通过采购申请自动创建采购订单

1.前提：

采购申请中的供应商和采购信息记录必须已经确定，且采购信息记录中包含价格。2.步骤一：物料主数据采购视图勾选“自动采购订单”

3.步骤二：供应商主数据采购视图勾选“自动采购订单”

4.步骤三：如果物料启用了源清单管理，维护源清单(ME01)，为创建采购申请时能确定供应商做准备

5.步骤四：创建采购申请

5.1.手动创建采购申请

勾选“source determination”，系统自动根据交货日期与源清单匹配，如没有启用源清单，则从已创建采购信息记录的供应商中选择，确定供应商和采购信息记录。

5.2.跑MRP自动跑出符合要求的采购申请

如果想把跑MRP产生的采购申请自动转换为采购订单，就需要自动创建的采购申请能自动确定供应商和采购价格，这就要求源清单里必须有Fix供应商或者这个期间只存在一个含采购信息记录的供应商，且采购价格已维护。

6.步骤五：自动创建采购订单

事务代码：ME59N（后台JOB）

按需要输入相关筛选信息，点击执行。

创建成功。

7.相关问题

供应商的有效期间在计划交货期范围内，但是维护的价格有效期在计划交货期范围以外，自动创建采购订单时，订单里面的价格带的还是信息记录里的价格。

对于物料testzroh001，供应商1002的源清单中有效期间为2012-5-19到2012-5-31

但是它的采购信息记录里的价格只有一个有效期为2012-5-13到2012-5-25的价格13元，另外一行已被删除。

在创建采购申请时，选择计划交货日期2012-5-26

系统还是自动找到了1002供应商，以及以上的那条信息记录。

自动创建采购订单

采购订单中的计划交货日期为2012-05-26，价格为13元。

原辅料采购订单

采购订单订单号：签订日期：签订地点：甲方：注册地址：乙方：注册地址：开户行：帐号：一、标的（以下简称“货物”） 2、质量标准或要求： 2-1乙方提供的货物必须是合法的、完税的合格产品，应符合双方约定的质量标准（附件一）和国家相关标准及明示的保证。每批产品都应附有出厂质检报告，并根据甲方要求每年至少提供两份法定检验机构的检测报告。 2-2乙方提供的货物的任何原、辅料都必须是无污染，食品级产品应当具备食品安全性和可追溯性。 2-3乙方保证提供的货物上没有任何抵押权或其他第三方权利。甲方对货物的验收和接受并不排除乙方保证其产品质量的责任。 2-4乙方交付的货物不符合本订单要求的，甲方有权拒收或退货，因此给甲方造成的损失由乙方承担赔偿责任。二、价格：订单价格是指到货价，含%增值税。三、交货 1、交货日期：乙方应在年月日前交付货物。逾期交付，每逾期一日乙方应向甲方支付订单总额%的违约金，逾期交付超过**日的，甲方有权单方面解除本订单，并要求乙方承担甲方因此造成的全部损失。 2、交货地点：甲方指定地址 3、运输方式：车运输，货物交付甲方之前的风险由乙方承担。货物到达甲方工厂后由**方负责卸车并承担相关费用。 4、送货单：一式三联，需乙方加盖公章并标明订单号，送货单应交付甲方书面确认。四、包装：出厂包装。包装物免计价，免回收，每个包装扣重*****。五、验收：计量数量以甲方实收数量为准，计量方式：以甲方地磅为准。质量以甲方检验为准。六、付款方式：甲方按以下第方式支付货款：（一）货到付款：甲方收到货物并验收合格以及收到乙方全额发票后个工作日内，甲方以电汇方式支付全额货款。（二）其他付款方式：七、其他： 1、乙方及其人员或者财产，包括乙方指派的人员和车辆等在卖方区域内，非因甲方原因遭受的一切损失由乙方自行负责。 2、其他约定： 3、本订单以传真方式签署，传真件与原件具同等法律效力。甲方联系人，联系电话，回传传真：。本订单一经甲乙双方签署即生效。甲方：（盖章）乙方：（盖章）

采购订单-详细

采购订单订单编号：生效日：采购摘要：卖方将根据所援引的采购协议向［公司］交付上述订单表格描述的产品和/或服务。如订单表格未援引任何采购协议，则《［公司］采购订单条款和条件》适用于本订单并成为本订单的组成部分。采购订单条款和条件见后附。由［公司］有效签

发的本订单，经卖方签署并回传我们或卖方交付本订单项下的产品或服务的，视为卖方已经阅读并接受本订单。［公司］确认和签署卖方确认和签署附件：标准订单条款和条件采购订单条款和条件 1.订单接受卖方以书面签署或其他行为（包括根据本订单交付产品或提供服务）确认本订单的存在，将视为卖方按照本订单的所有条款和条件接受本订单。本订单的条款和条件、首页订单表格中的内容、援引的规格、图纸或其他文件，以及所有附件和补充条款（如有），将构成［公司］与卖方就产品和服务采购所达成的全部协议。卖方只能按本订单的条款和条件接受订单。除非［公司］明确书面同意，否则任何意图对本订单的修改、添加或删除均无效，无论其是否体现在经［公司］接受的卖方任何建议、报价单、发票或付款通知、订单确认书或是其他类似交易文件中。订单表格中如有对卖方此类交易文件的援引，此类文件中包含或援引的条款和条件均应被排除，不具有约束力。任何当地习惯、通用标准或行业惯例等均不得被视为构成对本订单的变更。如本订单援引了由卖方与［公司］（或其各自的关联［公司］或被承继方）签署的某个书面协议（统称为“采购协议”），则采购协议的条款和条件取代本订单标准条款和条件并适用于本订单。如订单表格中的内容与订单条款和条件不一致，订单表格中的约定优先适用。［公司］仅对通过以下方式有效签发的订单负责：（a）由［公司］采购经理或明确且充分的授权代表签发；（b）通过［公司］明确指定和授权的用于签发和接受订单的电子邮箱、传真机或电子商务系统发出；或（c）加盖与指明用途相符的［公司］有效印章确认，任何此外的其他订单、核准及承诺等均无效且对［公司］无约束力。卖方信赖非有效签发的订单导致的损失由卖方自行承担。 2.产品、服务和软件

