不合格品管理程序

1. 目的

规范不合格品能由权责单位适时加以识别和管制，防止不合格品的非预期使用或交付﹔

2. 范围

适用于进货检验、生产全过程、成品及出厂后发生不合格品的管理﹔

3. 权责

3.1不合格品的鉴别、标识和记录：

生产人员负有自主检查及状态标识之责﹔

品保人员负责首件、巡检和抽检状态之标识和记录﹔

3.2不合格品的隔离：品保标示，生产与生管进行隔离。

3.3生产/品保/生管/采购/工程等相关部门参与相关不合格品之处置工作;

3.4品保为对外(客户)统一窗口，并负责不合格品之记录与统计，各相关责任

单位协助品保处理外部质量异常。

4. 流程图(见附件一)

5. 定义

5.1特采：凭经验或得到客户、协力厂确认，可以让步接受使用的过程。

5.1.1原材料特采：原材料质量异常，经供应商前来处理后，可以提供可靠数

据、相关测试报告及质量保証书后，再由工程部安排试料确认。如果确

认可以使用，则由采购提出特采申请，工程部确认，呈管理代表或最高

管理者批准后，会知品保贴上特采标签，通知生管发料使用。

5.1.2成品特采：生产成品有异常，品保判定NG，其它部门根据种种情况分析

认为可以或需要特采出货，则由相关部门提出特采申请，经部门主管审

核，再呈管理代表或最高管理者批准后，方可特采出货，并由品保记

录、做质量追踪，其结果做为以后质量判定标准之依据。

6.内容及说明

6.1不合格品的鉴定

从进料检验、制程检验、成品及客户退货各阶段的材料或产品，应由品保及

不合格品管理程序

1 . 0 目的：为避免不合格品(料)被误用及能够有效掌控不合格品（料）的管制及处理方式，杜绝品质问题发生/再发生，特制定本程序。 2 . 0 范围：供应商/客户来料、制程、仓储、客户退货、委外加工之各阶段所产生的不合格品均适用之。 3 . 0 权责：品保课：本组织内品质的保证及系统的运行。品管课：本组织内产品的检验与测试和矫正及预防措施的执行。 4 . 0 定义： 4 . 1不合格：凡本公司之物料、在制程及仓储半成品/成品或委外加工有不符合本公司规定要求或不能满足客户需求者。 4 . 2 物料：包含采购品、客供品、委外加工品，统称为物料。 4．3 特采：利用书面授权之方式，以便针对不符合规格之产品/物料的放行。 5 . 0 作业程序： 5 . 1 鉴定和识别： 5.1.1 经检验判定为不合格者（含物料、半成品和成品、出货检验），应按其不同性质分别予以 ①贴示红色“不合格”标签（来料）。②挂“不合格”牌或放入“不合格区”（成品、出货品、散装品）标示等方式作为识别。 5.1.2 来料检验判定为不合格品，IQC人员应在「IQC检验报告」中填具事实，经品保课长审核后，分发给相关部门。 5.1.3 客户抱怨或退货之不合格品，业务开具「客户抱怨处理单」，转交由品保课及责任单位检讨并回覆其改善对策，最终由品保会同业务决定其不合格品处理办法，并传真客户予以回覆意见。 5.1.4 厂内(制程中、仓储)发现不合格品，应由发现单位书面或口头告知该部主管或负责人，经调查属实后，应指定专人或组别负责执行，并经品保验证无误后，方可结案。 5.1.5 成品及出货检验发现之不合格品超过拒收水准应将该批货品放置于“不合格区”或挂“不合格”标示牌，签署「QA出货检验报表」，注明检测状况及判定结果后交由责任单位处理。 5.2 评估与记载： 5.2.1 来料检验发现之不合格品，由IQC将其实况登记于「IQC检验报告」中，由品管课协同

不合格品控制程序(含表格)

不合格品控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0目的对不合格的产品实施有效控制，防止不合格产品的非预期使用或交付。 2.0范围适用于进货产品、过程产品、最终产品及交付后发生的不合格品的控制。 3.0职责 3.1 质检员负责不合格品的识别，跟踪不合格品的处理结果。 3.2 车间、技术、供应、仓库负责不合格品的处理。 4.0过程展开与控制 4.1 不合格品的分类 a)严重不合格：经检验判定的批量一般不合格大于10%，或造成较大经济损失500元以上，或直接影响产品关键尺寸、质量性能的不合格。 b)一般不合格：状态未经标识或可疑的产品及少量小于10%，不影响产品关键尺寸、质量性能的不合格， 4.2进货中发现不合格物料的识别和处理处理方式：可采用挑选让步接收和退换货处理。 4.2.1进货检验员在不合格品物料上贴上“不合格”标签，仓库将其移至不合格品区。对一般不合格，检验员将《KL进货检验单》交供应科科长处理；对严重不合格品，应由质检科长确认，出具《不合格品处置单》报生产副总作出退货决定，然后质量部将《进货检验单》交供应科办理退货手续；对不影响使用

