GLZCPE工程设备供应商选择与管理规程
G L Z C P E工程设备供应
商选择与管理规程
The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020
厦门有限公司
文件名：工程设备供应商选择与管理规程
文件分发范围
1目的
对供应商进行选择和评估规范化，确保为采购新设备、工程项目设计和施工的供应商满足本公司发展的要求，确保供应商提供设备零部件和材料满足相关标准要求。
2适用范围
本规程适用于对新设备采购、工程项目设计和施工、设备零部件供应商的选择和评价。
3定义：无
4 职责
采购部：负责供应商选择及评价管理。
工程设备部：负责收集供应商信息和资料，技术参数的确定和一致性，而获取准确的报价信息，确保价格比较具有公平、公正、合理。
总经理：负责审批所需要供应商的批准。
5 内容
采购人员在接到已批准的《工程项目申请单》时，根据采购计划，当出现以下情况时应选择新供应商：
现有合格供应商内不能满足采购技术要求和资质等条件时。
现有的合格供应商发生重大质量事故而停产整顿或重大变更时。
现有合格供应商在考核中不合格且在限期整改后未通过的。
现有合格供应商出现重大变化而不能按要求进行供货、服务时。
新增供应商应满足以下条件，进行供应商调查。
供应商在相应的行业领域内，具有合格的资质证书；具有较强的质量保证能力。
在行业内具有一定的竞争优势。
具有较强的设计、制造、加工能力。
企业生产经营及财务状况良好，具备良性发展的潜力。
产品价格合理。
良好的售后服务。
对供应商状况调查，符合以上情况，经采购负责人批准后，该供应商直接纳入供应商清单并归类为潜在供应商
对新供应商或现有合格供应商，采购部应不定期组织相关人员考察、审核供应商生产现场供应商的管理
采购部应对供应商的质量、价格、供货期、服务等进行跟踪，应经常与相应供应商进行沟通。供应商所提供的产品、服务等如出现严重质量问题，采购部应及时向供应商提出
限期整改，如两次提出质量仍没有明显改进的，应取消该供应商供货资格。
每年采购次数超过2次或采购金额超过15000元人民币的供应商，采购部组织每年至少进行一次跟踪评审
对供应商的评估按百分制，评估方法如下表：
按照对供应商的评估，分为A、B、C三类。
对供应商的评估
应根据供应商的质量、价格、服务、供货期、技术实力、安全等进行比较，选择合格的供应商，在公平、公正、公开、合理的基础上，应尽量选择2-3家合格的供应商。经工程负责人确定后，对选择和评价合格的供应商进行登记
评价供应商主要针对其能力；对影响程度不同的工程项目和零部件可采用不同的评价准则；
公司在评价供应商时一般可考虑以下因素：
a)供应商的产品质量、价格、服务、供货期、技术实力、历史业绩等。
b)质量保证能力。
c)来自外部方面的信息（如同行的评价、主管部门的推荐、第三方认证等）。
d)合格的营业执照、税务登记证、满足行业法规的资质证书。
e)不超过供应商产能或施工力量的50%，反对全额服务的供应商。
f) 对于零部件供应商，应该有足够的库存量实力，以便于公司可将大部分零部件库存备于供
应商处，减少零部件仓库积压资金压力。
若涉及采购产品中有强制性认证的，还应有认证的证书和质量证明等。
对第一次合作的供应商，除提供充分的书面证明材料外，还需根据采购或项目要求，安排对供应商的现场考察和现场评估。
6相关文件：无
7记录：无
8流程图：无
9附件：无
10参考资料：
《洁净厂房设计规范》（GB80073—2001）
《医药工业洁净厂房设计规范》（GMP-97）
《药品生产质量管理规范》（GMP—1998）
《保健食品良好生产规范》（GB17405—1998）
《保健食品良好生产规范审查方法和评价准则》
《采暖通风与空气调节规范》（GB50243-2002）
《洁净室施工及验收规范》（JGJ71—1990）
《室内给排水和热水供应设计规范》（GBJ15-1986）
《建筑设计防火规范》（GB 50016-2006）
《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-1998）
《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-1995）
《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-1993）
《环境空气质量标准》（GB3085-1996）
《大气污染物总和排放标准》（GB16297-1996）
《城市环境噪声标准》（GB3096-1993）
《工业企业噪声卫生标准》（GB12348-1996）
《工业企业照明设计标准》（GB50034-1992）
《工业企业爆炸和火灾危险环境电力设计规范》（GBJ50058-1992）
合格供应商管理办法
合格供应商管理办法 公司合格供应商管理办法 ------------(A) 1 1、目的和适用范围 1.1、加强选择合格供应商管理，使采购的各类原、然材料，工矿配件，钢材，物资能够满足公司生产经营要求。 1.2、做到采购“货比三家、质优价廉”努力降低生产经营成本。 1.3、严格按照公平、公正、科学、合理的原则，充分利用合格供应商的资源，使其在同一平台展开有序竞争，以达到供需双方共同发展，实现“双赢”。 1.4、对合格供应商的评价更加公平、公正、科学、合理，增强操作可行性和透明度，并形成制度化和规范化。 1.5、本管理办法适用于进入本公司合格供应商名册的供应商。 2、合格供应商的要求: 2.1、具有独立法人的公司，提供营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件。 2.2、合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。 2.3、合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求。 2.4、供应的物资、工矿配件等必须优质、低价、按时、服务好。 2.5、合格供应商必须服从我公司的管理，严格遵守公司各项规章制度及规定。 2.6、合格供应商应具有熟悉供货物资的业务人员，确保供应物资符合采购要求。 2.7、合格供应商必须严格遵守商业操守，没有我司的同意，不得向第三方的企业/公司/个人透露/发表/刊登我司的任何商业秘密。 3、合格供应商的确认