采购申请到采购订单流程

创建采购申请，询价及采购订单的流程（前提：创建供应商，物料等） 1.创建采购申请：第一种方法： MRP创建采购申请:首先输入t-code md02，具体数据配置如下图，数据维护之后进行保存，作用跑MRP并生成采购申请或者采购计划（注意：用MRP跑出采购申请时一定要在物料中定义安全库存，安全库存定义在物料主数据的MRP2视图上）第二种方法：手动创建采购申请在工具栏下方输入t-code ME51N,具体数据维护见下图，维护之后进行保存

（如果在货源清单里定义了供应商优先级则在供货源对数据进行维护）2.建立询价以及报价建立询价三种方式手动建立询价输入t-code ME41,按照下图进行数据维护enter 汇总号10 按enter，数据维护按照以下屏幕定义供应商，点击最左边图标在供应商处输入供应商enter

保存，询价单建立完成。由采购申请建立询价单输入T-code me41，按下图填入数据并点击参考采购申请（如下图）输入采购申请单号点击√（如下图）

填入必须信息，如汇总号等点击回车（如下图）选择行项目，点击采用（如下图）回到抬头之后，点击供应商地址的图标（如下图）注：供应商如果在货源清单之中定义了优先级，那么会由系统自动带出输入供应商代码，点击回车（如下图）

保存，询价单完成框架协议创建询价单（操作再议）维护报价输入t-code me47，对报价进行维护输入询价单号（如下图）点击Enter

输入净价点击保存维护报价成功。比较报价输入t-code：me49，点击执行 3.建立标准采购订单创建采购订单三种方式直接创建从采购订单输入t-code me21n,输入数据（如下图）

采购成本控制与订单管理系统

《采购成本控制与订单管理》课程大纲说明：讲师介绍吴诚（WodenWu）工商管理硕士（MBA），企业管理博士采购与供应商管理、物流与供应链管理、生产运作管理专家国际贸易中心ITC项目认证讲师英国皇家物流与运输学会ILT项目认证讲师中美注册职业采购经理CPPM项目认证讲师英国皇家采购与供应学会CIPS项目认证讲师东莞产业支援联盟特聘专家职业经历：曾在华为技术、富士康科技、闻泰集团、康佳集团工作十余年。曾任： 1.华为技术有限公司：采购主管、商务经理； 2.富士康科技集团：供应链高阶主管； 3.闻泰集团：采购总监、供应链总监； 4.康佳集团：康佳集团采购副总经理、制造副总经理。主讲三大课程系列： 1.采购与供应商管理系列：《采购流程优化与运作实务》、《采购策略与谈判技巧》、《供应商评估与采购成本控制》、《供应商管理与风险控制》等； 2.物流与供应链管理系列：《供应链管理与优化》、《精益供应链与精益生产管理》、《生产物流优化与管理》、《制造业物流管理与优化》、《高效仓储与配送管理》等； 3.生产运作管理系列：《精益生产管理》、《生产计划与物料控制(PMC)》、《库存控制与优化》、《生产成本分析与控制》、《如何培养生产中层管理者》、《生产现场管理必备技能》等课程。授课特点： 1.丰富性与针对性。课程包含丰富的理论及专业知识，分享丰富的管理实践经验，并能结合企业所在行业特点与现状，有针对性地进行培训与指导； 2.指导性与实用性。能从企业职能、组织、流程上对企业进行优、劣势分析与判断，从而提出