的一般不合格，由生产副总批准，可让步接收，但须经顾客同意。 4.2.2 生产中出现的不合格物料，经质量部重新检验后，按本程序4.2.1执行。 4.3不合格半成品、成品的识别和处理。处理方式：让步放行、返工、降级、报废等。 4.3.1对于少量一般不合格品(比例小于10%)由检验员直接判定返工或返修的，技术部门在《返工单》上签署返工方法和措施，要求车间返工或返修，返工或返修后的产品必须重新检验，若合格，检验员签字确认。仍不合格者由质检科科长在相应的记录上作出确认，生产副总在检验记录上作出处理决定： a. 让步放行，检验员在不合格标签上注明“让步放行”，经质检科科长批准转至下道工序或入库。只有不合格产品经返修，检验员签字认定的仍不符合要求，但不影响顾客使用时，才办理让步接收，有规定时，让步接收应取得顾客同意。 b.报废产品由生产部门放置在废品区，由质量部统一处理。 4.3.2 质检员检验判定的严重不合格，需贴上“不合格”标签放置于不合格品区，由质检科科长在相应的记录上签字确认，并填写《不合格品处置单》交生产副总作出报废、降级、或改作它用的处理决定。 4.4 交付或开始使用后的不合格品 4.4.1对于顾客退回的不合格品，由销售部用《顾客信息反馈单》通知质量部进行确认，确认内容包括：厂标、不合格项。确认结果以《不合格品处置单》通知销售部进行对外处理。按4.3进行。 4.4.2对于工作失误造成巳出厂交付客户的不合格品，质量部应及时以《不合格品处置单》通知销售部与顾客联系处理： a.不影响产品的使用性能，但会引起某些方面的问题，如外观等，可同客户协

不合格品控制程序

第十九章不合格品控制程序 1 目的对不合格品进行有效控制，并给予适当的处置，确保前一过程的不合格品不输入下一过程，防止不合格品原预期的使用或交付。 2 范围适用于本公司产品不合格的控制。 3 职责 3.1 质量部负责不合格品的鉴别、标识、记录；并确定处置意见。 3.2 相关车间负责不合格品的隔离，并根据不合品处置意见对不合格品进行处置。 3.3 营销部负责采购原（辅）材料及外协（购）件不合格品的联系和处置。 4 工作程序 4.1 不合格品的鉴别 1) 原料不合格的鉴别，按照进货检验标准进行。 2) 生产过程中的半成品和成品不合格的鉴别，按产品标准和各种验收标准进行。 4.2 不合格的标识、隔离和报告 1) 对已发现的不合格产品，由检验员在不合格产品上进行“不合格”标识， 2) 相关车间将不合格产品隔离存放在“不合格区域”待处理。 3) 检验员开立《不合格品报告》，记录不合格的事实。及时通知责任单位或操作者，并向主管领导报告。

4.3 不合格品评审一旦发生不合格品，由检验人员配合质量部主管进行评审，判定不合格品的性质和可接受的处置方式。 4.4 不合格品的处置 4.4.1 不合格品处置方法有以下四种：返工；返修或让步接收；改作他用和报废。 4.4.2 可返工或返修的不合格品，由责任单位安排操作者进行返工或返修。对返修后可能影响下道工序加工质量的，还必须请下道工序技术人员认可。不合格品返工、返修后均要重新检验，检验人员要做好重新验证记录。 4.4.3 对于需办理偏离许可或不便于返工、返修的不合格品，在仍能满足预期使用要求的情况下，可由质量部向顾客提出让步申请，经同意后作让步使用，如未征得顾客同意需降级或改作他用由质量部提出书面意见。 4.3.4 经检验和评审后确需报废的不合格品，由责任单位对废品进行隔离和处理。 4.3.5 顾客退回的不合格品，由质量部检验人员复检确认后填写《不合格品报告》交生技部，由生技部组织责任单位按4.4.2至4.4.4条款处置。 4.3.6 对不合格原（辅助）材料、外协（购）件由营销部负责与供方联系并进行处置，处置方法如下：分选；退货；换货；降价和采取加工手段消除不合格；赔偿直至取消供货资格。

企业不合格品管理程序

文件编码：程序文件不合格品管理程序版/修：A/0 起草：1 审核：1 批准：1 2020年03月27日发布 2020年03月27日实施山东1111复合板有限公司发布

修改履历

目录 1 目的……………………………………………………………1/5 2 适用范围………………………………………………………1/5 3 术语……………………………………………………………1/5 4 引用文件………………………………………………………1/5 5 职责……………………………………………………………1/5 6 管理内容………………………………………………………1/5 7 相关文件………………………………………………………4/5 8 记录……………………………………………………………4/5 9 附件不合格品处置流程………………………………………5/5

1、目的为对不合格的物料、产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付，特制定本程序。 2、适用范围适用于公司原材料、过程、成品及客户所退货品等各类不合格品的控制。 3、术语 4、引用文件 5、职责 5.1生产技术部负责不合格品的归口管理。 5.2相关采购部门负责不合格采购品的处置。 5.3制造部负责过程不合格品的处置。 5.4质量管理部负责对采购产品、过程产品及最终产品的不合格品评审，并限令相关部门制定纠正预防措施，对其实施效果进行追踪验证。6、管理内容 6.1 不合格品的分类 6.1.1采购不合格品 6.1.1.1钢坯、不锈钢钢板；

6.1.1.2备品备件、标准件； 6.1.1.3设备； 6.1.1.4生产辅料。 6.1.2过程产品不合格品: 6.1.2.1生产中经常发生的轻微的或偶然的，并且国家标准允许修补的不合格，可以返修； 6.1.2.2连续发生的批量轧制过程的开焊。 6.1.3最终产品的不合格品及客户所退货品: 6.1.3.1生产中经常发生的轻微的偶然的，并且国家标准允许修补的不合格品：返修； 6.1.3.2经过顾客确认和授权人批准的不合格品:让步； 6.1.3.3不符合国家标准的不合格品：判废。 6.2不合格品评审 6.2.1对过程产品的b)类和最终产品的不合格须进行评审； 6.2.2需评审的不合格品由责任部门填写《不合格品报告》，注明不合格品发生的时间、数量、不合格内容、状况，交生产技术部组织相关部门进行评审，必要时上报副总经理；质量管理部应对待处理的不合格品进行标识。评审结果及处置意见形成记录后交责任部门执行，完成后由质量管