3.1、新进入的供应商，必须经过试供料。经评价后可列入合格供应商名录 的，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。供应部备案。 3.2、下一年度的合格供应商名录的确认，由供应部负责依据上年度评价结果，结合本年度的供货及服务情况组织评价，并根据评价结果，提出拟定合格供应商名录，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。供应部执行。 3.3、经过考评，成为我司的合格供应商必须缴纳1-5万元的履约there shall be no deformation. 3, and process description: put line process: familiar understand drawings requirements, check drawings whether has not clear of place, whether has lane not understand of problem prepared all of workers apparatus, do prepared work, and in construction site find associate by Ravel of location, and in key layer playing horizontal, and looking for auxiliary layer playing horizontal, and find vertical box put line positioning points positioning points reinforcement pulled horizontal check horizontal of errors adjustment errors for level segmentation review level segmentation of accuracy hanging vertical line Fixed vertical line vertical check 保证金。 4、合格供应商作业规范 4.1、按照供应商上月评分情况，供应部每月27日发询价单进行询价，急需物 资按各家供货优势，挑选2-3家进行询价。 4.2、供应商必须已接到询价单后4天内将报价单返回供应部，逾期1天视为弃权，弃权一次，下月作为考察期，不发询价单。 4.3、询价单的填写必须整齐、字迹清楚(主要有:单价、厂家、供货时间)，对询价单的内容(规格型号、厂家等)有疑议及时与采购员咨询，否则，造成 的后果由供应商承担。
供应商的选择与管理 (2)
学习导航 通过学习本课程，你将能够： ●明白供应商日常管理的三种类别； ●了解供应商管理的QCDS原则； ●掌握供应商管理的三大管理工具。 供应商的选择与管理 一、供应商的日常管理 按照管理常规，在采购管理时要对供应商进行分解调整，一般可以分解为两部分、三部分或者四部分，调整时要注意进行有压力的调整。 在采购时，采购员承受着很大的压力，这时就需要采购员认真面对压力、提高标准、不懈努力，并且对供应商进行分类管理。 一般来说，可以将供应商管理分为红色、黄色和绿色三种类别，分别进行管理。 1.红色标志管理 适合用红色标记管理的供应商情况包括： 第一，很可能是由于长期低于标准的表现所造成的； 第二，可能是由于过时的生产业务； 第三，需建立应急计划以更换此供应商； 第四，不能给予新的订单； 第五，所有现有业务需转给其他供应商时。 2.黄色标志管理 在所有表现记录中，供应商表现出显著下降时，适合用黄色进行标记管理。供应商在黄色状态时，不能给予其新的业务。 3.绿色标志管理 如果供应商的表现能最大限度地达到产品、采购小组的标准，就可以给予其绿色标记。 此外，在供应商管理中，可以充分利用办公室软件。例如，可以把目标供应商编录在Excel表格中，并在Excel表格中进行价格修正和价格管理。 如果要开发目标供应商群，就可以把供应商信息录入到Word文档中，信息内容应包括注册资本金、注册地点，公司管理人，公司性质，原材料供应情况，管理法则等。只有分析透彻供应商信息，在总结时才能得出详细的判断结果。
【案例】 德国某药业公司的日常管理 德国某药业公司是世界五百强企业之一，除了生产药品（不包括抗生素）外，还生产医疗器械、美容产品的辅料，如纯蛇粉等。该公司在中国有很多分销商和三 个工厂，其中两个工厂是买断，一个工厂是自建，每个工厂的占地面积约三百亩，年产值六十亿左右。 该公司的每个工厂有将近六百名员工，但是在中国进行整体采购的却只有四个人，包括采购经理、采购主管以及两位专门的分析人员。该公司每月只开发一名供 应商，分析员首先通过电话进行了解，然后到公司进行实地考察，并进行详细地分 析，包括公司卸货的流程、生产线包装的细节等，甚至对对方公司的销售总监的学 历都了如指掌。 根据两名分析人员的详细资料，采购主管需复核需要采购的物料，然后拟定合同并由法律顾问认证，再依据合同与供应商洽谈业务。合同中英文各一份，约有 1600页，其中明确了风险共担、利润共享、信息共享等管理原则。采购经理主抓 全面的工作，必要时对薄弱环节进行补充。该药业公司就是通过这样的管理模式，创造了丰厚的财富。 上述案例中，由于该公司采购部门分工细改，管理非常到位，使得每个人的能量都得到了最大化的发挥。 二、供应商管理的QCDS原则及工具 1.QCDS原则 供应商评估要遵循QCDS原则，即质量、成本、交付与服务并重的原则。 Quality——质量 质量是四种因素中最重要的因素，首先要确认供应商是否建立起一套稳定有效的质量保证体系，然后确认供应商是否具有生产所需的特定产品的设备和工艺能力。 Cost——成本 成本与价格是其次重要的，要运用价值工程的方法对所涉及的产品进行成本分析，并通过双赢的价格谈判实现成本节约。 Delivery——交付 在交付方面，需要确定供应商是否拥有足够的生产能力，人力资源是否充足，是否有扩大生产的潜力。 Service——服务 服务特别是AOS售后服务是供应商的售前、售后服务的纪录，也是非常重要的。