改善意见与建议，让培训更有指导性与实用性； 3.操作性与实效性。课程在介绍基础理论、框架、流程的同时，也将分析分享标杆企业的管理经验、工作流程、制度、工具模板等，以便学员可以参考借鉴； 4.通俗易懂，参与性强。授课方式深入浅出，通俗易懂，将专业问题通俗化，复杂问题简单化，混乱问题标准化；并鼓励学员积极提问、质疑，现场分析、解答。曾服务过的客户：曾经服务过的企业与客户（包括但不限于）：华为技术、富士康科技、美的电器、广东电信、康佳集团、上海大陆泰密克、华凌空调、台达、伟创力、珠海精品、东莞泰科、东莞光宝、深圳航盛电子、深圳新元素医疗、漳州恒丽电子、东莞产业支援联盟、深圳市物流与采购联合会、深圳科协、某全球知名企业咨询公司等。曾培训过的代表企业： 1.广东电信：《供应商评估、选择与考核》、《采购策略与谈判技巧》； 2.深圳航盛电子：《采购成本分析与控制》； 3.美的集团、华凌空调：《供应链管理与优化》；《精益供应链与精益生产管理》； 4.富士康科技：《制造业物流管理与优化》、《高效仓储与配送管理》； 5.上海大陆泰密克：《生产计划与物料控制(PMC)》； 6.康佳集团：《精益供应链管理》、《精益生产管理》、《如何培养生产中层管理者》。曾咨询过的代表项目：曾主持（或辅导）过多家大型企业的咨询项目，如： 1.康佳集团：“计划与采购业务流程变革BPR”项目，2007年启动实施； 2.康佳集团：“精益生产管理”项目，2008年启动实施； 3.美的电器：制冷集团“供应链管理与优化”项目，2009年启动实施； 4.坚朗集团：“采购流程优化及VMI”项目，2009年启动实施； 5.新元素医疗公司：“生产与采购调度平台建设”项目，2011年启动实施。企业及学员评价：获得美的电器、广东电信、富士康科技、大陆泰密克、康佳集团、航盛电子等多家知名企业的一直赞誉与好评： 1．“吴老师对供应链解读清晰，提供的方案有针对性，分享了大量的同行业经验，几天的咨询为我们的供应链运作提供了很大的帮助。感谢他为我们所作出的努力！” ----美的电器制冷集团空调事业部陆总

SAP采购订单四级审批流程配置创建审批流程

S A P采购订单四级审批流程配置创建审批流程 The pony was revised in January 2021

SAP 采购订单四级审批流程配置 1第一部分，审批流程的创建 SAP所提供的审批特性有N种，具体用哪一种审批特性，要看自己的实际情况；如按公司代码特性审批：采购申请或采购订单如果属于某一个公司，就对此类单子进行审批；按供应商代码特性审批：建立PR OR PO 属于某一个供应商，就对此类单子进行审批；按采购组织代码特性审批：专对某个采购组织下的单子进行审批……..；示例如下审批策略为：对某一采购组织下创建的所有采购订单，进行四级审批；第一步：创建特性：T_code: CT04 特性值在很多方面可以用得到：生产企业中应用最之广；如生产BOM的特性值选择，也即变式BOM的配置；如：一产成品要出口到世界的各个国家，而这些产成品结构一样，仅只有贴标或说明书的语言不同，此时就要用到生产变式BOM。在客户下单时，据客户的国家或客户特殊需求不同，勾选特性值，重组成一专属于此客户的成品结构；下面创建采购订单的审批特性值：

路径：后台物料管理采购采购申请审批过程含分类的过程编辑特性 “多值”选项为审批特性采购组织，是确定一个采购组织，或多个采购组织；我们选多个采购组织，也就是说，指定的多个采购组织下的PO 都要进行审批；维护好以上数据后：点击标签页“附加数据” 注：引用结构cekko-ekorg的数据类型点击保存点，再次点击第二步：创建类（T_code: CL01）前台后勤物料管理采购主数据后继结算供应商回扣协议环境供应商环境一般分类类别创建输入类：Z_po_Cekko_ekorg. 类类型：032，为审批策略类；点击“特性”标签；

SAP-按销售订单采购生产系统实现之配置和操作

按销售订单结算 ——系统实现及操作

1、两种业务场景无差异模式 A公司产品按销售订单进行生产，各个部门的业务及其在SAP系统中的实现采取下列方式： 1、采购部门（MM模块）：按销售订单进行采购；在创建采购订单时，输入相对应的销售订单，采购收货完毕，原材料成本不经过生产订单，直接进入销售订单。 2、生产部门（PP模块）：按销售订单进行生产；创建生产订单时，输入相对应的销售订单，报工到生产订单，如果SAP后台配置中，“需求层”中科目分配所对应的“评估”为空（即：不进行库存评估）的话，生产订单收货时就不会有会计凭证产生，在这种情况下，生产订单的结算规则为SDI（销售订单），在生产订单结算时将作业价格结算至销售订单。 3、销售部门（SD模块）：根据客户需求建立销售订单，生产收货之后，需要重新在销售订单上做可行性分析，产生可交货的计划行，再进行发货过账。如果SAP后台配置中，“需求层”中科目分配所对应的“评估”为空（即：不进行库存评估），发货过账时不会产生会计凭证。 4、财务部门（FI/CO模块）：采取先结算生产订单（将生产订单结算至销售订单），再结算销售订单（计算在制品，结算销售成本）的方式进行结算。

有差异模式 B公司产品按销售订单进行生产，各个部门的业务及其在SAP系统中的实现采取下列方式： 1、采购部门：一般采购； 2、生产部门：按单生产，生产订单收货时有会计凭证产生，生产成本转出到产成品； 3、销售部门：销售订单发货过账时有会计凭证产生，产成品成本结转至销售成本； 4、财务部门：按销售订单结算，先结算生产订单，生产订单结算的接收方为物料，再结算销售订单。

