会议决议的执行情况进行总结分析;最后，依此类推，各部门都要在会前做好《部门月度工作分析报告》。虽然，《报告》模式差不多，都以工作成果(数据)、工作问题、原因分析、改善措施、工作计划为主，但每个部门报告的侧重点可以有所不同。特别需要说明的是，许多管理者刚开始在做月度报告时，重点不突出，逻辑思维不清晰，管理措施模糊，这都需要反复训练、认真对待，否则将会影响月度经营分析会议的效果。 2、开好月度经营分析会一定要有数据对比分析 数据分析，是每一个企业变革的基础工作，也是非常重要的工作。在月度经营总结分析中，管理者需要对公司及本部门的各项数据进行对比分析，并实施“红绿灯管理”，它不仅让我们可以清晰地看到公司的经营成果，还可以让我们看到管理上的差距，有利于我们积累管理经验，找到管理中存在的问题。例如：通过对比财务经营数据实际值与目标值，清晰的了解企业的经营现状，明确公司经营存在的问题点;通过对比部门管理数据实际值与目标值，重点锁定未达成指标，即部门管理工作短板;通过对比稽核数据实际值和目标值，锁定执行力较差的部门/岗位……从而有针对性的调配管理资源、制定管理措施、解决管理问题。如果缺少各项数据分析来开月度经营分析会，就如盲人摸象，凭感觉做管理。 3、开好月度经营分析会一定要对问题进行深入透彻分析 召开月度分析会，一方面是为了总结成果、表彰先进、鼓舞士气；另一方面是为了发现问题、分析问题、改善问题。无论上个月的经营管理成果如何，它已经是“过去式”了，无法改变，关键是要搞清楚下个月、未来该怎么做。要做到这一点，就必须“较真”，在总结上个月工作经验的同时，深挖工作中存在的问题，找到问题的核心原因，制定有效的管理措施。在这里，“找到问题的核心原因”就成为关键了，因为问题的核心原因找到了，基本上管理措施就有了。在企业变革期间，企业管理者可运用“5WHY”管理工具分析问题，针对KPI未达标、工作计划未按时完成等现象，在《月度分析报告》中必须自问5个“为什么”，锁定问题点进行层层剖析，挖掘深层次的、导致问题发生的根本原因，然后制定短期改善措施、长期改善措施，必要的时候，形成改善课题，在下个月的工作计划中，公司集中资源予以解决。 4、开好月度经营分析会一定要凝聚共识，训练团队 我们知道，在企业长远发展过程中，人是起决定性作用的。一个企业，能接多少单、生产多少产品、质量状况如何、成本控制得怎么样、各项标准和流程制度执行得好不好，最终都是由人去执行和完成的。而这个“人”，首先是指带头人，其次就是管理团队。如果一个企业的带头人、管理团队是思想统一、目标统一、精干高效、有很强的经营能力和管理水平，那这个企业的经营效益肯定差不到哪里去，反之，则是打乱仗。那么，企业管理团队是不是天生就思想和目标统一、具备很强的经营和管理能力呢?当然不是的，这需要企业在日常经营管理活动中不断去训练和提高!月度经营分析会正是训练和提高管理团队的大好平台，因为它阶段性地体现了公司和各部门的工作成果、具体问题，以及管理者对问题的分析能力和应对计划，是真正的“案例教学”。通过这个案例教学，训练管理团队经营管理能力，宣导公司企业文化，这对企业的
营业额分析1