不合格品管理控制程序

XXXX有限公司不合格品控制程序文件编号：XX/QP8-03 版本/修订：A/1 页数：共 5页生效日期：2019年3月1日管理体系□手册□企业标准□操作规程 ■程序□规章制度□其他：文件密级：二级修改类别■新版□版本更改/修订□作废/替代：文件变更原因：对3C要求的修改文件变更内容简述：编制人：部门：品质部日期：2019 年3月1日文件印章审核人员部门姓名签名日期品质部生产部采购部仓储部持有部门：批准版本更改记录版本修订更改摘要编制者生效日期

文件名称：不合格品控制程序生效日期：2019 年 3 月 1 日1．目的对不合格的物料、在制品和成品进行识别和控制，防止不合格产品非预期使用或流入下工序。2．适用范围适用于从产品进厂到生产、交付至顾客的不合格品的控制；包括未经识别或可疑产品的控制。3．定义 3.1 不合格品：不符合规格或客户要求的物料及产品。 3.2 可疑物品：检验和试验状态不明确，或由于长期保管等原因引起品质变异或降低的物料和成品。 3.3 返工：为使不合格品符合要求而对其所采取的措施（返工是指对产品采取措施，使产品与原要求一致，返工是过程的重复；返工的产品可能是合格品，若失败则是不合格品）； 3.4 返修：为使不合格品满足预期用途而对其采取的措施（也就是经返修后无论如何也达不到原标准的要求，但是不影响用户的使用要求）； 3.5 报废：对不具有使用价值的产品或材料进行处置的一种方式； 4．职责 4.1 品质部负责对采购产品、外协加工产品、过程（最终）产品、客户退货的不合格品的识别、进行判定、分析、统计、反馈及考核，负责对返工品的重新检验。 4.2不合格品发生单位负责对不合格品进行标识、隔离；并采取纠正预防，一般不合格品由品质主管组织评审，对关键件、批量大及损失严重的不合格品，由品质部经理组织评审、分析，并保存评审记录。 4.3 营销部负责客户投诉和退货产品的落实，并负责与客户的沟通； 4.4 物控部负责对采购件、外协件不合格品的处理，必要时，向供应商进行索赔和退货； 4.5 生产部负责对不合格在制品和成品进行返工、返修、标识和隔离。 4.6 品质最高管理层负责对关键件、批量大及损失严重的不合格品的处理做出最后裁决。 5．流程图

印刷企业不合格品控制程序

1. 目的对不合格品进行识别和有效控制，以防止不合格品的非预期转序、使用或交付顾客。 2. 适用范围适用于对进货过程到最终产品交付顾客使用过程中，各阶段发现的不合格品进行控制。 3. 职责品管部负责组织对不合格品的判别、评审和控制。采购部负责原辅材料不合格品的标识、隔离与处理。生产部负责工序不合格品的返工返修、补印的生产安排和不合格品报废销毁处理。不合格品的分类本公司不合格品分为以下三类 A 类不合格品：质量损失金额达5000元、构成重大质量事故的不合格品。 B 类不合格品：质量损失金额在5000元以下、造成一般质量事故的不合格品。 C 类不合格品：未超过工序加放数但连续超过500张（糊盒超过1000只）的不合格品（质量差错范围内）。 D 类不合格品：未超过本工序规定的加放数，生产过程中因装版、调试而编制：席克审核:徐银官批准: 周明香日期: 合格

造成允许范围不合格品。判别、标识和隔离 4.2.1 凡不符合国家标准、企业标准、顾客提供标准的原辅材料、半成品、成品均为不合格品。 4.2.2.主要原辅材料由进货检验员按照《主要原辅材料技术标准》进行判别。在产品、半成品、成品由操作工、检验工、专职检验员按《各工序产品质量标准》、《产品检验标准》进行检验判别。 4.2.3进货检验员按照《主要原辅材料技术标准》对主要原辅材料进行判别，填写“原辅材料检验测试报告单”，发现不合格品时应立即将“不合格判定报告单”送交报验者和品管部。原辅材料报验员接到“不合格判定报告单”后，立即对该报验物品如数隔离，并放置不合格标识。 4.2.4.操作工、质量巡检人员在生产过程中按《各工序产品质量标准》自检和巡检发现不合格品时，应立即挑出存放到指定区域，产品加工结束后进行整理、统计和标识，并在《产品生产质量情况记录单》上作好记录，转序到下道工序装版校车使用或送检验班组登记处置。当发现的不合格品构成C类-A 类时，车间质量主管应立即填写《不合格品评审处置单》报品管部进行评审处置。4.2. 5.半成品、成品由检验工或专职检验员按《产品检验标准》进行检验。对判定的不合格品进行标识、隔离和处置，当发现的不合格品构成C类-A 类时，检验班主管或专职检验员应立即填写《不合格品评审处置单》报品管部进行评审处置。 4.2.6 被判定为构成C类-A 类不合格的半成品、成品，在未经评审处置前严禁流入下道工序或入库出厂。评审 4.3.1 半成品、成品的不合格品评审。 a.不合格品数量未超过本工序规定的放张，生产过程中因装版、调试而造成允许范围不合格品的，由责任工序在车间（工序）在质量记录台帐上进行评审和记录。 b.不合格品损失在一般事故范围内的，由品管部经理组织评审，填写“不合格品评审处置单”。 c.不合格品损失达到重大质量事故界限的由主管副总组织评审，由品管部填写“不合格品评审处置单”。 d. 评审结果可分为“报废”、“返工/返修”、“100%选别”、“让步放行”. 4.3.2 原辅材料不合格的评审 a.原辅材料报验员接到“不合格判定报告单”后，立即报告采购部，采购部填写“不合格品评审处置单”或“特采、降级使用申请、审批表”报品