供应商的选择与管理
供应商的选择与管理 摘要：论文着眼于供应链下对供应商的选择与管理，首先阐释了供应商对现代企业的重要性以及对供应商管理的基本理论行了详细的论述，其次在全面分析与借鉴沃尔玛供应商的案例后形成对供应商考核体系与绩效评估指标的总结，最后进行对供应商选择的方法的论述。 关键词：供应商管理供应商考核绩效评估供应商认证与选择 1引言 随着市场全球化和现代信息技术的迅速发展，即为企业的物资采购提供了更多的选择，同时也加大了采购活动的难度与风险。由于企业的竞争环境发生了很大的变化即从“卖方市场”转为“买方市场”企业与供应商的关系也从“竞争关系”转为“合作伙伴”在这种情况下供应商的地位就显得尤为重要，因此在全球范围内选择企业需要的物资管理商，是保持稳定的供应商渠道的必要措施，也是采购管理的一项重要内容。作为采购人员，应该通过信息收集、细分精选、稳定关系等一系列科学化管理手段，进行对供应商的评估与选择，以此建立起一个交易畅通、合作双赢的供应商网络，保证企业物资的正常需求，使企业与供货商创建双赢的关系模式。 2供应商管理的基本理论 2.1供应商管理的含义与原因 2.1.1供应商管理的含义 供应商，是指可以为企业生产提供原材料、设备、工具以及其他资源的企业。供应商可以是生产企业，也可以是流通企业。所谓供应商管理，就是对供应商的了解、选择、开发、使用和控制等综合性的管理工作的总称。了解是基础，选择、开发、控制是手段，使用是目的。供应商管理的目的就在于为企业建立一个稳定可靠的供应商队伍，为企业生产提供稳定可靠地物资供应。
2.1.2进行供应商管理的原因 供应商是与购买者独立的利益主体，是一个追求利益最大化的主体。好的供应商产品质量高、价格低，服务态度好，保证供应。因此，进行对供应商的管理是企业采购管理中一个重要课题。 2.2供应商管理的基本环节 供应商管理的基本环节包括供应商调查、供应商开发、供应商评价、供应商选择供应商使用、供应商激励与控制几个环节，如图所示。 供应商调查 供应商开发 供应商评价 供应商选择 供应商使用 供应商激励与控制 图表1 供应商管理的基本环节 2.3供应商管理的意义 供应商的有效管理可以为企业内各部门提供有用的信息。主要包括：价格产品的可用性、新供应源、新产品以及新技术的信息。这些信息对企业中其他许多部门都非常有用。供应商管理的有效运作也将反映在其他部门的运作上。当所选
某某公司供应商管理办法
一、总则 1. 制定目的 1.1 对向公司提供产品和服务的供应商进行正确的评 估，选择及管制，确保其产品及服务符合本公司品 质要求 2. 适用范围 2.1 适用于向本司提供产品及服务的所有协力厂商 3. 权责单位： 3.1 稽核部门负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 3.2 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。 4. 管理单位 4.1 稽核部门为本办法之管理单位 二、内容 5. 供应商分类 根据供应商提供的产品和服务类型及其对公司最终产品品质的影响，分为以下三类： (1) A类：重要物料、原材料、零配件、包装材料与成 品、半成品供应商及制模夹治量具厂商、制版、维 修商； (2) B类：除A类外一般物品、服务（含运输）等供应 商； (3) C类：所有供货地点在大陆以外的供应商。 6．管理组织 6.1供应商认可小组负责 6.1.1评估、选择合格供应商； 6.1.2定期对供应商进行复核、评审。 6.2资材采购 6.2.1建立、更新合格供应商名录； 6.2.2建立、更新供应商持续表现记录；
6.2.3必要时要求供应商进行质量改善。 6.3仓库负责定期提报“供应商表现考核评分表”
7．作业流程图 ………… 供应商调查评鉴表 ………… 供应商认可小组评 估审核 ………… 总经理核准 ………… 列入合格供应商名 录 ………… 仓库负责：“供应商 表现考核评分表” 资材科负责：“供 应商半年度考核表” ………… 供应商认可小组依供 应商日常表现 定期/不定期复核、评 估 删除 不采用
7.1原则 7.1.1生产性物料采购、设备采购等采购作业都需先对 供应厂商进行评估、选择、确定合格的供应商。只 有经供应商认可小组认可的合格供应商才能同其 发生采购行为。 7.1.2若生产急需，可以经副总经理或其授权人同意 后，对样品或相关资料已被认可的供应商进行采 购,供应商认可在合适时补做。 7.2供应商认可小组 7.2.1供应商认可小组由下述成员组成 副总经理、生产部主管、生管部主管、资材科主 管、PMC科主管、品管科主管、开发工程科主 管 7.2.2供应商认可小组运作 ①日常运作由生管部主管负责 A. 按需要,对新供应商进行评估、选择、认可； B. 每半年一次对已认可供应商进行复核、评审； C. 视供应商的表现，随时针对性进行复核、评审。 ②认可小组对供应商评估、认可或复核、评审方 式可以是： A. 召集小组成员开会讨论； B. 以文件、资料传递，由成员根据资料进行。 7.3供应商评估、认可程序
供应商管理制度完整版
供应商管理制度 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