SAP 采购订单价格自动更新

SAP 采购订单价格自动更新 BADI ME_DEFINE_CALCTYPE 应用 1. 业务场景：同一工厂下的采购订单，送到不同的库存地点时，与供应商协商的采购价格不同。同一工厂的不同库存地点位于不同的城市，所以供应商送货的运费有所不同，但运费是包含在产品价格里面的，而且供应商只开产品发票，不开运费发票，没有办法增加运费的条件类型，所以系统上PB00的价格要求增加库存地点维度。 2. 系统配置： 1)定义条件表：基础的方法不多做介绍，只是要讲一下标准的条件表里是没有库存地点LGORT这个字段的,需要添加一下。有3个结构KOMG（允许条件结构字段） KOMK（定价通讯抬头） KOMP（定价通讯项目）要把你想增加的字段添加到这3个表里，KOMG表是必加的，抬头字段加到表KOMK，行项目字段加到KOMP，这里要添加的字段是库存地点LGORT，所以只加KOMG和KOMP表。然后去后台配置SPRO—>物料管理—>采购—>条件—>定义价格确认流程—>条件表的扩展

字段类别把库存地点字段加上。然后就可以按正常的方法定义条件表了。把这个条件表添加到PB00的存取顺序里，放在最前面，优先级最高。

确保这些字段都没有红灯。 3. 维护数据MEK1

这里维护2个价格，正常的信息记录不考虑库存地点时价格为126，当库存地点=1000时，价格为200 然后创建采购订单测试一下。

注意：一定要输入完库存地点再回车。这样价格就带出来了。但如果输入完工厂就回车，取到的价格还是标准信息记录的价格，之后再输入库存地点，价格也不会变了。只能手动点“更新”按钮，系统才会再重新算价格，取与库存地点相关的价格。这种情况不仅发生在我们自己增加的字段上，标准条件表里本来就有的字段也会有这种情况，如字段“国际贸易条件”INCO1。除了一些非常关键的字段如，物料、供应商、采购组织、工厂等字段，更改了值后价格会自动更新，有些字段如，库存地点，国际贸易条件等，字段的值发生变化后，回车是不会让订单价格自动更新的，只能手动点击“更新”按钮。这样操作起来十分不方便，所以就要用BADI来解决。 4. 增强事务码：SE19 新建个BADI

采购订单操作

采购订单流程 1、目的：处理采购业务 2、适用范围：所有采购业务的处理 3、文件内容概述： ⑴维护信息记录 ⑵根据第三方销售产生的采购申请创建采购定单、或者无参考创建采购订单 ⑶对采购定单收货 ⑷对采购定单做发票校验 ⑸创建固定资产的采购订单 ⑹打印采购订单 4、流程操作步骤:（举例：公司代码1713、物料：60001、供应商1700） ⑴维护信息记录操作见文档“维护信息记录主数据” 采购信息记录被创建：5300000001 ⑵创建采购订单（有两种方式创建采购定单）单击“”选择变式按钮，选择“采购申请”，进入下一屏幕：

将鼠标放置采购申请号10000089上方，按住左键不放将申请单号拖到“标准采购订单”左侧的方框内，进入下一界面：特别说明： ●如果此采购申请单没有分配供应商，则需要输入“供应商”、“采购组织” ●若采购的物料直接核算到费用中，则字段“A”输入：K成本中心 ●如果行项目的产品属于供应商赠送的，则在字段“免费”前打勾 ●“PO数量”可以根据实际采购的数量修改 ●如果这张采购申请单是手工创建或者运行MRP之后产生的，则允许一帐采购申请转换成多帐采购订单；如果采购申请单是第三方销售产生的，则一张采购申请单只能用于参考创建一次采购订单，不能多次创建，所以更改采购数量一定要谨慎。保存，系统提示：

① 供应商：1700 ② 维护“抬头”参数： “机构数据”视图：抬头项目细节行项目只能选择“标准采购定单”

④项目细节参数：可以根据实际情况更改单价等如果没有维护信息记录，则需要维护“条件”视图：保存，系统提示： ⑶对采购订单收货：有两种收货的方式： A.收货保存之后从财务的角度分析物料增加了库存，即反映到物料库存的质检状态或非限制状态 B.收货保存之后从财务的角度分析物料没有增加库存，只是反映到GR冻结库存，待物料检验合格之后再下达冻结库存，增加物料的实际库存以下根据两种收货方式分别讲解：方式A：收货保存之后从财务的角度分析物料增加了库存，即反映到物料库

采购订单管理系统

第四部分采购订单管理系统本系统是科思ERP企业经营管理与控制系统中的一个重要模块,它是支撑企业整个采购活动的一个重要功能模块,它的是对企业全部采购活动的各种基本信息的管理。采购管理的主要目的是通过建立和维护采购订单,安排供应商交货进度,提高采购活动的效率,降低采购成本。科思ERP采购管理子系统是通过建立和维护采购订单、供应商档案、安排供应商交货进度、供应商报价、采购接收等项,实现对采购订货合同、采购待收日程、订单收货、采购退货的处理，动态跟踪订单执行进度的功能本模块能 1.1 本模块的主要功能是： 1．1．1 全部物品的采购管理； 1．1．2 采购订单处理周期全过程的计算机管理； 1.2 这些管理的功能包括： 1．2．1 请购单、报价单、采购订单的各种数据的输入、修改、删除； 1．2．2 物品采购单的提货信息录入，修改； 1．2．3 应付货款的记账管理，包括，记账、核算、汇总等功能； 1．2．4 供应商采购档案的管理，包括，供应商动态、供应商总付款、供应商未结订单、供应商未提货单详细信息的动态查询，等。 □系统功能： ⊙供应商档案的管理，包括，供应商动态、供应商总欠款、供应商未结订单； ⊙供应商到货状态详细信息的动态查询； ⊙采购订单的各种数据的输入、修改、删除和采购订单的统计； ⊙请购单录入与处理、请购单合并生成采购单； ⊙供应商报价单管理，报价合并查询，报价比较； ⊙应付货款的记账管理，包括，记账、核算、汇总等功能； ⊙经营采购活动的综合统计、分类统计、台账生成； ⊙MRP计划任务直接生成请购单 ⊙采购单允许有多个交货日期及交货地点 ⊙采购系统与应付帐子系统相连，直接生成采购凭证，无需财务人员手工填制