不合格品管理控制工作程序 - 制度大全

不合格品管理控制工作程序-制度大全不合格品管理控制工作程序之相关制度和职责，不合格品管理控制程序一、总则1、目的有效控制不合格物料、在制品和成品进入下一环节,防止不合格品出现,杜绝不合格品非预期使用或出货,保证企业产品质量.2、适用范围本程序适用... 不合格品管理控制程序一、总则 1、目的有效控制不合格物料、在制品和成品进入下一环节,防止不合格品出现,杜绝不合格品非预期使用或出货,保证企业产品质量. 2、适用范围本程序适用于本企业不合格品(包括客户退货品)的控制和处理. 3、定义 (1)不合格品:不符合标准或客户要求的物料及产品. (2)可疑物品:检验和试验状态不明确,或由于长期储存等原因引起品质变异或降低可能的物料和成品. 4、职责 (1)质检专员负责发现.标识和隔离不合格品. (2)质量管理.生产.采购.开发等到部门负责不合格品的评审及处置. (3)生产部门负责对不合格在制品和成品进行返工.返修. 二、不合格品控制流程图二不合格品控制流程图检验发现不合格品不合格品鉴定不合格品标识不合格品隔离不合格品分析提交检验报告不合格品处理意见处理不合格品三、不合格品控制作业程序 1、发现不合格品 (1)生产线各工位员工负责发现外观缺陷或破损的不合格品,各工位检验员按相关标准及测试指标发现外观和功能不合格品。 A进料检验员负责发现来料中的不合格品。 B制程检验员负责发现制程中的不合格品。 C成品检验员负责发现不合格成品。 2、不合格品确认 (1)对各环节发现的不合格品,由相关人员根据样板、图纸、相关标准及功能指标等予以确认。如不合格品涉及多个部门,则由涉及部门共同确认,有争议时,由上一级主管负责判定。

不合格品控制程序(制度范本、DOC格式).DOC

不合格品控制程序（制度范本、DOC格式）.DOC 1、目的：建立并保持不合格品控制的形成文件的程序，防止不合格品及验收不合格工程的非预期使用，对不合格品进行标识、隔离、记录、评审和处置，并通知有关职能部门，从而评审和控制不合格品。 2、适用范围：适用于对原材料及产成品中不合格品的控制。 3、职责： 3、1工程部负责检验原材料及、成品是否合格，并规定其标识方法和记录方法。 3、2管理者代表负责主持召开“不合格品评审会议”。 3、3厂务经理审核并批准《不合格品评审报告》。 3、4生产部负责执行《不合格品评审报告》中决定的处理方法，工程部质检员负责监督、跟踪不合格品处理的全过程。 4、定义：无 5、工作程序 5、1工程部对原材料及产品进行检测，并依据检验结果开具检验报告。

5、2当不合格原材料出现时，必须将这些不合格的原材料进行隔离，并在其放置区域标识“不合格”。同时由工程部通知采购业务部尽快联系退货。退货记录于《供方质量跟踪表》上。 5、3当不合格成品出现时，由质检员在相应的产品上挂上“不合格”标识，同时上报管理者代表。由管理者代表负责召开由采购业务部、工程部和生产部等负责人参加的“不合格品评审会议”，讨论不合格成品的处理方式并由工程部填写《不合格品评审报告》。 5、4“评审”需列出原因分析，对不合格产成品要检查生产过程中有关环节，记录不合格原因。 5、5“评审”须写明以下处理意见：a、返工，以达到规定要求；b、报废。(注：返工后的产品应重新进行检验，并进行标识和记录) 5、6管理者代表向总经理汇报评审会议的决定。 5、7总经理批准隔离处理的决定，并向生产部、工程部等有关职能部门下发命令。 5、8相关职能部门根据《不合格品评审报告》并根据其职责，对“不合格品”进行处理，质检员负责监督、验证“不合格品”处理的全过程。 6、相关文件和记录 6、1 BF/QJ –053 《不合格品评审报告》

化工企业不合格品控制程序

浙江中山化工集团有限公司安徽中山化工有限公司编号：ZH/CX8.3-01-2010 不合格品控制程序持有者：分发号：受控状态： 2010年09月01日实施拟制：公司办2010年09月01日审核：蔡安邦2010年09月01日批准：宋星星2010年09月01日不合格品控制程序 1目的对不合格品进行标识、记录、评审、隔离和处置，以防止不合格品的非预期使用或