供应商管理制度 1目的 为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。 2范围 本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。 3职责 采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。 质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。 总经理负责批准《合格供应商名单》。 4内容 实施程序 4.1.1 采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。 4.1.2 采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等。 样品需求与样品确认 4.2.1 如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。 4.2.2 样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。 4.2.3 样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写《样品确认表》。 4.2.3 经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。4.2.4 合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。 管理评审 4.3.1 质量部对《供应商基本资料表》进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、采购部门及技术部门，对供应商进行相关评审。
供应商选择管理制度
供应商选择管理制度 一:目的 选择合格供方,使供方能持续满足本公司质量标准,保证按时供货并以合理的价格和优质的服务来满足公司的各项要求。 二:范围 适用于本公司所有物料的供应商. 三:管理要点 （一）：通过各种信息来源了解供应商,比如:商品目录,黄页期刊,互联网,老供应商的介绍,各类广告等.（二）：初步对供应商进行调查、分晰、筛选，比较各个供 应商的优劣,以便于企业选择适合企业实际情况的供应商。通常包括以下几点：八、、? 1:产品的品种，规格，质量（ROHS管制）以及价格； 2：企业的实力,规模,生产能力和技术水平； 3 :企业的信用度以及管理水平； 4:产品是竟竞争性还是垄断性； 5:供应商相对于本企业的地理位置,交通状况等； 6:有没符合环境规章。 （三）:通过初步对供应商调查后, 如有意向可通知供应商对该物料进行报价。报价单一般经采购总监审核、总裁批准后方可进行采购活动。 （四）:深入对供应商进行调查、考察，到生产线、各个生产工艺、质量检验环节，看看所采购的产品能不能满足本企业所具备的生产工艺条件,质量保证体系。然后进行样品试制,试制成功后才算考察合格。 （五）：确定供应商评价和评估,向供应商发放《评估记录表》填写好后寄回本
公司留档。 （六）：量化考评供应商，每月对供应商的业务考评，对供应商的成本进行分析,对其交货质量、进度、安全性、及时性等各方面综合考评，具体包括： 1：批次合格率、及时率在95分以上为A 级供应商；即优秀合格供方。 2：批次合格率、及时率在85-95分者为B 级；即合格供方。 3:批次合格率、及时率：在85分以下为C级，C级为待改进供方。 4:若连续3次被评为C级即为不合格供方，取消其供货资格。 （七）:可让供应商早期参与新产品的开发来缩短产品开发周期，降低开发成本，改进和提高产品质量，提高研发的有效性。 （八）:与供应商建立良好的合作关系，使之共创双赢！
采购管理制度—供应商管理流程图
供应商管理流程图
1．总则 1.1．制定目的 为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1.2．适用范围 本公司新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1.3．权责单位 1.3.1．采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2．1供应商开发权责 2.1.1．采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2．品部负责供应商样品的确认。 2.1.3．采购部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。 2.2．供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式： 2.2.1．各种采购指南。 2.2.2．新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 2.2.3．各种产品发表会。 2.2.4．各类产品展示（销）会。 2.2.5．行业协会。 2.2.6．行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7．同行或供应商介绍。 2.2.8．公开征询。 2.2.9．供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3．供应商问卷调查 2.3.1．问卷设计由采购部主导，出品部等单位协助，设计应注意的事项有： 2.3.1.1．依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2．应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3．易于填写。 2.3.1.4．通俗易懂。 2.3.1.5．便于整理。 2.3.2．《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列，该表包括下列内容： 2.3.2.1．公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。 2.3.2.2．公司概况，如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。 2.3.2.3．公司信用、工商信息、主要供应商品状况。 2.3.2.4．人力资源状况。 2.3.2.5．主要产品及原材料。 2.3.2.6．主要客户。 2.3.2.7．其他必要事项。
供应商选择及管理程序文件
供应商选择及管理程序文件