产品采购订单合同协议书范本

编号：_____________产品采购订单合同甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

甲方（购货方）：乙方（供货方）：签订地点：签订时间：为确保甲乙双方实现各自经济目的，依据《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，经甲乙双方友好协商，就甲方向乙方购买合同产品等事宜达成如下协议：第一条合同标的（名称、规格、型号、单价等）备注：1、乙方免费提供合同总金额_____%（￥________元）的备件(如有)，详见《免费备件清单》。 2、乙方免费提供技术资料有：___________________。第二条合同金额合同金额（含税价）：￥______________元，大写：______________________ 。（包括设计、制造、运输、技术服务、包装费、税收等全部费用）第三条付款时间及方式 1、付款方式选择:

□（1）合同金额分三批支付：合同生效之日起____个工作日内，甲方向乙方支付合同金额_____%（￥________元）的预付款；合同标的经双方正式验收合格，甲方出具《验收合格报告》之日起_____个工作日内，甲方向乙方付合同金额_____%（￥________元）的货款；合同金额_____%（￥________元）的余款作为质量保证金，甲方在保修期满之日起____个工作日内付清。 □（2）合同金额按如下方式支付：合同标的经双方正式验收合格，甲方出具《产品报验单》之日起____个工作日内，甲方向乙方一次性支付货款；付款前乙方提供合同款的全额增值税发票给甲方。 □（3）甲乙双方协商确定按照如下方式支付： __________________________________________________________________________________ 2、付款方式：□银行转账□承兑汇票第四条交货时间、地点、方式 1、产品交付（1）在合同生效之日起____日内交货，交货提前两日通知甲方。（2）如乙方交付的产品需安装调试，设备安装调试工期为____工作日，具体开工时间根据甲方通知确定。 2、交货地点： _________________________________________________________________________________ 3、收货人名称：________________________。 4、货运方式：送货上门，运输、装卸等相关费用由乙方承担。 5、甲方如因市场情况变化需更改产品数量、交货时间，应在交货期前_____日通知乙方变更数量、交货时间，同时，甲方无需向乙方支付任何费用和承担任何违约责任。第五条合同标的质量管理 1、乙方承诺所提供合同标的符合如下所选标准：□国家标准； □行业标准；

家具公司国内采购订单收货流程图

家具公司购订单收货流程 1.流程说明本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。操作要点： ?订单审核要点： 1：仓储OEM收货员依据供应商‘到货验收单’(附件一)上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号的核对，检查采购订单是否在系统中存在。如果供应商填写的采购订单在系统中不存在，仓储OEM 收货员可对厂商缴库的无系统订单的商品进行拒收。 2：仓储OEM收货员在确认采购订单在系统中存在后，检查厂商交货实际日期是否大于该订单在系统中的预计交货日期，如果实际交货日期比系统预计交货日期提前3天，仓储OEM收货员可对该笔订单商品进行拒收。 3：在确认以上两个条件正确无误后, 仓储OEM收货员依据订单的最大可收货量进行收货入库，如果厂商的实际交货数量大于采购订单的最大可收货量，仓储OEM收货员针对厂商多缴部分进行拒收。 4：仓储OEM收货员与厂商共同进行缴库商品数量清点后将商品收入质检区域，并在‘到货验收单’上标注‘到厂量’，将单据转品保，由其进行品质鉴定。 5：品质鉴定完成后，品保在‘到货验收单’上标注良品数量及不良品数量，将‘到货验收单’转仓库OEM收货员,或执行特采作业。 6：仓储OEM收货员依据品保鉴定品质为合格的商品收入非限制使用库存，品质不合格的商品退还供应商。 ?系统作业步骤及要点： 1：仓储OEM收货员在将国OEM厂商缴库的商品收入质检区域后，需立即在SAP中进行收货至质检冻结库的系统收货动作。 2：当品保的品质鉴定完成后，仓储OEM收货员需根据品保实际验收的合格的数量进行从质检冻结库收货至非限制使用库存的系统收货动作。 3：当品保品质判定为不合格品的商品退还供应商后，仓储OEM收货员需在系统进行由质检冻结库存退货至供应商的系统退货动作。 2.流程图

SAP采购订单-参照创建

采购订单_参照创建一．说明采购订单除手工直接创建外，还可以参照其它凭证创建的，参照的凭证有采购申请、合同、计划协议等。本示例的采购订单是参照采购申请创建的，物料需求部门创建采购申请后转至采购部门，采购部门根据申请创建采购订单，在创建过程中需要确定供应商、价格等货源相关信息。采购申请项目的类型为标准型，创建的订单项目类型也为标准型。主要技术要点是搜索采购申请，将申请的数据复制到采购订单中。操作中的细节参考《采购订单_标准型》，本文档只描述不同部分。二．参照凭证及操作数据说明创建采购订单参照的凭证是一张采购申请，采购申请中只有物料编号、需求数量，而无供应商、价格等信息，也就是货源尚未确定，在创建采购订单中需要将这些信息补充完整。三．操作在前台输入事物码ME21N进入操作界面，如果界面中未见凭证概览子窗口，则点击工具条上“凭证概览打开”按钮（），子窗口打开后如图1所示（红框部分为凭证概览子窗口）。