交付。 2 适用范围适用于本公司生产和服务全过程的不合格品的控制。 3 相关文件采购控制程序ZH/CX7.4-01-2010 标识和可追溯性控制程序ZH/CX7.5-02-2010 产品的测量和监控程序ZH/CX8.2-03-2010 纠正措施控制程序ZH/CX8.5-01-2010 生产和服务提供控制程序ZH/CX7.5-01-2010 记录控制程序ZH/CX4.2-02-2010 4 职责 4.1总经理/生产技术部负责人负责组织各职能部门对不合格品的评审和确定处置方法。 4.2质检部、生产技术部、供应部、车间、销售部门各自负责对本部门不合格品的标识、记录、隔离和处置。 4.3总经理/生产技术部负责人负责不合格品评审处置的审批。 5 工作程序 5.1不合格品的识别，由检验员开具报告单，并填写《不合格品评审处理记录表》，由质检部负责人填写意见后，分发到相关部门。相关责任部门做好不合格品的标识、隔离、并做好记录。 5.2不合格品的评审，分析不合格原因，确定不合格的责任部门。作出对不合格品的处置决定，填写《不合格品评审处理记录表》，经生产技术部负责人审批后实施。，分析不合格原因，确定不合格的严重程度和责任部门。作出对不合格品的处置决定，填写“不合格品评审表”，经总经理审批后实施。，公司通过下列一种或几钟途径，处置不合格品： a）返工，经再加工后，尽可能地使其成为合格品； b）拒收或退货； c）让步接收（只针对进货原辅料）。 5.3不合格品的处置，评审时可作出如下两种选择： a）如认为该原辅料尚可使用，而生产又急需时，可作让步接收； b）退货处理。，还是让步接收，供应部均应及时通知供方，并寄出《质量信息反馈单》和检测报告，令其整改或停止供货。执行《采购控制程序》的有关规定。，可按，按

不合格品控制程序文件

5.5.1不合格品控制程序文件 0 目的为了防止不合格品的非预期使用，必须对不合格品进行严格有效的控制，以确保向顾客提供符合要求的产品，特制定本程序。 1 范围本程序规定了不合格品控制以及不合格品处置的有关职责、权限、要求及记录。本程序适用于采购过程、生产过程及最终产品不合格品的控制。 2 引用标准 GB/T19001-2008idtISO9001:2008质量管理体系—要求质量手册 3 术语与缩写本程序采用GB/T19000-2008idtISO9000:2005，IDT《质量管理体系─基本原理和术语》中的术语。 4 职责 4.1 质量管理部是不合格品控制程序的归口管理部门，负责组织对采购产品、过程中出现的不合格品、最终产品的不合格品的评审，根据不合格性质向主管领导报告处置意见，由主管领导进行批准，质量管理部组织对其纠正的验证。 4.2 质量管理部负责采购产品的不合格品的处置。 4.3 生产车间负责对生产过程、最终产品不合格品的标识、记录、隔离并实施处置决定。 5 管理内容及控制要求 5.1 不合格品的规定

a 采购物资技术指标不符合标准； b 生产过程、最终产品一般不合格品：不影响产品的重要性能（个别或少量不影响产品质量的不合格）； c 重大不合格品：不能返工（经检验判定的批量不合格，或是造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格）。 5.2 采购不合格品的控制质量管理部对采购产品经验证不合格时，应进行退货，如需让步接收，应由质量管理部按需要组织有关部门进行评审，经总经理批准后可让步接收，应记录不合格品的性质，生产单位要跟踪使用情况，如发现问题应立即停止使用，需要时让步接收需顾客批准。 5.3 生产过程不合格品的控制 a 质检员发现生产过程一般不合格品（个别或少量不影响产品质量的不合格品），由质检员报质量管理部，由质量管理部评审，并做出处置决定：返工消除不合格、报废，由生产车间对不合格品进行标识、记录、隔离和处置，返工后要进行重新监视和测量； b 质检员发现生产过程的重大不合格品（经检验判定的批量不合格，或是造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格品），要报告质量管理部，由质量管理部组织有关部门进行评审，报告总经理批准，需要时经顾客批准，评审做出的处置决定：返工、放行、报废。返工后要重新监视和测量。生产车间对不合格品进行标识、记录、隔离，实施处置决定； c 最终产品的不合格品的控制：由质量管理部按需要组织有关部门进行评审，报总经理批准处置，必要时需得到顾客的认可。 5.4 不合格品的处置适用时，可通过下列一种或几种途径处置不合格品 a 返工、消除不合格品；

不合格品控制程序

不合格品控制程序文件编号：BC-QPZL-BZ830 版本：编制：日期：审核：日期：批准：日期： xxxxxx生物科技有限公司版本历史

1目的通过对不合格品的标识，记录，隔离，通报、评审和处置,以便有效地控制不合格品；不收不良品，不做不良品，不出不良品。 2范围本程序适用于本公司所有不合格品（包括：来料、在制品、半成品、成品和客退品）的控制活动。 3定义不合格:未达到规定的标准要求。 4职责 4.1品质部：判断不合格品,跟踪不合格品处理，确保不合格品不流出公司。 4.2生产部：负责相应不合格品的隔离与返修工作。 4.3研发中心：负责对设计方面不合格的产品分析改善。 4.4工程部：负责制造过程不合格品的分析改善。 4.5供应链部：不合格物料与供应商联系改善；负责不合格物料的库存、隔离。5程序 5.1来料不合格品的处理品质部检验人员按照《来料检验流程》对来料进行检查，发现不合格超过允收水准时，填写《IQC来料检验报告》并将不合格样品交给