FORM: 本文件發至：工程、采購、品管、IQC 5.6 審查評估： 5.6.1 『供應商評鑑表』須經檢討與評估後，統計成績( 每一單項最高分五分、次高四 分依序列推至最低零分，不適合檢查部分為N/A )，每項評分不能低於3分(含 3分)，如有则需要供應商限期提出改進措施，並視需要提供改進附件、記錄等。 （评鉴项目：”＊”为重要审查项目，须得满分，不可有缺失） 5.6.1.1未滿70分，等级为C,不能成为合格供应商。如有必要，可要求限期改善 并予以一定之辅导后，再次評鑑以決定是否可成为合格供应商。 5.6.1.2 得分70~79,等級B，可成为合格供应商。但只能是客人指定或暂無其它供應商之 物料进行购买。 5.6.1.3 得分80~89,等級A，可成为合格供应商。價格有竟爭力，部分訂單采購。 5.6.1.4 得分>90，等級A+，可成为合格供应商。所有物料優先采購 5.6.2 得分比率 = 實際得分÷應得分× 100% 5.6.3 評分細則： a.5分:系統完善且關聯記錄完整； b.4分：有相應文件與記錄，但需完善； c.3分:有在執行，但無相應文件； d.2分：有相應文件，但未執行； e.1分:無文件與記錄，但有概念； f.0分：無此概念； g.N/A :不適合評價，可不作為考核之依據。 5.7 合格供應商核准： 5.7.1 國內重要物料( 或成品 )之評鑑成績品质達70分以上、环境达80分以上時，由採 購單位將『供應商調查表』及『供應商評鑑表』呈總經理核准。 5.7.2 採樣品承認之供應商由採購單位將填具『供應商調查表』併同『物料承認檢驗報告』 呈總經理核准。 5.7.3 如為『免检项目明細』之廠商及對已通過國內或國際品質制度認證之廠商，由 採購單位將『供應商調查表』呈總經理核准。 5.7.4 供应商（包含国外厂商、代理商、贸易商）必须签定環境保證書、品質合約、 采購合約（三份合约除内容变更或超出其明确规定的有效年份需重签外，只需在交 易前签定一份即可），且代理商需提供原厂发出的合格代理证书。 5.7.5针对签定的各项需承担法律效应的合约、文件，供应商需提供正本，且盖公司公章。 5.7.6当供应商签定我司要求之各项合约、文件，有备注或修改时，须转给工程部、品管 部评估对我司的产品开发及正常生产运作是否有影响，并由本厂最高主管做最终确 认签核
新版GMP--物料供应商管理规程
物料供应商管理规程 文件编码：SMP-QA-001版本：02页码：1/9 颁发部门：质管部禁止复印分发号： 分发范围 质管部〔〕QA处〔√〕QC处〔√〕生技部〔√〕前处理车间〔〕洁净区车间〔〕外包装车间〔〕设备处〔〕物料供应处〔√〕人资部〔〕综合管理部〔〕财务部〔〕注册部〔〕营销中心〔〕行政部〔〕 审批表起草审核审核批准 部门 姓名 签名 日期 生效日期
目的 明确物料供应商的管理要求，通过对供应商的评估，批准，年度回顾，确保其满 足物料供应的质量要求，确保供应物料质量和供应渠道的稳定，减少采购风险。范围 本标准适用于对药品生产过程使用的主药成分、辅料、内外包装材料供应商管理。责任 ●物料供应处：负责筛选供应商，收集供应商资质，完成供应商调查，提供样品； 从合格供应商处采购物料；评价供应商物料运输及包装质量状况，供货及时性。 ●QA处：组织评估对供应商质量评估和供应商供货质量年度综合评价；建立、 更新供应商档案，更新供应商台帐。 ●QC处：负责对样品检验和供应商检验报告结果的一致性进行评估，以及试验 药品稳定性考察；评价供应商供货质量状况。 ●生技部：负责组织物料现场试验；评价物料在使用过程中的质量状况。 相关术语 无 相关文件 无 程序 1供应商分类 1.1关键供应商：供应的物料是活性药物成分、内包材或供应量大、涉及产品多、且 对多个产品质量有关键影响因素的辅料供应商。 1.2非关键供应商：除关键供应商以外的原（辅）料供应商。 2物料供应商评估 2.1初选 物料供应处接到采购新物料指令或物料需变更供应商时，依据批准的质量标准， 了解有哪些生产厂家的产品能达到本公司的质量要求，意向性选出2～3家。2.2初步调查 2.2.1物料供应处对意向选择的生产厂家的供货能力、质量保证能力进行初步调查。调 查的方式可由采购人员收集该供应商的一般信息，必要时与质管部人员一同 去生产厂家进行实地考察。供应商一般信息的主要内容：
企业供应商档案管理要求
采购管理规范
目录 一、目的 (3) 二、适用范围 (3) 三、定义 (3) 四、采购治理制度 (3) 五、供应商选择标准 (4) 六、供应商选择、评价和终止方法 (4) 1、供应商档案治理要求 (4) 2、供应商选择流程 (5) 3、供应商选择考察表 (6) 4、合格供应商名录 (7) 5、供应商资料卡 (8) 6、供应商考核方法及考核表 (9) 7、终止供应商的报告 (10) 七、采购流程 (11)
1、采购原则 (11) 2、常规采购 (11) 3、小额应急采购 (12) 八、物资检验 (13) 1、抽货检验标准 (13) 2、物资检验报告 (14) 九、采购中心职责与绩效考核 (15) 1、采购中心工作职责 (15) 2、采购主管绩效考核标准 (15) 十、采购报告必须具备要素及分析图表 (16) 一、目的 规范采购操作步骤和方法，确保采购的质量和采购要求的适用性，符合公司整体的日常治理规定要求。 二、适用范围 本规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产（不含公司长期代理产品）等采购的操纵。 三、定义 1、供应商：是指能向采购者提供物资、工程和服务的法人或其他组 织。
2、合格供应商：是指通过公司一定程序评审确定能够与公司合作的 供应商。 3、购物申请单：是需求部门依照需要采购的项目所填写并提交给采 购中心的单据，此单据须有部门经理和其他审核权限必须签批。4、供应商选择考察表：是确立为公司供应商前对供应商进行评估的 表格，一般由采购主管对供应商进行考察并填写此表，填写完毕后交商务经理与运作中心总监时行审批。 5、供应商考核表：是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售 后服务等进行考察的的表格，依照考核决定是否与该供应商接着合作。 6、终止供应商的报告：是指供应商发生恶劣服务、严峻品质情况或 考核不合等提出与其终止合作的报告，此报告由相关权责部门向采购中心提出，由采购主管填写逐级上报审批。 7、抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技 术部门或其他相关权责部门编写交采购中心汇总成册。 8、物资检验报告：是物资验收部门和人员对物资进行验收后对所采 购物资给出验收报告和处理意见。 四、采购治理制度 洁自律，严守工作纪律。不同意供应商礼金、礼品和宴请；