图1 创建采购订单初始界面（红框部分为凭证概览子窗口）图1中的凭证概览子窗口部分集成了方便操作人员的各种工具，本例需要查找采购申请，点击选择变式按钮（），出现下拉菜单如图2所示，点击“采购申请”菜单项，进入图3界面。（如果采购申请和创建采购订单都是登录用户，可以点击“我的采购申请”菜单项，跳过搜索步骤）。

图2 选择变式下拉菜单

图3 采购申请搜索条件界面图3是采购申请搜索条件界面，可根据查找范围填入工厂、采购申请编号等数值，点击运行按钮（）或按回车键进行搜索。如果未搜索到需要的申请订单，则再返回图3界面填写合适的搜索条目继续搜索。如果搜索到则如图4所示。

采购申请创建采购订单

FUNCTION zmm_createpofrompr. *"---------------------------------------------------------------------- *"*"本地接口： *" TABLES *" IT_MSEG STRUCTURE MSEG *"---------------------------------------------------------------------- * 定义数据 DATA: poheader LIKE bapimepoheader, exppurchaseorder LIKE bapimepoheader-po_number, expheader LIKE bapimepoheader, exppoexpimpheader LIKE bapieikp, RETURN TYPE STANDARD TABLE OF bapiret2 WITH HEADER LIN E, poitem TYPE STANDARD TABLE OF bapimepoitem WITH HEADER LINE, poschedule TYPE STANDARD TABLE OF bapimeposchedule WIT H HEADER LINE, w_return LIKE LINE OF RETURN, poheaderx LIKE bapimepoheaderx, poitemx TYPE STANDARD TABLE OF bapimepoitemx WITH HEADE R LINE, poschedulex TYPE STANDARD TABLE OF bapimeposchedulx WIT H HEADER LINE, poaccount TYPE STANDARD TABLE OF bapimepoaccount WITH HEA DER LINE, poaccountx TYPE STANDARD TABLE OF bapimepoaccountx WITH H EADER LINE, zlifnr TYPE eban-flief,"采购申请供应商 banfn TYPE eban-banfn,"采购申请号 ebeln TYPE ekko-ebeln,"采购订单号 g_werks TYPE eban-werks."工厂变量 *BREAK-POINT. IF sy-tcode = 'ZMB1A'. "只针对发货的事务代码 IMPORT banfn FROM MEMORY ID 'banfn'. IMPORT g_werks FROM MEMORY ID 'werks'. IF banfn IS NOT INITIAL. * 数据处理 CLEAR : poheader,poitem[],poitem,poitemx[],poitemx,posche dule,poschedule[],poschedulex,poschedulex[],zlifnr. *采购订单抬头数据

采购订单范本

采购订单范本篇一：采购订单模板采购订单合同编号：日期：项目名称：行业属性：甲方（购货方）：乙方（供货方）: 一、合同标的二、质量要求、技术标准、乙方对质量的条件和期限：。三、清算方式及期限。四、交货时间及地点 1、交货时间：。 2、交货地点：。七、设计联络、试验、检验：按合同及甲方要求免费实施。乙方为甲方提供全方面的售前、售中、售后服务，以及各种技术咨询等，技术咨询服务电话：。甲方：（盖章）代表人（签字）：日期：地址: 电话：收货联系人：收货人电话：乙方：（盖章）代表人（签字）：日期：开户行：账号：税号：地址：电话： 1 / 1 篇二：外贸采购订单双语版

采购订单Purchase Order 采购订单号：订单日期：申请人：审核：注：Remark Please click our requirements of the invoice issued corresponding tax rate, invoice note column must indicate the order number and the corresponding our your company's delivery order number. 1.请按我司要求开具相应税率的发票，发票备注栏内必须注明我司对应的订单号码和贵司的送货单号码。 2.贵司送货时出示的送货单必须正确无误地填写我司的订单号码、规格、数量。 When sending your company produce the delivery note should be correct and fill in we order number, specification, quantity. When sending to each product must make proper and packaging, packaging to indicate this product in the drawing number, name, and the corresponding number Please strict quantity to quality, on time delivery if because of your company quality, quantity, delivery time and so on the force majeure cause influence our, our company has right to pursue responsibility;For our losses to your company, our company have the right to claim for compensation. The goods sent to us by our inspection, and get our purchasing

采购订货原型系统介绍

EAS <采购订货原型系统> 软件需求规约修改记录

目录 1.概述3 1.1读者4 2.总体说明4 2.1业务流程4 3.详细需求4 3.1采购申请（purchase requisition）4 3.1.1业务说明4 3.1.2业务逻辑4 3.1.3业务对象6 3.1.4界面原型8 3.2采购订单（purchase order）12 3.2.1业务说明12 3.2.2业务逻辑12 3.2.3业务对象13 3.2.4界面原型14 3.3统计报表15 3.3.1订货汇总表（Goods ordered sheet）15 3.3.2业务逻辑15 3.3.3业务对象16 3.3.4界面原型16 4.补充规约17 5.术语表17