餐厅营业分析工作计划 餐厅运营分析需要通过每日、周、月、年四个分档的营业数据分析，准确得知营业收入情况、营业支出情况、就餐人数变化、人均消费变化、菜品销售变化、阶段性消费变化等。 通过以上分析，可随时掌握餐厅每日营业、支出情况，并以此为依据，作出每月成本核算、每月营业额预估计划，将餐厅的收入、支出两大项做到有据可依，明确餐厅经营标准。 以上分析报表以三种形式体现，表格式、曲线图式、饼图式，做到清晰明了，不可人为复杂化。具体操作如下： 一、每日营业分析： 1、每日营业收入分析；每日分析主要需关注实际现金收入，当日折扣额，实际就餐人数，人均消费额，当日毛利率这五大项，通过数据记录明确每日经营情况。并在每月制作月度收入曲线图。 目的：通过记录每日营业额随时掌握餐厅收入情况，并在发生变化时第一时间作出应变。同时记录1-3个月后，掌握每月收入平均值，即可按照比例设定下月营业额，做为餐厅营业核算基础。 2、每日支出项目分析；每日分析主要需关注所有支出项目，发票使用额，礼品发放额，当日水使用吨数，当日电使用度数，当日燃料使用数量，当日领用原材料金额，当日收银台临时支出金额这三大项，通过记录明确每日支出项目。并在每月制作月度总支出曲线图。 目的：每日支出项可通过记录1-3个月后，即可掌握每月支出平均值，做为成本预算依据，每月核定下发下月成本项目标准，并在超、降出现时明确原因以改进。 附表：（表格后附，附表一） 二、每周营业分析： 1、记录餐厅※大类菜品项目销售情况，并以此为依据，定期分析改进菜品。 2、记录费用支出情况，核定是否符合当月费用预算。 3、记录一周就餐人数变化。 目的：通过记录菜品销售数据，确认每周菜品销售情况；费用控制情况；就餐人数变化情况。并随时作出调整改进。 附表：1.（表格后附，附表二） 2.（作出本周经营情况分析报告） 3.※大类分项； 三、每月营业分析： 1、每月分析可分为两大项，一为当月营收、支出日曲线图；二为月度记录表格，以年为记录单位，
月度经营分析会议通知
广州裕隆酒店 2016年 5月经营分析会通知 时间：2016年6月 13日（周二）上午09：15 会议地点：银杏会议室 主持：总经理 参加人员：总经理、运转副总、各部门在班领班级以上人员 会议记录：办公室 会议议程及内容： 为认真总结2016年5月酒店各项工作的落实情况及经营情况，同时通过对5月份经营数据的分析和比较，研究分析经营管理中的成绩与不足，查找薄弱环节，明确下一步的经营方向、举措和策略，重点解决与经营策略相关的问题，提高酒店经营效益，现决定召开2016年5月份经营分析工作会议。 具体事项通知如下： 1、财务部回顾分析总体经营业绩情况及各项活动费用发生情况； 2、温泉部汇报部门总体经营业绩情况、经营成本及各项费用； 3、餐饮部汇报部门总体经营业绩情况、食品成本及各项费用； 4、客房部汇报部门总体经营业绩情况、经营成本及各项费用； 5、前厅部汇报部门总体经营业绩情况、成本及各项费用； 6、营销部汇报本月主要经营活动及相关市场推广费用，并做相关对比分析； 7、人力资源部汇报人力成本、人员管理等相关工作； 8、工程部汇报工程维修费用、能耗总额及占比、各部门节能情况，结合酒店营收做系统分析； 9、总经理提出工作要求，明确下阶段经营策略，并就落实此次会议精神提出具体要求。 参会要求： 1、各部门提前确定参会人员，将名单报人力资源部；按照会议议程及内容
认真做好会前各项准备工作；将会议汇报资料以电子文档形式，于6月11日前交办公室，由总经理审批。 2、所有参会人员必须着制服并注意仪容仪表，会议期间手机设置为震动状态，没有特殊情况尽量不要接听电话和离场； 3、各部门负责人发言要有重点，有分析和整改措施，要求语言精练，表达清楚。 特此通知 行政办公室 2016 年5月31日
经营分析例会制度【最新版】
经营分析例会制度 为确保经营工作有序进行，确保完成公司下达的年度、月度经营指标，每月对各部门的经营情况进行分析，找出存在的问题，制定整改措施，开拓市场，特制定会议制度。 一、参加人员: 总经理、总监、会计、广告材料销售部经理、物流部经理、广告传媒用友软件销售部经理。 二、会议时间: 每年1月2日下午3点。 三、会议内容: 分析公司和各部门上月度的经营情况，布置下月工作。 四、会议主持人: 总经理负责主持。