供应商选择评定和日常管理程序定稿版
供应商选择评定和日常 管理程序 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】
供应商选择评定和日常管理程序 1 目的 对供应商进行选择评定和日常管理，确保供应商提供给关键元器件和材料满足相关标准要求。 2 范围 本程序适用于供应商的选择评定和日常管理。 3 职责 3．1 采购部负责组织对关键元器件和材料的供应商进行选择评定和日常管理。 3．2 采购部依据采购的元器件和材料对认证产品质量的影响程度编制《采购计划》。 4 程序 4．1 采购部根据采购物资的技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期进行比较，选择合格的供应商，填写《供应商综合评价表》。对同类的重要物资，应同时选择几家合格的供应商，生产经营部负责建立和保存合格供应商的质量记录。 4．2 对有多年业务往来的重要物资的供应商，应提供充分的书面证明材料，以证实其质量保证能力。 4．3 对第一次供应关键元器件和材料的供应商，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货，经各相关部门提供评价意见，质量负责人批准即可列入《合格供应商名录》。
4．4 供应商产品如出现严重质量问题，采购部应向供应商发出书面通知，如两次发出通知且没有明显改进，应取消其供货资格。 4．5 采购部每年对合格供应商进行一次跟踪复评。评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20％，其它(如价格、售后服务)占20%。评定总分低于60(或质量评分低于48)，应取消其供应商资格，如因特殊情况留用，应报质量负责人批准，但应加强对其供应物质的进货验证并执行3.4、3.6条款，连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。 5 质量记录 5．1供应商调查表 JL-CX-05-001 5．2供应商评价表 JL-CX-05-002 5．3 合格供应商名录 JL-CX-05-003 5．4采购计划 JL-CX-05-004
公司供应商管理规范标准
1．0目的：为明确规定公司的供应商管理程序，特制定本管理规定。 2．0适用围：本管理手册适用于公司采购部门全体员工。 3．0相关文件 3．1 《采购部员工基本素质要求》 GH-PU-OP-003 4．0名词解释 （无） 5．0职责 建立供应商管理规，优化供应商结构，维护公司整体利益，提高供应商对店铺的支持，提升销售。 6．0作业程序 6．1 寻找优秀的供应商： 6．1．1 供应商的分类： A．按供应性质分类：制造商、代理商、批发商； B．按区域分类：全国性供应商、区域性供应商、本地供应商； C．按品牌分类：知名品牌供应商、一般品牌供应商、自有品牌供应商；6．1．2供应商选择策略： A．全国品牌商品争取与制造商、地区总代理直接进货； B．地方商品应与本地制造商直接进货； C．同一品类应有至少两家供应商供货，以获取较为低廉的供货价格, D．不引进只提供一种商品的供应商，除非特别情况，并经采购总监批准。 6．1．3 供应商应提交的资料： A．盖公章的企业营业执照复印件（并已办理当年度年检） B．盖公章的企业税务登记证复印件（并已办理当年度年检） C．企业法人代码证书 D．商标注册证明 E．代理、经销商的代理、经销许可（授权书） F．企业开户行资料
G．盖公章的增值税发票复印件 H．盖公章的商品报价表 I．其它相关资料 J．食品类商品供应商还应提供：食品生产企业许可证，食品卫生许可证，新产品批准证书防疫检测报告，销售地当地的卫生防疫检测报告，进口商品卫生许可证 K．药字号保健品供应商应提供：药品生产企业许可证，药品生产企业合格证，药字号保健品批准证书等。 6．2 供应商的谈判 6．2．1谈判要点：
供应商评审管理办法
公司 供应商评审管理办法 为了加强公司对供应商的管理，通过对供应商的评审，淘汰不合格的供应商，引进优秀的供应商，以确保供应商提供的产品具有良好的品质、合理的价格和稳定及时的供应，特制订本办法。 二、围 提供本公司生产、研发所用原材料、零组件和外包加工厂商（统称：供应商），针对供应商的寻找、评估、选择、考核及取消资格均使用之。 三、定义 采购物料：外购设备、耗材、原材料、工具、五金零配件、外协加工件等。 四、职责 1．采购部：负责采购文件的编制，评估对象与评估工作的提出，评估时间的安排，负责成本及交期的评估。针对供应商交期与服务异常，要求供应商采取纠正及预防措施。 2. 质检部：负责产品的检验，供应商退换货数量的统计。 负责对供应商不合格项改善措施的追踪。 3.研发部：评估供应商的生产技术能力。
五、供应商的引进 1.当有下列情况之一时，由采购部组织进行供应商开发评定。 a）当现有供应商中无法满足公司提出的新产品或改进产品的技术要求时； b）因任何原因（如：能力、价格不能满足）需增加新供应商。 采购部根据零件、物料清单及相关技术资料选择1～3家潜在供应商发出《供应商调查表》，进行初始调查。对潜在供应商调查的同时，采购部展开对潜在供应商进行产品的询价工作。 2.在确定新的合格供应商之前，应对供方的以下容进行调查评价： a) 根据采购产品的种类，检查其对应的营业执照、生产许可证、产品检验报告等； b)产品的品种、规格、质量以及价格； c)同行业供应商的实力、规模、生产能力、技术水平； d)企业的信誉度以及管理水平； e)其它：注册资金、专利情况、财务状况等。 3.供应商选择标准 a)产品的质量合适； b)同等条件价格合理； c)技术水平高； d)生产能力强； e)整体服务水平好。
供应商档案管理