工程师进行确认,无法判定时,由部门经理处理。 5.1.2经品质人员直接判退货的物料,QC贴上不合格标签,仓库将其放在指定区域隔离,并通知采购，由采购通知供应商处理。 IQC根据检验标准检验时,发现物料不合格,但生产部需要紧急使用时,品质部组织供应链部、研发中心、工程部、生产部对不合格物料进行评审。 5.1.4不合格物料的评审结果一般有以下几种结果： A：物料缺陷影响严重，整批退货。 B：物料缺陷可以在以后加工中解决，或影响较小而又交期紧急，可以“特采”；由责任部门提出特采申请，相关部门会签，质量总监批准。 C：生产急需此批物料，可考虑对物料进行“挑选使用”或者“加工使用” 5.1.5若会影响到产品的功能,但不合格率在可接受范围,或材料不合格可能造成作业困难,但该不合格可由生产线排除,为维持生产,可征求生产部对该材料100%挑选或重工后上线使用,生产部汇总所用的人力,工时,提供供应链部处理。 5.1.6物料的评审裁决权为质量总监。 5.1.7不合格物料经过评审完后,由品质部以《品质缺陷库》平台模式或《纠正预防措施报废》发送给供应商处理, 品质部跟进处理结果。 5.1.8供应商按照8D报告或《品质缺陷处理流程规范》要求内容回复,品质部根据

SWX-A-11不合格品控制程序_修正版

1 目的对不合格产品的鉴别、隔离、控制、评审和处置做出规定，以防止其非预期的不合格产品的交付或使用。 2 适用范围本程序适用于外购原材料（含外协件）、半成品和成品发生不合格品时的控制。 3 职责 3.1 工厂经理根据公司人员专业水平和所处部门，授权公司内部有资格人员为不合格品管理、评价、评审和处置（评价、评审和处置，以下简称审理）人员，保证不合格品审理人员能独立行使职权。如要改变审理人员的决定，必须签署书面意见并存档备查。 3.2 不合格品审理小组不合格品管理小组和不合格品审理小组由工厂经理书面授权的审理人员组成。不合格品管理小组组长由管理者代表担任，负责组织和协调不合格品审理人员的审理工作及对不合格品管理程序进行修订、对不合格品处置进行检查、对各审理小组的审理过程和结果进行监督检查。轻微不合格品审理小组组长由轻微不合格品审理小组人员中任一审理人员担任。审理人员两人以上（含两人）可以单独处理轻微不合格品，但审理人员中至少一人应为质量技术部人员。严重不合格品审理小组组长由管理者代表或质量技术部经理担任。不合格品审理小组两人以上（含两人）负责审理严重不合格品。审理小组成员负责收集销售人员及顾客提出产品问题的相关信息、投诉的信息，并提出初步意见或建议。必要时，由审理小组组长做最终解答或回复；审理小组成员负责收集顾客投诉相关信息，处理顾客投诉，填写投诉报告。指定人员初步判断原因。审理小组组长负责确定并填写投诉报告中的根本原因部分。审理人员的审理决定，审理小组可以书面方式否定；审理小组的意见只有工厂经理以书面意见的形式才能否定。 3.3 质量技术部是不合格品控制过程的主管职能部门。负责监督不合格品审理决定的实施。收集、整理、归档管理不合格品审理资料。 3.4 交检部门负责实施不合格品审理决定。 3.5 检验人员负责判定产品合格与否，剔出不合格品，作识别标记和隔离，并作好不合格品处置前后的检验记录。 4. 工作程序 4.1 鉴别和记录 4.1.1 检验人员对发现的不合格品进行鉴别，区分与规定要求不符合的特性和超差程度。 4.1.2 原材料或进货不合格品的处理质量技术部检验人员在进货监测时，若判定原材料为不合格，应向库房发出签有不合格印章（或字样）的《原材料检验通知单》。严重顾客

不合格品管理控制工作程序

不合格品管理控制工作程序不合格品管理控制程序一、总则 1、目的有效控制不合格物料、在制品和成品进入下一环节，防止不合格品出现，杜绝不合格品非预期使用或出货，保证企业产品质量． 2、适用范围本程序适用于本企业不合格品（包括客户退货品）的控制和处理． 3、定义（１）不合格品：不符合标准或客户要求的物料及产品．（２）可疑物品：检验和试验状态不明确，或由于长期储存等原因引起品质变异或降低可能的物料和成品． 4、职责（１）质检专员负责发现．标识和隔离不合格品．（２）质量管理．生产．采购．开发等到部门负责不合格品的评审及处置．（３）生产部门负责对不合格在制品和成品进行返工．返修．二、不合格品控制流程图二不合格品控制流程图检验发现不合格品不合格品鉴定不合格品标识不合格品隔离不合格品分析提交检验报告不合格品处理意见处理不合格品三、不合格品控制作业程序 1、发现不合格品 (1)生产线各工位员工负责发现外观缺陷或破损的不合格品,各工位检验员按相关标准及测试指标发现外观和功能不合格品。 A进料检验员负责发现来料中的不合格品。 B制程检验员负责发现制程中的不合格品。 C成品检验员负责发现不合格成品。 2、不合格品确认（1）对各环节发现的不合格品，由相关人员根据样板、图纸、相关标准及功能指标等予以确认。如不合格品涉及多个部门，则由涉及部门共同确认，有争议时，由上一级主管负责判定。 A进料检验员发现的不合格来料（包括生产线退回的不合格物料），由质量控制主管确认，并根据确认结果发出《来料品质不良报告》。 B各工位员工发现的不合格品，由共同质检组长与生产班长确认，如有争议则由质检主管与生产主管确认。 C制程检验员发现的不合格品，由质量工程师与PE共同确认。有争议时，由质检主管与PE主管共同确认。