EAS 样板工程采购订货原型系统 1.概述采购订货原型系统是从EAS采购系统中抽取出来的一个功能子集。采购系统是EAS系统的核心功能之一，其主要功能是维护供应商的主数据（包括基础信息、财务信息等）、采购计划的制定与修改、采购订单的处理、采购申请的汇总、采购询价、采购收货、采购结算（包括采购发票与采购订单的对应等）和采购报表等。 EAS采购系统与销售、计划、生产、仓库、财务等系统有着密切的关系。在业务管理上，只有采购人员按计划把原材料采购入库，生产部门按计划安排领料生产，然后完工入库，才能满足销售的需求。本文描述的采购订货原型系统是EAS采购系统的一个精简的子集，其中所涉及的业务需求、应用场景和逻辑约束已经从样板工程的角度做了极大的简化，并不能代表真实采购系统的完整的业务需求，只能称为是一个原型系统。但是从样板工程的角度来说，已经足够通过这个案例熟悉整个EAS产品的设计开发流程。本案例描述的业务需求主要在四个方面进行了简化：一、业务流程的简化：本案例只包括采购申请、采购订单两个个主要业务用例；而且这两个个业务用例也对其中包含的业务逻辑进行了极大的简化；只描述最基本的业务逻辑；二、协同应用的简化：本案例除了EAS基础系统以外，不考虑跟其他业务系统的接口，例如不考虑跟预算系统、资金系统、总账系统、应收应付系统、生产管理系统的相关协同和接口，只是一个封闭的、单纯的业务系统原型；三、统计查询的简化：采购报表也做了极大简化，只有一个采购订货汇总表。本文描述的案例是在参照EAS已有系统的基础上进行设计的。作为样板工程，本原型系统的设计开发必须参照EAS目前的模型体系、基础数据、框架结构进行，对于本原型系统所涉及到的这些相关内容，本案例将不再赘述，请参考EAS相关需求和设计文档。

SAP系统采购申请操作

采购申请的操作 1、目的：参照MRP运行的结果修改采购申请单或手工创建采购申请、参照采购申请自动建立采购订单、查询采购申请单的操作。 2、适用范围：采购申请的创建、采购申请的查询、参照采购申请创建采购订单 3、文件内容概述： ⑴ 参照MRP运行结果修改采购申请单 ⑵ 根据修改之后的采购申请创建采购订单 ⑶ 手工创建采购申请单 ⑷ 查看采购申请单 4、具体内容 ⑴ 参照MRP运行结果修改采购申请单系统路径后勤—流程式生产—商品需求计划—评估—库存/需求清单事务码 MD04 若查询单个物料的需求清单，则输入“单独读取”视图数据：栏目名称描述 R/O/N用户动作或结果注意事项

栏目名称描述 R/O/N用户动作或结果注意事项物料 R 100040 MRP范围 R 1100 1100江中药业工厂 R 1100 1100江中药业工厂说明：MRP范围或工厂两者必输其一，也可以同时输入若查询一个范围的物料需求清单，则输入“集中读取”视图数据：栏目名称描述 R/O/N用户动作或结果注意事项 MRP范围 R 工厂 R 1100 “MRP范围”和“工厂”两者只选其一 MRP控制者 R J03 J01成品MRP控制者、J02 半成品MRP控制者、J03 原辅包材MRP控制者、J04 备品备件MRP控制者

将光标放在某一行项目任何位置，再点击“”显示库存需求清单按钮，进入以下界面：选择MRP类型为“PurRqs”即采购申请的行项目（申请单号10002490，数量100KG），进入以下界面：

点击“”修改元素按钮，进入修改采购申请单的界面：例如：修改申请数量从100到200，回车保存之后又回到物料库存清单界面：此时，采购申请单10002490的数量还是100，点击“”刷新按钮之后，数量变成了200：

产品采购订单合同协议书范本

编号：_________________ 产品采购订单合同甲方： _______________________ 乙方： _______________________ 签订日期： ___ 年____ 月_____ 日第 1 页共13 页

甲方（购货方）：乙方（供货方）：签订地点：签订时间：为确保甲乙双方实现各自经济目的，依据《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，经甲乙双方友好协商，就甲方向乙方购买合同产品等事宜达成如下协议：备注：1、乙方免费提供合同总金额_______________ %（￥ ____________ 元）的备件（如有），详见《免费备件清单》。 2、乙方免费提供技术资料有：________________________________ 。第二条合同金额合同金额（含税价）：￥ _________________________ 元，大写：______________________________ 。（包括设计、制造、运输、技术服务、包装费、税收等全部费用）第三条付款时间及方式1、付款方式选择 □( 1)合同金额分三批支付：合同生效之日起个工作日内，甲方向乙方支付合同金额% (￥_____________________________________ 元)的预付款; 合同标的经双方正式验收合格，甲方出具《验收合格报告》之日起 ____ 个工作日内，甲方向乙方付合同金额_________ %(￥ ____________ 元)的货款;合同金额_____________ %(￥ ____________ 元)的余款作为质