供应商档案管理 一、实行供应商档案管理的目的 可以更加有效的对供应商实行管理，提高工作效率 二、供应商档案管理内容 （1）档案基础知识 档案：机关、组织和个人在社会中形成的，作为历史记录保存起来以备查考的文字、图像、声音及其它各种方式载体的文件 （2）供应商档案建立的必要性 1.法规要求：《食品安全法》第三十九条食品经营者采购食品，应当查验供货者的许可证和食品合格的证明文件。食品经营企业应当建立食品进货查验记录制度，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。食品进货查验记录应当真实，保存期限不得少于二年。实行统一配送经营方式的食品经营企业，可以由企业总部统一查验供货者的许可证和食品合格的证明文件，进行食品进货查验记录。 2.对质量保证的必要性 更好、更全面、更快捷地认识供应商概况，纵向追踪供应商质量变化，易于横向对比同类供应商的优劣 （3）供应商档案的管理 1.采购部负责确定供应商档案的内容：营业执照、生产许可证、卫生许可证、印刷许可证和税务登记证等 2.对供应商进行分类与编号,分类的方法一般可按商品来划分,常用的编码一般为四位数,前一位为商品类别码,后三位为厂商类别码 3.建立分门别类的供应商基本资料档案。 （1）供应商档案管理： a、基本情况：供应商代码/供应商名称/供方地址/开户银行/开户帐号/税号/联系人/电话/传真/手机 b、资料类：营业执照/执照到期日期、生产许可证/许可证到期日期/质量体系证书/证书到期日期/ 3C认证3C认证到期日期/产品标识/行业检测报告及有效期/企业简介/配套主机情况/供方基本情况调查表 c、合同类：供方质量保证协议/配套产品保用服务协议/合同及合同编号/技术协议 d、产品类：物料编码/产品名称/图号/价格/企业行业标准/产品执行标准 e、流程类：样品小批鉴定表/供方评价记录/供方批准表格 （2）一般文件：往来传真等 1.建立不同供应商的商品”台账”制度.为每种商品以及相应的供应商建立专门 的台账,以明晰商品的存与销情况.”台账”内容包括供应商代码、商品代码、商品序号、商品名称、规格、进货量、计量单位、进价、售价、销售额、累计销售额和毛利率 2.分门别类地管理采购合同 三、供应商档案管理内容注意事项： 具有详细的联系地址，EMAIL，网址
供应商选择及管理浅析
供应商的选择及管理浅析 摘要：近年来，科学技术和经济的飞速发展，特别是全球经济一体化的发展，带给企业前所唯有的机遇和挑战，从而使得供应链面临着更为复杂、变幻莫测的竞争环境。供应商的选择与管理是供应链管理的重要组成部分和不可或缺的环节。在现代企业活动中，供应商已经成为一种战略资源，谁拥有优质供应商，谁就能站在高水平的竞争平台上。加强对供应商团队的管理，可以带来以下好处：促进供应商持续改进；获得更好质量的产品；降低成本；缩短采购前置期；提高服务水平等各个方面。总之，建立并逐步完善科学合理的供应商选择与管理体系，不断优化提高供应商质量，对于提高企业的管理效益，提高企业的综合水平和竞争力，有着重大意义。 关键词：供应商选择；激励；管理 1.现阶段供应商选择的研究 在经济全球化的今天，随着市场竞争的加剧和生产模式的转变，迫于成本的压力，企业与企业之间的关系已经由一种纯粹的竞争关系向一种竞争与合作的双重关系转变。供应商作为供应链系统的重要环节，其重要性日益突出。随着经济全球一体化和现代信息技术的飞速发展，企业为了保持其竞争力，供应链管理已成为企业竞争的主题。“根据Mercer管理顾问公司的研究报告，有一半接受调查的公司将供应链管理作为公司的10项大事之首”。市场竞争已由原来的单个企业转变为整条供应链的竞争，这就对供应链成员提出了更高的要求。供应商作为供应链的源头，担负着制造资源的输入，它的行为与要素市场的规范以及制造资源的质密切相关，它的业绩直接影响核心企业的交货、产品质量、提前期、库存水平、顾客满意度等方面，进而会影响整条供应链的业绩。另外，各种先进制造模式的应用要求制造资源进行快速高效的集成，经济环境的变化也使供应商选择了突破地域限制，这都使得供应商选择问题变得更为复杂，显得尤为重要。
外包供应商管理办法供应商选择管理办法
外包供应商管理办法供应商选择管理办法 供应商选择管理办法 1 目的为保证国电常州发电有限公司能采购到符合设计要求的物资，必须对供应商的资质和能力进行评价，特制定本办法。 2 适用范围本办法适用于国电常州发电有限公司电厂工程设备、物资材料涉及供应商和潜在供应商的管理。 3 职责 3.1 物资部负责本程序的编制、修订和解释。 3.2 物资部负责组织相关部门及各专业技术人员对供应商进行评价并选择合格供应商。 3.3 物资部负责组织相关部门及各专业技术人员参与对物资的使用情况回访调查，记录设备、物资材料的使用状况，评价供应商的信用。 4 管理内容及要求 4.1 物资部根据物资使用部门提出的物资采购计划，经过收资后确定潜在供应商 ___。收资方式可采取以下形式：4.1.1 供应商曾经提供的物资情况。 4.1.2 供应商在相同供应业绩的使用情况。
4.1.3 供应商资质证明、质量、安全、环保业绩以及遵循法律法规要求的符合情况。 4.1.4 专业技术人员的推荐。 4.2 评价必须遵循公平、公正、科学、严谨的原则。 4.3 评价的内容包括生产或经营许可证、资质证书、生产经营规模、质量保证体系、环境管理体系、技术装备及检测手段、信誉程度等。 4.4 首次参加评价的供应商，物资部应填写“供应商评价表”，经评价后报公司领导，批准后成为合格供应商。 4.5 物资部应建立合格供应商名录，物资采购应从合格供应商名录中选择。 4.6 合格供应商在一年的供货时间内，如发现质量、服务、信誉程度、二次退货等情况，即视为不合格供应商，物资部应及时修改合格供应商名录。
4.7 合格供应商每年重新评价一次，评价结果分合格和不合格，并将评价结果列出清单，合格的供应商报公司领导批准后作为下一年度的合格供应商。 4.8 供应商评价的资料，物资部应做好保管、归档工作。 5 相关记录潜在供应商调查表供应商资格评审表合格供应商名录年度供应商评价表 6 附录 6.1 附录A 潜在供应商调查表 6.2 附录B 供应商资格评审表 6.3 附录C 合格供应商名录 6.4 附录D 年度供应商评价表（此页无正文）附录 A （规范性附录）潜在供方调查表附录 B (规范性附录) 供应商资格评审表附录 C (规范性附录) 合格供应商名录附录 D (规范性附录) 年度供应商评价表 模板,内容仅供参考