压力管道安装不合格品控制程序

压力管道安装不合格品控制程序 1 目的及适用范围本程序的目的是通过对不合格品的控制，防止由于疏忽而使用、安装、转序和交付不合格品。本程序规定了管道安装过程中不合格品的管理职责、内容和方法；本程序适用于施工生产过程中不合格品的控制。 2 引用文件 2.1 进货检验和试验控制程序 2.2 过程与最终检验和试验程序 2.3 纠正和预防措施程序 2.4 信息沟通控制程序 3 职责公司的质量检查科是不合格品控制的归口管理部门，二级生产单位的质检部门是不合格品控制的具体实施部门。技术部门是不合格品评审、处置的归口部门，二级生产单位的技术部门负责具体实施。 4 进货物资不合格品的控制

不合格品的标识4.1 施工生产单位的设材部门对采购的以及顾客提供的原材料、成品、半成品经检验和试验判为不合格的产品要加以标识，以标明该产品为不合格品，并记录。 4.2 隔离仓库必须对不合格品采取隔离存放，并做好记录 4.3 处置 4.3.1 由施工生产单位的设材部门负责退货。 4.3.2 对让步接收的进货物资，必须经施工生产单位的主管领导或技术负责人审批，作出降级使用或改作他用的决定。 5 过程不合格品的控制 5.1 标识并记录检验人员对经检验和试验判为不合格的产品要加以标识并记录。包括：工序过程、焊接过程、产

品试板等经检验和试验判为不合格的过程产品。． 5.2 隔离对可隔离的不合格品，由施工生产单位采取隔离措施。5.3 不合格品的评审和处置 5.3.1 由项目经理部的质检部门提出不合格品的检测记录。 5.3.2 技术部门或项目经理部的工程部（生产技术科）对不合格品进行评审，提出处置意见并报项目质量保证工程师批准。 a) 进行返工以达到规定要求； b) 经返修或不经返修作让步接收； c) 降级改作他用； d) 拒收或报废。一般质量问题以质量信息单和质量信息反馈单的形式处置。属较大质量问题的不合格品，由二级生产单位技术部门负责评审处置，制订返工或返修方案，提出纠正措施报所属生产单位技术负责人审批，属重大质量事故问题的不合格品，由企业技术部门负责评审、处置，企业技术部门组织二级生产单位技术部门制订返工或返修方案，提出纠正和预防措施，报公司总工程师审批。处置过程中，由技术部门监督处置方案及处置措施5.3.3 的具体实施，对处置方案的可行性、有效性进行监督。

不合格品控制程序

1 、目的对不合格品进行标识、记录、评价、隔离和处置控制，防止不合格品的非预期使用和安装，特制定本程序。本程序规定了不合格品的控制内容和办法。 2 、范围本程序适用于本公司包括分子公司进货产品、生产过程和产品最终检验的不合格控制，产品已交付和使用时发现的不合格品的控制，型式试验和调试件不合格的控制。 3、名词解释 3.1不合格品：凡实际质量特性不符合规定要求的产品和可疑产品，均为不合格品。 3.2让步接收品：指物料、半成品、产品不符合规定要求，但可通过后序加工，纠正其偏差，或经采取补救措施后不影响其安全性、可靠性、使用、寿命等主要质量特性，可评审处置为让步接收的物品。 3.3报废品：是指不符合规定要求且不能满足使用要求，应评审处置为报废的物品。 3.4 返工品：指经重新加工后可达到预期或规定的使用要求，可评审处置为返工的物品。 3.5退货品：指不符合规定要求，可评审处置为拒收，需退还交验方的物品。 3.6可疑材料或产品(简称可疑品)：指是否合格的质量状态未标识或标识不清、以及其他可疑的材料和产品（包括掉落产品或材料）。 3.7选用品:指物料、半成品、成品中一部分不符合规定质量要求，但其中符合规定要求的，可通过挑选加以区别分类。 4、职责分工 4.1品质管理部及分子公司技术质量处为本程序归口管理部门，组织对主机厂反馈和公司内部跨单位出现的不合格品及内部过程审核发现不合格进行判断、记录，通知责任单位，组织不合格品的审理。管理文件名称不合格品控制程序文件编码 XXX 编制人 XXX 版本号 XXX

4.2研发中心研发设计岗负责向顾客提出让步申请，批准后方可使用不合格品。 4.3各部门和单位的主管技术员负责对不合格品审理，并做出具体的处置决定。 4.4不合格品所在单位和责任单位，负责对不合格品进行判断、标识、隔离、记录，组织不合格品的审理和执行处置决定。 4.5采购配套部SQE或分子公司制造物流处采购管理专员负责采购产品不合格处置决定的实施，并将信息反馈供方。 4.6市场营销部及分子公司技术质量处负责对已交付和使用过程中的不合格品进行调查，及时传递信息和处置退货产品。 4.7 公司包括分子公司所有员工发现不合格品时，均有立即隔离并通报品质管理部质量管理岗及分子公司技术质量处质量、工艺技术员处理的义务。 5、管理内容输入部门内容采购配套部及分子公司采购的不合格品制造物流处生产车间及分子公司制生产的不合格品、可疑产品造物流处制造部及分子公司制造过期库存品、可疑产品物流处顾客用户退回的不合格品相关部门异常信息反馈 5.1进货检验不合格品的控制 5.1.1 采购原材料及外购（协）件的不合格品由质量检验工根据进货检验标准负责判定，填写“外购外协件入厂复验记录表”（JL8.3-02），由采购配套部SQE 岗组织品质管理部质量管理岗、研发中心研发设计岗或工程技术部工程技术岗和采购配套部SQE岗进行审理；分子公司由制造物流处组织技术质量处质量、工艺技术员和制造物流处采购管理专员进行审理。 5.1.2研发中心研发设计岗或工程技术部工程技术岗对不合格情况进行风险评估后，决定是否退货、返工、让步接收（超差回用）或分拣使用。 5.1.3需作拒收退货处理时,联系采购配套部SQE或分子公司制造物流处采购管理专员确认并告知供应商，办理拒收退货手续。由品质管理部或分子公司技术质量处出具红字“零部件退库通知单”（JL8.4-05）。 5.1.4 当采购的产品与产品技术要求不一致时，应与供方就顾客要求进行协商，