2020年(采购管理)采购订单操作

（采购管理）采购订单操作

采购订单流程 1、目的：处理采购业务 2、适用范围：所有采购业务的处理 3、文件内容概述： ⑴维护信息记录 ⑵根据第三方销售产生的采购申请创建采购定单、或者无参考创建采购订单 ⑶对采购定单收货 ⑷对采购定单做发票校验 ⑸创建固定资产的采购订单 ⑹打印采购订单 4、流程操作步骤:（举例：公司代码1713、物料：60001、供应商1700） ⑴维护信息记录操作见文档“维护信息记录主数据” 采购信息记录被创建：5300000001 ⑵创建采购订单（有两种方式创建采购定单） ①根据采购申请单创建采购订单（查询采购申请单事务码：ME5A）按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：单击“”选择变式按钮，选择“采购申请”，进入下一屏幕：

回车，进入下一界面：将鼠标放置采购申请号10000089上方，按住左键不放将申请单号拖到“标准采购订单”左侧的方框内，进入下一界面：特别说明： ●如果此采购申请单没有分配供应商，则需要输入“供应商”、“采购组织”●若采购的物料直接核算到费用中，则字段“A”输入：K成本中心 ●如果行项目的产品属于供应商赠送的，则在字段“免费”前打勾 ●“PO数量”可以根据实际采购的数量修改 ●如果这张采购申请单是手工创建或者运行MRP之后产生的，则允许一帐采购申请转换成多帐采购订单；如果采购申请单是第三方销售产生的，则一张采购申请单只能用于参考创建一次采购订单，不能多次创建，所以更改采购数量一定要谨慎。保存，系统提示： ②手工创建采购订单

按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： ①供应商：1700 ②维护“抬头”参数： “机构数据”视图： ③行项目数据参数：

第二十二章 MM_22国外采购订单收货流程

第二十二章 MM_22国外采购订单收货流程 1.流程说明本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国外OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。操作要点：订单审核要点： 1：仓储OEM收货员依据采购人员在‘到货验收单’(附件一)上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号的检查核对，如果采购填写的采购订单在系统中不存在，仓储OEM收货员可直接将到货验收单退还采购部门，由相关人员进行相应处理。 2：在确认采购订单在系统中存在后, 仓储OEM收货员对到货商品进行数量清点，如果交货商品的数量超过订单的订购量，仓储OEM收货员在‘到货验收单’上填写实际到货数量后通知采购部门，有采购相关人员将订单的行项目在系统中标记‘无限制收货’。 3：数量清点完毕，仓储OEM收货员将厂商缴库商品收入质检冻结库存，并且在‘到货验收单’上注明到货数量后，将‘到货验收单’转品保进行品质鉴定。 4：品保质量检测完毕后，在‘到货验收单’上标注相关产品质量信息，将‘到货验收单’转仓储OEM收货员进行入库作业。 5：仓储OEM收货员依据品保鉴定的不同品质的商品，分别收入非限制使用库存和冻结库存中。

系统作业步骤及要点：在品保对品质鉴定完毕后，仓库将所有的缴库商品依不同的品质、库位进行分类入库。 2.流程图

3.系统操作 3.1.操作范例 1、对海外采购订单4500000113进行收货 2、共收入库存10PC。经品保鉴定其中6PC为合格品，收入非限制使用库存。另4PC为不合格品，收入冻结库存。 3.2.系统菜单及交易代码后勤→物料管理→库存管理→货物移动→收货→对采购订单→PO已知编号交易代码：MIGO

SAP 采购申请操作指引

SAP 采购申请操作指引目录 1. 前言 2. 内容 2.1 菜单路径及事务代码 2.2创建采购申请(辅料采购申请、费用性采购申请、固定资产采购申请) 2.3修改采购申请(辅料采购申请、费用性采购申请、固定资产采购申请) 2.4 显示采购申请(辅料采购申请、费用性采购申请、固定资产采购申请) 2.5采购申请审批 2.6采购申请汇总查询（报表） 2.7采购申请转采购订单前言本手册适用于指导用户维护采购申请并进行审批，然后通过PR转PO，同时可使用报表查询采购申请清单。

内容 2.采购申请 2.1 菜单路径及事务代码从菜单目录中逐级展开可找到ME51N , 也可以直接在左上角空白框内输入事务代码ME51N，更改的事务代码是ME52N，显示的事务代码是ME53N。

2.2 创建采购申请各部门常用或可能用到的采购申请类型有以下：辅料采购申请--- 各部门使用的、有实物的采购申请类型，必须要有物料编号；费用性采购申请--- 服务类型的、无实物的采购申请类型，比如设备维修、仪器校验等，无物料编号；固定资产采购申请--- 机械设备等属于固定资产类型的采购申请，通常无物料编号（但如果属于跨公司订购固定资产，则需要建立物料编号）；下图示为建立“辅料采购申请”: 事务码--- ME51N, 选择采购申请的类型为“辅料采购申请” 请注意图示中红色与绿色高亮显示的部分：

下图示为建立“费用性采购申请” 事务码--- ME51N, 选择采购申请的类型为“费用性采购申请”请注意图示中红色与绿色高亮显示的部分：

下图示为建立“固定资产采购申请” 事务码--- ME51N, 选择采购申请的类型为“固定资产采购申请” 建立“固定资产采购申请”之前，必须由相关部门的负责人，先取得公司高层的批准，决定订购相关“机械设备”固定资产后，再通过邮件向“会计部”申请相应的“固定资产编号”，才能在SAP系统中建立相应的“固定资产采购申请”。请注意图示中红色与绿色高亮显示的部分：