供应商管理制度
供应商管理制度 编写 审核 批准 生效日期
目录 第一章总则 (1) 第二章组织机构及职责 (1) 第三章供应商信息收集 (2) 第四章供应商的调查与选定 (2) 第五章供应商的考核和评估 (4) 第六章建立采购平台 (5) 第七章奖惩 (6) 第八章附则 (6) 附件一：供应商调查表（生产制造类） (7) 附件二：供应商资料卡 (9) 附件三：供应商信用记录表 (10) 附件四：合格供应商名单 (11) 附表：管理制度发布（废止）审批表 (12)
第一章总则 第一条目的及依据 为了建立和完善供应商管理体系，开展供应商的开发、监督、评估、管理工作，协调供应商关系，优化企业的供应商队伍，最终达到不断提高采购质量和效率的目的，特制定本制度。 第二条适用范围 本制度适用于为公司提供产品和服务的所有供应商的管理。 第二章组织机构及职责 第三条供应部职责： （一）制订和实施供应商开发计划； （二）定期开展市场行情调查、收集整理市场信息，汇报供应商情况及编制分析报告； （二）负责潜在供应商的拜访和评估工作，选择和推荐潜在供应商； （三）建立、维护与供应商之间的关系，并不断提高采购质量； （四）完善供应商档案库，保证数据及时更新和正常使用，利用各种方式及渠道掌握供应商及市场动态； （五）根据供应商的考核结果进行等级管理。 第四条总经理办公室职责： （一）组织采购、请购和使用等各部门对供应商进行考核评估，形成《合格供应商名单》，经总经理审批后传递给相关部门； （二）定期检查采购记录，检验采购人员是否在合格供应商处进行采购。 第五条设备管理部、生产技术部、后勤部等请购和使用部门职责： （一）参与本专业范围内供应商信息的收集和供应商调查 （二）对供应商供货、质量、交期和售后服务工作进行监督； （三）对供应商的技术能力、质量保证能力、生产及交付能力进行考察与评估； （四）了解供应商的生产流程和关键控制点，协助供应部解决技术或质量控制方面的问题。
供应商选择管理制度.doc
供应商选择管理制度1 供应商选择管理制度 一:目的 选择合格供方,使供方能持续满足本公司质量标准,保证按时供货并以合理的价格和优质的服务来满足公司的各项要求。 二:范围 适用于本公司所有物料的供应商. 三:管理要点 (一)：通过各种信息来源了解供应商,比如:商品目录,黄页期刊,互联网,老供应商的介绍,各类广告等. (二)：初步对供应商进行调查、分晰、筛选，比较各个供应商的优劣,以便于企业选择适合企业实际情况的供应商。通常包括以下几点： 1：产品的品种,规格,质量（ROHS管制）以及价格； 2：企业的实力,规模,生产能力和技术水平； 3：企业的信用度以及管理水平； 4：产品是竟竞争性还是垄断性； 5：供应商相对于本企业的地理位置,交通状况等； 6：有没符合环境规章。
(三)：通过初步对供应商调查后,如有意向可通知供应商对该物料进行报价。报价单一般经采购总监审核、总裁批准后方可进行采购活动。 (四)：深入对供应商进行调查、考察，到生产线、各个生产工艺、质量检验环节，看看所采购的产品能不能满足本企业所具备的生产工艺条件,质量保证体系。然后进行样品试制,试制成功后才算考察合格。 (五)：确定供应商评价和评估,向供应商发放《评估记录表》填写好后寄回本公司留档。 (六)：量化考评供应商，每月对供应商的业务考评，对供应商的成本进行分析,对其交货质量、进度、安全 性、及时性等各方面综合考评，具体包括： 1：批次合格率、及时率在95分以上为A级供应商；即优秀合格供方。 2：批次合格率、及时率在85-95分者为B级；即合格供方。 3：批次合格率、及时率:在85分以下为C级，C级为待改进供方。 4：若连续3次被评为C级即为不合格供方，取消其供货资格。 (七)：可让供应商早期参与新产品的开发来缩短产品开发周期，降低开发成本，改进和提高产品质量，提高研发的有效性。 （八）：与供应商建立良好的合作关系，使之共创双赢！ 起草何伟德06/05/08 审核：批准：
供应商管理制度
供应商管理制度 第一章总则第一条目的及依据 为了建立和完善供应商管理体系，开展供应商的开发、监督、评估、管理工作，协调供应商关系，优化企业的供应商队伍，最终达到不断提高采购质量和效率的目的，特制定本制度。 第二条适用范围 本制度适用于为公司提供产品和服务的所有供应商的管理。 第二章组织机构及职责 第三条供应部职责： （一）制订和实施供应商开发计划； （二）定期开展市场行情调查、收集整理市场信息，汇报供应商情况及编制分析报告； （-）负责潜在供应商的拜访和评估工作，选择和推荐潜在供应商；（三）建立、维护与供应商之间的关系，并不断提高采购质量；（四）完善供应商档案库，保证数据及时更新和正常使用，利用各种方式及渠道掌握供应商及市场动态； （五）根据供应商的考核结果进行等级管理。 第四条总经理办公室职责： （一）组织采购、请购和使用等各部门对供应商进行考核评估，形成《合格供应商名单》，经总经理审批后传递给相关部门； （二）定期检查采购记录，检验采购人员是否在合格供应商处进行米购。
第五条设备管理部、生产技术部、后勤部等请购和使用部门职责： （一）参与本专业范围内供应商信息的收集和供应商调查 （二）对供应商供货、质量、交期和售后服务工作进行监督； （三）对供应商的技术能力、质量保证能力、生产及交付能力进行考察与评估； （四）了解供应商的生产流程和关键控制点，协助供应部解决技术或质量控制方面的问题。 第三章供应商信息收集 第六条供应商信息收集与调查米购部负责组织，米购人员平时要注意收集供应商的信息，随时登记整理。物品请购部门、使用部门等应积极参与提供供应商信息。 供应商信息来源一般有下列方式： （二）网络等传播媒体 （三）商业广告或供应商主动联络 （四）同行或供应商介绍 （五）公开征询 （六）其他途径第四章供应商的调查与选定第七条各部门提供的供应商信息，由各部门调查填写《供应商调查表》；凡欲与公司建立供应关系者，由供应商填写《供应商调查表》。《供应商调查表》作为选择供应厂商的参考，应包括下列内容： （一）公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联