五、会议程序: 1、由各部门经理汇报上月的经营情况，任务完成了多少?还差多少没有完成?在经营工作中存在的主要问题是什么?下月准备采取哪些措施，保证月度指标的完成。 2、会计汇报上月公司的整体经营情况及存在问题。 3、由总监汇报公司的管理情况。 4、由总经理对各部门的经营情况进行点评。 六、有关要求 1、各部门经理提前准备汇报内容。 2、未完成任务时各部门要查找原因，并制定整改措施，写出书面材料，于6日前报公司总监。 3、根据会议确定的内容和总经理的指示，由总监写出会议纪要，下发各业务部门。
4、各部门根据公司的要求，认真抓好落实。 5、本制度自二〇一二年二月二十六日执行。 二〇一二年二月二十六日 经营分析例会制度[篇2] 第一章总则 第一条为进一步加强我公司经营管理和经济核算，总结成本管理经验，分析经营管理中存在的不足，持续推动各相关部室成本管理意识和创新成本管理方法，不断提高经营水平，提升经营绩效，使我公司的经营管理工作制度化、规范化，保证公司各项经营目标的完成，结合我公司的特点，经研究制订本制度。 第二条本制度所规定的经营分析会议是以郁山煤业公司月度生产经营计划为基础，对上月经营指标的完成情况进行分析总结，通过预算、核算、控制、分析和考核，挖掘降低成本的潜力，改善经营管理，提高投入产出率，降低非生产性开支。
酒店经营分析分析那些数据
经营分析分析那些数据 为更好的分析酒店各项经营数据，现对部分数据做一整理，望各部门根据各部门的特点继续完善和补充，通过数据，不断分析各阶段的经营情况。 数据搜集： 1、前厅部： a)做好客源来源或构成： b)最好能了解单位名称，在登记时询问。 c)客源分类： （协议客户、贵宾卡、合作卡、上门散客、酒店自用、小业主、公司业主、网络订房） d)回头客比率，分析超过2天的以上客户比例、10天以上客户比例等 e)分析各房型出租情况（酒店目前四种房型的出租率情况—>分析客人喜好房型） f)分析协议客户用房情况，如本周超5间以上的单位 g)新增客户数(重点散客分析)、客史档案建立数量，累计数量。 h)搜集宾客意见数量，分析本周意见情况。 i) 了解本部门成本费用情况、以及人员变化 j) 分析出租率情况，可同时间、季节、客人习惯等。 2、餐饮部： 做好每桌分析： a)宴席的类别（婚宴、生日宴、升学宴、乔迁宴等）、场次、桌数、人数。 b)订餐来源方式（协议、广告、关系熟人、慕名而来的、酒店人等）及所占比 例。 c)对各个包房数统计，分析每个包房的上座率、位数、中午和晚上情况、分析 月累计人均消费情况等。 d)人数分布情况，尤其大厅。3人以下的、4人台。。。。。。。 e)分析对各种菜品的喜好程度。 f)酒水销售分类、统计早餐就餐人数 g)搜集客户意见及数量、建立客户档案几份？累计数量等。 h)了解本部门的费用、成本支出情况 i)不定期检查员工对菜品的熟悉程度。 j)了解天气、日期的变化对餐饮的变化。（需要长时间的搜集） k)做好菜品搭配训练，采用swot法则（即根据毛利率高低合理搭配）。 l)……… 3、客房部： a)建立客户喜好档案：（包括睡觉姿势、习惯、拖鞋放置、咖啡还是白水或茶、对水果的喜好。。。。等），本阶段简历数量，累计数量。 b)了解客房消费品的消费情况，可选择售量多的，剔除销售少的，不断优化。 c)了解本部门成本费用情况、以及人员变化 d)了解本部门人员效率以及培训情况。 e)……… 4、销售部： a)搜集各类会议的信息：会前、会中、会后的信息收集。 b)搜集同类酒店营业情况：（餐饮客房收入、出租率、平均房价、会议、宴席、