生产管理-不合格品控制管理程序

不合格品控制管理程序 1. 目的对可疑和不合格的产品或原/辅材料进行标识、记录、评审、隔离和处置，使生产过程中各阶段所产生的不合格品得到有效控制，防止不合格产品被误用，确保不合格品不流入下一工序或交付至客户。 2. 范围适用于本公司从原/辅材料进厂到生产、交付全过程的不合格品控制，包括可疑产品的控制。 3. 职责 3.1 品质部负责进货检验，生产过程检验，产品出厂检验，并对不合格品进行审核与处理。 3.2 IQC按照技术标准和检验指导书、图纸对外协外购件进行检验，对不符合标准的外协外购件按标准进行判定，填写《供方品质异常通知单》，检验主管进行审核后第一时间内将不合格单传递给采购部、仓储部，让采购部、仓储部对外协外购件不合格的产品进行相应的处理。 3.3 IPQC按照技术标准和检验指导书、图纸对生产的半成品进行检验，对不符合标准的半成品按标准进行判定，填写不合格处理报告单，检验主管进行审核并对不合格产品填写处理意见，第一时间内将不合格单传递给生产部、商务部，请生产部按照处理意见进行整改实施，知会商务部了解在制品的品质状态以便调整交货期的问题，避免客户生产线停线、停产。 3.4 OQC按照客户的技术标准对我司生产的客户产品进行检验，对不符合客户的技术标准的产品进行判定，填写不合格处理报告单，检验主管进行审核并对不合格产品填写处理意见，第一时间内将不合格单传递给生产部、商务部，请生产部按照处理意见进行整改实施，知会商务部了解即将发货的产品的品质状态以便调整交货期的问题，避免客户生产线停线、停产。 3.5 生产部各个成本中心第一负责人和仓库人员配合品质部检验员做好不合格

工程建筑企业不合格品控制程序资料.doc

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对公司不合格品进行控制，包括识别、标识、记录、隔离、评审和处置。 2 适用范围适用于公司工程项目从开工建设到工程达标投产的全过程。 3 职责 3.1 副总经理（基建管理）负责不合格品控制的领导工作。 3.2 工程部是负责对工程项目不合格品进行控制管理，汇总不合格的有关数据并进行分析，按有关规定对不合格进行登记、确认、评审、处置以及处置后的重新检验。 3.3 物资部负责设备、材料、外加工件等不合格品的控制管理。 3.4 各供方发生的不合格品/ 服务控制管理，相关的职能部门为责任部门。 4 管理内容与方法 4.1 不合格品的分类： ——材料设备的不合格 ·公司自行采购的材料设备的不合格； ·供方采购的材料设备的不合格。 ——工程质量的不合格 4.2 不合格品的处理程序： 4.2.1 不合格品的报告及记录相关供方、项目监理方以及公司相关责任部门发现或发生不合格品时都应及时向工程部或物资部报告，相关责任部门应进行记录，填写不合格报告，必要时应及时向主管部门报告不合格品的情况。 4.2.2 不合格品的标识及隔离不合格品所在责任部门应及时按《质量事故处理规定》、《设备、材料质检管理规定》等文件进行识别、标识、隔离，以防止不合格品的非预期使用或交付。相关供方的不合格品的标识，可按各自的质量体系予以控制，但必须不违反公司质量体系中的有关规定，项目监理对其进行捡查和督促。 4.3 不合格品的评审和处置 4.3.1 工程部、物资部对各供方不合格品(项) 的评审和处置意见进行评审、批准、监督和检查，处置方式有： ——进行返工，以达到规定的要求； ——经返修或不经返修作为让步接收1）； ——降级改作它用； ——拒收或报废。 1）当相关供方采用此方式时，应向公司提出让步申请，经同意后方可实施并作好记录。 4.3.2 对供方发生的任何质量事故，应执行《质量事故处理规定》。 4.3.3 不合格品( 项) 评审的方式可采用会议评审、现场调查和也可采用其他可行的方式。 4.4 不合格品的纠正和预防措施 4.4.1 发生的（潜在的）所有不合格品，相关责任部门及相关供方要按《纠正和预防措施程序》要求，调查产生不合格品的原因，采取纠正和预防措施； 4.4.2 对供方发生的不合格品，除检查、督促其执行相应的纠正措施，也可就其事件分析管理中存在的问题，采取相应的预防措施，防止在新的过程中再发生。 5 相关文件《纠正和预防措施控制程序》《质量事故处理规定》《工程档案管理制度》《设备、材料质检管理规定》经典建筑企业资料，WORD 文档，可编辑修改，欢迎下载交流。

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